| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2015 | 250.00 | 14021242000176 | RENAUXDAIRY M. FERRAZ RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recargas toners, cartuchos e manutencao de impressora do Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGDBF-Bolsa Familia - Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2015 | 350.00 | 14021242000176 | RENAUXDAIRY M. FERRAZ RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de tones e cartuchos destinados ao Programa IGDBF deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 1600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacaao do sistema de folhas de pagamento e licitacao publica deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2015 | 2200.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA, COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2015 | 2000.00 | 09634330000103 | JOSE EMANUELITON ESPIRIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem e manutencao do sistema de gerencimento de conteudo do site institucional do municipio, relativo aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142014 | 0000024 | 02/01/2015 | 8791.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpesa destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2015 | 1.96 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil Conforme extrato da Conta do IPVA, referente ao mes de janneiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2015 | 943.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 635.00 | 00011509935703 | CARLOS SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cemiterio Municipal da Zona Rural deste municipio, referente a 20 dias do mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2015 | 700.00 | 00005210196488 | DANIEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos de estradas vicinais deste municipio, relativo a 20 dias do mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Erradicacao do Analfabetismo | Const.Ampl.Rec e Equip. de Unidades Esco lares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072014 | 0000002 | 02/01/2015 | 31600.00 | 17633219000120 | FELIPE RANIER CAVALCANTI SILVA - ME METAL MIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 400 carteiras escolar tipo universitaria destinadas as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0000004 | 02/01/2015 | 25870.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2015 | 2200.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA, COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2015 | 320.00 | 00001575245400 | LEANDRO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da quandra de esportes da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo a 10 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2015 | 1160.00 | 00002828469484 | MARIA MARCIA F. FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2015 | 635.00 | 00001840905476 | BENEDITO LUIS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemezio Augusto de Meireles deste municipio, relativo a 20 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2015 | 600.00 | 00010644432497 | GILCELIO COELHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de porta e portao das escolas Joaquim Inacio da silva e Antonio Felix deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2015 | 700.00 | 00008314074411 | JOSEFA CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo a 20 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2015 | 320.00 | 00001575245400 | LEANDRO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da quadra de esportes da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo a 15 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2015 | 680.00 | 00005777058493 | JOSELMA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 20 dias do mes de outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2015 | 350.00 | 00060804203415 | JOSE EVARISTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Francisco Matias Gama sitio Genipapo deste municipio, relativo a 15 dias do mes de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2015 | 530.00 | 00007737644458 | JANIELE CORREIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Biblioteca municipal deste municipio, relativo a 20 dias do mes de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2015 | 660.00 | 00085278726415 | EDMILSON FAUSTINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do telhado e manutencao do sistema eletrico e hidraulico da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2015 | 570.00 | 00010192806467 | WANDREZA PATRICIA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola do sitio Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo a 20 dias do mes de outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2015 | 1000.00 | 00006849791796 | ANTONIO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2015 | 23.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil Conforme extrato da Conta do QSE, referente ao mes de janneiro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2015 | 635.00 | 00006417231488 | EDILENE FRANCISCA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo a 20 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2015 | 700.00 | 00009644077440 | FRANCIELE SANTOS DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo a 20 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2015 | 700.00 | 00022539190472 | EDVALDO FRANSCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo a 20 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2015 | 8.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil Conforme extrato da Conta do FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2015 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil Conforme extrato da Conta do Rec. Proprio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2015 | 2.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil Conforme extrato da Conta do ITR, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2015 | 2.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil Conforme extrato da Conta do ICMS DESONERACAO, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000042 | 06/01/2015 | 2800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados nas areas financeiras e administrativas e apoio a CPL deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2015 | 760.00 | 00003465631439 | JOSINETE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2015 | 800.00 | 00008652669481 | IRENILDO FRANCISCO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do telhado da escola Pedro Sena sede deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2015 | 800.00 | 00009844272440 | ISRAEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Brava deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2015 | 3856.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serrvicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/01/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil Conforme extrato da Conta do QSE, referente ao mes de janneiro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/01/2015 | 1160.00 | 00008640027420 | RONALDO MACIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 06/01/2015 | 520.00 | 00004613711460 | CRISTIANA MARIA DE S. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo a 15 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 06/01/2015 | 3150.00 | 00003226165496 | ALCELINO SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num caminhao pipa de placa MMR 1018, transportando agua para as escolas do municipio, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2015 | 800.00 | 00007160297407 | ALEXANDRE MARCELO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos de estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2015 | 7500.00 | 07876034000193 | ROGERIO DA SILVA CARVALHO FILHO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2015 | 2086.24 | 00009452072474 | ULLANGLES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGDBF-Bolsa Familia - Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2015 | 3498.73 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de expedientes destinados ao Programa IGDBF deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/01/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil Conforme extrato da Conta do Vinculos referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2015 | 2270.00 | 10563787000153 | CORES. COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2015 | 1430.00 | 10563787000153 | CORES. COM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos prestados destinados ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/01/2015 | 700.00 | 00049195638415 | JOAO ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do telhado do mercado publico municipal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/01/2015 | 3000.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na locacao de veiculos destinados ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/01/2015 | 3450.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos com transporte escolar de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental do municipio, dos sitios Lagoa Grande, Riahao e Bonita, para a sede do Municipio de Cuite de Mamanguape, no turno da tarde, referente ao mes de novembro e 15 dias de dezembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 07/01/2015 | 2850.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte escolar deste municipio referente ao mes de novembro e 15 dias de dezembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000056 | 07/01/2015 | 5325.00 | 00007287344432 | ORLANDO RAMOS COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte escolar deste municipio referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 07/01/2015 | 1160.00 | 00006843036473 | ANTONIO JOSE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2015 | 700.00 | 00009037493432 | JOAO PEDRO ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de bebedouros e ar condicionado do predio da sede da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2015 | 47.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil Conforme extrato da Conta do IPVA, referente ao mes de janneiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2015 | 520.00 | 00004363438436 | MARIA DA CONCEICAO DE LIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo a 15 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2015 | 966.11 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2015 | 2377.99 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/01/2015 | 700.00 | 00072754273468 | DAMIAO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizacao de uma seresta beneficente na comunidade Lagoa do felix deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2015 | 1120.00 | 00007472794465 | EDVALDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sistema de abastecimento dagua, na sede deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/01/2015 | 650.00 | 00004778853490 | JOSE DOS SANTOS MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/01/2015 | 1055.00 | 00072965371753 | NILTON DE JUNIOR ROCHA MADRUGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/01/2015 | 700.00 | 00022539190472 | EDVALDO FRANSCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte de time de futebol nacional deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/01/2015 | 1150.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados no transporte dos times de futebol dos sitios Bonita e Lagoa Grande, relativo a 10 viagens para Guarabira, Itapororoca, Rio Tinto, Baia da Traicao e Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2015 | 740.00 | 00005996222450 | JOSE VALDIVINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2015 | 1055.00 | 00006996391741 | IRANEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena sede deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2015 | 740.00 | 00003782614445 | AVANIZ MARIA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Lagoa Grande deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2015 | 640.00 | 00002527805400 | SANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do terreno da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, referente a 20 dias do mes de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2015 | 635.00 | 00045234990478 | JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, referente a 20 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2015 | 1055.00 | 00001103764713 | JOSE MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2015 | 530.00 | 00005654611410 | MARIA VERONICA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo a 15 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2015 | 1055.00 | 00006577747407 | DANUBIA AMANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2015 | 1400.00 | 00004363438436 | MARIA DA CONCEICAO DE LIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2015 | 635.00 | 00079742343420 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao no sistema eletrico e hidraulico da Escola Jose de Franca e Elizeu Correia Dantas do Sitio Arroz e Pedro, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2015 | 530.00 | 00075419432404 | JOSE ALISON PONTES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo Onibus Caminho da Escola da Secretaria de Educacao deste municipio,referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2015 | 700.00 | 00005457054446 | LUCELIA OLIVEIRA SANTIAGO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche municipal Nemezio Augusto de Meireles, localizada na escola Luis Joaquim dos Santos na sede deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/01/2015 | 1160.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com solda em veiculo da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/01/2015 | 550.00 | 00010644766433 | JULHO CESAR MARTIR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na biblioteca municipal, referente a 20 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/01/2015 | 8000.00 | 19409264000121 | ROMERO SOARES GRANJEIRO DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao da Banda Forro da Sacanagem nas festividades da Padtoeira Nossa senhora da Imaculada Conceicao em Praca publica na sede do municipio, em 21 de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/01/2015 | 650.00 | 00007181174410 | JUNIOR FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/01/2015 | 1055.00 | 00009037494404 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/01/2015 | 1055.00 | 00087425114453 | ROSENIR ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao de documentos na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/01/2015 | 1055.00 | 00003284961461 | ALBERTO SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/01/2015 | 1055.00 | 00078983410400 | MOACIR FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/01/2015 | 3000.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 784,40 litros de etanol e 323,70 litros de gasolina destinados aos veiculos da Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/01/2015 | 650.00 | 00007334993411 | RAIMUNDA LUIZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo a 20 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/01/2015 | 635.00 | 00001575245400 | LEANDRO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da quadra de esportes escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo a 20 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/01/2015 | 900.00 | 00008525042412 | EDLEUZA FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo a 20 dias do mes de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/01/2015 | 840.00 | 00010740574493 | DAMIANA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/01/2015 | 840.00 | 00087295415491 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como meredeira da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 09/01/2015 | 31.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil Conforme extrato da Conta do QSE, referente ao mes de janneiro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 09/01/2015 | 2100.00 | 00000814568408 | ALLANI FERNANDES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux administrativa no predio onde funciona a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 09/01/2015 | 650.00 | 00098253964404 | SEVERINA MARIA MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches pra as festividades em comemoracao ao dia das criancas das escolas Luis Joaquim dos Santos e Pedro Sena sede deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 09/01/2015 | 320.00 | 00070149966490 | GIRLENE BRITO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Lagoa Grande deste municipio, relativo a 10 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 09/01/2015 | 700.00 | 00003782614445 | AVANIZ MARIA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Lagoa Grande deste municipio, relativo a 20 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 09/01/2015 | 700.00 | 00001069505412 | MARISTELA DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Francisco Matias da Gama sitio Geniapapo deste municipio, relativo a 20 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 09/01/2015 | 320.00 | 00092967086487 | MARCELO FERREIRA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 10 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 09/01/2015 | 635.00 | 00003294067445 | DANIELES KELIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 20 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 09/01/2015 | 7000.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.941,80 litros de gasolina e de 366,40, litros de oleo diesel, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 09/01/2015 | 720.00 | 00087295415491 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda escolar de escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2015 | 740.00 | 00006011445462 | MANOEL CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos de estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2015 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pago referente aos servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2015 | 740.00 | 00002524203492 | EDSON DE SOUZSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuparacao de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/01/2015 | 6000.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2197,90 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/01/2015 | 700.00 | 00009848546499 | JOAO SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo a 20 dias do mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/01/2015 | 700.00 | 00084059729434 | JOSE GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo a 20 dias do mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/01/2015 | 350.00 | 00008031396400 | JOSE CASSIANO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com jardinagem na Praca Padre Jose Paulo deste municipio, relativo a 100 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 09/01/2015 | 700.00 | 00006364245455 | ANTONIO JOSE PAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio,relativo a 20 dias do mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 09/01/2015 | 680.00 | 00005210611485 | JOSINALDO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio,relativo a 20 dias do mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2015 | 530.00 | 00010558462472 | MARIO ALVES G. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Financas deste municipio, relativo a 20 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2015 | 5484.24 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss parcelamento conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/01/2015 | 530.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo da Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de novembro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2015 | 120.00 | 00005794855444 | RAFAEL SILVESTRE DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao funcionario da Secretaria de Financas deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 09/01/2015 | 1.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil Conforme extrato da Conta do Fundo Especial, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/01/2015 | 23.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil Conforme extrato da Conta do FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 09/01/2015 | 1.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2015 | 550.00 | 00020384653472 | SEVERINO MARTIR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo a 20 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2015 | 2000.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 485,5 litros de gasolina, 183,2 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2015 | 1100.00 | 00014199742468 | JOSE BATISTA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao no sistema eletrico e hidraulico do Predio sede da Prefeitura Municipal, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2015 | 240.00 | 00097728764420 | SEVERINO DO RAMO DE PONTES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao funcionario da Secretaria de Financas deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/01/2015 | 1055.00 | 00009160608455 | LUZIANE CARDOSO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/01/2015 | 900.00 | 00001970606410 | MARIA JOSE MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/01/2015 | 855.00 | 00009071765423 | FABIO NASCIMENTO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/01/2015 | 1260.00 | 00014199742468 | JOSE BATISTA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do sistema eletrico e hidraulico do predio da sede da Prefeitura deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/01/2015 | 1250.00 | 00052865398749 | ANTONIO ALVES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/01/2015 | 31.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil Conforme extrato da Conta do FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/01/2015 | 0.16 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2015 | 635.00 | 00006757725401 | VILMA MARIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, referente a 20 dias do mes de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2015 | 425.00 | 00004676685408 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, referente a 15 dias do mes de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/01/2015 | 580.00 | 00003661274465 | DIONISIO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximini sitio Bonita deste municipio, referente a 20 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/01/2015 | 860.00 | 00006925549474 | JARDEANE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/01/2015 | 860.00 | 00002847195440 | CLAUDIA PAULINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao sede deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/01/2015 | 840.00 | 00000882347462 | MARIA AUXILIADORA COSTA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/01/2015 | 860.00 | 00003596747473 | MONIQUE VIANA E ANGELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/01/2015 | 3000.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 873,80 litros de gasolina e 109 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/01/2015 | 3000.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 129,5 litros de gasolina, 431,4 litros de etanol e 549,5 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/01/2015 | 900.00 | 00006394127426 | LEANDRO NASCIMENTO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/01/2015 | 800.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/01/2015 | 5500.00 | 00003332326740 | MARIA EDLEUZA MAGNA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 15 dias do mes de outubro e 15 dias do mes de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/01/2015 | 700.00 | 00004433730432 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Cardoso deste municipio, relativo a 20 dias do mes de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 12/01/2015 | 700.00 | 00009539765480 | ELVA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Brava deste municipio, relativo a 20 dias do mes de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/01/2015 | 400.00 | 00064683222434 | AERONILTON JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com localcao de equipamento de som, utilizado na festa das creancas da escola Pedro Sena sede deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/01/2015 | 0.23 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme extrato da conta do CIDE, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/01/2015 | 724.00 | 00009003203466 | DANIEL SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Social no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/01/2015 | 724.00 | 00004984760494 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Social no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/01/2015 | 450.00 | 00090038983400 | LUIS ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel usada como Centro de Refencia de Assistencia Social-CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/01/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil Conforme extrato da Conta do PAIF, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut de Outras Trasnferencias do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/01/2015 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil Conforme extrato da Conta do Vinculos referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 13/01/2015 | 1055.00 | 00015135896449 | JONAS BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza do reservatorio do sistema de abastecimento dagua deste municipio, referente ao do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 13/01/2015 | 1055.00 | 00006023162436 | GILVANIA CARDOSO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 13/01/2015 | 1055.00 | 00001512961469 | DEANE ARAUJO CAMARA FIGUEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 13/01/2015 | 1055.00 | 00021824061404 | JANE RUBIA MEDEIROS DOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Luis Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 13/01/2015 | 1055.00 | 00088511189491 | RONALDO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 13/01/2015 | 1055.00 | 00087431289472 | GENILSON ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/01/2015 | 1055.00 | 00005405595470 | JONATHA DE SALES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 13/01/2015 | 1055.00 | 00095178201434 | JOSE DOMINGOS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da quadra de esportes da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 13/01/2015 | 550.00 | 00010192806467 | WANDREZA PATRICIA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo a 15 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/01/2015 | 1055.00 | 00006871428496 | FABIANA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 13/01/2015 | 1160.00 | 00065149122491 | EDNA FREIRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 13/01/2015 | 1370.00 | 00037364693491 | MARIA DAS NEVES FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 13/01/2015 | 1160.00 | 00069016186468 | MARIVALDA PEREIRA DA SILVA VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 13/01/2015 | 1055.00 | 00006192552428 | MARIA JOSE SILVA DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 13/01/2015 | 1160.00 | 00008899749426 | MOACYR EMILTON DE FIGUEREDO CARTAXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus no veiculo Onibus Caminho da Escola deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 13/01/2015 | 1055.00 | 00006184897462 | JOABE MEDEIROS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do ar condicionado e bebedouro das escolas Luis Joaquim dos santos e Pedro Sena deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 13/01/2015 | 1055.00 | 00080624324400 | ELIAS RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 13/01/2015 | 700.00 | 00008832175460 | DANIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 20 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 13/01/2015 | 680.00 | 00010293087482 | SEVERINO MUNIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo a 20 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 13/01/2015 | 650.00 | 00008241042426 | ALIANDO CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Pau Darco Roxo deste municipio, relativo a 20 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 13/01/2015 | 740.00 | 00005371343440 | SERGIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 13/01/2015 | 3035.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 13/01/2015 | 1160.00 | 00095239715491 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 13/01/2015 | 1160.00 | 00009713284470 | JOSE BERNADO DOS SANTOS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 13/01/2015 | 550.00 | 00002313716406 | RISONALDO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Praca Padre jose Paulo na sede deste municipio, referente a 15 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 13/01/2015 | 1055.00 | 00006450451440 | GENILSON LIMA MARQUES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no calcamento do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 13/01/2015 | 1055.00 | 00003096057419 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da Praca da Rua Atanazio Beco na sede do municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/01/2015 | 117.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil Conforme extrato da Conta do FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 14/01/2015 | 530.00 | 00010644432497 | GILCELIO COELHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da Porta do Predio da sede da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 14/01/2015 | 530.00 | 00079742343420 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao no sistema eletrico e hidraulico da Escola do Sitio Cardoso, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 14/01/2015 | 700.00 | 00003152612427 | ANTONIO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca, sitio Arroz deste municipio, relativo a 20 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 14/01/2015 | 530.00 | 00049195638415 | JOAO ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 15 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112014 | 0000198 | 14/01/2015 | 7000.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 14/01/2015 | 530.00 | 00001299632408 | DANIEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sistema de abastecimento dagua, da Comunidade do Sitio Cumbe deste municipio, referente a 20 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 15/01/2015 | 1055.00 | 00062389696449 | MARIA SANDRA JOSE NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGDBF-Bolsa Familia - Indice de Gestao Descentralizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 15/01/2015 | 399.99 | 03823292000150 | NILSON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 Nobreak enermax 400v a, destinados ao Programa IGDBF deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 15/01/2015 | 1055.00 | 00049854615472 | CLAUDIO CESAR RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados e frios destinados as festividades da Padroeira Nossa Senhora da Conceicao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 15/01/2015 | 1055.00 | 00004289816401 | JERAILTON DA SILVA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 15/01/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do sistema para publicacao do Portal de Transparencia deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 15/01/2015 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na locacao do sistema de contabilidade publica deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/01/2015 | 165.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil Conforme extrato da Conta do IPVA, referente ao mes de janneiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/01/2015 | 750.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com hospedagem de funcionario desta Prefeitura quando em viagem a Rio Grande do Norte para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 16/01/2015 | 740.00 | 00004026692400 | ELIZANDRA ROBERTO NARCISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 16/01/2015 | 300.00 | 00003472935499 | SEVERINA ANTONIA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo a 10 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/01/2015 | 160.00 | 00007405629407 | FLAVIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo Onibus Caminho da Escola da Secretaria de educacao deste municipio, referente a 02 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/01/2015 | 635.00 | 00010616687460 | SEVERINO GENIVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no calcamento do Sitio Bonita deste municipio, referente a 20 dias do mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/01/2015 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pago referente aos servicos prestados na publicacao de materias de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/01/2015 | 0.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil Conforme extrato da Conta do ICMS, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/01/2015 | 1270.00 | 00007719878469 | RENATA CRISTINA MONTEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao do arquivo da Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/01/2015 | 8100.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/01/2015 | 2100.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/01/2015 | 54.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil Conforme extrato da Conta do FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/01/2015 | 82.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil Conforme extrato da Conta do ICMS, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/01/2015 | 5200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico contabeis, relativo ao mes de Janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/01/2015 | 14000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da senhora Prefeita deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/01/2015 | 7000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do senhor Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/01/2015 | 3762.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/01/2015 | 2454.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/01/2015 | 1500.00 | 00040794431453 | MANOEL ERIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/01/2015 | 8850.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/01/2015 | 4364.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/01/2015 | 16000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/01/2015 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/01/2015 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico de interesse deste Transferencia de recursos para o Fundo Municipal de Saude. municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/01/2015 | 3252.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para o Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/01/2015 | 3000.27 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.099 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/01/2015 | 320.00 | 00002264635401 | FLAVIANO JOSE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Praca Padre jose Paulo na sede deste municipio, referente a 10 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/01/2015 | 1400.00 | 00003195868474 | JEAN SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/01/2015 | 57698.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/01/2015 | 1080.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/01/2015 | 1055.00 | 00009665066420 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/01/2015 | 635.00 | 00004181639444 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 20 dias do mes de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2015 | 635.00 | 00007214939479 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, referente a 20 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/01/2015 | 850.00 | 00008832175460 | DANIEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2015 | 950.00 | 00075928213468 | JOSELIA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/01/2015 | 1320.00 | 00000882347462 | MARIA AUXILIADORA COSTA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2015 | 740.00 | 00004026692400 | ELIZANDRA ROBERTO NARCISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/01/2015 | 950.00 | 00009037493432 | JOAO PEDRO ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de bebedouros de escolas do ensino fundamental deste municcipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/01/2015 | 1320.00 | 00006394127426 | LEANDRO NASCIMENTO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/01/2015 | 430.00 | 00004363438436 | MARIA DA CONCEICAO DE LIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo a 15 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/01/2015 | 10052.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-MDE deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/01/2015 | 96294.51 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-Fundeb 40% deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/01/2015 | 56889.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-Fundeb 40% deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/01/2015 | 194610.83 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-Fundeb 60% deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/01/2015 | 45208.43 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-Fundeb 60% deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/01/2015 | 660.00 | 00010740574493 | DAMIANA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 20 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/01/2015 | 1260.00 | 00009273133401 | FABIO OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Gabriel Beco sitio Carrasco deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/01/2015 | 1260.00 | 00003979368424 | LUIZ HUMBERTO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Umari deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/01/2015 | 660.00 | 00010803990464 | JOSEFA ESTEVAO DASILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo a 20 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/01/2015 | 1260.00 | 00008696559495 | AMANDA AQUINO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/01/2015 | 1055.00 | 00007468373485 | CLAUDIA SINDY COELHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento no cardapio nutricional da merenda escolar deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/01/2015 | 7000.93 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.265,50 litros de gasolina e de 2.564,30, litros de oleo diesel, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/01/2015 | 7000.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 2.265,50 Litros de gasolina e de 2.564,30, litros de oleo diesel, destinados aos veiculos da secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/01/2015 | 1169.27 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/01/2015 | 788.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/01/2015 | 1466.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/01/2015 | 3940.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/01/2015 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CRAS deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/01/2015 | 680.00 | 00005652002409 | ROSELI MARIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conselho do idoso deste municipio, relativo a 20 dias do mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/01/2015 | 3372.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/01/2015 | 3088.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/01/2015 | 1724.79 | 00009452072474 | ULLANGLES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados ao setor de esporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/01/2015 | 700.00 | 00022539190472 | EDVALDO FRANSCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte de time de futebol nacional deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/01/2015 | 1008.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/01/2015 | 788.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/01/2015 | 1512.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/01/2015 | 1466.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/01/2015 | 850.00 | 00014946848703 | FELIPE E SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/01/2015 | 3000.00 | 00035142004400 | MANASSES LUIZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Meio Ambiente, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/01/2015 | 600.00 | 00070149966490 | GIRLENE BRITO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Lagoa Grande deste municipio, referente a 20 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/01/2015 | 530.00 | 00008525042412 | EDLEUZA FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, referente a 20 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/01/2015 | 540.00 | 00008314074411 | JOSEFA CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena sede deste municipio, referente a 20 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/01/2015 | 530.00 | 00001575245400 | LEANDRO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da quadra de esportes da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, referente a 20 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/01/2015 | 530.00 | 00005777058493 | JOSELMA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 20 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/01/2015 | 340.00 | 00045234990478 | JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, referente a 10 mes de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/01/2015 | 530.00 | 00009565976450 | MARINALVA MARIA FRANCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche municipal Nemezio Augusto de Meireles, localizada na escola Luis Joaquim dos Santos na sede deste municipio, referente a 20 dias do mes de dezembro. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/01/2015 | 700.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoriamento Tecnico Especializado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/01/2015 | 1000.00 | 00005021488457 | MARIA BETANIA ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/01/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil Conforme extrato da Conta do QSE, referente ao mes de janneiro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 21/01/2015 | 700.00 | 00007671329479 | JOELMA ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Fraca sitio Arroz deste municipio, relativo a 20 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 21/01/2015 | 530.00 | 00063948656487 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos de estradas vicinais deste municipio, relativo a 20 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 21/01/2015 | 530.00 | 00005756168494 | JOSEILZA SIMAO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Praca da Rua Atanasio na sede deste municipio, referente a 20 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/01/2015 | 530.00 | 00087354179434 | JOSIVAN BARBOSA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura do meio fio na sede do municipio durante 20 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/01/2015 | 500.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do imovel onde funciona o almoxarifado desta Prefeitura, referente aos meses de julho e agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/01/2015 | 1300.00 | 00004357858429 | CIRO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/01/2015 | 1900.00 | 00001186155485 | ALINE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/01/2015 | 67.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil Conforme extrato da Conta do IPVA, referente ao mes de janneiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/01/2015 | 0.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil Conforme extrato da Conta do Rec. Proprio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 22/01/2015 | 1055.00 | 00062954016434 | EDSON FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos de estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/01/2015 | 635.00 | 00011509935703 | CARLOS SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cemiterio publico da Comunidade do Sitio Bonita deste municipio, referente a 20 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/01/2015 | 635.00 | 00007129375795 | ROBERTO ORNILO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua da comunidade Arroz deste municipio, relativo a 20 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 22/01/2015 | 1055.00 | 00003678607403 | JOSILDA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 22/01/2015 | 1055.00 | 00070145551466 | CAROLINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 22/01/2015 | 475.00 | 00009994974483 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Pedro Sena sede deste municipio, referente a 15 dias do mes de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 22/01/2015 | 1055.00 | 00003046492448 | MARIA DA PENHA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena sede deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 22/01/2015 | 1055.00 | 00002551430445 | RISALVA PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Brava deste municipio, relativo a 20 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 22/01/2015 | 1160.00 | 00002225789711 | JOSE JOAO FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Lagoa Grande deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 22/01/2015 | 700.00 | 00089518314420 | EMILIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo a 20 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 22/01/2015 | 635.00 | 00030319018865 | LEONILDO ESTEVAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do Campo de Futebol do sitio Bonita deste municipio, relativo a 20 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/01/2015 | 1570.25 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/01/2015 | 635.00 | 00010616687460 | SEVERINO GENIVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joao Maximino, sitio Bonita deste municipio, relativo a 20 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/01/2015 | 320.00 | 00098242024472 | ALDO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca, sitio Arroz deste municipio, relativo a 10 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/01/2015 | 320.00 | 00002527805400 | SANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do terreno da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo a 20 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/01/2015 | 740.00 | 00006417231488 | EDILENE FRANCISCA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do Manoel Lencio sitio Capuaba deste municipio, relativo a 20 dias do mes de novembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/01/2015 | 91.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil Conforme extrato da Conta do IPVA, referente ao mes de janneiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/01/2015 | 83.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil Conforme extrato da Conta do Rec. Proprio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/01/2015 | 160.00 | 00000886248469 | NILSON MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca, localizado no sitio Arroz,Zona Rural do municipio, referente a 5 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/01/2015 | 640.00 | 00002865993418 | VANDELICIA SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena sede deste municipio, referente a 20 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/01/2015 | 320.00 | 00002527805400 | SANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, referente a 20 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/01/2015 | 640.00 | 00008241042426 | ALIANDO CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Pau Darco Roxo deste municipio, referente a 20 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/01/2015 | 650.00 | 00045234990478 | JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, referente a 20 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/01/2015 | 530.00 | 00010802189717 | JOSE ADELSON MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, referente a 20 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/01/2015 | 600.00 | 00010961067446 | MARCELO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, referente a 20 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/01/2015 | 530.00 | 00006638728474 | JOAO AMERICO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, referente a 20 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/01/2015 | 320.00 | 00009273133401 | FABIO OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Pedro Sena sede deste municipio, referente a 10 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/01/2015 | 930.00 | 00087335522404 | LUIS NORBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/01/2015 | 530.00 | 00095388370453 | MARIA DA PENHA PALMIRO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo a 20 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/01/2015 | 950.00 | 00009037494404 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche municipal Nemezio Augusto de Meireles, localizada na escola Luis Joaquim dos Santos na sede deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/01/2015 | 750.00 | 00009037494404 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche municipal Nemezio Augusto de Meireles, localizada na escola Luis Joaquim dos Santos na sede deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/01/2015 | 600.00 | 00003472987456 | SEVERINO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche municipal Nemezio Augusto de Meireles, localizada na escola Luis Joaquim dos Santos na sede deste municipio, referente a 20 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/01/2015 | 1055.00 | 00005726408462 | COSMA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemesio Augusto de Meireles, na sede do municipio, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/01/2015 | 530.00 | 00010304604429 | MARILIA SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo a 20 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/01/2015 | 900.00 | 00095388370453 | MARIA DA PENHA PALMIRO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/01/2015 | 480.00 | 00009996935493 | JOSE ELIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos onibu Caminho da Escola deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/01/2015 | 1100.00 | 00003628039436 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/01/2015 | 320.00 | 00003377949445 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose Calixto, sitio Inhaua deste municipio, relativo a 10 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/01/2015 | 1320.00 | 00009696600496 | LETICIA KELLY DO NASCIMENTO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como recepcionista da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/01/2015 | 1320.00 | 00089328612420 | MARIA RENILDA SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/01/2015 | 800.00 | 00049195638415 | JOAO ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de bebedouros da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/01/2015 | 790.00 | 00010293087482 | SEVERINO MUNIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conserto do telhado da escola Joaquim Inacio Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo a 20 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/01/2015 | 1300.00 | 00009464818492 | ANDERSON DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/01/2015 | 1350.00 | 00002140850408 | JOSILDO JOAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo aos meses de agosto e setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/01/2015 | 1055.00 | 00007079584400 | JONNAS DOS SANTOS MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/01/2015 | 1055.00 | 00006021269403 | EGON CARDOSO PEREZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/01/2015 | 2200.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA, COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de educacao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/01/2015 | 800.00 | 00075928213468 | JOSELIA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores e impressora da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/01/2015 | 800.00 | 00078983410400 | MOACIR FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 15 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/01/2015 | 930.00 | 00075928213468 | JOSELIA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/01/2015 | 800.00 | 00010558462472 | MARIO ALVES G. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recepcao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/01/2015 | 940.00 | 00002847195440 | CLAUDIA PAULINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/01/2015 | 700.00 | 00002537384407 | SEVERINO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos de estradas vicinais deste municipio, relativo a 20 dias do mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082014 | 0000337 | 27/01/2015 | 2200.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/01/2015 | 1055.00 | 00003464209466 | DOMINGOS MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua da comunidade do Alto do Cumbe deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/01/2015 | 1260.00 | 00007472794465 | EDVALDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sistema de abastecimento de agua da sede deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/01/2015 | 700.00 | 00009430495470 | GENILSON SILVA DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Praca Padre Jose Paulo sede deste municipio, relativo a 20 dias do mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/01/2015 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Transferencia de recursos para o Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/01/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil Conforme extrato da Conta do ICMS, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/01/2015 | 1600.00 | 00092978720425 | JOSE VALDIR TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno medindo uma hectare, sitio carrasco deste municipio, relativo aos meses de julho e agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/01/2015 | 2200.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA, COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/01/2015 | 1200.00 | 00008811257417 | EDUARDA FERREIRA CONSTACIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a 4 palestras dadas no mes de janeiro aos Usuarios e Orientadores do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/01/2015 | 1800.00 | 00008811257417 | EDUARDA FERREIRA CONSTACIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente a 06 palestras dadas no mes de janeiro aos Tecnicos do Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS e Trabalhadores do SUAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/01/2015 | 1200.00 | 00025059011801 | MARIA JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/01/2015 | 3000.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 970,90 litros de gasolina comum destinados a veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/01/2015 | 60.00 | 00025343796826 | CLAUDIO LEONCIO DE SOUZA E OUTROS - SEC. MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias parciais, destinada ao funcionario, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/01/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil Conforme extrato da Conta do SNA, referente ao mes de janneiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/01/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil Conforme extrato da Conta do Rec. Proprio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/01/2015 | 1480.00 | 00011238587488 | WASHINGTON DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos de estradas vicinais deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/01/2015 | 740.00 | 00009885276777 | ARMANDO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo a 20 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/01/2015 | 100.00 | 00003195868474 | JEAN SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Concessao de 5 diarias destinada ao funcionario Jean Souza de Oliveira, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/01/2015 | 700.00 | 00070315021446 | MACIEL DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Pedro Sena sede deste municipio, referente a 20 dias do mes de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/01/2015 | 530.00 | 00063219700420 | SEVERINO AFONSO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Pedro deste municipio, referente a 10 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/01/2015 | 700.00 | 00007997215492 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo a 20 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/01/2015 | 1160.00 | 00005021488457 | MARIA BETANIA ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/01/2015 | 635.00 | 00009495963451 | SEVERINO DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo a 20 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/01/2015 | 635.00 | 00004934388400 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Brava deste municipio, relativo a 20 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/01/2015 | 1100.00 | 00004017644430 | ISAC MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/01/2015 | 1000.00 | 00005456757400 | DIOGENES RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao, deste municipio, relativo a 15 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/01/2015 | 1055.00 | 00004613711460 | CRISTIANA MARIA DE S. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/01/2015 | 3130.00 | 00003226165496 | ALCELINO SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num caminhao pipa de placa MMR 1018, transportando agu para as escolas deste municipio, relativo ao mes de julho de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/01/2015 | 7500.77 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 3663,20 litros de oleo diesel e 1618,20 litros de gasolina destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/01/2015 | 5500.00 | 19409264000121 | ROMERO SOARES GRANJEIRO DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao da Banda Forro da Sacanagem na Festa do Caju, realizado no sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/01/2015 | 700.00 | 00003981952421 | MARILENE DE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Lagoa Grande deste municipio, relativo a 20 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/01/2015 | 700.00 | 00002256857441 | JOSE PRIMO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo a 20 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/01/2015 | 700.00 | 00070315021446 | MACIEL DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Escola Pedro Sena deste municipio, referente a 20 dias do mes de novembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/01/2015 | 700.00 | 00007997215492 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Sena deste municipio, referente a 20 dias do mes de dezembro do exercicio de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/01/2015 | 500.00 | 00028838661472 | SEVERINO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/01/2015 | 7500.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 3663,20 litros de Oleo diesel de 1616,20 litros de gasolina destinados aos veiculos da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/01/2015 | 530.00 | 00007737644458 | JANIELE CORREIA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Biblioteca Publica deste municipio, referente a 20 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/01/2015 | 650.00 | 00006132095403 | DANILO KLEIBER MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao, deste municipio, relativo a 15 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/01/2015 | 650.00 | 00003880728496 | SEVERINO DOS RAMOS DE MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao, deste municipio, relativo a 15 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/01/2015 | 2000.16 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 647,30 litros de gasolina comum destinadas aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/01/2015 | 530.00 | 00008652669481 | IRENILDO FRANCISCO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo a 15 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/01/2015 | 1160.00 | 00002313716406 | RISONALDO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Praca Padre Jose Paulo sede deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/01/2015 | 700.00 | 00009672344414 | SERVINO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da praca do Alto das Missoes, deste municipio, relativo a 20 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/01/2015 | 7000.27 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.564,20 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/01/2015 | 91.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil Conforme extrato da Conta do IPVA, referente ao mes de janneiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/01/2015 | 190.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil Conforme extrato da Conta do FUNDO ESPECIAL mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/01/2015 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil Conforme extrato da Conta do Rec. Proprio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/01/2015 | 300.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do Recursos Proprio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/01/2015 | 100.00 | 00003195868474 | JEAN SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 05 diarias parciais, destinada ao funcionario, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/01/2015 | 73.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme extrato da conta do Fundo Especial, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2015 | 541.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2015 | 341.87 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2015 | 2521.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/01/2015 | 525.00 | 00005569939423 | JUSCELIA SOARES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sonorizacao e iluminacao em eventos da Secretaria de Acao Socil deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/01/2015 | 790.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com solda no portao do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/01/2015 | 635.00 | 00003040253484 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo Onibus no transporte do time de futebol do Sitio Inhaua e Cana Brava deste municipio, para participar de jogos nas cidade de Santa Rita-Pb, Rio Tinto-Pb e Itapororoca-Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/01/2015 | 635.00 | 00067405312420 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo Onibus no transporte do time de futebol do Sitio Inhaua deste municipio, para participar de jogos nas cidade de Sape, Mari e Guarabita-Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000450 | 30/01/2015 | 1055.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte de timr de futebol do sitio Violeta para as cidades de Mamanguape, Rio Tinto, Itapororoca e Guarabira-Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/01/2015 | 1000.00 | 00008664025436 | MANASSES LUIZ DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Meio Ambinete, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/01/2015 | 1550.00 | 00004735901400 | GENILCE DE FRANCA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo a disposicao da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/01/2015 | 1000.00 | 00098247042487 | ELYSSONBERG GONCALVES BARBOSA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/01/2015 | 8000.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1294,5 litros de gasolina, 784,4 litros de etanol e 732,7 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/01/2015 | 180.00 | 00097728764420 | SEVERINO DO RAMO DE PONTES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao funcionario da Secretaria de Financas deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/01/2015 | 425.00 | 00014199742468 | JOSE BATISTA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do sistema eletrico e hidraulico do Predio da sede da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/01/2015 | 800.00 | 00005169047444 | EDUARDO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico automotivo na manutencao dos veiculos da Prefeitura deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/01/2015 | 320.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo da Secretaria de Financas deste municipio, referente a 05 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/01/2015 | 1055.00 | 00009160608455 | LUZIANE CARDOSO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/01/2015 | 78.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil Conforme extrato da Conta do FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/01/2015 | 283.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000484 | 30/01/2015 | 3950.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao Gabinete da prefeita deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/01/2015 | 1200.00 | 00000053017773 | SEVERINO MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2015 | 1580.00 | 00075296039491 | ROBERTO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos de estradas vicinais deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2015 | 700.00 | 00007160297407 | ALEXANDRE MARCELO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos de estradas vicinais deste municipio, relativo a 20 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/01/2015 | 1055.00 | 00005890198483 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos de estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/01/2015 | 1160.00 | 00002313716406 | RISONALDO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Praca Padre jose Paulo na sede deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/01/2015 | 700.00 | 00009430495470 | GENILSON SILVA DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Praca Padre jose Paulo na sede deste municipio, referente a 20 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/01/2015 | 635.00 | 00005657308433 | JOSE CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari no calcamento da Comunidade Bonita deste municipio, referente a 20 dias do mes de dezembro de 2014. Itapororoca-Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/01/2015 | 430.00 | 00010182970493 | JOSE CREMILDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Praca Jose Paulo sede deste municipio, relativo a 15 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/01/2015 | 550.00 | 00007160297407 | ALEXANDRE MARCELO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo a 20 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/01/2015 | 530.00 | 00006364245455 | ANTONIO JOSE PAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo a 20 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/01/2015 | 400.00 | 00005210611485 | JOSINALDO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo a 15 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/01/2015 | 830.00 | 00006011445462 | MANOEL CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/01/2015 | 800.00 | 00095253084487 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua da comunidade do Alto do Cumbe deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/01/2015 | 800.00 | 00002524203492 | EDSON DE SOUZSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/01/2015 | 2200.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo a disposicao da Secretaria de Obras, deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/01/2015 | 2200.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo a disposicao da Secretaria de Obras, deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/01/2015 | 2200.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo a disposicao da Secretaria de Obras, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/01/2015 | 600.00 | 00009178606403 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo motocicleta a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2015 | 320.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente a 10 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2015 | 700.00 | 00008652669481 | IRENILDO FRANCISCO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do telhado da escola Pedro Sena sede deste municipio, referente a 20 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/01/2015 | 600.00 | 00060804203415 | JOSE EVARISTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da escola Francisco Matias da Gama sitio Genipapo deste municipio, relativo a 20 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2015 | 1055.00 | 00001069505412 | MARISTELA DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da escola Francisco Matias da Gama sitio Genipapo deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2015 | 1055.00 | 00004613711460 | CRISTIANA MARIA DE S. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/01/2015 | 1270.00 | 00054832632434 | SEVERINA SOARES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola municipal Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2015 | 1055.00 | 00008910759410 | MARCOS BRITO FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Francisco Matias da Gama sitio Genipapo deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/01/2015 | 700.00 | 00085334430725 | JOSE GENILSON SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do sitio Lagoa Grande deste municipio, relativo a 20 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2015 | 700.00 | 00007671329479 | JOELMA ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo a 20 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/01/2015 | 820.00 | 00005726408462 | COSMA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemesio Augusto de Meireles, na sede do municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/01/2015 | 1360.00 | 00045906033068 | VALDECIR LORENZI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores e bebedouro das escolas Pedro Sena e Luis Joaquim dos santos deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/01/2015 | 650.00 | 00006306347429 | PATRICIA MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola Francisco Matias da Gama, localizado no Sitio Genipapo deste municipio, referente a 20 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/01/2015 | 635.00 | 00003880728496 | SEVERINO DOS RAMOS DE MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/01/2015 | 1000.00 | 00007368058421 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/01/2015 | 635.00 | 00006132095403 | DANILO KLEIBER MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/01/2015 | 1300.00 | 00001798134713 | BENEDITO ADOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/01/2015 | 500.00 | 00002264635401 | FLAVIANO JOSE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao do imovel onde funciona a Secretaria de educacao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/01/2015 | 430.00 | 00009848546499 | JOAO SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo a 15 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/01/2015 | 550.00 | 00009844272440 | ISRAEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Brava deste municipio, relativo a 20 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/01/2015 | 800.00 | 00009018084409 | ELISSANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/01/2015 | 400.00 | 00004181639444 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 15 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/01/2015 | 530.00 | 00008652669481 | IRENILDO FRANCISCO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/01/2015 | 800.00 | 00008665848460 | EDILENE BERNADINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemezio Augusto de Meireles deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/01/2015 | 320.00 | 00011056804440 | DANIEL ,UIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo a 15 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/01/2015 | 1000.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/01/2015 | 1040.00 | 00059323248487 | JOSILDO MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao, deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/01/2015 | 1160.00 | 00030595208878 | ANGELINE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemezio Augusto de Meireles deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/01/2015 | 500.00 | 00020385544472 | MARILEIA ARAUJO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao Bloco Carnavalesco Toa Toa, ano IV a ser realizado dia 10/02/2015, na cidade de Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/01/2015 | 900.00 | 00003817440430 | INES L FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche Nemesio Augusto de Meireles sede deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/01/2015 | 900.00 | 00000814568408 | ALLANI FERNANDES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como aux administrativo na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/02/2015 | 420.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA ME- EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na munutencao e com rebobinamento do motor do cortador de gramas, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/02/2015 | 480.00 | 05666688000167 | NOVE ELETRICA ME- EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e manutencao geral no motor da bomba submersa deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/02/2015 | 10910.21 | 10452351000197 | PROMINA PROJETOS DE MINERACAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na perfuracao e instalacao de um porco tubular, na comunidade sitio Arros deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/02/2015 | 2000.22 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 784,40 litros de etanol destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/02/2015 | 1600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento e licitacao publica, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/02/2015 | 800.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/02/2015 | 1448.00 | 18183969000100 | PBVALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pago referente aos servicos prestados na publicacao de materias de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/02/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de notas de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/02/2015 | 1065.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de toner e cartuchos, manutencao em impressora e em cpu, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/02/2015 | 1633.30 | 00009452072474 | ULLANGLES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados a Secretaria de Esportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/02/2015 | 950.00 | 00010644432497 | GILCELIO COELHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto dos portoes do mercado publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/02/2015 | 1200.00 | 00003727988452 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Scretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/02/2015 | 2.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta Fundo Especial, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/02/2015 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta IPVA, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/02/2015 | 12.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/02/2015 | 2.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta ICMS DESONERACAO, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 04/02/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta IGD-SUAS, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 04/02/2015 | 720.00 | 00004559793409 | RIVARDO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias destinadas ao Secretaria de Acao Social para participar do Encontro Regional do Congemas-Regiao Nordeste tendo o Tema A Implementacao do Suas na Pratica Cotidiana da Gestao Publico, realizado no Centro de convecao Guararapes nos dias 05,06,07 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 05/02/2015 | 500.00 | 00002539848745 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para uma ceresta realizado no sitio Lagoa do Felix deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 05/02/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta IGD-SUAS, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 05/02/2015 | 180.00 | 00005794855444 | RAFAEL SILVESTRE DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias destinadas ao Secretario de Financas deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 05/02/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta IPVA, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 05/02/2015 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta RECURSOS PROPRIOS, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 05/02/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 05/02/2015 | 430.00 | 00009457527410 | ABGAILSON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com aulas de violao para jovens da comunidade do sitio Arroz deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 05/02/2015 | 425.00 | 00003464076482 | COSMA VICTOR DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo a 15 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 05/02/2015 | 180.00 | 00004477213727 | MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 09 diarias destinadas ao funcionario da Secretaria de Educacao deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 05/02/2015 | 320.00 | 00006365249497 | MICHELLE CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo a 10 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 05/02/2015 | 320.00 | 00009532337407 | LUIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo a 10 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 05/02/2015 | 1320.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da execucao dos servicos de solda de portas e portoes da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0000829 | 05/02/2015 | 11001.38 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.036,60 litros de gasolina, 588,30 litros de etanol e de 1.099 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 05/02/2015 | 560.00 | 00087425114453 | ROSENIR ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao de documentos da Secretaria Educacao deste municipio, relativo a 15 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 05/02/2015 | 550.00 | 00049195638415 | JOAO ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Biblioteca Publica deste municipio, relativo a 15 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 06/02/2015 | 1270.00 | 00003359144465 | WELITON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 06/02/2015 | 530.00 | 00008674218431 | GONCALO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Cradoso deste municipio, relativo a 20 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 06/02/2015 | 700.00 | 00003152612427 | ANTONIO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo a 20 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 06/02/2015 | 1320.00 | 00010614278465 | VANESSA MEIRELES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 06/02/2015 | 700.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 06/02/2015 | 1320.00 | 00008899749426 | MOACYR EMILTON DE FIGUEREDO CARTAXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus no veiculo onibus caminho da escola deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 06/02/2015 | 1270.00 | 00006649228486 | FERNANDA GOMES BECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 06/02/2015 | 4200.00 | 00087294273472 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 06/02/2015 | 700.00 | 00006849791796 | ANTONIO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 15 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 06/02/2015 | 500.00 | 00099289652420 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo motocicleta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 06/02/2015 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na locacao do sistema de contabilidade publica deste municipio, referente ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 06/02/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do sistema para publicacao do Portal de Transparencia deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 06/02/2015 | 160.00 | 00049195638415 | JOAO ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do ar condicionado da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 06/02/2015 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta RECURSOS PROPRIOS, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/02/2015 | 10.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta Fundo Especial, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/02/2015 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/02/2015 | 5484.24 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do inss, conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0000865 | 10/02/2015 | 2800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados nas areas financeiras e administrativas e apoio a CPL deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/02/2015 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/02/2015 | 800.00 | 00009430495470 | GENILSON SILVA DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Praca Padre Jose Paulo, sede deste municipio, relativo mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/02/2015 | 1392.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/02/2015 | 635.00 | 00002527805400 | SANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo a 20 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/02/2015 | 800.00 | 00005777058493 | JOSELMA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/02/2015 | 800.00 | 00009848546499 | JOAO SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/02/2015 | 800.00 | 00006638728474 | JOAO AMERICO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/02/2015 | 1100.00 | 00003979368424 | LUIZ HUMBERTO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Umari deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/02/2015 | 1100.00 | 00009273133401 | FABIO OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Gabriel Beco sitio Carrasco deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/02/2015 | 1055.00 | 00007089910415 | ELIAS SOARES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/02/2015 | 1055.00 | 00004250407470 | RONELY COSTA DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/02/2015 | 1055.00 | 00001419513460 | JORGE LUIZ DE OLIVEIRA JUNHIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/02/2015 | 1580.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de carteiras escolares deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/02/2015 | 1160.00 | 00010644432497 | GILCELIO COELHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no coserto de porta e portao da escola Joaquim Inacio da Silva e Antonio Felix deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/02/2015 | 530.00 | 00004363438436 | MARIA DA CONCEICAO DE LIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo a 15 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/02/2015 | 1270.00 | 00002343323445 | OSCAR CAMARA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0000877 | 10/02/2015 | 11000.32 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.710,90 litros de gasolina e de 689,70 litros de oleo diesel, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/02/2015 | 530.00 | 00075419432404 | JOSE ALISON PONTES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo onibus caminho da escola deste municipio, relativo a 15 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/02/2015 | 4894.34 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/02/2015 | 3000.00 | 00035142004400 | MANASSES LUIZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/02/2015 | 3000.00 | 00035142004400 | MANASSES LUIZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/02/2015 | 3000.00 | 00035142004400 | MANASSES LUIZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 11/02/2015 | 430.00 | 00040308081749 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Campo de Futebol O Bibao deste municipio, relativo a 15 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 11/02/2015 | 500.00 | 00007064142414 | EDINALDO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para locacao de som destinado ao Retiro de Carnaval da Igreja Catolica N.S. da Conceicao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 11/02/2015 | 2.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta CRAS, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 11/02/2015 | 170.00 | 00003269916469 | ADALGIZA MARIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinadas a equipe do CRAS deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/02/2015 | 1055.00 | 00004289816401 | JERAILTON DA SILVA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/02/2015 | 1055.00 | 00008647436458 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 11/02/2015 | 1055.00 | 00005979202498 | PEDRO SOARES DANTAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do sistema eletrico e hidraulico da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 11/02/2015 | 490.00 | 00008137178414 | NILVANIA LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados na secretaria da escola Joauim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo a 15 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 11/02/2015 | 320.00 | 00007090110400 | JORGE LUIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo a 15 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 11/02/2015 | 635.00 | 00007214939479 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo a 20 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 11/02/2015 | 1270.00 | 00010711478465 | DENIVALDO ALVINO RAMOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 11/02/2015 | 1270.00 | 00005465787481 | MARIA JOSE PAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 11/02/2015 | 530.00 | 00049195638415 | JOAO ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 11/02/2015 | 1270.00 | 00010192806467 | WANDREZA PATRICIA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 11/02/2015 | 1055.00 | 00075928213468 | JOSELIA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 11/02/2015 | 1055.00 | 00009037493432 | JOAO PEDRO ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de bebedouros e ar condicionado da escola Joauim Inacio da Silva e Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 11/02/2015 | 1055.00 | 00087425114453 | ROSENIR ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao de documentos da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 11/02/2015 | 635.00 | 00004208533404 | EDILSON DOS SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 15 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 11/02/2015 | 1055.00 | 00078983410400 | MOACIR FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 11/02/2015 | 1055.00 | 00003284961461 | ALBERTO SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 11/02/2015 | 850.00 | 00071434348415 | VERA LUCIA FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Scretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/02/2015 | 850.00 | 00030082200459 | MARLENE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Scretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/02/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 12/02/2015 | 23.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/02/2015 | 835.00 | 00020384653472 | SEVERINO MARTIR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/02/2015 | 530.00 | 00002537384407 | SEVERINO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos de estradas vicinais deste municipio, relativo a 20 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 12/02/2015 | 845.00 | 00001553701704 | JOSINALDO VALENTIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos de estradas vicinais deste municipio, relativo a 20 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 12/02/2015 | 530.00 | 00008687357443 | CLAUDEMIR CARDOSO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos de estradas vicinais deste municipio, relativo a 20 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/02/2015 | 500.00 | 00011873792476 | DJAILSON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como jardineiro na Praca Padre Jose Paulo, sede deste municipio, relativo a 15 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/02/2015 | 530.00 | 00010971916489 | TAINA LUCAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo, a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo a 15 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/02/2015 | 320.00 | 00098247646404 | GENILSON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas estradas vicinais deste municipio, relativo a 10 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/02/2015 | 1100.00 | 00003917659492 | VALMI SILVA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do caminho cacamba deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 12/02/2015 | 740.00 | 00003572837405 | ADERALDO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no calcamento da Av. Severino Jorge de Sena sede deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 12/02/2015 | 320.00 | 00003472935499 | SEVERINA ANTONIA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo a 10 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/02/2015 | 845.00 | 00076011585434 | PEDRO MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/02/2015 | 950.00 | 00009994974483 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/02/2015 | 1055.00 | 00010787816485 | MARIA JACIELE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/02/2015 | 6500.00 | 10328164000104 | L3 SONORIZACAO, ILUMINACAO E PRODUCOES ARTISTICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som, palco, e gerador, destinados a Festa de Carnaval no distrito de Inhaua deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/02/2015 | 700.00 | 00010173642497 | LUCLECIA MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 20 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 12/02/2015 | 530.00 | 00008840205411 | DANILO DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo a 20 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/02/2015 | 1480.00 | 00004026692400 | ELIZANDRA ROBERTO NARCISO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/02/2015 | 635.00 | 00003294067445 | DANIELES KELIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 20 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 12/02/2015 | 1100.00 | 00003727988452 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 12/02/2015 | 1100.00 | 00025059011801 | MARIA JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 13/02/2015 | 1300.00 | 00005776170443 | PERICLES VIERA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de bifer em comemoracao a confraternizacao dos Idosos deste municipio, realizado no La Nunes Recepcoes, na cidade de Itapororoca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/02/2015 | 700.00 | 00022539190472 | EDVALDO FRANSCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte de time de futebol nacional deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 13/02/2015 | 215.00 | 00005379187447 | SHARLLON RENOR LEITE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca no bloco carnavalesco do sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 13/02/2015 | 880.00 | 00003817440430 | INES L FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche Nemezio Augusto de Meireles deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 13/02/2015 | 880.00 | 00002197139444 | ANDRE RICARDO LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/02/2015 | 1265.00 | 00088511189491 | RONALDO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 13/02/2015 | 320.00 | 00003104577420 | JOSELHO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Brava deste municipio, relativo a 10 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/02/2015 | 1110.00 | 00004676685408 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 13/02/2015 | 635.00 | 00006757725401 | VILMA MARIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo a 20 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 13/02/2015 | 320.00 | 00001164081462 | FELICIDADE MARCOLINO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo a 10 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 13/02/2015 | 740.00 | 00006417231488 | EDILENE FRANCISCA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo a 20 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 13/02/2015 | 635.00 | 00007536983743 | JOAO HELIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da quadra de esportes da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo a 20 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 13/02/2015 | 880.00 | 00054007305749 | EUGENIO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo a 10 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 13/02/2015 | 700.00 | 00000886248469 | NILSON MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo a 20 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 13/02/2015 | 880.00 | 00006577747407 | DANUBIA AMANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 13/02/2015 | 1265.00 | 00006023162436 | GILVANIA CARDOSO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 13/02/2015 | 700.00 | 00007671329479 | JOELMA ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo a 20 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 13/02/2015 | 880.00 | 00004284555499 | CLEDSON DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria Educacao deste municipio, relativo a 10 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 13/02/2015 | 530.00 | 00010164524460 | CLAUDIA DAYANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo a 20 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 13/02/2015 | 720.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 13/02/2015 | 1265.00 | 00003096057419 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 13/02/2015 | 3000.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo onibus Caminho da Escola deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 13/02/2015 | 3130.00 | 00003226165496 | ALCELINO SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 13/02/2015 | 215.00 | 00003284961461 | ALBERTO SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 03 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 13/02/2015 | 1800.00 | 00004465719469 | OILMA COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/02/2015 | 550.00 | 00009430495470 | GENILSON SILVA DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Praca Jose Paulo deste municipio, relativo a 20 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 13/02/2015 | 700.00 | 00003195868474 | JEAN SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 13/02/2015 | 880.00 | 00000814568408 | ALLANI FERNANDES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 13/02/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta ICMS, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 13/02/2015 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 17/02/2015 | 1100.00 | 00014199742468 | JOSE BATISTA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do sistema eletrico e hidraulico do Predio da sede da Prefeitura, relativo mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 17/02/2015 | 1100.00 | 00007472794465 | EDVALDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sistema de abastecimento de agua da sede do deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 17/02/2015 | 1100.00 | 00008696559495 | AMANDA AQUINO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 17/02/2015 | 1055.00 | 00008657781409 | WILLAMIS AMANCIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 18/02/2015 | 740.00 | 00002828469484 | MARIA MARCIA F. FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo a 20 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 18/02/2015 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 18/02/2015 | 3568.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 18/02/2015 | 530.00 | 00008343474406 | MARCO BECO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Obras deste municipio, relativo a 20 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 18/02/2015 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 18/02/2015 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pago referente aos servicos prestados na publicacao de materias de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 19/02/2015 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na locacao do sistema de contabilidade publica deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 19/02/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do sistema para publicacao do Portal de Transparencia deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 19/02/2015 | 1265.00 | 00006450451440 | GENILSON LIMA MARQUES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 19/02/2015 | 7487.83 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos funcionarios deste municipio, periodo de apuracao 30/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 19/02/2015 | 7747.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos funcionarios deste municipio, periodo de apuracao 31/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 19/02/2015 | 6986.56 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos funcionarios deste municipio, periodo de apuracao 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/02/2015 | 788.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/02/2015 | 2254.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/02/2015 | 3940.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/02/2015 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CRAS deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/02/2015 | 0.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta CIDE, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/02/2015 | 740.00 | 00005569939423 | JUSCELIA SOARES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sonorizacao e iluminacao destinados ao encontro dos usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/02/2015 | 1300.00 | 00001079175725 | MARIA NUBIA SANTOS CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de brinquedos infantis destinados aos usuarios do Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/02/2015 | 3372.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/02/2015 | 3088.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/02/2015 | 1008.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/02/2015 | 788.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/02/2015 | 2236.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/02/2015 | 1466.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/02/2015 | 10840.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-MDE deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/02/2015 | 60381.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/02/2015 | 201659.07 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/02/2015 | 45558.43 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/02/2015 | 96294.51 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/02/2015 | 215.00 | 00000886248469 | NILSON MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo a 05 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/02/2015 | 340.00 | 00005654611410 | MARIA VERONICA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo a 10 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/02/2015 | 1210.00 | 00084059478415 | JOAO LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo onibus Caminho da Escola deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/02/2015 | 340.00 | 00098247042487 | ELYSSONBERG GONCALVES BARBOSA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 10 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/02/2015 | 200.00 | 00002220494489 | JOSE DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 10 diarias destinadas ao funcionario deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/02/2015 | 240.00 | 00005794855444 | RAFAEL SILVESTRE DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04 diarias destinadas ao Secretario de Financas deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/02/2015 | 8850.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/02/2015 | 16000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/02/2015 | 4364.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/02/2015 | 8100.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/02/2015 | 2346.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/02/2015 | 31.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta RECURSOS PROPRIOS, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/02/2015 | 7.63 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/02/2015 | 5200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico contabeis, relativo ao mes de Fevereiro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/02/2015 | 14000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da senhora Prefeita deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/02/2015 | 7000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do senhor Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/02/2015 | 3940.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/02/2015 | 2454.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/02/2015 | 700.00 | 00003195868474 | JEAN SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo, a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo a 15 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0000989 | 20/02/2015 | 3000.05 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.034,50 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/02/2015 | 58036.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/02/2015 | 1185.78 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 23/02/2015 | 0.17 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 23/02/2015 | 120.00 | 00002656754488 | ELVISLANA MIRELES IDALINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias destinadas a Secretaria de Educacao deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 23/02/2015 | 250.00 | 00064684970434 | ADENILCE GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04 diarias destinadas a Secretaria Adjunta de Educacao deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 23/02/2015 | 450.56 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 24/02/2015 | 790.00 | 00009376170407 | RENATO JUAREZ FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 24/02/2015 | 1055.00 | 00008696559495 | AMANDA AQUINO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 24/02/2015 | 1270.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do Onibus Caminho da Escola deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 24/02/2015 | 1300.00 | 00009464818492 | ANDERSON DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 24/02/2015 | 1055.00 | 00001419513460 | JORGE LUIZ DE OLIVEIRA JUNHIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 24/02/2015 | 1055.00 | 00004250407470 | RONELY COSTA DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 24/02/2015 | 1055.00 | 00007089910415 | ELIAS SOARES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 24/02/2015 | 1320.00 | 00009464818492 | ANDERSON DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 24/02/2015 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001042 | 24/02/2015 | 2800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados nas areas financeiras e administrativas e apoio a CPL deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 24/02/2015 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de notas e materias de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 24/02/2015 | 1350.00 | 00052865398749 | ANTONIO ALVES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 25/02/2015 | 890.00 | 00002882367422 | ERNANE RAFAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 25/02/2015 | 800.00 | 00092978720425 | JOSE VALDIR TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno medindo uma hectare, sitio carrasco deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 25/02/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta ICMS, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 25/02/2015 | 800.00 | 00005210611485 | JOSINALDO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados no roco e tapamentos de buracos de estraas vicinais deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 25/02/2015 | 800.00 | 00012592361456 | GENILSON FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados no roco e tapamentos de buracos de estraas vicinais deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 25/02/2015 | 870.00 | 00000877536422 | VALMIR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados no roco e tapamentos de buracos de estraas vicinais deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 25/02/2015 | 800.00 | 00002524203492 | EDSON DE SOUZSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 25/02/2015 | 700.00 | 00006364245455 | ANTONIO JOSE PAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais deste municipio,relativo a 20 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 25/02/2015 | 1600.00 | 00010616687460 | SEVERINO GENIVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo aos meses de dezembro de 2014 e janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0001049 | 25/02/2015 | 14071.90 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 3.614,50 litros de gasolina e de 714,40 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 25/02/2015 | 781.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 25/02/2015 | 650.00 | 00060804203415 | JOSE EVARISTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados na secretaria da escola Francisco Matias da Gama sitio Genipapo deste municipio, relativo a 20 dias do mes janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 25/02/2015 | 700.00 | 00005996222450 | JOSE VALDIVINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados na limpeza da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo a 20 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 25/02/2015 | 600.00 | 00003465631439 | JOSINETE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados na limpeza da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo a 20 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 25/02/2015 | 0.02 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta QSE, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 25/02/2015 | 880.00 | 00025059011801 | MARIA JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados na Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/02/2015 | 66.42 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep dos servidores Publico Municipal, conforme extrato da conta do Fundo Especial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 26/02/2015 | 160.00 | 00064554503453 | EDVALDO CHAVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca no bloco carnavalesco do sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 26/02/2015 | 100.00 | 00002656754488 | ELVISLANA MIRELES IDALINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 02 diarias destinadas a Secretaria de Educacao deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/02/2015 | 1000.00 | 00003596747473 | MONIQUE VIANA E ANGELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 26/02/2015 | 635.00 | 00002847195440 | CLAUDIA PAULINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 15 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 26/02/2015 | 1160.00 | 00003359144465 | WELITON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 26/02/2015 | 1160.00 | 00095178201434 | JOSE DOMINGOS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 26/02/2015 | 1160.00 | 00037364693491 | MARIA DAS NEVES FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 26/02/2015 | 530.00 | 00069016186468 | MARIVALDA PEREIRA DA SILVA VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo a 20 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 26/02/2015 | 1160.00 | 00006871428496 | FABIANA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0001078 | 26/02/2015 | 3000.28 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 903,70 litros de gasolina destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 26/02/2015 | 900.00 | 00007480499400 | LEDSON HENRIQUE DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamento de som para a Festa de confraternizacao de fim de ano dos alunos da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 26/02/2015 | 370.00 | 00005786456455 | WAGNER SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches destinados a festa de confraternizacao dos alunos da escola Pedro Sena deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/02/2015 | 320.00 | 00063219700420 | SEVERINO AFONSO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados como vigilante do Chafaris que abastece a comunidade do sitio Pedro relativo a 10 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/02/2015 | 240.00 | 00097728764420 | SEVERINO DO RAMO DE PONTES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04 diarias destinadas ao Tesoureito deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 26/02/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/02/2015 | 500.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do imovel onde funciona o almoxarifado desta Prefeitura, referente aos meses de setembro e outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/02/2015 | 240.00 | 00007146695476 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04 diarias destinadas ao Secretario Adjunto de Administracao deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/02/2015 | 240.00 | 00005794855444 | RAFAEL SILVESTRE DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 04 diarias destinadas ao Secretario de Financas deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta Fundo Especial, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 27/02/2015 | 39.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0001084 | 27/02/2015 | 3950.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao Gabinete da prefeita deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/02/2015 | 720.00 | 00004977654463 | ISAURINA DOS SANTOS MEIRELES FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 03 diarias Integral destinadas a Sra Prefeita deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio, junto ao TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 27/02/2015 | 700.00 | 00002537384407 | SEVERINO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados no roco e tapamentos de buracos de estraas vicinais deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 27/02/2015 | 1055.00 | 00011238587488 | WASHINGTON DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados no roco e tapamentos de buracos de estraas vicinais deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/02/2015 | 100.00 | 00004477213727 | MARIA SALETE MAGNA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 05 diarias destinadas ao funcionario da Secretaria de Educacao deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/02/2015 | 215.00 | 00000886248469 | NILSON MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes 05 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/02/2015 | 635.00 | 00003269916469 | ADALGIZA MARIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/02/2015 | 380.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de salgados para uma confraternizacao da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/02/2015 | 700.00 | 00060804203415 | JOSE EVARISTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados na secretaria da escola Francisco Matias da Gama sitio Genipapo deste municipio, relativo a 20 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/02/2015 | 700.00 | 00005438186405 | MARIA JOSE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo a 20 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/02/2015 | 700.00 | 00008840205411 | DANILO DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados como vigilante da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo a 20 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 27/02/2015 | 530.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao da festa carnavalesca do sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 27/02/2015 | 1900.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 27/02/2015 | 1000.00 | 00005021488457 | MARIA BETANIA ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 27/02/2015 | 500.00 | 00002264635401 | FLAVIANO JOSE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao do imovel onde funciona a Secretaria de educacao deste municipio, referente ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 27/02/2015 | 215.00 | 00065969464449 | HELIO RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Cardoso deste municipio, relativo a 05 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 27/02/2015 | 530.00 | 00003926718404 | CARLOS EDUARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 15 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/02/2015 | 1055.00 | 00007164535418 | UNILSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/02/2015 | 700.00 | 00003981952421 | MARILENE DE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Lagoa Grande deste municipio, relativo a 20 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/02/2015 | 320.00 | 00008284046407 | CAROLINA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 10 dias mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/02/2015 | 760.00 | 00007018081440 | ELIELMA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Francisco Matias da Gama sitio Genipapo deste municipio, relativo a 20 dias do- mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/02/2015 | 320.00 | 00005565780403 | EDNA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 10 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/02/2015 | 320.00 | 00003377949445 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo a 10 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/02/2015 | 700.00 | 00007671329479 | JOELMA ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo a 20 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/02/2015 | 220.00 | 00004613711460 | CRISTIANA MARIA DE S. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo a 10 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 27/02/2015 | 740.00 | 00006892101402 | RONALDO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com motorista na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 20 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/02/2015 | 2650.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de carteiras escolar dos alunos da rede municipal de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 27/02/2015 | 740.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoriamento Tecnico Especializado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/02/2015 | 1160.00 | 00080624324400 | ELIAS RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/02/2015 | 545.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 27/02/2015 | 1836.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 27/02/2015 | 700.00 | 00081093616768 | JOAO JERONIMO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao do 2o lugar do Campeonato Amador de Futebol, realizado no estadio O Pereirao deste muniipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 27/02/2015 | 400.00 | 00003926718404 | CARLOS EDUARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao do 3o lugar do Campeonato Amador de Futebol, realizado no estadio O Pereirao deste muniipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 27/02/2015 | 300.00 | 00008071857440 | VANILSON BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao do 4o lugar do Campeonato Amador de Futebol, realizado no estadio O Pereirao deste muniipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 27/02/2015 | 300.00 | 00007214939479 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao na conquista da Artilharia no Campeonato Amador de Futebol, realizado no estadio O Pereirao deste muniipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGDBF-Bolsa Familia - Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 27/02/2015 | 2200.00 | 00018871437420 | SEVERINO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo a disposicao do Programa IGDBF deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 27/02/2015 | 1300.00 | 00009846553447 | JOANDSON FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a premiacao do 1o lugar do Campeonato Amador de Futebol, realizado no estadio O Pereirao deste muniipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/03/2015 | 5.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta CRAS, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/03/2015 | 450.00 | 14021242000176 | RENAUXDAIRY M. FERRAZ RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recargas de cartuchos e toners do Programa IGD-SUAS da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGDBF-Bolsa Familia - Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/03/2015 | 150.00 | 14021242000176 | RENAUXDAIRY M. FERRAZ RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recargas de cartuchos destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGDBF-Bolsa Familia - Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/03/2015 | 1200.00 | 02502613000152 | 1001 IDEIAS-PRODUCOES,EVENTOS-ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de tendas destinadas a 04 dias de eventos do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/03/2015 | 608.00 | 41203688000194 | ELIANE LOPES COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados aos Programas de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/03/2015 | 800.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Secretaria de Educacao deste municipio. referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00005021488457 | MARIA BETANIA ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/03/2015 | 1055.00 | 00007468373485 | CLAUDIA SINDY COELHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento no cardapio nutricional da merenda escolar deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/03/2015 | 2200.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA, COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novemvro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/03/2015 | 2200.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA, COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/03/2015 | 1055.00 | 00008657781409 | WILLAMIS AMANCIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luiz Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/03/2015 | 2.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/03/2015 | 0.16 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta ICMS DESONERACAO, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 03/03/2015 | 8.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 04/03/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta VINCULOS, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 04/03/2015 | 530.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadoss no conserto de freezer, bebedouro, cadeiras e mesas do Centro de Referencia de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 04/03/2015 | 1530.08 | 00009452072474 | ULLANGLES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados aos Programas de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 04/03/2015 | 2110.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadoss no conserto de cadeiras, biruaux, mesas e estantes do Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 05/03/2015 | 740.00 | 00008071929450 | MARIA DA GUIA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 05/03/2015 | 740.00 | 00005652002409 | ROSELI MARIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Coselho do Idoso deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 05/03/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta RECURSO PROPRIO, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 05/03/2015 | 800.00 | 00008343474406 | MARCO BECO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sede da Prefeitura deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 05/03/2015 | 740.00 | 00063219700420 | SEVERINO AFONSO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do chafaris que abastece o sitio Pedro, deste municipio, relativo a 20 dias do mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 05/03/2015 | 800.00 | 00006011445462 | MANOEL CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos de estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 05/03/2015 | 740.00 | 00063948656487 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos de estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 05/03/2015 | 1055.00 | 00001352949407 | ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos de estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 05/03/2015 | 740.00 | 00087354179434 | JOSIVAN BARBOSA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do meio fio da Rua Luiz Leoncio e Hermenegildo Zacarias deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 05/03/2015 | 800.00 | 00002524203492 | EDSON DE SOUZSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 05/03/2015 | 950.00 | 00060294647449 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 05/03/2015 | 425.00 | 00003464076482 | COSMA VICTOR DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro, deste municipio, relativo a 15 dias do mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 05/03/2015 | 530.00 | 00008786885448 | SALETE ANTONIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro, deste municipio, relativo a 20 dias do mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 05/03/2015 | 1055.00 | 00003773349440 | MARLUCE DOS SANTOS COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua, deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 05/03/2015 | 700.00 | 00001575245400 | LEANDRO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da da quadra de esportes da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 05/03/2015 | 740.00 | 00003782614445 | AVANIZ MARIA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Lagoa Grande, deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 05/03/2015 | 740.00 | 00070149966490 | GIRLENE BRITO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Lagoa Grande, deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 05/03/2015 | 550.00 | 00003467331467 | SEVERINO LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemezio Augusto de Meires, deste municipio, relativo a 20 dias do mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 05/03/2015 | 1055.00 | 00009713284470 | JOSE BERNADO DOS SANTOS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua, deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 05/03/2015 | 600.00 | 00009695846440 | ELDSON MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Umari, deste municipio, relativo a 15 dias do mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 05/03/2015 | 740.00 | 00085334430725 | JOSE GENILSON SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do sitio Lagoa Grande, deste municipio, relativo a 20 dias do mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 05/03/2015 | 1035.00 | 00069115796434 | MARIA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 05/03/2015 | 994.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a troca de oleo e filtro de oleo em veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 05/03/2015 | 1490.00 | 00005662965439 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 05/03/2015 | 740.00 | 00070315021446 | MACIEL DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo a 20 dias do mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 05/03/2015 | 530.00 | 00008674218431 | GONCALO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo a 20 dias do mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 05/03/2015 | 320.00 | 00004181639444 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 10 dias do mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 05/03/2015 | 760.00 | 00008714115476 | JOSETE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo a 20 dias do mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 05/03/2015 | 320.00 | 00003472074485 | MARIA DE LOURDES SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 10 dias do mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 05/03/2015 | 1270.00 | 00004731146402 | JOSE CONRADO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 05/03/2015 | 1270.00 | 00007160297407 | ALEXANDRE MARCELO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do sitio Capuaba deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 05/03/2015 | 740.00 | 00007997215492 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo a 20 dias do mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 06/03/2015 | 0.09 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 06/03/2015 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta IPVA, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 06/03/2015 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta ICMS, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 06/03/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta VINCULOS, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 09/03/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta VINCULOS, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001199 | 09/03/2015 | 2001.48 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001200 | 09/03/2015 | 5001.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados aos Programas de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001201 | 09/03/2015 | 4006.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados aos Programas de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 09/03/2015 | 2002.70 | 05794186000111 | RAIMUNDO ABRANTES - ME LOJAO DO POVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados aos Programas de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 09/03/2015 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta RECURSO PROPRIO, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/03/2015 | 5484.24 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em fvor do inss conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/03/2015 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/03/2015 | 1100.00 | 00052865398749 | ANTONIO ALVES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/03/2015 | 1055.00 | 00007472794465 | EDVALDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sistema de abastecimento dagua da sede do municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/03/2015 | 580.00 | 00075419432404 | JOSE ALISON PONTES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista de veiculo da Secretaria de educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/03/2015 | 10605.00 | 20863529000146 | W.R. PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de palco, sonorizacao proficional com mesa digital, iluminacao proficional, gerador e 12 tendas destinadas as festividades da Padroeira Nossa Senhora da Conceicao, realizadano dia 21 de dezembro de 2014, em Praca Publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/03/2015 | 2579.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/03/2015 | 1055.00 | 00008696559495 | AMANDA AQUINO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar na escola Elizeu Correia Dantas, do Sitio Pedro deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/03/2015 | 1643.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/03/2015 | 75.00 | 13653754000192 | SINDPAVEPB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de placas destinadas ao veiculo de placa OGD 2756 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/03/2015 | 550.00 | 00005786456455 | WAGNER SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 20 dias do mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/03/2015 | 1055.00 | 00007079584400 | JONNAS DOS SANTOS MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/03/2015 | 2624.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/03/2015 | 3000.00 | 00035142004400 | MANASSES LUIZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 11/03/2015 | 800.00 | 00022539190472 | EDVALDO FRANSCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Onibos no transporte de time de futebol deste municipio, para participar de torneio em Itapororoca e Mamanguape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 11/03/2015 | 400.00 | 00002304055419 | JOSE JACOB DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo Onibos no transporte de time de futebol deste municipio, para participar de torneio em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 11/03/2015 | 720.00 | 02502613000152 | 1001 IDEIAS-PRODUCOES,EVENTOS-ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de tendas no periodo de 02 dias destinados realizacao de eventos do Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 11/03/2015 | 800.00 | 00009848546499 | JOAO SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino sitio Bonita, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 11/03/2015 | 800.00 | 00039762599420 | ANTONIO ALCIDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 11/03/2015 | 800.00 | 00006132095403 | DANILO KLEIBER MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0001228 | 11/03/2015 | 10000.85 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1506,20 litros de gasolina, 754,80 litros de etanol e 1034,50 litros de diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 12/03/2015 | 740.00 | 00010173642497 | LUCLECIA MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 20 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 12/03/2015 | 350.00 | 00070149966490 | GIRLENE BRITO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do Sitio Lagoa Grande deste municipio, reefrente a 15 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 12/03/2015 | 400.00 | 00003782614445 | AVANIZ MARIA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do Sitio Lagoa Grande deste municipio, reefrente a 15 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 12/03/2015 | 1055.00 | 00005552379403 | MARIA NAZARE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Francisco Matias da Gama do Sitio Genipapo deste municipio, reefrente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 12/03/2015 | 1270.00 | 00010711478465 | DENIVALDO ALVINO RAMOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da quadra de esporte da escola Joaquim dos Santos deste municipio, reefrente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 12/03/2015 | 425.00 | 00006871428496 | FABIANA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da escola Joaquim dos Santos deste municipio, referente a 10 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 12/03/2015 | 550.00 | 00061633771415 | CICERO MINERVINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com solda na recuperacao dos portoes da Escola Luiz Joaquim dos Santos e Pedro Sena deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 12/03/2015 | 1055.00 | 00008910759410 | MARCOS BRITO FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Francisco Matias da Gama do Sitio Genipapo deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 12/03/2015 | 635.00 | 00003269916469 | ADALGIZA MARIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de matriculas escolar na escola Pedro Sena deste municipio, referente a 20 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 12/03/2015 | 370.00 | 00015128008487 | LUIZ JOAO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do Onibus Caminho da Escola da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 05 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 12/03/2015 | 400.00 | 00006849791796 | ANTONIO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 10 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 12/03/2015 | 1055.00 | 00003046492448 | MARIA DA PENHA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Calixto sitio Inhaua, deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 12/03/2015 | 1055.00 | 00009452055464 | CLAUDINETE SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose de Franca sitio Arroz, deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 12/03/2015 | 1055.00 | 00003678607403 | JOSILDA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto sitio Inhaua, deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 12/03/2015 | 1055.00 | 00070145551466 | CAROLINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da silva sitio Inhaua, deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 12/03/2015 | 1055.00 | 00002551430445 | RISALVA PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 12/03/2015 | 1055.00 | 00008657781409 | WILLAMIS AMANCIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola do sitio Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 12/03/2015 | 1100.00 | 00010644766433 | JULHO CESAR MARTIR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no na Biblioteca Municpal deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 12/03/2015 | 1055.00 | 00075419041472 | JOSE MANOEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra mecanica em veiculos da Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 12/03/2015 | 900.00 | 00078952379420 | MANOEL JOSIVALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo Onibus Caminho da Escola da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 12/03/2015 | 1055.00 | 00009032520741 | EDJANE DA SIULVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca do Sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 12/03/2015 | 800.00 | 00085334430725 | JOSE GENILSON SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do Sitio Lagoa Grande deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 12/03/2015 | 265.00 | 00092920543415 | JOSE FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem do veiculo Onibus Caminho da Escola da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 12/03/2015 | 800.00 | 00089518314420 | EMILIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da quadra de esporte da escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 12/03/2015 | 800.00 | 00009842183432 | MARCONDES LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do Predio da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 12/03/2015 | 800.00 | 00002527805400 | SANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do terreno da escola Jose Calixto do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 12/03/2015 | 800.00 | 00010262521482 | LUCIANA CONCEICAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Maximo do Sitio Bonita deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 12/03/2015 | 800.00 | 00004533697402 | JOELMA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 12/03/2015 | 800.00 | 00005777058493 | JOSELMA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Predio da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 12/03/2015 | 800.00 | 00047364505415 | MARIA DE LOURDES FELIPE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 12/03/2015 | 382.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com emplacamento de veiculo da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 12/03/2015 | 402.10 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com emplacamento de veiculo da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 12/03/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-INST. NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao de veiculo da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 12/03/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-INST. NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao de veiculo da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 12/03/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-INST. NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao de veiculo da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 12/03/2015 | 960.00 | 00003284961461 | ALBERTO SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 20 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 12/03/2015 | 960.00 | 00078983410400 | MOACIR FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 20 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 12/03/2015 | 1055.00 | 00004676685408 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 12/03/2015 | 635.00 | 00006757725401 | VILMA MARIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo a 20 dias do mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 12/03/2015 | 320.00 | 00001164081462 | FELICIDADE MARCOLINO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 10 dias do mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 12/03/2015 | 1270.00 | 00010192806467 | WANDREZA PATRICIA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 12/03/2015 | 960.00 | 00087425114453 | ROSENIR ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 12/03/2015 | 530.00 | 00010164524460 | CLAUDIA DAYANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo a 20 dias do mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 12/03/2015 | 960.00 | 00009037494404 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche Nemezio Augusto de Meireles deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 12/03/2015 | 320.00 | 00009532337407 | LUIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo a 10 dias mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 12/03/2015 | 320.00 | 00006365249497 | MICHELLE CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo a 10 dias do mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 12/03/2015 | 635.00 | 00099289563400 | PAULO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Brava deste municipio, relativo a 20 dias do mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 12/03/2015 | 1055.00 | 00004285811456 | ERONEIDES ALVES DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 12/03/2015 | 160.00 | 00008080165475 | JANIA DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Brava deste municipio, relativo a 05 dias do mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 12/03/2015 | 1055.00 | 00069016186468 | MARIVALDA PEREIRA DA SILVA VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 12/03/2015 | 1055.00 | 00005210196488 | DANIEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos de estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 12/03/2015 | 1055.00 | 00011056804440 | DANIEL ,UIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos de estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 12/03/2015 | 800.00 | 00063219700420 | SEVERINO AFONSO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante fazendo limpeza no chafariz que abastece a comunidade do Sitio Pedro deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 12/03/2015 | 800.00 | 00063948656487 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 12/03/2015 | 800.00 | 00003469680469 | ANTONIO MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 12/03/2015 | 800.00 | 00072754273468 | DAMIAO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 12/03/2015 | 1055.00 | 00008698916422 | JOSE LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 12/03/2015 | 1055.00 | 00002503797407 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 12/03/2015 | 800.00 | 00002437715410 | HELIO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 12/03/2015 | 800.00 | 00010138091498 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 12/03/2015 | 800.00 | 00005657308433 | JOSE CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do calcamento do Sitio Bonita deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 12/03/2015 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materias de interesse deste municipio, no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 12/03/2015 | 70.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 12/03/2015 | 1270.00 | 00008501272469 | CLEMILDA MARQUES SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao do arquivo da Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 12/03/2015 | 200.00 | 00002074781474 | ROSA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinados ao Grupo da Melhor Idade, quando no passeio ao Balneario Lazer de Cuite no Sitio Carrasco deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 13/03/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 13/03/2015 | 215.00 | 00049195638415 | JOAO ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do ar condicionado da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 13/03/2015 | 700.00 | 00003195868474 | JEAN SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, referente a 15 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 13/03/2015 | 530.00 | 00003472935499 | SEVERINA ANTONIA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba, deste municipio, relativo a 10 dias do mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 13/03/2015 | 320.00 | 00049195638415 | JOAO ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 10 dias do mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 16/03/2015 | 215.00 | 00003152612427 | ANTONIO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca do Sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 16/03/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta IPVA, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 17/03/2015 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 17/03/2015 | 1055.00 | 00001419513460 | JORGE LUIZ DE OLIVEIRA JUNHIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos , deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 17/03/2015 | 1055.00 | 00006021269403 | EGON CARDOSO PEREZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 17/03/2015 | 1055.00 | 00007468373485 | CLAUDIA SINDY COELHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento no cardapio nutricional da merenda escolar deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 17/03/2015 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 17/03/2015 | 1070.00 | 00009273133401 | FABIO OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Gabriel Beco, do Sitio Carrasco deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 17/03/2015 | 1055.00 | 00003979368424 | LUIZ HUMBERTO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do Sitio Umari deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 18/03/2015 | 1480.00 | 00007719878469 | RENATA CRISTINA MONTEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao de documentos da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 18/03/2015 | 850.00 | 00001401948430 | ANDRE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 18/03/2015 | 120.00 | 00007146695476 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinada a funcionario quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 18/03/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta ICMS, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 19/03/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta ICMS, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 19/03/2015 | 425.00 | 00009996935493 | JOSE ELIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus do veiculo Onibus Caminho da Escola deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0001332 | 19/03/2015 | 3000.45 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 301,3 litros de gasolina e 689,7 litros de diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 19/03/2015 | 635.00 | 00007214939479 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo a 20 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 19/03/2015 | 320.00 | 00098248278468 | ADA RAMOS DE SOUZA FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 10 dias do mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 19/03/2015 | 530.00 | 00005218766488 | OSIVAN DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do ar condicionado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 19/03/2015 | 425.00 | 00009158781439 | MARCOS FRANKLIN DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 10 dias do mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 19/03/2015 | 700.00 | 00005457054446 | LUCELIA OLIVEIRA SANTIAGO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche Nemezio Augusto de Meireles deste municipio, relativo a 20 dias do mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 19/03/2015 | 740.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 20 dias do mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 19/03/2015 | 740.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoriamento Tecnico Especializado na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 19/03/2015 | 700.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 19/03/2015 | 635.00 | 00003294067445 | DANIELES KELIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 20 dias do mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 19/03/2015 | 1055.00 | 00010985321474 | EDILAINE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 19/03/2015 | 455.00 | 00007223976403 | RONILSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo a 15 dias do mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 19/03/2015 | 1055.00 | 00007468373485 | CLAUDIA SINDY COELHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 19/03/2015 | 320.00 | 00005522164450 | JACKSON BRUNO OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca sitio Arroz destemunicipio, relativo a 10 dias do mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 19/03/2015 | 1500.00 | 00002400657432 | JOSE BRITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo a disposicao do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/03/2015 | 591.34 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/03/2015 | 800.00 | 00005652002409 | ROSELI MARIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Conselho da Melhor Idade deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/03/2015 | 788.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/03/2015 | 2254.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/03/2015 | 3940.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/03/2015 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CRAS deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/03/2015 | 3372.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/03/2015 | 3088.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/03/2015 | 1008.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/03/2015 | 788.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/03/2015 | 1512.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/03/2015 | 1466.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/03/2015 | 23.38 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta QSE, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0001349 | 20/03/2015 | 12000.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2758,50 litros de diesel e 1204,90 litros de gasolina destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/03/2015 | 1580.00 | 00003470272450 | EDMILSON GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/03/2015 | 740.00 | 00007164535418 | UNILSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Iracema Maria do Nascimento do Sitio Cana Brava deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/03/2015 | 800.00 | 00004816462481 | REJANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca do Sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/03/2015 | 800.00 | 00009902358403 | JOSE CARLOS CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do telhado da escola Joao Maximo, do Sitio Bonita deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/03/2015 | 780.00 | 00009665066420 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio, do Sitio Capuaba deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/03/2015 | 780.00 | 00001575245400 | LEANDRO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da quadra de esporte da escola Luiz Joaquim dos Santos, deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/03/2015 | 780.00 | 00006935580404 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do Sitio Cardoso deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/03/2015 | 780.00 | 00099294184404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca, do Sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/03/2015 | 1000.00 | 00004017644430 | ISAC MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/03/2015 | 880.00 | 00002197139444 | ANDRE RICARDO LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/03/2015 | 1300.00 | 00091681707420 | TEREZINHA DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Gabriel Beco sitio Carrasco deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/03/2015 | 1270.00 | 00005465787481 | MARIA JOSE PAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/03/2015 | 1055.00 | 00072393998772 | JOSE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola qundra de esportes da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/03/2015 | 1270.00 | 00065149122491 | EDNA FREIRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/03/2015 | 1370.00 | 00005786456455 | WAGNER SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/03/2015 | 1580.00 | 00009705843422 | LEONILDO SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/03/2015 | 790.00 | 00099289563400 | PAULO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Brava deste municipio, relativo a 20 dias do mes de marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/03/2015 | 845.00 | 00010616687460 | SEVERINO GENIVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/03/2015 | 10840.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-MDE deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/03/2015 | 97850.51 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-40% deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/03/2015 | 62125.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-40% deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/03/2015 | 203216.97 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-60% MAG A deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/03/2015 | 46498.43 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-60% MAG B deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/03/2015 | 845.00 | 00007480499400 | LEDSON HENRIQUE DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/03/2015 | 2350.00 | 00005553099404 | ADRIANA JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/03/2015 | 1300.00 | 00002786925401 | ELISANDRA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/03/2015 | 740.00 | 00003096057419 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/03/2015 | 880.00 | 00003817440430 | INES L FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche Nemezio Augusto de Meireles sede do municipio, relativ ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/03/2015 | 845.00 | 00000886248469 | NILSON MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca sitio Arroz destemunicipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/03/2015 | 880.00 | 00000814568408 | ALLANI FERNANDES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/03/2015 | 5.76 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/03/2015 | 8100.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/03/2015 | 2346.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/03/2015 | 5200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico contabeis, relativo ao mes de Marco de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/03/2015 | 14000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos da Senhora Prefeita deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/03/2015 | 7000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos do Senhor Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/03/2015 | 3940.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/03/2015 | 2454.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/03/2015 | 8850.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/03/2015 | 16000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/03/2015 | 4364.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/03/2015 | 800.00 | 00012592361456 | GENILSON FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/03/2015 | 780.00 | 00005210611485 | JOSINALDO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/03/2015 | 58675.68 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/03/2015 | 1185.78 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 24/03/2015 | 560.00 | 00010138091498 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao de estradas vicinais deste municipio, referente a 20 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 24/03/2015 | 780.00 | 00064536904468 | SEVERINO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 24/03/2015 | 780.00 | 00009885276777 | ARMANDO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 24/03/2015 | 1600.00 | 00005579620489 | DORIEDSON SENA ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no mercado publico deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 24/03/2015 | 780.00 | 00063219700420 | SEVERINO AFONSO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante e fazendo limpeza no chafariz que abastece a Comunidade do Sitio Pedro deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 24/03/2015 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 24/03/2015 | 800.00 | 00075350467700 | ALUIZIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 24/03/2015 | 780.00 | 00005169047444 | EDUARDO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico automotivo em veiculos pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 24/03/2015 | 1055.00 | 00014199742468 | JOSE BATISTA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sistema eletrico e hidraulico do predio da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 24/03/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta ICMS, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 24/03/2015 | 2.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 24/03/2015 | 740.00 | 00003465631439 | JOSINETE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio do Sitio Capuaba deste municipio, reefrente a 20 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 24/03/2015 | 1055.00 | 00007089910415 | ELIAS SOARES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 24/03/2015 | 1055.00 | 00004250407470 | RONELY COSTA DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix , deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 24/03/2015 | 780.00 | 00009620879716 | AILTON PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose Calixto na rua da Mangueira do sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 24/03/2015 | 780.00 | 00098245252468 | ADIOCLECIO DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao do ar condicionado, computador e impressora da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 24/03/2015 | 1600.00 | 00060357908791 | JOAO JULIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados abrindo letreiros em diversas escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 24/03/2015 | 780.00 | 00098248278468 | ADA RAMOS DE SOUZA FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 24/03/2015 | 780.00 | 00008241042426 | ALIANDO CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola do Sitio Pau Darco Roxo deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 24/03/2015 | 780.00 | 00001840905476 | BENEDITO LUIS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemezio Augusto de Meireles deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 24/03/2015 | 780.00 | 00098242024472 | ALDO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Jose de Franca do Sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 24/03/2015 | 780.00 | 00010802189717 | JOSE ADELSON MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Jose de Franca do Sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 24/03/2015 | 780.00 | 00099294184404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Jose de Franca do Sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 24/03/2015 | 1100.00 | 00009464818492 | ANDERSON DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 24/03/2015 | 215.00 | 00009037493432 | JOAO PEDRO ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo a 10 dias do mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 24/03/2015 | 700.00 | 00002341173462 | EDNALDO DOS SANTOS RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista dos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 20 dias do mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 24/03/2015 | 170.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do onibus Caminho da Escola deste municipio, relativo a 02 dias do mes de marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 24/03/2015 | 470.00 | 09598221000188 | MARIA SOLANGE DE LIMA ALCOFORADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 24/03/2015 | 750.00 | 09598221000188 | MARIA SOLANGE DE LIMA ALCOFORADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados aos Programas de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 25/03/2015 | 48.93 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGDBF-Bolsa Familia - Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 25/03/2015 | 140.00 | 03823292000150 | NILSON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 25/03/2015 | 159.80 | 03823292000150 | NILSON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de chocolate destinados ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 25/03/2015 | 635.00 | 00004208533404 | EDILSON DOS SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 25/03/2015 | 1055.00 | 00087431289472 | GENILSON ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 25/03/2015 | 1055.00 | 00003661274465 | DIONISIO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 25/03/2015 | 1055.00 | 00003359144465 | WELITON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 25/03/2015 | 1270.00 | 00008652669481 | IRENILDO FRANCISCO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do telhado da escola Luiz Joaquim dos Santos sede deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 25/03/2015 | 740.00 | 00006417231488 | EDILENE FRANCISCA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo a 20 dias do mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 25/03/2015 | 1055.00 | 00006192552428 | MARIA JOSE SILVA DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose Calixto sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 25/03/2015 | 1055.00 | 00069016186468 | MARIVALDA PEREIRA DA SILVA VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 25/03/2015 | 1055.00 | 00001798134713 | BENEDITO ADOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 25/03/2015 | 1055.00 | 00010614278465 | VANESSA MEIRELES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 25/03/2015 | 1000.00 | 00004507500435 | SIMONE FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 25/03/2015 | 1000.00 | 00009452072474 | ULLANGLES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 25/03/2015 | 1220.00 | 00084059478415 | JOAO LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca sitio Arroz destemunicipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 25/03/2015 | 4.91 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0001459 | 26/03/2015 | 3000.38 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 903,70 litros de gasolina destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 26/03/2015 | 1055.00 | 00063092042468 | SEVERINO JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Gabriel Beco do Sitio Carrasco deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 26/03/2015 | 700.00 | 00069797374491 | JOAO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedro deste municipio, relativo a 20 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 26/03/2015 | 800.00 | 00010302074457 | JOSE CLAUDIO COELHO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de equipamento de som, para a JOPEG 2015, realizado neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 26/03/2015 | 880.00 | 00010644766433 | JULHO CESAR MARTIR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Biblioteca municipal, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 26/03/2015 | 700.00 | 00003152612427 | ANTONIO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo a 20 dias do mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 27/03/2015 | 560.00 | 00060804203415 | JOSE EVARISTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da escola Francisco Matias da Gama, do Sitio Genipapo deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 27/03/2015 | 1055.00 | 00005853965409 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 27/03/2015 | 740.00 | 00001069505412 | MARISTELA DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Francisco Matias da Gama sitio Genipapo deste municipio, relativo a 20 dias do mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 27/03/2015 | 1370.00 | 00004285811456 | ERONEIDES ALVES DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de MARCO de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 27/03/2015 | 530.00 | 00010616687460 | SEVERINO GENIVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joao Maximo do Sitio Bonita deste municipio, referente a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 27/03/2015 | 120.00 | 00004778853490 | JOSE DOS SANTOS MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao funcionario, quando em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 27/03/2015 | 1270.00 | 00008386394455 | LENO LACERDA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com propaganda volante na chamada escolar deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 27/03/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 27/03/2015 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta SNA, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 27/03/2015 | 9.34 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/03/2015 | 27.76 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/03/2015 | 635.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos computadores da Secretaria de Administracao e Financas desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0001482 | 30/03/2015 | 2800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados nas areas financeira, Administrativa e apoio a CPL, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/03/2015 | 700.00 | 00003195868474 | JEAN SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, referente a 15 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/03/2015 | 530.00 | 00006106012458 | LEILSON DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sistema de abastecimento dagua da Comunidade do Sitio Arroz deste municipio, referente a20 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/03/2015 | 780.00 | 00009430495470 | GENILSON SILVA DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Praca Padre Jose Paulo deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/03/2015 | 780.00 | 00010003090450 | PAULO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente a 20 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/03/2015 | 780.00 | 00085334430725 | JOSE GENILSON SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do Sitio Lagoa Grande deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/03/2015 | 780.00 | 00002527805400 | SANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do terreno da escola Joaquim Inacio da Silva, do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/03/2015 | 780.00 | 00070149966490 | GIRLENE BRITO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do Sitio Lagoa Grande deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/03/2015 | 780.00 | 00009018084409 | ELISSANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose de Franca, do Sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/03/2015 | 780.00 | 00009291273406 | TATIANE CIRIACO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Maximo, do Sitio Bonita deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/03/2015 | 780.00 | 00079852386468 | JUAREZ FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do Sitio Umari deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/03/2015 | 1270.00 | 00005776170443 | PERICLES VIERA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches destinados aos Professores da rede municipal durante a JOPEC 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/03/2015 | 950.00 | 00004363438436 | MARIA DA CONCEICAO DE LIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/03/2015 | 2014.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/03/2015 | 0.23 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/03/2015 | 780.00 | 00022539190472 | EDVALDO FRANSCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo onibus destinado ao transporte do time de futebol Veterano para participar de torneio nas cidades de Rio Tinto, Mamanguape e Itapororoca. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/03/2015 | 549.06 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/03/2015 | 346.56 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/03/2015 | 850.00 | 00004854263407 | MARIA DE FATIMA GOMES BECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Gabriel Beco sitio Capuaba deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/03/2015 | 790.00 | 00002847195440 | CLAUDIA PAULINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/03/2015 | 850.00 | 00010768816459 | MARIA NADYA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 31/03/2015 | 3366.90 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 servidor HP Proliant, 01 HD 500 GB e 01 Nobreak 1400 destinados ao sistema de informatica da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/03/2015 | 1008.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materias de interesse deste municipio, no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/03/2015 | 3950.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/04/2015 | 54.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/04/2015 | 1055.00 | 00001888299460 | MARIA DE LOURDES ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar da Secretaria de administracao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/04/2015 | 750.00 | 00008433278479 | LUIZ TARGINO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no setor de informatica, com troca de cartucho e formtacao de computadores da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/04/2015 | 320.00 | 00001186155485 | ALINE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Administracao deste municipio, referente a 10 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/04/2015 | 1600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento e licitacao publica, referente ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/04/2015 | 1600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de folha de pagamento e licitacao publica, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001526 | 01/04/2015 | 4000.26 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.379,40 litros de oleo diesel, destinados aos veiculos da Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/04/2015 | 1270.00 | 00009885276777 | ARMANDO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/04/2015 | 1055.00 | 00091690137487 | WALTER NACHADO CAVALCANTE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/04/2015 | 700.00 | 00005210611485 | JOSINALDO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente a 20 dias do mes de marco do corrente exercicico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/04/2015 | 530.00 | 00002852991403 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente a 15ias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001559 | 01/04/2015 | 4840.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/04/2015 | 780.00 | 00002437715410 | HELIO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/04/2015 | 820.00 | 00011056804440 | DANIEL ,UIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/04/2015 | 850.00 | 00084104058491 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/04/2015 | 430.00 | 00084104058491 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001527 | 01/04/2015 | 4210.45 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 903,70 litros de gasolina, 417,30 litros de oleo diesel destinados os veiculos da Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/04/2015 | 1055.00 | 00010802189717 | JOSE ADELSON MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca, do sitio arroz deste municipio, referente ao mes de marco do ccorrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/04/2015 | 1055.00 | 00072604840472 | NEILSON JOSE DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo Onibus Caminho da Escola da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/04/2015 | 1270.00 | 00002277086444 | MARIA GENESIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaus deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/04/2015 | 1055.00 | 00089515234468 | ALEXANDRE NICOLAU DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do sistema eletrico e hidraulico da escola Pedro Sena deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/04/2015 | 800.00 | 00003472278480 | MARIA JOSE FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Manoel Leoncio do Sitio Capuaba deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/04/2015 | 700.00 | 00087295415491 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Elizeu Correia Dantas do Sitio Pedro deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/04/2015 | 1600.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao de carteiras escolar das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/04/2015 | 1000.00 | 00006132095403 | DANILO KLEIBER MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/04/2015 | 720.00 | 00002978335700 | NELSON KILDARE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do telhado e manutencao do sistema eletrio e hidraulico da escola do Sitio Cardoso deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/04/2015 | 800.00 | 00004181639444 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/04/2015 | 780.00 | 00001575245400 | LEANDRO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da quadra de esporte da Escola Luis Joaquim dos santos deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001547 | 01/04/2015 | 1644.36 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001548 | 01/04/2015 | 15646.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimentiicos destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/04/2015 | 425.00 | 00010716032481 | JOSE GERSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao do telhado, sistema eletrico e hidraulico da Escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/04/2015 | 1500.45 | 09089210000172 | JOSE CARLOS DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpezae agua mineral destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001551 | 01/04/2015 | 4831.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/04/2015 | 1513.97 | 09089210000172 | JOSE CARLOS DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e agua mineral destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/04/2015 | 800.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/04/2015 | 500.00 | 00003226850440 | DAVID THIAGO MARTINS CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a uma vaquejada realizada no sitio Lagoa do Felix deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/04/2015 | 1270.00 | 00002343323445 | OSCAR CAMARA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/04/2015 | 1120.00 | 00054832632434 | SEVERINA SOARES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/04/2015 | 1120.00 | 00002828469484 | MARIA MARCIA F. FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/04/2015 | 750.00 | 00003981952421 | MARILENE DE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do Sitio Lagoa Grande deste municipio, referente a 20 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/04/2015 | 320.00 | 00004181639444 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 10 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/04/2015 | 5.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix do Sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente a 10 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/04/2015 | 320.00 | 00008284046407 | CAROLINA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix do Sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente a 10 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/04/2015 | 320.00 | 00005565780403 | EDNA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix do Sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente a 10 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/04/2015 | 880.00 | 00006779928402 | MARINALDO LUIZ CIRIACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza na escola Jose de Franca do sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/04/2015 | 900.00 | 00075254425415 | MANOEL SEVERINO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca do sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/04/2015 | 760.00 | 00005777058493 | JOSELMA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 20 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/04/2015 | 850.00 | 00008976172400 | MARIA SALETE DOS SANTOS IRMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza na escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/04/2015 | 750.00 | 00004533697402 | JOELMA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza na escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente a 20 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/04/2015 | 900.00 | 00082704775400 | SEVERINO LUIZ GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de carteiras escolar para as escolas da zona rural deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/04/2015 | 1000.00 | 00004017644430 | ISAC MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/04/2015 | 1055.00 | 00003727988452 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Aricultura deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/04/2015 | 1055.00 | 00003917659492 | VALMI SILVA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo Cacamba da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/04/2015 | 1035.00 | 00098254464472 | ISAIAS JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/04/2015 | 240.00 | 00022539190472 | EDVALDO FRANSCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte do time de futebol deste municipio para jogar na cidade de Rio Tinto-Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/04/2015 | 1000.00 | 00008664025436 | MANASSES LUIZ DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/04/2015 | 2200.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/04/2015 | 635.00 | 00010616687460 | SEVERINO GENIVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joao Maximino do sitio Bonita deste municipio, referente aa 20 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/04/2015 | 530.00 | 00008674218431 | GONCALO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola do Sitio Cardoso deste municipio, referente a 20 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/04/2015 | 635.00 | 00007768213424 | MESSIAS MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Elizeu Correia Dantas, do sitio Pedro deste municipio, referente a 20 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/04/2015 | 1160.00 | 00009178606403 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao do calcamento da Comunidade do Sitio Bonita deste municipio, durante o mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/04/2015 | 2.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta Fundo Especial, do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/04/2015 | 14.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/04/2015 | 7.86 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta SNA, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/04/2015 | 7.74 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta SNA, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 03/04/2015 | 700.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 06/04/2015 | 1551.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados aoveiculo Trator pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 06/04/2015 | 800.00 | 00092978720425 | JOSE VALDIR TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno medindo uma hectare, sitio carrasco deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 07/04/2015 | 530.00 | 00009430495470 | GENILSON SILVA DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na praca Padre Jose Paulo deste municipio, referente a 10 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 07/04/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta ICMS, do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 07/04/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta Recursos Proprio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 07/04/2015 | 180.00 | 00097728764420 | SEVERINO DO RAMO DE PONTES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao funcionario da Secretaria de Financas deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 07/04/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil. conforme demonstra o extrato da conta do IPVA, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 07/04/2015 | 530.00 | 00005777058493 | JOSELMA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 10 dias do mes de marco do corrente exercicio.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 07/04/2015 | 320.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix do Sitio Lago do Felix deste municipio, referente a 10 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 07/04/2015 | 530.00 | 00003359144465 | WELITON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Iracema Maria do Nascimento do Sitio Cana Brava deste municipio, referente a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001609 | 07/04/2015 | 1506.50 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 07/04/2015 | 1500.00 | 00631628000276 | CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de mesas, cadeiras e freezer destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001625 | 10/04/2015 | 7701.25 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 497,20 litros de gasolina, 1051,80 litros de oleo diesel e 1132,20 litros de etanol destinados os veiculos da Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/04/2015 | 550.00 | 00005654611410 | MARIA VERONICA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente a 20 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/04/2015 | 635.00 | 00007214939479 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Elizeu Correia Dantas do Sitio Pedro deste municipio, referente a 20 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/04/2015 | 635.00 | 00005786456455 | WAGNER SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Sena deste municipio, referente a 20 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/04/2015 | 1300.00 | 00098247042487 | ELYSSONBERG GONCALVES BARBOSA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/04/2015 | 1055.00 | 00095178201434 | JOSE DOMINGOS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da quadra de esporte da escola Joaquim Inacio da Silva do sitio Inhau deste municipio, referente ao servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, referente a 15 dias do mes de abril do corrente exercicio. mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/04/2015 | 320.00 | 00006365249497 | MICHELLE CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose Calixto do Sitio Inhaua deste municipio, referente a 10 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/04/2015 | 530.00 | 00010164524460 | CLAUDIA DAYANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da escola Joaquim Inacioda Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente a 20 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/04/2015 | 320.00 | 00009532337407 | LUIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Sena deste municipio, referente a 10 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/04/2015 | 1055.00 | 00008899749426 | MOACYR EMILTON DE FIGUEREDO CARTAXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus do veiculo Onibus Caminho da Escola da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/04/2015 | 635.00 | 00075419432404 | JOSE ALISON PONTES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo Onibus Caminho da Escola da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/04/2015 | 320.00 | 00001164081462 | FELICIDADE MARCOLINO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto do Sitio Inhaua deste municipio, referente a 10 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/04/2015 | 1055.00 | 00004676685408 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/04/2015 | 635.00 | 00006757725401 | VILMA MARIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto do Sitio Inhaua deste municipio, referente a 20 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/04/2015 | 1055.00 | 00009539787459 | ERICA MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Gabriel Beco do Sitio Carrasco deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/04/2015 | 1055.00 | 00005168808450 | ROGERIO JUSSIEUR XAVIER DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de andaime destinados a servicos de pintura e manutencao de escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/04/2015 | 1160.00 | 00006925549474 | JARDEANE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/04/2015 | 900.00 | 00055757758449 | EDILSON BERNARDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose Calixto do sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/04/2015 | 430.00 | 00005522164450 | JACKSON BRUNO OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim Inacio da Silva do sitio Inhaua deste municipio, referente a 10 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/04/2015 | 700.00 | 00004414387418 | LENILSON DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Joao Maximino do Sitio Bonita deste municipio, referente a 20 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/04/2015 | 800.00 | 00010616687460 | SEVERINO GENIVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Joao Maximino do Sitio Bonita deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/04/2015 | 1055.00 | 00010210609419 | ATANASIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Pedro Sena deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/04/2015 | 650.00 | 00099294184404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca do sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/04/2015 | 220.00 | 00074457950734 | VALDECI OTAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza na escola Antonio Felix do Sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente a 10 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/04/2015 | 700.00 | 00005996222450 | JOSE VALDIVINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza na escola Jose Calixto do Sitio Inhaua deste municipio, referente a 20 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/04/2015 | 1040.00 | 00078985692453 | MARIA DE LOURDES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/04/2015 | 600.00 | 00005021488457 | MARIA BETANIA ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/04/2015 | 350.00 | 00003979368424 | LUIZ HUMBERTO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola de Umari deste municipio, referente a 10 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/04/2015 | 700.00 | 00008435067416 | LEONARDO MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Joaquim Inacio da Silva, do sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/04/2015 | 820.00 | 00003472987456 | SEVERINO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza na Creche Nemezio Augusto de Meireles deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/04/2015 | 700.00 | 00009665066420 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza na escola Joao Maximino, do sitio Bonita deste municipio, referente a 20 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/04/2015 | 740.00 | 00008749146475 | MARIA JOSEFA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza na escola Elizeu Correia, do sitio Pedro deste municipio, referente a 20 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/04/2015 | 780.00 | 00003018913469 | OSINEIDE SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente a 20 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/04/2015 | 850.00 | 00025728413803 | REGINALDO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/04/2015 | 900.00 | 00002749038499 | LUCIANO BECO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/04/2015 | 800.00 | 00095388370453 | MARIA DA PENHA PALMIRO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose Calixto do sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/04/2015 | 320.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo Onibus Caminho da Escola da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 10 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/04/2015 | 5800.27 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do inss conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do ccorrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/04/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta Recursos Proprio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/04/2015 | 93.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/04/2015 | 4000.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagem aerea destinada ao Secretario de Financas, quando em viagem a Brasilia para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/04/2015 | 850.00 | 00075928213468 | JOSELIA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/04/2015 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energis eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/04/2015 | 2800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado especializados na area financeira e administrativa e apoio da CPL, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/04/2015 | 724.00 | 18183969000100 | PBVALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao publicitaria de notas e atos da administracao municipal referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/04/2015 | 1040.00 | 00001970606410 | MARIA JOSE MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/04/2015 | 780.00 | 00003716353493 | MARIA LUCIA FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sede da Prefeitura deste municipio, relativo a ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/04/2015 | 820.00 | 00001587699451 | JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio da Prefeitura deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001634 | 10/04/2015 | 3020.50 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/04/2015 | 1200.00 | 00009178606403 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, referente aos meses de dezembro de 2014 e janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/04/2015 | 1055.00 | 00001352949407 | ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/04/2015 | 635.00 | 00011238587488 | WASHINGTON DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/04/2015 | 800.00 | 00006011445462 | MANOEL CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/04/2015 | 950.00 | 00009885276777 | ARMANDO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001652 | 10/04/2015 | 2523.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao desteinados a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/04/2015 | 780.00 | 00002524203492 | EDSON DE SOUZSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/04/2015 | 750.00 | 00006106012458 | LEILSON DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sistema de abastecimento dagua do sitio Arroz deste municipio, referente a 20 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/04/2015 | 740.00 | 00001299632408 | DANIEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sistema de abastecimento dagua do sitio Cumbe deste municipio, referente a 20 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/04/2015 | 650.00 | 00007129375795 | ROBERTO ORNILO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sistema de abastecimento dagua do sitio Arroz deste municipio, referente a 20 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/04/2015 | 800.00 | 00095239715491 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/04/2015 | 840.00 | 00006814623455 | EDIVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/04/2015 | 780.00 | 00003715532459 | JOSENILDO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/04/2015 | 600.00 | 00005210611485 | JOSINALDO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/04/2015 | 780.00 | 00099294184404 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua da Comunidade Auto do Cumbe deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/04/2015 | 600.00 | 00010294458425 | RODRIGO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Obras deste municipio, relativo a 15 dias mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/04/2015 | 740.00 | 00087354179434 | JOSIVAN BARBOSA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicods prestados na pintura do meio fio da Rua Luiz Leoncio e Hermenegildo Zacarias deste municipio, relativo a 20 dias do mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/04/2015 | 3000.00 | 00035142004400 | MANASSES LUIZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/04/2015 | 265.00 | 00005379187447 | SHARLLON RENOR LEITE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca nas festividades carnavalesca do Sitio Arroz deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/04/2015 | 530.00 | 00022539190472 | EDVALDO FRANSCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte de time de futebol veterano para as cidades de Santa Rita e Sape-Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/04/2015 | 720.00 | 00030319018865 | LEONILDO ESTEVAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do Campo de Futebol do Sitio Bonita deste municipio, referente a 20 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/04/2015 | 780.00 | 00030840449453 | CLARICE SOUZA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/04/2015 | 2848.57 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/04/2015 | 0.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ITR, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/04/2015 | 6428.99 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep referente a 1% da receita liquida do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 13/04/2015 | 60.00 | 00004316475428 | FELIX ANTONIO PEQUENO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao funcionario da Secretaria de Obras deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/04/2015 | 984.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de documentos pertencentes a esta Prefeitura no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 13/04/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta Recursos Proprio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 14/04/2015 | 1100.00 | 00052865398749 | ANTONIO ALVES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 14/04/2015 | 580.00 | 00010971916489 | TAINA LUCAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, referente a 15 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 14/04/2015 | 2470.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energis eletrica de predios de escolas publica municipal de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001705 | 14/04/2015 | 6600.11 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.275,90 litros de oleo diesel destinados os veiculos da Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 14/04/2015 | 1055.00 | 00007079584400 | JONNAS DOS SANTOS MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 14/04/2015 | 530.00 | 00010644766433 | JULHO CESAR MARTIR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Biblioteca Municipal, referente a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 14/04/2015 | 1100.00 | 00009464818492 | ANDERSON DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001713 | 14/04/2015 | 6000.24 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1807,30 litros de gasolina destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 14/04/2015 | 3600.00 | 19680830000135 | FUNERARIA MARI - MARCOS ANTONIO BATISTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de ataudes destinados a pessoas carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 14/04/2015 | 320.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de time de futebol deste municipio para participar de jogos na cidade de Alhandra-Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 15/04/2015 | 1200.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014 e 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 15/04/2015 | 1000.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014 e 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 15/04/2015 | 1875.00 | 00007287344432 | ORLANDO RAMOS COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 15/04/2015 | 1050.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 15/04/2015 | 700.00 | 00005214582420 | IVANEIDE ANTONIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Jose Calixto do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 15/04/2015 | 700.00 | 00078985552449 | IVAN VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem dos veiculos Onibus Caminho da escola da Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 15/04/2015 | 850.00 | 00009670553423 | JOSELIA BEATRIZ FEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados na limpeza da Creche Nemezio Augusto de Meireles deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 15/04/2015 | 320.00 | 00060357908791 | JOAO JULIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pintor, abrindo letreiros em escolas publicas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 15/04/2015 | 425.00 | 00092293590763 | JOSE SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na manutencao do mata burro da estrada de Inhaua deste municipio, referente a 10 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001728 | 15/04/2015 | 1007.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 15/04/2015 | 360.00 | 00005786456455 | WAGNER SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicods prestados com fornecimento de refeicao destinado aos funcionarios da Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 16/04/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta Recursos Proprio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 16/04/2015 | 1055.00 | 00069016186468 | MARIVALDA PEREIRA DA SILVA VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 16/04/2015 | 1055.00 | 00065149122491 | EDNA FREIRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Sena deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 16/04/2015 | 1055.00 | 00011274287480 | DANIELE AURELIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 16/04/2015 | 1055.00 | 00006843036473 | ANTONIO JOSE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza na escola Pedro Sena deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/04/2015 | 17932.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-MDE deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/04/2015 | 788.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-MDE deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/04/2015 | 98650.51 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-40% deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/04/2015 | 81967.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-40% deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/04/2015 | 201137.23 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-60% MAG A deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/04/2015 | 44533.43 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-60% MAG B deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/04/2015 | 1055.00 | 00006021269403 | EGON CARDOSO PEREZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 20/04/2015 | 1055.00 | 00007079584400 | JONNAS DOS SANTOS MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 20/04/2015 | 1055.00 | 00008640027420 | RONALDO MACIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/04/2015 | 1055.00 | 00006649228486 | FERNANDA GOMES BECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/04/2015 | 160.00 | 00007136411424 | JOELMA FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do Sitio Cardoso deste municipio, referente a 05 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 20/04/2015 | 1055.00 | 00080624324400 | ELIAS RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 20/04/2015 | 1220.00 | 00084059478415 | JOAO LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do ccorrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/04/2015 | 700.00 | 00004984760494 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche Nemezio Augusto de Meireles da Escola uis Joaquim dos santos deste municipio, referente a 20 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/04/2015 | 8100.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/04/2015 | 2346.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/04/2015 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0001776 | 20/04/2015 | 5200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/04/2015 | 14000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos da Senhora Prefeita deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/04/2015 | 7000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos do Senhor Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/04/2015 | 3940.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/04/2015 | 2454.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/04/2015 | 8850.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/04/2015 | 16000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/04/2015 | 4364.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/04/2015 | 200.00 | 00002220494489 | JOSE DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 10 diarias destinadas ao funcionario deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/04/2015 | 59124.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/04/2015 | 1185.78 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/04/2015 | 1008.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/04/2015 | 788.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/04/2015 | 1512.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/04/2015 | 1466.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/04/2015 | 788.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/04/2015 | 2254.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/04/2015 | 3940.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/04/2015 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CRAS deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/04/2015 | 782.62 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/04/2015 | 3372.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/04/2015 | 3402.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 21/04/2015 | 760.00 | 00014199742468 | JOSE BATISTA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do sistema eletrico e hidraulico do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 21/04/2015 | 1055.00 | 00008696559495 | AMANDA AQUINO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Elizeu Correia Dantas do Sitio Pedro deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 21/04/2015 | 1055.00 | 00003979368424 | LUIZ HUMBERTO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do Sitio Umari deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 21/04/2015 | 1055.00 | 00009273133401 | FABIO OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Gabriel Beco do Sitio Carrasco deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001785 | 22/04/2015 | 13770.30 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2409,70 litros de gasolina, 1034,50 litros de oleo diesel e 1045,30 litros de etanol destinados os veiculos da Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 22/04/2015 | 1055.00 | 00006021269403 | EGON CARDOSO PEREZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 22/04/2015 | 1055.00 | 00001419513460 | JORGE LUIZ DE OLIVEIRA JUNHIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 22/04/2015 | 1270.00 | 00010192806467 | WANDREZA PATRICIA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 22/04/2015 | 1270.00 | 00009457664400 | ALINE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Sena deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 22/04/2015 | 635.00 | 00003294067445 | DANIELES KELIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Antonio Felix do Sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente a 20 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 22/04/2015 | 1130.00 | 00000882347462 | MARIA AUXILIADORA COSTA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Antonio Felix do Sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 22/04/2015 | 740.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoriamento Tecnico Especializado na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 22/04/2015 | 1120.00 | 00089328612420 | MARIA RENILDA SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 22/04/2015 | 1120.00 | 00006394127426 | LEANDRO NASCIMENTO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 22/04/2015 | 1270.00 | 00010711478465 | DENIVALDO ALVINO RAMOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 22/04/2015 | 1270.00 | 00008652669481 | IRENILDO FRANCISCO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Pedro Sena deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 22/04/2015 | 740.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com prestacao de contas na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 22/04/2015 | 440.00 | 00010644766433 | JULHO CESAR MARTIR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 10 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 22/04/2015 | 1270.00 | 00007160297407 | ALEXANDRE MARCELO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do sitio Capuaba deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 22/04/2015 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energis eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 22/04/2015 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 22/04/2015 | 1827.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um servidor destinado a Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 22/04/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta ICMS, do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001788 | 22/04/2015 | 3503.10 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 22/04/2015 | 189.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinada ao veiculo Patrol da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 23/04/2015 | 55.46 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do Fundo Especial, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 23/04/2015 | 530.00 | 00002304055419 | JOSE JACOB DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de time de futebol deste municipio para participar de jogos nas cidades de Joao Pessoa e Santa Rita-Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 23/04/2015 | 530.00 | 00069055467472 | EDVALDO SILVESTRE GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de time de futebol deste municipio para participar de jogos nas cidades de Sape e Cruz do Espirito Santo-Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 23/04/2015 | 530.00 | 00010088666441 | CLEDSON CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Campo de Futebol O Pereirao deste municipio, relativo a 15 dias mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001810 | 23/04/2015 | 1500.17 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 517,30 litros de oleo diesel destinados os veiculos da Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 23/04/2015 | 635.00 | 00003572837405 | ADERALDO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de calcamento da Av. Severino Jorge de Sena deste municipio, referente a 20 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 23/04/2015 | 425.00 | 00003467331467 | SEVERINO LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 23/04/2015 | 320.00 | 00002313716406 | RISONALDO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na praca Padre Jose Paulo deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 23/04/2015 | 425.00 | 00009430495470 | GENILSON SILVA DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na praca Padre Jose Paulo deste municipio, referente a 15 dias de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 23/04/2015 | 740.00 | 00010138091498 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente a 20 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 23/04/2015 | 740.00 | 00005210611485 | JOSINALDO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente a 20 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 23/04/2015 | 750.00 | 00002524203492 | EDSON DE SOUZSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro deste municipio, relativo a 20 dias mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 23/04/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta Fundo Especial, do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 23/04/2015 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta ICMS, do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 23/04/2015 | 180.00 | 00097728764420 | SEVERINO DO RAMO DE PONTES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao Secretario de Financas deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 23/04/2015 | 180.00 | 00005794855444 | RAFAEL SILVESTRE DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a funcionario da Secretaria de Financas deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 23/04/2015 | 425.00 | 00008873812783 | JOAO EUCLIDES DA SILVA E OUTROS - FOLHA SEMANAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da garagem da Prefeitura Municipal, referente a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 23/04/2015 | 520.00 | 00075350467700 | ALUIZIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, referente a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001809 | 23/04/2015 | 925.10 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 319,00 litros de oleo diesel destinados os veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001811 | 23/04/2015 | 6000.49 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1204,90 litros de gasolina e 754,80 litros de etanol destinados os veiculos da Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 23/04/2015 | 560.00 | 00004363438436 | MARIA DA CONCEICAO DE LIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 23/04/2015 | 1055.00 | 00006925549474 | JARDEANE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 23/04/2015 | 510.00 | 00098247646404 | GENILSON XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Iracema Maria do Nascimento do Sitio Cana Brava deste municipio, referente a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 23/04/2015 | 740.00 | 00000886248469 | NILSON MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca do Sitio Arroz deste municipio, referente a 20 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 23/04/2015 | 850.00 | 00002847195440 | CLAUDIA PAULINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 23/04/2015 | 1300.00 | 00001798134713 | BENEDITO ADOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 23/04/2015 | 510.00 | 00002341173462 | EDNALDO DOS SANTOS RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo Onibus Caminho da Escola da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 23/04/2015 | 480.00 | 00078952379420 | MANOEL JOSIVALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo Onibus Caminho da Escola da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 23/04/2015 | 420.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo Onibus Caminho da Escola da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 23/04/2015 | 510.00 | 00006931851470 | GILMAR CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo Onibus Caminho da Escola da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 23/04/2015 | 530.00 | 00006892101402 | RONALDO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo Onibus Caminho da Escola da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 23/04/2015 | 440.00 | 00069055467472 | EDVALDO SILVESTRE GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo Onibus Caminho da Escola da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 23/04/2015 | 900.00 | 00006892101402 | RONALDO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exericio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 23/04/2015 | 720.00 | 00009848546499 | JOAO SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Joao Maximino, do sitio Bonita deste municipio, referente a 20 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 23/04/2015 | 600.00 | 00002527805400 | SANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza na escola Joaquim Inacio da Silva, do sitio Inhaua deste municipio, referente a 20 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 23/04/2015 | 700.00 | 00001575245400 | LEANDRO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza na quadra de esporte da escola Luiz Joaquim dos Santos deste municipio, referente a 20 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 23/04/2015 | 700.00 | 00005777058493 | JOSELMA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 20 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 23/04/2015 | 700.00 | 00008241042426 | ALIANDO CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza na escola do sitio Pau Darco deste municipio, referente a 20 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 23/04/2015 | 700.00 | 00005996222450 | JOSE VALDIVINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza na escola Jose Calixto, do sitio Inhaua deste municipio, referente a 20 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 23/04/2015 | 600.00 | 00003472935499 | SEVERINA ANTONIA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza na escola Manoel Leoncio, do sitio Capuaba deste municipio, referente a 20 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 23/04/2015 | 650.00 | 00060804203415 | JOSE EVARISTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Francisco Matias da Gama, do sitio Genipapo deste municipio, referente a 20 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 23/04/2015 | 425.00 | 00009996935493 | JOSE ELIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de pneus dos veiculos Onibus da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 23/04/2015 | 700.00 | 00003880728496 | SEVERINO DOS RAMOS DE MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 23/04/2015 | 1500.00 | 00003628039436 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 23/04/2015 | 1055.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo Onibus Caminho da Escola da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 23/04/2015 | 440.00 | 00001778067450 | GILMAR AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo Onibus Caminho da Escola da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 24/04/2015 | 1270.00 | 00010616687460 | SEVERINO GENIVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joao Maximino do sitio Bonita deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 24/04/2015 | 460.00 | 00007223976403 | RONILSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente a 10 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 24/04/2015 | 320.00 | 00005522164450 | JACKSON BRUNO OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente a 10 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 24/04/2015 | 635.00 | 00009237512465 | ANA CLAUDIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente a 20 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 24/04/2015 | 580.00 | 00002505834458 | JOELSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Iracema Maria do Nascimento do Sitio Cana Brava deste municipio, referente a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 24/04/2015 | 1270.00 | 00007480499400 | LEDSON HENRIQUE DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Francisco Matias da Gama do Sitio Genipapo deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 24/04/2015 | 740.00 | 00006417231488 | EDILENE FRANCISCA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio do Sitio Capuaba deste municipio, referente a 20 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 24/04/2015 | 740.00 | 00022539190472 | EDVALDO FRANSCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo Onibus Caminho da Escola da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 20 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 24/04/2015 | 1480.00 | 00005853965409 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 24/04/2015 | 1500.00 | 00002264635401 | FLAVIANO JOSE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de imovel onde funciona a Secretaria de educacao deste municipio, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 24/04/2015 | 1500.00 | 00005662965439 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao, deste municipio, relativo ao mes de fevereiro e marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 24/04/2015 | 530.00 | 00008840205411 | DANILO DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da quadra de esporte da escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente a 20 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 24/04/2015 | 1400.00 | 00045906033068 | VALDECIR LORENZI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores e bebedouros da escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 24/04/2015 | 1420.00 | 00011064021468 | EURIQUES F. DA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 24/04/2015 | 700.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo Onibus Caminho da Escola da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 20 dias mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 24/04/2015 | 700.00 | 00007536983743 | JOAO HELIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da quadra de esportes da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo a 20 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 24/04/2015 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta ICMS, do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 24/04/2015 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 24/04/2015 | 1.99 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta SNA, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 24/04/2015 | 1400.00 | 00000814567436 | ALLAN JOSE DANTAS DA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de computadores da Secretaria de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 24/04/2015 | 572.13 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletriccos destinados a manutencao da rede eletrica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 24/04/2015 | 600.00 | 00009178606403 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Motocicleta destinado a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 24/04/2015 | 700.00 | 00003195868474 | JEAN SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, referente a 15 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 24/04/2015 | 4100.00 | 00079737412400 | MARCIA ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Curso de Confeccao de Produtos de E.V.A e Reciclaveis destinados os Oficineiros e Tecnicos do Centro de Referencia d Assistencia Social - CRAS, deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/04/2015 | 740.00 | 00020385544472 | MARILEIA ARAUJO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de agricultura deste municipio, referente a 20 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/04/2015 | 470.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de time de futebol deste municipio para participar de torneio na cidade de Rio Tinto-Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/04/2015 | 650.00 | 00008664025436 | MANASSES LUIZ DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, referente a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/04/2015 | 720.00 | 00084059729434 | JOSE GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente a 20 dias do mes de marco do corrente exercicico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/04/2015 | 650.00 | 00009215366741 | OZINALDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente a 20 dias do mes de marco do corrente exercicico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/04/2015 | 530.00 | 00008031396400 | JOSE CASSIANO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Praca Padre Jose Paulo deste municipio, referente a 10 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/04/2015 | 700.00 | 00067361285791 | MANOEL HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente a 20 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/04/2015 | 1055.00 | 00007472794465 | EDVALDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sistema de abastecimento dagua deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Equipagem do Setor de Contabilidade e Tesouraria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/04/2015 | 3070.00 | 19008938000186 | BATISTA MOVEIS- MOACIR BATISTA DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 cadeiras secretaria injetada, 02 mesas secretaria, 01 longarina secretaria injetada, 01 mesa de reuniao redonda, 02 gaveteiro aereo, 01 conexao 90 graus e 01 PE para connexao destinados aSecretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/04/2015 | 3938.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energis eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/04/2015 | 3500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energis eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/04/2015 | 800.00 | 00052865398749 | ANTONIO ALVES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/04/2015 | 1055.00 | 00004250407470 | RONELY COSTA DE MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Antonio Felix do Sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/04/2015 | 780.00 | 00010202624439 | MARIA JANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Jose Calixto do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/04/2015 | 530.00 | 00005375885409 | MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/04/2015 | 530.00 | 00011754768466 | VALDIR FELIZARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Manoel Leoncio do Sitio Capuaba deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/04/2015 | 530.00 | 00005742534400 | SERGIO DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do telhado e sistema eletrico e hidraulico da Escola do Sitio Cardoso deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/04/2015 | 700.00 | 00008783607439 | ADJAILSONALVES DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do telhado, sistema eletrico e hidraulico da Escola Iracema Maria do Nascimento deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/04/2015 | 640.00 | 00010716032481 | JOSE GERSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do telhado, sistema hidraulico e eletrico da escola Jose Calixto do Sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/04/2015 | 1055.00 | 00080624324400 | ELIAS RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/04/2015 | 800.00 | 00039762599420 | ANTONIO ALCIDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/04/2015 | 700.00 | 00085278726415 | EDMILSON FAUSTINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do telhado e manutencao do sistema eletrio e hidraulico da escola Luis Joaquim dos santos deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/04/2015 | 635.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao da Festa de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/04/2015 | 740.00 | 00004208533404 | EDILSON DOS SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de marco 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/04/2015 | 740.00 | 00008714115476 | JOSETE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente a 20 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/04/2015 | 1055.00 | 00005552379403 | MARIA NAZARE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Francisco Matias da Gama do Sitio Genipapo deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/04/2015 | 320.00 | 00004181639444 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 10 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/04/2015 | 600.00 | 00004778853490 | JOSE DOS SANTOS MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/04/2015 | 740.00 | 00057208670404 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 20 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/04/2015 | 1055.00 | 00008910759410 | MARCOS BRITO FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Francisco Matias da Gama do Sitio Genipapo deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/04/2015 | 1055.00 | 00009032520741 | EDJANE DA SIULVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca do Sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/04/2015 | 1540.00 | 00002828469484 | MARIA MARCIA F. FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/04/2015 | 700.00 | 00009672344414 | SERVINO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Pedro Sena deste municipio, referente a 20 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/04/2015 | 700.00 | 00070315021446 | MACIEL DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Pedro Sena deste municipio, referente a 20 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/04/2015 | 440.00 | 00087335522404 | LUIS NORBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 10 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/04/2015 | 1000.02 | 08995631002810 | N.CLAUDINO & CIA LTDA - MAMANGUAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 07 ventiladores Tufao, destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/04/2015 | 320.00 | 00003741251470 | DIECSON MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos cartorarios prestados, autenticacao de documento dos conselhos escolares do municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/04/2015 | 760.00 | 00004440845410 | PATRICIA LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente a 20 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/04/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta Alienacao, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/04/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/04/2015 | 4.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta ICMS DESONERACAO, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/04/2015 | 3950.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/04/2015 | 900.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona o Almoxarifado desta Prefeitura, referente aos meses de novembro e dezembro de 2014 e janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/04/2015 | 600.00 | 00005169047444 | EDUARDO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico em veiculos pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/04/2015 | 700.00 | 00075350467700 | ALUIZIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, referente a 15 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/04/2015 | 850.00 | 00067404103487 | IVANILDO JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/04/2015 | 1055.00 | 00075296039491 | ROBERTO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/04/2015 | 1270.00 | 00011238587488 | WASHINGTON DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/04/2015 | 320.00 | 00002537384407 | SEVERINO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente a 10 dias do mes de marco do corrente exercicico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/04/2015 | 430.00 | 00012592361456 | GENILSON FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente a 10 dias do mes de marco do corrente exercicico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/04/2015 | 320.00 | 00005977430450 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente a 10 dias do mes de marco do corrente exercicico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/04/2015 | 600.00 | 00064535576491 | EDNALDO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico com solda no Caminhao Pipa pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/04/2015 | 700.00 | 00010003090450 | PAULO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente a 20 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/04/2015 | 650.00 | 00008343474406 | MARCO BECO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Obras deste municipio, referente a 20 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/04/2015 | 800.00 | 00011509935703 | CARLOS SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Cemiterio Publico do Sitio Bonita deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/04/2015 | 740.00 | 00001299632408 | DANIEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sistema de abastecimento de agua da comunidade do sitio Cumbe deste municipio, relativo a 20 dias do mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/04/2015 | 750.00 | 00006106012458 | LEILSON DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sistema de abastecimento de agua da comunidade do sitio Arroz deste municipio, relativo a 20 dias do mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/04/2015 | 635.00 | 00007129375795 | ROBERTO ORNILO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua da Comunidade do sitio Arroz deste municipio, relativo a 20 dias do mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/04/2015 | 635.00 | 00011509935703 | CARLOS SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cemiterio publico, localizado no sitio Bonita deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001927 | 30/04/2015 | 4000.49 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 903,70 litros de gasolina, 344,90 litros de oleo diesel destinados os veiculos da Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0001928 | 30/04/2015 | 3101.02 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 753,20 litros de gasolina, 103,50 litros de oleo diesel e 113,30 litros de etanol destinados os veiculos da Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/04/2015 | 1055.00 | 00009452055464 | CLAUDINETE SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/04/2015 | 740.00 | 00095388370453 | MARIA DA PENHA PALMIRO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Jose Calixto deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/04/2015 | 750.00 | 00042777437491 | ELIANE FIGUEREDO GOMES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Luis Joaquim dos Santos do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/04/2015 | 500.00 | 00080529232715 | JOSE SILVESTRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 05 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/04/2015 | 630.00 | 00002525248457 | JOCELINO SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 10 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/04/2015 | 1500.00 | 00007368058421 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/04/2015 | 650.00 | 00003773349440 | MARLUCE DOS SANTOS COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente a 20 dias do mes de marco do corrente exercicio.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/04/2015 | 740.00 | 00006703167419 | MARIA DA PENHA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemezio Augusto de Meireles deste municipio, referente a 20 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/04/2015 | 600.00 | 00002901481469 | JOSEFA MONTEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Francisco Matias da Gama, do Sitio Genipapo deste municipio, referente a 20 dias do mes de marco do corrente exercicio.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/04/2015 | 700.00 | 00010787837482 | SAMARA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Iracema Maria do Nascimento, do Sitio Cana Brava deste municipio, referente a 20 dias do mes de marco do corrente exercicio.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/04/2015 | 540.00 | 00008241042426 | ALIANDO CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do Sitio Pau Darco deste municipio, referente a 20 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/04/2015 | 800.00 | 00003472935499 | SEVERINA ANTONIA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio, do Sitio Capuaba deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/04/2015 | 635.00 | 00010802189717 | JOSE ADELSON MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca do Sitio Arroz deste municipio, referente a 20 dias do mes de abril do corrente exercicio.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/04/2015 | 720.00 | 00009695846440 | ELDSON MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do Sitio Umari deste municipio, referente a 20 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/04/2015 | 750.00 | 00070456935401 | DANILO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximo do Sitio Bonita deste municipio, referente a 20 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/04/2015 | 700.00 | 00008593788459 | VANDERLI LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Elizeu Correia Dantas do Sitio Pedro deste municipio, referente a 20 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/04/2015 | 700.00 | 00007638644476 | LUIZ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Pedro Claudino do Sitio Cana Brava deste municipio, referente a 20 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/04/2015 | 1160.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com solda e montagem da estrutura metalica da cobertura com fornecimento de materiais diversos da Quadra Poliesportiva da Escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/04/2015 | 1450.00 | 00009897256423 | MARIA GESSICA E. FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/04/2015 | 1055.00 | 00004363438436 | MARIA DA CONCEICAO DE LIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/04/2015 | 1055.00 | 00009796616416 | JANILDA IRACI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/04/2015 | 1600.75 | 00055990703449 | COSME GRANGEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de equipamentos de som destinados as festividades do Dia do Indio na escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/04/2015 | 740.00 | 00005457054446 | LUCELIA OLIVEIRA SANTIAGO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reche Nemesio Augusto de Meireles deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/04/2015 | 530.00 | 00003377949445 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose Calixto do Sitio Inhaua deste municipio, referente a 10 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/04/2015 | 700.00 | 00003152612427 | ANTONIO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca do Sitio Arroz deste municipio, referente a 20 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/04/2015 | 740.00 | 00002341173462 | EDNALDO DOS SANTOS RICARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 20 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/04/2015 | 900.00 | 00054832632434 | SEVERINA SOARES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/04/2015 | 1055.00 | 09219661000187 | JONAS ALMEIDA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus de veiculo onibus Caminho da Escola. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/04/2015 | 1580.00 | 00000898380413 | THIAGO DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos computadores e rede de internet da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/04/2015 | 900.00 | 00006849791796 | ANTONIO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 20 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/04/2015 | 530.00 | 00019101201468 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 10 dias do mes de marco 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/04/2015 | 1580.00 | 00003470272450 | EDMILSON GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/04/2015 | 475.00 | 00052448118787 | VALBER REDUA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 10 dias do mes de marco 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/04/2015 | 1055.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte escolar deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014 e 15 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/04/2015 | 320.00 | 00070149966490 | GIRLENE BRITO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do Sitio Lago Grande deste municipio, referente a 10 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/04/2015 | 700.00 | 00003981952421 | MARILENE DE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do Sitio Lago Grande deste municipio, referente a 20 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/04/2015 | 680.00 | 00003782614445 | AVANIZ MARIA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do Sitio Lago Grande deste municipio, referente a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/04/2015 | 320.00 | 00005565780403 | EDNA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix do Sitio Lago do Felix deste municipio, referente a 10 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/04/2015 | 320.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix do Sitio Lago do Felix deste municipio, referente a 10 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/04/2015 | 320.00 | 00008284046407 | CAROLINA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix do Sitio Lago do Felix deste municipio, referente a 10 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/04/2015 | 1055.00 | 00003773349440 | MARLUCE DOS SANTOS COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/04/2015 | 700.00 | 00003472522496 | MARLENE LUZIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto deste municipio, referente a 20 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/04/2015 | 215.00 | 00005786456455 | WAGNER SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Sena deste municipio, referente a 08 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/04/2015 | 530.00 | 00010616687460 | SEVERINO GENIVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Joao Maximino, do Sitio Bonita deste municipio, referente a 10 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/04/2015 | 480.00 | 00010716032481 | JOSE GERSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao do telhado, sistema eletrico e hidraulico da Escola Jose Calixto deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/04/2015 | 700.00 | 00010644766433 | JULHO CESAR MARTIR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/04/2015 | 100.00 | 00004433730432 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 05 diarias destinadas a funcionaria deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/04/2015 | 700.00 | 00005456757400 | DIOGENES RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao, deste municipio, relativo a 15 dias do mes de marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/04/2015 | 780.00 | 00079852386468 | JUAREZ FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do Sitio Umari deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/04/2015 | 530.00 | 00004613711460 | CRISTIANA MARIA DE S. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/04/2015 | 700.00 | 00004414387418 | LENILSON DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da escola Joao Maximino do Sitio Bonita deste municipio, referente a 20 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/04/2015 | 780.00 | 00006165386423 | LAERCIO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da escola Francisco Matias da Gama do Sitio Genipapo deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/04/2015 | 700.00 | 00010787816485 | MARIA JACIELE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca deste municipio, referente a 20 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/04/2015 | 700.00 | 00010644432497 | GILCELIO COELHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto dos portoes da escola Pedro Sena deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/04/2015 | 700.00 | 00009996935493 | JOSE ELIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus do veiculo Onibus Caminho da Escola da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/04/2015 | 215.00 | 00015128008487 | LUIZ JOAO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo Onibus Caminho da Escola da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/04/2015 | 800.00 | 00006779928402 | MARINALDO LUIZ CIRIACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose de Franca do Sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/04/2015 | 700.00 | 00009018084409 | ELISSANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose de Franca do Sitio Arroz deste municipio, referente a 20 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/04/2015 | 760.00 | 00008525042412 | EDLEUZA FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio do Sitio Capuaba deste municipio, referente a 20 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/04/2015 | 680.00 | 00009291273406 | TATIANE CIRIACO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Maximino do Sitio Bonita deste municipio, referente a 20 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/04/2015 | 800.00 | 00008599146408 | FRANCISCA SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Francisco Matias da Gama do Sitio Genipapo deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/04/2015 | 2000.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/04/2015 | 320.00 | 00063219700420 | SEVERINO AFONSO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante e fazendo limpeza no chafariz que abastece a Comunidade do sitio Pedro deste municipio,referente ao mes de abril do corrente exercicio.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/04/2015 | 740.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Conserto das portas do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/04/2015 | 553.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, referente ao mes de abrilcorrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/04/2015 | 2014.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/04/2015 | 4.21 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ICMS DESONERACAO, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 04/05/2015 | 1500.00 | 00002400657432 | JOSE BRITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de placa OFB-1976-PB a disposicao do Conselho Tutelar Secretaria de Acao Social, referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 04/05/2015 | 1160.00 | 00003727988452 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 04/05/2015 | 2410.20 | 00009452072474 | ULLANGLES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados a Secretaria de Esporte, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | PBA Alfabet de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002031 | 04/05/2015 | 1644.38 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002032 | 04/05/2015 | 15669.02 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 04/05/2015 | 700.00 | 00042777437491 | ELIANE FIGUEREDO GOMES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 04/05/2015 | 740.00 | 00010787837482 | SAMARA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Iracema Maria do Nascimento, referente a 20 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 04/05/2015 | 780.00 | 00072779888415 | LUZIA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza na Escola do Sitio Cardoso deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 04/05/2015 | 820.00 | 00001371264414 | SANDRA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza na Escola Gabriel Beco do Sitio Carrasco deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 04/05/2015 | 635.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 20 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 04/05/2015 | 1270.00 | 00008501272469 | CLEMILDA MARQUES SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao do arquivo da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 04/05/2015 | 1270.00 | 00008633104431 | JOELISSON BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Iracema Maria do Nascimento do Sitio Cana Brava deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 04/05/2015 | 635.00 | 00002224288484 | ANA CLAUDIA MUNIZ CORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao dos bebedouros da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 04/05/2015 | 740.00 | 00005093622494 | MARIA DE LOURDES NOBREGA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de som destinado as festividades do Dia das Maes na escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 04/05/2015 | 1270.00 | 00006638728474 | JOAO AMERICO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 04/05/2015 | 1270.00 | 00005465787481 | MARIA JOSE PAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002044 | 04/05/2015 | 1505.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de contrucao destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 04/05/2015 | 840.00 | 00007233380430 | MARIA APARECIDA VALETIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Jose Calixto, localizado na rua da Mangueira do sitio Inhaua zona rural deste municipio, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 04/05/2015 | 850.00 | 00003472278480 | MARIA JOSE FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Manoel Leoncio localizado no Sitio Capuaba, zona rural do Municipio, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 04/05/2015 | 800.00 | 00008976172400 | MARIA SALETE DOS SANTOS IRMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza Joaquim Inacio da Silva, localizado no sitio Inhaua zona rural deste municipio, referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 04/05/2015 | 1160.00 | 00009037494404 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche Nemezio Augusto de Meireles deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002060 | 04/05/2015 | 503.80 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 04/05/2015 | 700.00 | 00003195868474 | JEAN SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Saveiro de placa a disposicao da Secretaria de Obras do Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 04/05/2015 | 1160.00 | 00008343474406 | MARCO BECO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Obras do Municipio, deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 04/05/2015 | 1160.00 | 00003917659492 | VALMI SILVA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do Caminhao, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 04/05/2015 | 800.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aceeso a internet da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 04/05/2015 | 1600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do sistema de folha de pagamento e licitacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 04/05/2015 | 1600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do sistema de folha de pagamento e licitacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 04/05/2015 | 1160.00 | 00008343474406 | MARCO BECO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Sede da prefeitura Municipal de Cuite de Mamanguape no mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 04/05/2015 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas, avisos, e acoes administrativas municipal, veiculadas nesta emissora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 04/05/2015 | 1592.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 impressora epsom LX 355, 01 Nobreak, 01 HD externo e uma placa de rede destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 04/05/2015 | 1250.00 | 11901808000166 | ASSISTEME ASSIST. TEC. EM MAQ. DE ESCRITORIO LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao da maquina de xerox desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 04/05/2015 | 117.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculos pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 04/05/2015 | 23.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do Recursos Proprio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 04/05/2015 | 5.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do SNA, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 05/05/2015 | 6.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 05/05/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do Recursos Proprio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 05/05/2015 | 5.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do SNA, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 05/05/2015 | 120.00 | 00095256601415 | MARIA DAS DORES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a funcionario quando em viagem em Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 05/05/2015 | 2.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 05/05/2015 | 2.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS DESONERACAO, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 05/05/2015 | 215.00 | 00055307604734 | MANUEL DE ANDRADE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste m unicipio, referente a 10 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 06/05/2015 | 1055.00 | 00003838858417 | SANDRA BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores, impressora e maquina de xeros da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 06/05/2015 | 56.00 | 00005726408462 | COSMA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemezio Augusto de Meireles deste municipio, referente a 01 dia do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 06/05/2015 | 1270.00 | 00063948656487 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do sitio Lagoa Grande deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 06/05/2015 | 265.00 | 00005786456455 | WAGNER SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Jose Calixto do sitio Inhaua deste municipio, relativo a 10 diasd do mes de marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 06/05/2015 | 265.00 | 00002264635401 | FLAVIANO JOSE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Sena na sede deste municipio, relativo a 10 dias do mes de abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 06/05/2015 | 320.00 | 00007405629407 | FLAVIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo Onibus Caminho da Escola, relativo a 05 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 06/05/2015 | 1055.00 | 00009672932430 | DEISE MARIA MENDOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Pedro Sena localizado na sede do municipio, referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 06/05/2015 | 3500.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma caixa ag poliet de 10.000 litros destinada a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 06/05/2015 | 110.00 | 00003467331467 | SEVERINO LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tapamento de buracos da estrada do sitio Cana Brava e Inhaua, referente a 05 dias do mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002082 | 06/05/2015 | 1982.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 06/05/2015 | 2200.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhao carroceria aberta de placa MMS-1586 a disposicao da Secretaria de Meio Ambiente para remocao de lixos e entulhos de ruas e logradouro municipal, referente ao mes de abril de2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 07/05/2015 | 635.00 | 00091690137487 | WALTER NACHADO CAVALCANTE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas estradas vicinais do municipio, referente a 20 dias do mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 07/05/2015 | 900.00 | 00043700152434 | ANTONIO CLEMENTE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas dos sitios Lagoa de Felix e Cardoso zona rural deste municipio, referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 07/05/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do sistema para publicacao do Portal de Transparencia deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002086 | 07/05/2015 | 12012.84 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002085 | 07/05/2015 | 513.38 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 07/05/2015 | 530.00 | 00004026414426 | CLEMILDA OLIVEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de toners e cartuchos da maquina de xeros e impressoras da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 07/05/2015 | 1220.00 | 00002503797407 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Iracema Maria do Nascimento do Sitio Cana Brava deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 07/05/2015 | 740.00 | 00009713284470 | JOSE BERNADO DOS SANTOS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Joaquim Inacio da Silva, localizado no sitio Inhaua zona rural deste municipio, referente a 20 dias do mes de Marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 07/05/2015 | 740.00 | 00070145551466 | CAROLINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Joaquim Inacio da Silva, localizado no sitio Inhaua zona rural deste municipio, referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 07/05/2015 | 740.00 | 00009994974483 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Pedro Sena localizado na sede do municipio, referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 07/05/2015 | 1270.00 | 00004284555499 | CLEDSON DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Educacao, referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 08/05/2015 | 10000.50 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.807,30 litros de gasolina e 1.379,40 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 08/05/2015 | 235.00 | 00098242024472 | ALDO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Escola Jose de Franca do Sitio Arroz deste municipio, referente a 10 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 08/05/2015 | 3150.00 | 00003226165496 | ALCELINO SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servocos prestados com locacao de um carro pipa destinado ao abastecimento de agua para escolas deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 08/05/2015 | 530.00 | 00088571700478 | SANDOVAL JULIAO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 20 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 08/05/2015 | 530.00 | 00008674218431 | GONCALO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola do Sitio Cardoso deste municipio, referente a 20 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 08/05/2015 | 560.00 | 00004984760494 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche Nemezio Augusto de Meireles deste municipio, referente a 20 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 08/05/2015 | 740.00 | 00089518314420 | EMILIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na quadro de esporte da escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente a 20 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 08/05/2015 | 1055.00 | 00054832632434 | SEVERINA SOARES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 08/05/2015 | 1055.00 | 00002901481469 | JOSEFA MONTEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Francisco Matias da Gama do Sitio Genipapo deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 08/05/2015 | 300.00 | 00090039297420 | SANDRA MARIA PEREIRA DE OLVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do imovel a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 08/05/2015 | 1254.00 | 00005021488457 | MARIA BETANIA ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 08/05/2015 | 1200.00 | 00631628000276 | CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de mesas e tendas destinadas a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 08/05/2015 | 700.00 | 00010293087482 | SEVERINO MUNIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conserto do telhado da Escola Joaquim Inacio da Silva localizado no sitio Inhaua zona rural deste municipio, referente a 20 dias do mes de marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 08/05/2015 | 800.00 | 00006641263401 | PATRICIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos na Escola Joao Maximino localizado no sitio Bonita zona rural do municipio, referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 08/05/2015 | 740.00 | 00091844924491 | RIZOMAR VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Antonio Felix localizado no sitio Lagoa do Felix zona rural deste municipiom referente a 20 dias do mes de marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 08/05/2015 | 940.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Antonio Felix localizado do Sitio Lago do Felix zona rural deste municipio, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 08/05/2015 | 850.00 | 00009844272440 | ISRAEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Iracema Maria do Nascimento localizado no sitio Cana Brava zona rural deste municipio, referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 08/05/2015 | 850.00 | 00003472278480 | MARIA JOSE FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Manoel Leoncio localizado no sitio Capuaba zona rural deste municipio, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 08/05/2015 | 840.00 | 00006417231488 | EDILENE FRANCISCA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Manoel Leoncio localizado no Sitio Capuaba zona rural deste municipio, referente ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 08/05/2015 | 740.00 | 00008599146408 | FRANCISCA SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Francisco Matias da Gama, localizado no sitio genipapo zona rural deste municipio, referente a 20 dias do mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 08/05/2015 | 700.00 | 00060804203415 | JOSE EVARISTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Francisco Matias da Gama, localizado no sitio genipapo zona rural deste municipio, referente a 20 dias do mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 08/05/2015 | 700.00 | 00005214582420 | IVANEIDE ANTONIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola jose Calixto localizado no Sitio Inhaua zona rural deste municipio, referente a 15 dias do mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 08/05/2015 | 740.00 | 00009670553423 | JOSELIA BEATRIZ FEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemezio Augusto de Meireles deste municipio, referente a 20 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 08/05/2015 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 08/05/2015 | 800.00 | 00010302074457 | JOSE CLAUDIO COELHO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 08/05/2015 | 425.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locucao da festa de emancipacao politica do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 08/05/2015 | 425.00 | 00003312436443 | LUZIMAR MARIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento destinados ao pessoal que veio armar o palco para a festa de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 08/05/2015 | 4500.00 | 02502613000152 | 1001 IDEIAS-PRODUCOES,EVENTOS-ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco medindo 14X10 metro e gerador de 180KV destinado e festa emencipacao politica, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0002141 | 08/05/2015 | 60000.00 | 13690952000126 | FORRO DO MALLA GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da Banda cavaleiros do forro em praca publica por ocasiao da festa de emencipacao politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 08/05/2015 | 700.00 | 00082712484487 | LUCIANO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na seguranca da festa de emancipacao politica realizado neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 08/05/2015 | 5800.27 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do inss, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 08/05/2015 | 39.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 08/05/2015 | 760.00 | 00002276281448 | JOAO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Financas deste municipio, referente a 15 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 08/05/2015 | 1580.00 | 00000898380413 | THIAGO DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao dos computadores da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 08/05/2015 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na locacao do sistema de contabilidade publica deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 08/05/2015 | 1000.00 | 00062954016434 | EDSON FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 08/05/2015 | 1055.00 | 00000877536422 | VALMIR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 08/05/2015 | 1055.00 | 00028562003468 | JOAO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura de meio fio da Rua Hermenegildo Zacarias e Luiz Pereira deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 08/05/2015 | 850.00 | 00000053017773 | SEVERINO MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Obras do municipio, referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 08/05/2015 | 800.00 | 00009430495470 | GENILSON SILVA DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Praca Jose Paulo na sede do municipio, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 08/05/2015 | 740.00 | 00084059729434 | JOSE GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco da estrada que liga o sitio Bonita ao sitio Pedro e Arroz zona rural deste municipio, referente a 20 dias do mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 08/05/2015 | 800.00 | 00007120476467 | JOSE JORGE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas estradas vicinais do municipio, referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 08/05/2015 | 800.00 | 00002537384407 | SEVERINO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos da estrada do sitio Lagoa do Felix zona rural deste municipio, referente ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 08/05/2015 | 790.00 | 00006011445462 | MANOEL CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 08/05/2015 | 780.00 | 00006364245455 | ANTONIO JOSE PAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas vicinais do municipio, referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 08/05/2015 | 800.00 | 00005412898459 | NILSON FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas do Sitio Bonita e Capim Acu zona rural deste municipio, referente ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 08/05/2015 | 840.00 | 00009842182460 | FERNANDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas dos sitios Arroz, Pedro e Cumbe, referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 08/05/2015 | 820.00 | 00008687357443 | CLAUDEMIR CARDOSO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas estradas vicinais do municipio, referente a 15 dias do mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 08/05/2015 | 660.00 | 00003467331467 | SEVERINO LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadod na manutecao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente a 20 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 08/05/2015 | 530.00 | 00008664025436 | MANASSES LUIZ DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a diposicao da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, referente a 15 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 08/05/2015 | 780.00 | 00025059011801 | MARIA JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 08/05/2015 | 4338.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 08/05/2015 | 2800.00 | 02502613000152 | 1001 IDEIAS-PRODUCOES,EVENTOS-ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com hospedagem e alimentacao de 10 usuarios do Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, producao e organizacao de eventos na Pousada do Portal da Baia da Traicao no dia 20 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 11/05/2015 | 530.00 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte de time de futebol do Sitio Lagoa do Felix para Sape e Guarabira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 11/05/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 11/05/2015 | 200.00 | 00002220494489 | JOSE DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao funcionario desta Prefeitura, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 11/05/2015 | 1130.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA- ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do motor de partida do veiculo onibus Caminho da Escola deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 11/05/2015 | 7811.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo onibus Caminho da Escola deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 11/05/2015 | 1055.00 | 00075419432404 | JOSE ALISON PONTES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista de veiculo da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 11/05/2015 | 1055.00 | 00005654611410 | MARIA VERONICA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 12/05/2015 | 3201.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 12/05/2015 | 580.00 | 00007214939479 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Escola Elizeu Correia Dantas do Sitio Pedro deste municipio, referente a 20 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 12/05/2015 | 1100.00 | 00009037494404 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche Nemezio Augusto de Meireles deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 12/05/2015 | 1100.00 | 00009037493432 | JOAO PEDRO ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 12/05/2015 | 635.00 | 00003294067445 | DANIELES KELIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Antonio Felix do sitio Felix deste municipio, relativo a 20 dias do mes de abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002182 | 12/05/2015 | 3509.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 12/05/2015 | 1100.00 | 00078983410400 | MOACIR FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 12/05/2015 | 1055.00 | 00008910759410 | MARCOS BRITO FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Francisco Matias da Gama do Sitio Genipapo deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 12/05/2015 | 1055.00 | 00005552379403 | MARIA NAZARE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Francisco Matias da Gama do Sitio Genipapo deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 12/05/2015 | 1700.00 | 00003284961461 | ALBERTO SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 12/05/2015 | 1055.00 | 00006394127426 | LEANDRO NASCIMENTO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 12/05/2015 | 600.00 | 00008543387728 | DARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 12/05/2015 | 503.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 12/05/2015 | 5007.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao de escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 12/05/2015 | 830.00 | 07153389000154 | ALEX AUTO ELETRICA- ALEX SANDRO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra mecanica no veiculo Onibus da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 12/05/2015 | 3463.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 12/05/2015 | 2800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicod especializados nas areas financeira e administrativa e apoio a CPL, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 12/05/2015 | 1055.00 | 00009696600496 | LETICIA KELLY DO NASCIMENTO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 12/05/2015 | 560.00 | 00005786456455 | WAGNER SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 12/05/2015 | 2400.00 | 09634330000103 | JOSE EMANUELITON ESPIRIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem e manutencao do sistema de gerencimento de conteudo do site institucional do municipio, relativo aos meses de janeiro, fevereiro, marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 12/05/2015 | 31.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPVA, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 12/05/2015 | 1400.00 | 00003195868474 | JEAN SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do VINCULOS, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 12/05/2015 | 1200.00 | 00001079175725 | MARIA NUBIA SANTOS CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de brinquedos infantis destinados ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 12/05/2015 | 1200.00 | 08856218000154 | RO PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de tendas e chapeus de brucha destinados ao Programa de Convivencia e Vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 12/05/2015 | 1800.00 | 00001079175725 | MARIA NUBIA SANTOS CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de brinquedos infantis destinados ao Programa de Servicos de Convivencia e Fortalecimento e Vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 13/05/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do VINCULOS, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 13/05/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do CRAS, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 13/05/2015 | 401.00 | 41203688000194 | ELIANE LOPES COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa IGD SUAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 13/05/2015 | 450.00 | 00090038983400 | LUIS ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de imovel destinado ao Programa do CRAS deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 13/05/2015 | 326.00 | 41203688000194 | ELIANE LOPES COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimentiicios destinados ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 13/05/2015 | 788.00 | 00004284555499 | CLEDSON DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Social no Programa Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 13/05/2015 | 900.00 | 00085411710430 | MARINALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte de time de futebol do Sitio Bonita para Santa Rita, Joao Pessoa e Rio Tinto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 13/05/2015 | 800.00 | 00007472794465 | EDVALDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento dagua deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 13/05/2015 | 1055.00 | 00004322594492 | SEVERINO SILVESTRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 13/05/2015 | 599.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 13/05/2015 | 530.00 | 00098248278468 | ADA RAMOS DE SOUZA FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 13/05/2015 | 850.00 | 00002786925401 | ELISANDRA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca do Sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 13/05/2015 | 850.00 | 00008696559495 | AMANDA AQUINO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Elizeu Correia Dantas do Sitio Pedro deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 13/05/2015 | 1000.00 | 00091681707420 | TEREZINHA DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza na escola Gabriel Beco do Sitio Carrasco deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 13/05/2015 | 1000.00 | 00005553099404 | ADRIANA JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002222 | 13/05/2015 | 2200.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da execucao dos servicos de solda e montagem da estrutura metalica da cobertura com fornecimento de materiais diversos da Quadra Poliesportiva da escola Municipal Luis Joaquim dos Santos sede do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 14/05/2015 | 2000.30 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 602,50 litros de gasolina destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 14/05/2015 | 530.00 | 00006577747407 | DANUBIA AMANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Iracema Maria do Nascimento do Sitio Cana Brava deste municipio, referente a 20 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 14/05/2015 | 1350.00 | 00002140850408 | JOSILDO JOAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de outubro e novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 14/05/2015 | 600.00 | 00009464818492 | ANDERSON DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 14/05/2015 | 770.00 | 00006931851470 | GILMAR CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo Onibus Caminho da Escola deste municipio, referente a 20 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 14/05/2015 | 1055.00 | 00011207727458 | JORDENE MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra mecanica no veiculo Caminho da Escola da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 14/05/2015 | 1430.00 | 00007468373485 | CLAUDIA SINDY COELHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 20 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 14/05/2015 | 1055.00 | 00000814567436 | ALLAN JOSE DANTAS DA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conseerto de computadores e impressora da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 14/05/2015 | 1055.00 | 00000814568408 | ALLANI FERNANDES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 14/05/2015 | 270.00 | 00009670553423 | JOSELIA BEATRIZ FEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemezio Augusto de Meireles deste municipio, referente a 10 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 14/05/2015 | 1055.00 | 00003817440430 | INES L FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemezio Augusto de Meireles deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 14/05/2015 | 160.00 | 00008080165475 | JANIA DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Iracema Maria do Nascimento do Sitio Cana Brava deste municipio, referente a 05 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 14/05/2015 | 635.00 | 00002551430445 | RISALVA PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Iracema Maria do Nascimento do Sitio Cana Brava deste municipio, referente a 20 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 14/05/2015 | 635.00 | 00007768213424 | MESSIAS MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Elizeu Correia Dantas do Sitio Pedro deste municipio, referente a 20 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 14/05/2015 | 1055.00 | 00002197139444 | ANDRE RICARDO LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 14/05/2015 | 270.00 | 00008278483400 | JOSEFA GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do Sitio Cardoso deste municipio, referente a 10 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 14/05/2015 | 635.00 | 00009885276777 | ARMANDO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo a 20 dias do mes de abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 14/05/2015 | 740.00 | 00010616687460 | SEVERINO GENIVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo a 20 dias do mes de abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 14/05/2015 | 530.00 | 00010164524460 | CLAUDIA DAYANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo a 20 dias do mes de abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 14/05/2015 | 1055.00 | 00087431289472 | GENILSON ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Jose Calixto do sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 14/05/2015 | 1055.00 | 00004676685408 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Jose Calixto do sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 14/05/2015 | 270.00 | 00003955360490 | JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Jose Calixto do sitio Inhaua deste municipio, relativo a 10 dias do mes de marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 14/05/2015 | 320.00 | 00003141436452 | JOAO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose Calixto do sitio Inhaua deste municipio, relativo ao 10 dias do mes de marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 14/05/2015 | 530.00 | 00061633771415 | CICERO MINERVINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com solda nos portoes da escola Luis Joaquim dos Santos e Pedro Sena deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 14/05/2015 | 320.00 | 00009532337407 | LUIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Sena na sede deste municipio, relativo a 10 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 14/05/2015 | 1055.00 | 00045906033068 | VALDECIR LORENZI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores e bebedouro da escola Pedro Sena e Luis Joaquim dos Santos na sede deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 14/05/2015 | 5120.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo onibus Caminho da Escola deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 14/05/2015 | 5288.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo onibus Caminho da Escola deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 14/05/2015 | 530.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo Onibus Caminho da Escola, relativo a 15 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 14/05/2015 | 1700.00 | 00001798134713 | BENEDITO ADOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de novembro e parte de dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 14/05/2015 | 530.00 | 00006425319437 | GUTEMBERGUE JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo no transporte de carteiras escolar da zona rural para recuperacao na sede do municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 14/05/2015 | 2000.00 | 00042769604449 | PAULO VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 14/05/2015 | 1055.00 | 00006757725401 | VILMA MARIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Jose Calixto do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 14/05/2015 | 1055.00 | 00006192552428 | MARIA JOSE SILVA DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Jose Calixto localizado na rua da Mangueira, Sitio Inhaua zona rural deste municipio, referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 14/05/2015 | 1100.00 | 00003880728496 | SEVERINO DOS RAMOS DE MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 14/05/2015 | 5000.18 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.724,20 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 14/05/2015 | 800.00 | 00010644432497 | GILCELIO COELHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de portoes do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 14/05/2015 | 530.00 | 00095253084487 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento dagua da Comunidade do Alto do Cumbe deste municipio, referente a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 14/05/2015 | 750.00 | 00006364245455 | ANTONIO JOSE PAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente a 20 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 14/05/2015 | 740.00 | 00003678242480 | IVANILDO AMERICO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente a 20 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 14/05/2015 | 600.00 | 00009178606403 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo motocicleta de placa MOQ-1039 a disposicao da Secretaria de Obras referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 14/05/2015 | 530.00 | 00008687357443 | CLAUDEMIR CARDOSO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas estradas vivinais do municipio, referente a 15 dias do mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 14/05/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 14/05/2015 | 23.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do Recursos Proprio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 14/05/2015 | 381.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao de computador do setor de contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 14/05/2015 | 320.00 | 00005169047444 | EDUARDO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico, em veiculos pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 14/05/2015 | 1500.00 | 00003040253484 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa HYF-9972, transportando o time de futebol do sitio Inhaua e Cana Brava, referente a 05 viagens de Santa Rita, Baia da Traicao, Mamanguape, Itapororoca e Rio Tinto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002228 | 14/05/2015 | 999.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimentiicos destinados ao Programa IGD SUAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002229 | 14/05/2015 | 1000.87 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa IGD SUAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002230 | 14/05/2015 | 2997.14 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimentiicios destinados ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 14/05/2015 | 2499.36 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 15/05/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do VINCULOS, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002279 | 15/05/2015 | 2300.29 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimentiicios destinados ao Programa Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 15/05/2015 | 700.00 | 00040308081749 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Campo de Futebol O BIBAO deste municipio, referente a 15 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 15/05/2015 | 530.00 | 00022539190472 | EDVALDO FRANSCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KPE 4271 para transportar o time de futebol veteranos, referente a 02 viagens para Santa Rita e Sape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 15/05/2015 | 500.00 | 00011234672774 | EDILEUSA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a uma corrida de jegue realizada na Comunidade do Sitio Bonita deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 15/05/2015 | 750.00 | 00004735901400 | GENILCE DE FRANCA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa LLR-4012 a disposicao da Secretaria do Meio Ambiente, referente a 20 dias do mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 15/05/2015 | 200.00 | 00005786456455 | WAGNER SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de almoco destianado aos funcionarios da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 15/05/2015 | 530.00 | 00097767638472 | KATIA MARIA DE FRANCA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locucao de materias de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 15/05/2015 | 60.00 | 00003195868474 | JEAN SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a funcionario quando em viagem em Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 15/05/2015 | 100.00 | 00004887928432 | DANIEL DE FREITAS BECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a funcionario quando em viagem em Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 15/05/2015 | 100.00 | 00004778853490 | JOSE DOS SANTOS MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a funcionario quando em viagem em Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 15/05/2015 | 800.00 | 00001888299460 | MARIA DE LOURDES ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de Administracao do municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 15/05/2015 | 54.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do Recursos Proprio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 15/05/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 15/05/2015 | 3.31 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do SNA, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 15/05/2015 | 850.00 | 00003572837405 | ADERALDO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de calcamento da Avenida Severino Jorge de Sena deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 15/05/2015 | 600.00 | 00084059729434 | JOSE GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente a 15 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 15/05/2015 | 650.00 | 00009215366741 | OZINALDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos das estradas dos sitio Cardo e Lagoa do Felix, referente a 20 dias do mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 15/05/2015 | 720.00 | 00003715532459 | JOSENILDO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento da estrada que liga sitio Bonita para o Sitio Arroz localizado neste municipio, referente a 20 dias do mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 15/05/2015 | 780.00 | 00005412898459 | NILSON FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento das estradas do Sitio Bonita e Capim Acu, zona rural deste municipiom referente ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 15/05/2015 | 800.00 | 00009842182460 | FERNANDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento das estradas dos sitios Arroz, Pedro e Cumbe, referente ao mes de bril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 15/05/2015 | 1430.00 | 00008657781409 | WILLAMIS AMANCIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no predio do mercado publico municipal sede deste municipio, referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 15/05/2015 | 60.00 | 00005694263405 | ACELIO CORREIA DA SILVA E OUTROS - SEC. DE OBRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a funcionario quando em viagem em Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 15/05/2015 | 600.00 | 00010294458425 | RODRIGO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Obras deste Municipio, referente a 15 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 15/05/2015 | 740.00 | 00000053017773 | SEVERINO MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 15/05/2015 | 1530.00 | 00005969381446 | JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do telhado, sitema eletrico e hidraulico do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 15/05/2015 | 700.00 | 00085278726415 | EDMILSON FAUSTINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do telhado e manutencao do sistema eletrico e hidraulico da Escola Luiz Joaquim dos Santos deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 15/05/2015 | 635.00 | 00010616687460 | SEVERINO GENIVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joao Maximo do sitio Bonita deste municipio, referente a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 15/05/2015 | 950.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 15/05/2015 | 480.00 | 00001459986490 | MARIA GERCICA MAGNA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos referente a 15 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 15/05/2015 | 750.00 | 00004502208426 | ELIVANIA MARIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Jose Calixto do sitio Inhaua deste municipio, relativo a 20 dias do mes de abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 15/05/2015 | 1500.00 | 00010614278465 | VANESSA MEIRELES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Sena na sede deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 15/05/2015 | 710.00 | 00005742534400 | SERGIO DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do telhado, sistema eletrico e hidraulico da escola do Sitio Cardoso deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 15/05/2015 | 900.00 | 00072604840472 | NEILSON JOSE DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista veiculo onibus caminho da Escola referente ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 15/05/2015 | 700.00 | 00010293087482 | SEVERINO MUNIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conserto do telhado da escola Joaquim Inacio da Silva, localizado nom sitio inhaua zona rural deste municipio, referente a 20 dias do mes de abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 15/05/2015 | 740.00 | 00010202624439 | MARIA JANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola Jose Calixto localizado na rua da Mangueira, sitio Inhaua zona rural deste municipio, referente a 20 dias do mes de abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 15/05/2015 | 700.00 | 00006641263401 | PATRICIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos na Escola Joao Maximino localizado no sitio Bonita Zona rural deste municipio, referente a 20 dias do mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 15/05/2015 | 1530.00 | 00004237580474 | GINALDO CLEMENTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do telhado eletrico da escola do sitio bonita zona rural deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 15/05/2015 | 780.00 | 00008749146475 | MARIA JOSEFA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Elizeu Correia Dantas localizado no sitio Pedro zona rural deste municipio, referente ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 15/05/2015 | 780.00 | 00002976902720 | EDNALDOP PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do telhado da Escola do Sitio Lagoa Grande zona rural deste municipio, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 15/05/2015 | 1530.00 | 00008333712401 | IVONALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do telhado, sistema eletrico e hidraulico da escola do sitio Lagoa Grande zona rural deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 15/05/2015 | 1530.00 | 00009187068400 | ANDERSON CLEMENTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do telhado e sistema eletrico e hidraulico da Escola do sitio jenipapo zona rural deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 15/05/2015 | 720.00 | 00078985552449 | IVAN VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lavagem dos onibus Caminho da Escola deste municipio, referente a 20 dias do mes de marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 15/05/2015 | 450.00 | 03604410000130 | UNDIME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio com UNDIME/PREFEITURA, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 16/05/2015 | 2420.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS - V.LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 pneus destinados aos veiculos pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 18/05/2015 | 180.00 | 00033065314720 | MANOEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a concessao de diarias parciais ao Sr. Manoel Pedro da Silva para deslocamento a cidade de Joao Pessoa para resolver assunto de interesse deste municipio, junto a receita Federal, INSS e Banco Santander. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 19/05/2015 | 9000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura, conforme extrato da conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 19/05/2015 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Famup, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 19/05/2015 | 3000.00 | 20986145000110 | AMANDA ZELITA FERNANDES AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de cacharreu em malhas personalizada, destinadas a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 19/05/2015 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 19/05/2015 | 1100.00 | 00087425114453 | ROSENIR ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 19/05/2015 | 1080.00 | 00049195638415 | JOAO ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutecao de ar condicionados da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 19/05/2015 | 1090.00 | 00010558462472 | MARIO ALVES G. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 19/05/2015 | 560.00 | 00060357908791 | JOAO JULIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pintor abrindo letreiros nas escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 19/05/2015 | 740.00 | 00003184689484 | MARIA DA GUIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 20 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 19/05/2015 | 1100.00 | 00075928213468 | JOSELIA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 19/05/2015 | 550.00 | 00009037494404 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche Nemezio Augusto de Meireles deste municipio, referente a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 19/05/2015 | 550.00 | 00009037493432 | JOAO PEDRO ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo a 15 dias do mes de maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 19/05/2015 | 1055.00 | 00021824061404 | JANE RUBIA MEDEIROS DOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 19/05/2015 | 550.00 | 00075928213468 | JOSELIA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 19/05/2015 | 1055.00 | 00001512961469 | DEANE ARAUJO CAMARA FIGUEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 19/05/2015 | 550.00 | 00078983410400 | MOACIR FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 15 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 19/05/2015 | 300.00 | 00090039297420 | SANDRA MARIA PEREIRA DE OLVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do imovel a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 19/05/2015 | 3777.00 | 14004180000194 | TRANSGESP- PIASSI GESTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de verificacao da constatante e velocidade e verificacao da impressora servicos de manutencao e servicos de primeira configuracao seva em diversos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 19/05/2015 | 370.00 | 14021242000176 | RENAUXDAIRY M. FERRAZ RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recargas de tonner e cartuchos, manutencao de impressora do Programa IGD SUAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 19/05/2015 | 250.00 | 14021242000176 | RENAUXDAIRY M. FERRAZ RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos e manutencao de um estabilizador do Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/05/2015 | 461.61 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/05/2015 | 1.02 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ITR, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/05/2015 | 2254.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/05/2015 | 3940.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/05/2015 | 788.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 20/05/2015 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CRAS deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/05/2015 | 3372.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/05/2015 | 4190.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 20/05/2015 | 1512.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/05/2015 | 1466.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/05/2015 | 1008.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/05/2015 | 788.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/05/2015 | 635.00 | 00030319018865 | LEONILDO ESTEVAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante do Campo de Futebol do Sitio Bonita zona rural deste municipio, relativo a 20 dias do mes de Marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/05/2015 | 530.00 | 00003926718404 | CARLOS EDUARDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 15 dias do mes de marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/05/2015 | 635.00 | 00010644766433 | JULHO CESAR MARTIR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na biblioteca municipal, relativo a 20 dias do mes de maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/05/2015 | 885.26 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoriamento Tecnico Especializado a Secretaria de Educacao deste municipio, no mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/05/2015 | 23700.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-MDE deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/05/2015 | 88465.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-40% deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/05/2015 | 98412.51 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-40% deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/05/2015 | 206027.77 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-60% MAG A deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 20/05/2015 | 54556.96 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-60% MAG B deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/05/2015 | 540.00 | 00008241042426 | ALIANDO CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do Sitio Pau Darco Roxo deste municipio, referente a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/05/2015 | 530.00 | 00060804203415 | JOSE EVARISTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Francisco Matias da Gama do Sitio Genipapo deste municipio, referente a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 20/05/2015 | 530.00 | 00010802189717 | JOSE ADELSON MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Jose de Franca do Sitio Arroz deste municipio, referente a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/05/2015 | 530.00 | 00003464076482 | COSMA VICTOR DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas do Sitio Pedro deste municipio, referente a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/05/2015 | 600.00 | 00002865993418 | VANDELICIA SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena deste municipio, referente a 20 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/05/2015 | 550.00 | 00080610048791 | JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/05/2015 | 560.00 | 00004533697402 | JOELMA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Joaquim Inacio da Silva, localizado no Sitio Inhaua zona rural deste municipio, referente a 20 dias do mes abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/05/2015 | 320.00 | 00003464076482 | COSMA VICTOR DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Elizeu Correia Dantas localizado no Sitio Pedro zona rural do municipio, referente a 10 dias do mes de abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 20/05/2015 | 4872.29 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorios conforme demonstra o extrato da conta do Fundeb referente ao mes de maio do corrente exercicio e documentos 19.900.760.950.101, 19.900.760.970.101 e 19.900.771.440.101. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 20/05/2015 | 788.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimento de funcionarios da secretaria de Educacao-MDE deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/05/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 20/05/2015 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do Recursos Proprio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/05/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 20/05/2015 | 8100.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/05/2015 | 788.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/05/2015 | 300.00 | 00005794855444 | RAFAEL SILVESTRE DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a funcionario quando em viagem em Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 20/05/2015 | 14000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vencimentos da Senhora Prefeita deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 20/05/2015 | 7000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/05/2015 | 3940.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 20/05/2015 | 4012.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0002701 | 20/05/2015 | 5200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Contabeis Prestados, relativos ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 20/05/2015 | 8850.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 20/05/2015 | 4364.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 20/05/2015 | 16000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/05/2015 | 800.00 | 00092978720425 | JOSE VALDIR TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno medindo um hectare localizado no sitio Carrasco zona rural deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/05/2015 | 635.00 | 00011509935703 | CARLOS SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cemiterio publico localizado no sitio Bonita zona rural deste municipio, referente a 20 dias do mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/05/2015 | 3159.24 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorios conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/05/2015 | 58299.60 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/05/2015 | 1185.78 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/05/2015 | 560.00 | 00010138091498 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no tapamento e roco das estradas dos sitios Arroz, Bonita, Genipapo e Lagoa Grande, referente a 20 dias do mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/05/2015 | 635.00 | 00007129375795 | ROBERTO ORNILO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua da comunidade do sitio arroz zona rural deste municipio, referente a 20 dias do mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 20/05/2015 | 425.00 | 00009430495470 | GENILSON SILVA DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na praca Jose Paulo na sede do municipio, referente a 15 dias do mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 21/05/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do Recursos Proprio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 21/05/2015 | 12045.15 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 4.153,50 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 21/05/2015 | 2405.49 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 602,50 litros de gasolina, 152,90 litros de etanol destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002401 | 21/05/2015 | 2144.21 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002402 | 21/05/2015 | 2450.53 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002403 | 21/05/2015 | 3828.95 | 00007287344432 | ORLANDO RAMOS COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002404 | 21/05/2015 | 2042.11 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 21/05/2015 | 632.00 | 00069797374491 | JOAO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 20 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 21/05/2015 | 263.16 | 00003423537728 | GONCALO LOURIVAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Jose Manoel sitio Cardoso deste municipio, relativo a 15 dias do mes de abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 21/05/2015 | 700.00 | 00002256857441 | JOSE PRIMO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo a 20 dias do mes de maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 21/05/2015 | 760.00 | 00001069505412 | MARISTELA DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Francisco Matias da Gama sitio Genipapo deste municipio, relativo a 20 dias do mes de abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 21/05/2015 | 760.00 | 00007018081440 | ELIELMA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Francisco Matias da Gama sitio Genipapo deste municipio, relativo a 20 dias do mes de abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 21/05/2015 | 1053.00 | 00009061692407 | GLAUBER SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim Inacio sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 21/05/2015 | 1053.00 | 00037364693491 | MARIA DAS NEVES FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 21/05/2015 | 1053.00 | 00095178201434 | JOSE DOMINGOS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 21/05/2015 | 789.47 | 00006871428496 | FABIANA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 21/05/2015 | 1053.00 | 00065149122491 | EDNA FREIRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Sena na sede deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 21/05/2015 | 760.00 | 00006417231488 | EDILENE FRANCISCA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo a 20 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 21/05/2015 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com convenio com UNDIME/PREFEITURA, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 22/05/2015 | 635.00 | 00050414275420 | DULCINEIDE MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 20 dias do mes de abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 25/05/2015 | 315.79 | 00006365249497 | MICHELLE CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Jose Calixto do sitio Inhaua deste municipio, relativo a 15 dias do mes de abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 25/05/2015 | 157.90 | 00006871428496 | FABIANA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo a 10 dias do mes de abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 25/05/2015 | 788.00 | 00008783607439 | ADJAILSONALVES DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e sistema eletrico e hidraulico da escola Iracema Maria do Nascimento, referente ao mes de Abril de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 25/05/2015 | 900.00 | 00003018913469 | OSINEIDE SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Joaquim dos Santos, referente, ao mes de abril de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 25/05/2015 | 788.00 | 00008435067416 | LEONARDO MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Joaquim Inacio da Silva, localizado no sitio Inhaua zona rural deste municipio, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 25/05/2015 | 788.00 | 00005742534400 | SERGIO DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do telhado eletrico e hidraulico da escola do sitio Cardoso zona rural deste municipio, referente ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 25/05/2015 | 315.79 | 00006365249497 | MICHELLE CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose Calixto, sitio Inhaua deste municipio, relativo a 15 dias do mes de abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 25/05/2015 | 315.79 | 00007847123444 | ADAILTON SEVERINO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 25/05/2015 | 400.00 | 00070178406406 | JANILSON ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas estradas vicinais deste municipio, referente a 15 dias do mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 25/05/2015 | 1095.26 | 00006286816402 | ROSINALDO AMERICO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de |Obras deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 25/05/2015 | 64.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do fundo especial, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 26/05/2015 | 3000.00 | 00035142004400 | MANASSES LUIZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de placa MOK-4706 a disposicao da Secretaria de Meio Ambiente, utilizado na remocao de lixos e entulhos de ruas e logradouro publico municipal, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 26/05/2015 | 31.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 26/05/2015 | 1320.00 | 00008803872469 | ANA CARLABARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 26/05/2015 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materias de interesse deste municipio, no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 26/05/2015 | 3500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura, conforme extrato da conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 26/05/2015 | 1270.00 | 00005768807446 | MEIGCLLLE DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 26/05/2015 | 1270.00 | 00098247042487 | ELYSSONBERG GONCALVES BARBOSA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 26/05/2015 | 530.00 | 00088571700478 | SANDOVAL JULIAO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 20 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 26/05/2015 | 530.00 | 00010716032481 | JOSE GERSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do telhado e sistema eletrico e hidraulico da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 26/05/2015 | 1270.00 | 00008652669481 | IRENILDO FRANCISCO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Pedro Sena deste municipio, relativo ao mes de maio de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 26/05/2015 | 1270.00 | 00007160297407 | ALEXANDRE MARCELO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Manoel Leoncio sitio Capuaba deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 26/05/2015 | 1270.00 | 00009457664400 | ALINE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Pedro Sena Centro, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 26/05/2015 | 300.00 | 00090039297420 | SANDRA MARIA PEREIRA DE OLVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do imovel a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 26/05/2015 | 635.00 | 00011699126488 | KATARINA DEODATO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos de limpeza na Escola Municipal do Distrito da Lagoa do Felix, referente a 20 dias do mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 27/05/2015 | 1055.00 | 00006184897462 | JOABE MEDEIROS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos bebedouros da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 27/05/2015 | 631.58 | 00002847195440 | CLAUDIA PAULINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao, referente a 20 dias trabalhados. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 27/05/2015 | 1140.35 | 00006474724498 | EDNO DO NASCIMENTO E SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao Municipal sede deste municipio, referente ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 27/05/2015 | 1140.35 | 00002260651461 | IVETE HONORIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador a disposicao da Secretaria de Educacao, referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002454 | 27/05/2015 | 14285.52 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002455 | 27/05/2015 | 4918.04 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda do Programa Mais Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 27/05/2015 | 1140.35 | 00089515234468 | ALEXANDRE NICOLAU DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Administracao do municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 27/05/2015 | 2899.84 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pago referente a taxa bancaria sobre pagamento da folha de pagamento dos funcionarios publico municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/05/2015 | 23.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/05/2015 | 724.00 | 18183969000100 | PBVALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao publicitaria institucionais de notas e atos da administrac~cao municipal referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/05/2015 | 2800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicod especializados nas areas financeira e administrativa e apoio a CPL, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/05/2015 | 675.00 | 00002140850408 | JOSILDO JOAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo motocilceta de placa MNN- 3035 a disposicao da Secretaria de Educacao, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/05/2015 | 925.00 | 00005853965409 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados comom vigilante da quadra de esportes da Escola Joaquim Inacio da Silva localizado no sitio Inhaua, zona rural deste municipio, referente ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/05/2015 | 925.00 | 00072754273468 | DAMIAO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Escola do Sitio Inhaua, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/05/2015 | 1035.00 | 00004153722758 | VALTER CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro na escola do sitio Arroz deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/05/2015 | 210.93 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 28/05/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do CRAS, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/05/2015 | 500.00 | 00003269916469 | ADALGIZA MARIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas aos prestadores de servicos do Programa IGD SUAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/05/2015 | 200.00 | 00003269916469 | ADALGIZA MARIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal do Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 29/05/2015 | 1930.94 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/05/2015 | 1.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ICMS DESONERACAO, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/05/2015 | 557.46 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IGD SUAS, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 29/05/2015 | 1350.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a diposicao da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 29/05/2015 | 1000.00 | 00009061692407 | GLAUBER SILVA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao campeonato de futsal do distrito de inhaua deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 29/05/2015 | 6000.56 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.506,10 litros de gasolina, 113,30 litros de etanol e 241,40 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 29/05/2015 | 1055.00 | 00009842183432 | MARCONDES LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao do Predio onde funciona a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/05/2015 | 1270.00 | 00010192806467 | WANDREZA PATRICIA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/05/2015 | 2100.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta, transporte e destinacao final de residuos coletado em fossas septicas de escolas do ensino fundamenbtal deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 29/05/2015 | 788.00 | 00006703167419 | MARIA DA PENHA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche Nemezio Augusto de Meireles deste municipio, referente a 20 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/05/2015 | 530.00 | 00004984760494 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche Nemezio Augusto de Meireles deste municipio, referente a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/05/2015 | 788.00 | 00087354179434 | JOSIVAN BARBOSA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/05/2015 | 1270.00 | 00010711478465 | DENIVALDO ALVINO RAMOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na quadra de esporte da escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/05/2015 | 700.00 | 00003152612427 | ANTONIO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca do Sitio Arroz deste municipio, referente a 20 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/05/2015 | 788.00 | 00000886248469 | NILSON MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca do Sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/05/2015 | 788.00 | 00008485939441 | MARCELO GENIVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca do Sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/05/2015 | 1160.00 | 00008696559495 | AMANDA AQUINO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Elizeu Correia Dantas do Sitio Pedro deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/05/2015 | 1160.00 | 00006000467451 | JOAO BATISTA DOS SANTOS - 060.004.674-51 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola do Sitio Cana Brava deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/05/2015 | 1055.00 | 00003661274465 | DIONISIO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Joao Maximino do Sitio Bonita deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/05/2015 | 788.00 | 00019128851404 | ELIANE DE FATIMA BRITTO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do Sitio Bonita deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 29/05/2015 | 215.00 | 00065969464449 | HELIO RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Cardoso deste municipio, referente a 10 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/05/2015 | 950.00 | 00003359144465 | WELITON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Iracema Maria do Nascimento do Sitio Cana Brava deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/05/2015 | 1160.00 | 00003979368424 | LUIZ HUMBERTO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola do sitio Umari deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 29/05/2015 | 845.00 | 00009796616416 | JANILDA IRACI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/05/2015 | 455.00 | 00007223976403 | RONILSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na quadra de esporte da escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 29/05/2015 | 320.00 | 00005522164450 | JACKSON BRUNO OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente a 10 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 29/05/2015 | 635.00 | 00009237512465 | ANA CLAUDIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/05/2015 | 1055.00 | 00069016186468 | MARIVALDA PEREIRA DA SILVA VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 29/05/2015 | 845.00 | 00006649228486 | FERNANDA GOMES BECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 29/05/2015 | 320.00 | 00004181639444 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 29/05/2015 | 1165.00 | 00009464818492 | ANDERSON DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 29/05/2015 | 1160.00 | 00007472794465 | EDVALDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002501 | 29/05/2015 | 1800.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e conserto de carteiras escolar das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 29/05/2015 | 420.00 | 00049685414491 | MARIA DA CONCEICAO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos juridicos prestados na Secretaria de Educacao, referente ao acompanhamento dos Conselhos das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 29/05/2015 | 425.00 | 00019101201468 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 29/05/2015 | 180.00 | 00002656754488 | ELVISLANA MIRELES IDALINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a Secretaria de Educacao deste Municipio, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 29/05/2015 | 788.00 | 00006022991447 | LEONILDA FELIZARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Manoel Leoncio, localizado no Sitio Capuaba, zona rural do municipio, referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 29/05/2015 | 1320.00 | 00009672932430 | DEISE MARIA MENDOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Pedro Sena na sede do Municipio, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 29/05/2015 | 1576.00 | 00089515234468 | ALEXANDRE NICOLAU DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do sistema eletrico e hidraulico da Escola Luiz Joaquim da Silva, localizado na sede deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/05/2015 | 1500.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta, transporte e destinacao final de residuos coletado em fossas septicas de escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 29/05/2015 | 370.00 | 00008703854450 | ADIL EMILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 29/05/2015 | 788.00 | 00008343474406 | MARCO BECO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/05/2015 | 1055.00 | 09319845000119 | MERCADINHO SAO JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 29/05/2015 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materia de interesse deste municipio, no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 29/05/2015 | 1576.00 | 00001888299460 | MARIA DE LOURDES ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na Secretaria de Administracao do municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/05/2015 | 117.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 29/05/2015 | 180.00 | 00097728764420 | SEVERINO DO RAMO DE PONTES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao Tesoureiro desta Prefeitura, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 29/05/2015 | 3950.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 29/05/2015 | 6300.25 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.172,50 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 29/05/2015 | 845.00 | 00010345598423 | IVANILDO JOAO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 29/05/2015 | 1160.00 | 00009273133401 | FABIO OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 29/05/2015 | 788.00 | 00011056804440 | DANIEL ,UIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas estradas vicinais do sitio Pedro zona rural deste municipio, referente ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/05/2015 | 788.00 | 00008694873451 | JOAO SEVERINO DA SILVA E OUTROS - FOLHA SEMANAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento dagua da Comunidade Auto Cumbe deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 29/05/2015 | 788.00 | 00002437715410 | HELIO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/06/2015 | 1576.00 | 00005412898459 | NILSON FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/06/2015 | 1038.00 | 02316250000160 | FERRAMENTEC COM. FERRAG. MAQ. MATERIAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 bomba completa, dstinada ao abastecimento dagua da Comunidade de Genipapo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/06/2015 | 788.00 | 00039762599420 | ANTONIO ALCIDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/06/2015 | 340.00 | 00006925549474 | JARDEANE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede do municipio, relativo a 15 dias do mes de maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/06/2015 | 788.00 | 00079852386468 | JUAREZ FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do sitio Umari do municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/06/2015 | 1576.00 | 00004289816401 | JERAILTON DA SILVA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/06/2015 | 1576.00 | 00005979202498 | PEDRO SOARES DANTAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do sistema eletrico e hidraulico da escola Joaquim Inacio do sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/06/2015 | 788.00 | 00005726408462 | COSMA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemezio Augusto de Meireles deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/06/2015 | 2200.00 | 17543709000136 | FLEXE GAS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 55butijoes de gas de 13 Kg destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 02/06/2015 | 2127.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seguro do veiculo Onibus Caminho da Escola deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 02/06/2015 | 2.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da cdonta do ICMS DESONERACAO, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 02/06/2015 | 2.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da cdonta do FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 02/06/2015 | 8.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002724 | 02/06/2015 | 2625.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pago referente a aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 03/06/2015 | 1055.00 | 00005210196488 | DANIEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento dagua da Comunidade Auto Cumbe deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 03/06/2015 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da cdonta do ICMS, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 03/06/2015 | 1000.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de placa OGE 3899 a disposicao do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo a pagamento parcial do mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 03/06/2015 | 1055.00 | 00085411710430 | MARINALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa KOE-7808, transportando o time de futebol dom sitio Bonita, referente a 03 viagens para Santa Rita, Joao Pessoa e Rio Tinto. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 03/06/2015 | 860.00 | 00008786885448 | SALETE ANTONIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas do sitio Pedro deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 03/06/2015 | 320.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Antonio Felix, localizado do Sitio Lagoa do Felix zona rural deste municipio, referente a 10 dias do mes de maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 03/06/2015 | 320.00 | 00008284046407 | CAROLINA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Antonio Felix, localizado no sitio Lagoa do Felix zona rural deste municipio, relativo a 10 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 03/06/2015 | 320.00 | 00005565780403 | EDNA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio da escola Antonio Felix zona rural deste municipio, relativo a 10 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 03/06/2015 | 265.00 | 00008278483400 | JOSEFA GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola do Sitio Cardoso zona rural deste municipio, referente a 10 dias do mes de maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 03/06/2015 | 530.00 | 00008674218431 | GONCALO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola do sitio Cardoso zona rural deste municipio, referente a 20 dias do mes de maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/06/2015 | 320.00 | 00005786456455 | WAGNER SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 10 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 03/06/2015 | 788.00 | 00003981952421 | MARILENE DE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do Sitio Lagoa Grande deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 03/06/2015 | 7047.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 03/06/2015 | 2004.50 | 00070289209412 | BRUNA GALVAO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destina a quadrilha junina deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 03/06/2015 | 2622.00 | 00009452072474 | ULLANGLES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medalhas e trofeus destinados aos times de futebol deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 03/06/2015 | 1055.00 | 00002224288484 | ANA CLAUDIA MUNIZ CORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0002753 | 04/06/2015 | 2000.00 | 00002949932401 | ELZA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus de placa MNH-6139-PB, transportando alunos matriculados e assistido pela Rede Municipal de Ensino, dos Sitios Bonita, Cumbe e Arroz, zona rural do municipio, para a sede deste municipio, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 05/06/2015 | 635.00 | 00080610048791 | JOSEFA FRANCISCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao, referente a 15 dias do mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 05/06/2015 | 700.00 | 00087354179434 | JOSIVAN BARBOSA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na Escola Luiz Joaquim dos Santos, referente ao mes de Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 05/06/2015 | 635.00 | 00003464076482 | COSMA VICTOR DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Elizeu Correia Dantas localizado no Sitio Zona rural deste municipio, referente a 15 dias do mes abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 05/06/2015 | 788.00 | 00003438656450 | MARIA DA GUIA SILVA DEODATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Luis Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua do municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 05/06/2015 | 320.00 | 00095253084487 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento dagua da Escola da Comunidade Alto do Cumbe deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 05/06/2015 | 1265.00 | 00085421596400 | MARIA DE FATIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 05/06/2015 | 1265.00 | 00006829381495 | ALMARI ALESSANDRO CORREIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 05/06/2015 | 788.00 | 00001363995413 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 05/06/2015 | 1265.00 | 00007181174410 | JUNIOR FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Motocicleta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 05/06/2015 | 3582.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 05/06/2015 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na locacao do sistema de contabilidade publica deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 05/06/2015 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na locacao do sistema de contabilidade publica deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 05/06/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do sistema para publicacao do Portal de Transparencia deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 05/06/2015 | 823.00 | 00007436046446 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA FILHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072015 | 0002764 | 05/06/2015 | 1292.80 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 bomba sub eletrop e complementos destinados ao abastecimento dagua do sitio arroz deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 08/06/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do sistema para publicacao do Portal de Transparencia deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 09/06/2015 | 3585.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura, conforme extrato da conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 09/06/2015 | 1055.00 | 00006184897462 | JOABE MEDEIROS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos bebedouros da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 09/06/2015 | 3058.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 09/06/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da cdonta do VINCULOS, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/06/2015 | 1500.00 | 00002400657432 | JOSE BRITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa OFB 1976/PB, a disposicao do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/06/2015 | 2737.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep dos servidores publico municipal conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/06/2015 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da cdonta do VINCULOS, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/06/2015 | 2200.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhao carroceria aberta de placa MMS-1586 a disposicao da Secretaria de Meio Ambiente para remocao de lixos e entulhos de ruas e logradouro municipal, referente ao mes de maio de2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/06/2015 | 270.00 | 00022539190472 | EDVALDO FRANSCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte do time de futebol dos Veteranos, referente a 02 viagens para Guarabira e Sape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/06/2015 | 1055.00 | 00009539793424 | AMANDA CABRAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede do municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/06/2015 | 1035.00 | 00078985692453 | MARIA DE LOURDES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/06/2015 | 1035.00 | 00006425319437 | GUTEMBERGUE JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte de carteiras escolar para as escolas da Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/06/2015 | 1055.00 | 00072754273468 | DAMIAO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/06/2015 | 1650.00 | 00009897256423 | MARIA GESSICA E. FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo aos meses de marco e abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/06/2015 | 1055.00 | 00015135896449 | JONAS BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/06/2015 | 530.00 | 00088571700478 | SANDOVAL JULIAO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 20 dias do mes de maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/06/2015 | 4230.61 | 00087294273472 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/06/2015 | 1700.00 | 00001798134713 | BENEDITO ADOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Fiat Uno de placa MZL 4408 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo aos meses dezembro de 2014 e janeiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/06/2015 | 1055.00 | 00005786456455 | WAGNER SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/06/2015 | 690.00 | 00002551430445 | RISALVA PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Iracema Maria do Nascimento sitrio Cana Brava deste municipio, relativo a 20 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/06/2015 | 265.00 | 00009670553423 | JOSELIA BEATRIZ FEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemezio Augusto de Meireles deste municipio, relativo a 10 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/06/2015 | 1055.00 | 00005853965409 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/06/2015 | 1055.00 | 00004771683450 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Jose Calixto no sitio Inhaua zona rural do municipio, relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/06/2015 | 635.00 | 00006757725401 | VILMA MARIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Jose Calixto, localizado na rua mangueira, sitio Inhaua zona rural deste municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/06/2015 | 265.00 | 00003955360490 | JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Jose Calixto localizado na rua da Mangueira, sitio inhaua zona rural deste municipio, referente a 10 dias do mes de Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/06/2015 | 320.00 | 00001164081462 | FELICIDADE MARCOLINO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Jose Calixto, localizado no sitio Inhaua zona rural deste municipio, relativo a 10 dias do mes de Abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/06/2015 | 703.00 | 00061633771415 | CICERO MINERVINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no colegio Luiz Jaaquim dos Santos, referente a 20 dias do mes de maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/06/2015 | 265.00 | 00004613711460 | CRISTIANA MARIA DE S. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, referente a 10 dias do mes de abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/06/2015 | 635.00 | 00054832632434 | SEVERINA SOARES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos, localizado na sede deste municipio, relativo a 20 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/06/2015 | 317.00 | 00009532337407 | LUIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Pedro Sena Localizado na sede deste municipio, referente a 10 dias do mes de abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/06/2015 | 845.00 | 00087431289472 | GENILSON ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Jose Calixto localizado na rua da Mangueira sitio Inhaua zona rural deste municipio, referente ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/06/2015 | 1055.00 | 00095388370453 | MARIA DA PENHA PALMIRO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Jose Calixto localizado na rua da Mangueira sitio Inhaua, referente ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/06/2015 | 1320.00 | 00005021488457 | MARIA BETANIA ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/06/2015 | 1320.00 | 00005021488457 | MARIA BETANIA ALVES DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/06/2015 | 320.00 | 00003141436452 | JOAO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/06/2015 | 635.00 | 00020384653472 | SEVERINO MARTIR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar administrativo da Secretaria de Administracao, referente a 20 dias do mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/06/2015 | 2933.29 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/06/2015 | 2537.38 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/06/2015 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/06/2015 | 5800.27 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do inss, conforme extrato da conta do FPNM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/06/2015 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da cdonta do FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/06/2015 | 1000.00 | 00019101201468 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 11/06/2015 | 900.00 | 00009430495470 | GENILSON SILVA DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na praca Jose Paulo na sede do municipio, referente ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 11/06/2015 | 788.00 | 00062954016434 | EDSON FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e tapamento de buracos nas estradas vivinais do municipio, referente ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 11/06/2015 | 1060.00 | 00011238587488 | WASHINGTON DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco das estradas dos sitios Bonita Pedro e Arroz, referente ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002840 | 11/06/2015 | 2500.09 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 862,10 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Obras deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 11/06/2015 | 530.00 | 00005455178776 | JOSE DE LIMA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Obras deste municipio, referente a 15 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 11/06/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da cdonta do FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 11/06/2015 | 1270.00 | 09319845000119 | MERCADINHO SAO JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Administracao do municipio, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002839 | 11/06/2015 | 6000.79 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1506,20 litros de gasolina e 344,90 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 11/06/2015 | 800.00 | 00092978720425 | JOSE VALDIR TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno medindo um hectare localizado no sitio Carrasco zona rural deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002818 | 11/06/2015 | 9001.35 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.108,80 litros de gasolina comum e 689,70 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0002819 | 11/06/2015 | 3560.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 11/06/2015 | 2000.00 | 00042769604449 | PAULO VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 11/06/2015 | 1160.00 | 00080624324400 | ELIAS RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 11/06/2015 | 1165.00 | 00037364693491 | MARIA DAS NEVES FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 11/06/2015 | 635.00 | 00003294067445 | DANIELES KELIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Antonio Felix localizado no Sitio Lagoa do Felix zona rural deste municipio, referente a 20 dias do mes de maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 11/06/2015 | 1625.00 | 00010787901407 | AMANDA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola do Arroz, referente aos meses de Abril e maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 11/06/2015 | 635.00 | 00070149966490 | GIRLENE BRITO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola do sitio Lagoa Grande zona rural deste municipio, relativo a 20 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 11/06/2015 | 1160.00 | 00065149122491 | EDNA FREIRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Pedro Sena. localizado na sede deste municipio, referente ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 11/06/2015 | 1055.00 | 00054007305749 | EUGENIO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Pedro Sena localizado na sede deste municipio, referente ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 11/06/2015 | 530.00 | 00009996935493 | JOSE ELIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos onibus caminho da escola da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 11/06/2015 | 737.00 | 00010787837482 | SAMARA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Iracema Maria do Nascimento localizado no sitio Cana Brava zona rural deste municipio, referente a 20 dias do mes de maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 11/06/2015 | 265.00 | 00008241042426 | ALIANDO CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola municipal Joaquim Inacio localizado na zona rural de Cuite de Mamanguape, referente a 10 dias do mes de maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 11/06/2015 | 850.00 | 00070456935401 | DANILO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Joao Maximino localizado no sitio Bonita zona rural deste municipio, referente ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 11/06/2015 | 530.00 | 00003269916469 | ADALGIZA MARIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Senha localizado na sede deste municipio, referente a 20 dias do mes de marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 11/06/2015 | 530.00 | 00006996391741 | IRANEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Senha localizado na sede deste municipio, referente a 20 dias do mes de maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 11/06/2015 | 560.00 | 00003041112442 | AURELITA DAMACENO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Sena deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 12/06/2015 | 1055.00 | 00002749038499 | LUCIANO BECO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de Abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 12/06/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da cdonta do FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 12/06/2015 | 530.00 | 00061633771415 | CICERO MINERVINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 15/06/2015 | 900.00 | 00000053017773 | SEVERINO MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 15/06/2015 | 788.00 | 00010644432497 | GILCELIO COELHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto do portao do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 15/06/2015 | 1055.00 | 00010003090450 | PAULO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutecao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 15/06/2015 | 788.00 | 00011056804440 | DANIEL ,UIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutecao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 15/06/2015 | 788.00 | 00008016842429 | ADRIANO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutecao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 15/06/2015 | 1055.00 | 00005210196488 | DANIEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutecao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 15/06/2015 | 27.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da cdonta do ICMS, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 15/06/2015 | 740.00 | 00075350467700 | ALUIZIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, referente a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 15/06/2015 | 1500.00 | 00005662965439 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 15/06/2015 | 1200.00 | 00007368058421 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0002851 | 15/06/2015 | 2000.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de 50 carteiras escolar sem encosto e acento sem apoio de escrever e pintar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 15/06/2015 | 1055.00 | 00010614278465 | VANESSA MEIRELES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Sena deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 15/06/2015 | 1055.00 | 00008314074411 | JOSEFA CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Sena deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 15/06/2015 | 990.00 | 00003472935499 | SEVERINA ANTONIA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Luis Joaquim da Silva deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 15/06/2015 | 788.00 | 00002527805400 | SANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luiz Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 15/06/2015 | 950.00 | 00006306347429 | PATRICIA MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Francisco Matias da Gama do Sitio Genipapo deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 15/06/2015 | 885.00 | 00005777058493 | JOSELMA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na na limpeza do predio da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 15/06/2015 | 788.00 | 00008284046407 | CAROLINA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix do sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 15/06/2015 | 1055.00 | 00005565780403 | EDNA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix do sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 15/06/2015 | 900.00 | 00008071857440 | VANILSON BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose de Franca do sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 15/06/2015 | 530.00 | 00007795872433 | ADRIANA JULIAO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose de Franca do sitio Arroz deste municipio, referente a 20 dias do mes de setembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 15/06/2015 | 1055.00 | 00007022773475 | FELIPE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 15/06/2015 | 600.00 | 00004778853490 | JOSE DOS SANTOS MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Motocicleta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 15/06/2015 | 788.00 | 00004208533404 | EDILSON DOS SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Luiz Joaquim dos Santos da Secretaria de Educacao, referente ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 15/06/2015 | 635.00 | 00007214939479 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Elizeu Correia Dantas, localizado no sitio Pedro zona rural deste municipio, referente a 20 dias do mes de maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 15/06/2015 | 1055.00 | 00006779928402 | MARINALDO LUIZ CIRIACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 15/06/2015 | 1055.00 | 00009018084409 | ELISSANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGDBF-Bolsa Familia - Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 15/06/2015 | 960.00 | 02502613000152 | 1001 IDEIAS-PRODUCOES,EVENTOS-ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de tendas destinadas as festividades juninas do Programa Bolsa Familia da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 15/06/2015 | 1688.80 | 00009452072474 | ULLANGLES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados ao Programa Projovem/Peti-Vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 15/06/2015 | 960.00 | 02502613000152 | 1001 IDEIAS-PRODUCOES,EVENTOS-ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de tendas destinadas as festividades juninas de Programas da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 15/06/2015 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da cdonta do VINCULOS, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGDBF-Bolsa Familia - Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 15/06/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da cdonta do IGD BOLSA FAMILIA, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 16/06/2015 | 5859.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, referente a diferenca de 1% da Receita Corrente Liquida deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 16/06/2015 | 6854.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, referente a diferenca de 1% da Receita Corrente Liquida deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 16/06/2015 | 6506.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, referente a diferenca de 1% da Receita Corrente Liquida deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 16/06/2015 | 600.00 | 19680830000135 | FUNERARIA MARI - MARCOS ANTONIO BATISTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 01 ataude completo com translado, destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 16/06/2015 | 1200.00 | 00002656754488 | ELVISLANA MIRELES IDALINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessecao de diarias destinada a Secretaria de Educacao, quando em viagem para participar do Forum Nacional dos Dirigentes Municipais rtealizado pela UNDIME. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 16/06/2015 | 1265.00 | 00008501272469 | CLEMILDA MARQUES SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao do arquivo da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 16/06/2015 | 1265.00 | 00006638728474 | JOAO AMERICO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Manoel \leoncio do Sitio Capuaba deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 16/06/2015 | 1265.00 | 00005465787481 | MARIA JOSE PAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Manoel Leoncio localizado no Sitio Capuaba zona rural deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 16/06/2015 | 170.00 | 00010802189717 | JOSE ADELSON MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca sitio Arroz deste Municipio, referente a 10 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 16/06/2015 | 440.00 | 00075928213468 | JOSELIA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste Municipio, referente a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 16/06/2015 | 9000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura, conforme extrato da conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 16/06/2015 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Famup, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 16/06/2015 | 0.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da cdonta do FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 16/06/2015 | 23.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da cdonta do ICMS, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 17/06/2015 | 49.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da cdonta do FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 17/06/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da cdonta do ICMS, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 17/06/2015 | 1400.00 | 00003195868474 | JEAN SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Obras deste Municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 17/06/2015 | 1093.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 17/06/2015 | 370.00 | 00006132095403 | DANILO KLEIBER MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola municipal do distrito de Lagoa do Felix, relativo a 15 dias do mes de maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 17/06/2015 | 1055.00 | 00011717800440 | VALDEMIR JHONATHAN DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola municipal do distrito de Bonita, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 17/06/2015 | 1055.00 | 00004440053408 | LUCILANE FERREIRA DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola do sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 17/06/2015 | 1055.00 | 00007719878469 | RENATA CRISTINA MONTEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao do balancete da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo aos meses de abril e maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGDBF-Bolsa Familia - Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 17/06/2015 | 367.20 | 03823292000150 | NILSON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartuchos preto e color destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGDBF-Bolsa Familia - Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 17/06/2015 | 1100.00 | 00018871437420 | SEVERINO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 17/06/2015 | 1550.00 | 21339298000139 | MARIA NUBIA DOS SANTOS CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de brinquedos infantis destinados as festividades juninas do Programa de Servicos de Convivencia e Fortalecimentos de Vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 17/06/2015 | 788.00 | 00004284555499 | CLEDSON DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Social no Programa Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 17/06/2015 | 850.00 | 00003269916469 | ADALGIZA MARIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de comidas tipicas destinadas as festividades juninas do Programa de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 17/06/2015 | 930.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos destinados as roupas do alunos do Programa de Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 17/06/2015 | 1000.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE -EPP XEPINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados as roupas do alunos do Programa de Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0002920 | 18/06/2015 | 12000.26 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.200 litros de gasolina e,1.619,40 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002921 | 18/06/2015 | 2042.11 | 00002949932401 | ELZA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002922 | 18/06/2015 | 2042.11 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002923 | 18/06/2015 | 2450.53 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002924 | 18/06/2015 | 2144.21 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002925 | 18/06/2015 | 3828.95 | 00007287344432 | ORLANDO RAMOS COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 18/06/2015 | 320.00 | 00005400364470 | SILVANIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente a 10 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 18/06/2015 | 788.00 | 00008031396400 | JOSE CASSIANO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 18/06/2015 | 1110.00 | 00075419432404 | JOSE ALISON PONTES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 18/06/2015 | 788.00 | 00000787602400 | JUREMA AVELINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 18/06/2015 | 1055.00 | 00002847195440 | CLAUDIA PAULINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 18/06/2015 | 370.00 | 00003184689484 | MARIA DA GUIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da escola do Sitio Umari deste municipio, referente a 20 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 18/06/2015 | 211.00 | 00005438185433 | EDMILSON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Sena deste municipio, referente a 10 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 18/06/2015 | 530.00 | 00002537384407 | SEVERINO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola de Lagoa do Felix deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 18/06/2015 | 1055.00 | 00005569939423 | JUSCELIA SOARES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola de Lagoa do Felix deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 18/06/2015 | 320.00 | 00005374791478 | MARIO ANTONIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 18/06/2015 | 530.00 | 00010164524460 | CLAUDIA DAYANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente a 20 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 18/06/2015 | 845.00 | 00006649228486 | FERNANDA GOMES BECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 18/06/2015 | 320.00 | 00002505834458 | JOELSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Iracema Maria do Nascimento do Sitio Cana Brava deste municipio, relativo a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 18/06/2015 | 530.00 | 00003741251470 | DIECSON MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 18/06/2015 | 1160.00 | 00002828469484 | MARIA MARCIA F. FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 18/06/2015 | 1110.00 | 00005654611410 | MARIA VERONICA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 18/06/2015 | 788.00 | 00013243268400 | TERESA GOMES BECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Sena deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 18/06/2015 | 735.00 | 00020384653472 | SEVERINO MARTIR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Administracao deste municipio, referente a 20 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 19/06/2015 | 1055.00 | 00028562003468 | JOAO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sede da Prefeitura municipal, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 19/06/2015 | 1055.00 | 00008343474406 | MARCO BECO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sede da Prefeitura municipal, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 19/06/2015 | 1055.00 | 00002882367422 | ERNANE RAFAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sede da Prefeitura municipal, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 19/06/2015 | 8102.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 19/06/2015 | 18000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 19/06/2015 | 4364.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 19/06/2015 | 400.00 | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS - V.LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 pneus destinados a veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 19/06/2015 | 8100.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 19/06/2015 | 1826.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 19/06/2015 | 14000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhora Prefeita deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 19/06/2015 | 7000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Vice-Prefeito deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 19/06/2015 | 5028.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 19/06/2015 | 4012.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 19/06/2015 | 59755.74 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 19/06/2015 | 1185.78 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 19/06/2015 | 1055.00 | 00003472278480 | MARIA JOSE FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Manoel Leoncio do Sitio Capuaba deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 19/06/2015 | 950.00 | 00005742534400 | SERGIO DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao do telhado e sistema eletrico e hidraulicod a Escola do Sitio Cardoso deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 19/06/2015 | 1055.00 | 00002865993418 | VANDELICIA SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Pedro Sena deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 19/06/2015 | 600.00 | 00009178606403 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 19/06/2015 | 530.00 | 00098247042487 | ELYSSONBERG GONCALVES BARBOSA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 20 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 19/06/2015 | 1320.00 | 00010736723790 | SOLANGE DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de MAIO do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 19/06/2015 | 1213.00 | 00087425114453 | ROSENIR ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 19/06/2015 | 1320.00 | 00006564079486 | MANUELLEN KALINE NOBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola de Lagoa do Felix deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 19/06/2015 | 1320.00 | 00009236652425 | ROSANALIA STHEFANIE NOBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola de Lagoa do Felix deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 19/06/2015 | 635.00 | 00050414275420 | DULCINEIDE MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola de Lagoa do Felix deste municipio, referente a 20 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 19/06/2015 | 635.00 | 00007768213424 | MESSIAS MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Elizeu Correia Dantas do Sitio Pedro deste municipio, referente a 20 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 19/06/2015 | 788.00 | 00010616687460 | SEVERINO GENIVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joao Maximo do Sitio Bonita deste municipio, referente a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 19/06/2015 | 1160.00 | 00095178201434 | JOSE DOMINGOS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Quadra de Esporte da Escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de abrilcorrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 19/06/2015 | 25086.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-MDE deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 19/06/2015 | 98750.51 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-40% deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 19/06/2015 | 90837.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-40% deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 19/06/2015 | 201945.44 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-60% MAG A deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 19/06/2015 | 45319.96 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-60% MAG B deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 19/06/2015 | 788.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 19/06/2015 | 2254.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 19/06/2015 | 3940.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 19/06/2015 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CRAS deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 19/06/2015 | 0.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ITR do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 19/06/2015 | 3372.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 19/06/2015 | 3152.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 19/06/2015 | 317.00 | 00001286597420 | LUCIANO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locucao e propaganda volante na divulgacao da final do Campeonato municipal de futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 19/06/2015 | 1008.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 19/06/2015 | 788.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 19/06/2015 | 1512.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 19/06/2015 | 1576.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 22/06/2015 | 9107.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do pasep, conforme extrato da conta do Recursos Proprio do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 22/06/2015 | 561.63 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do pasep, conforme extrato da conta do Recursos Proprio do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 22/06/2015 | 1055.00 | 00006892101402 | RONALDO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo Onibus Caminho da Escola, da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002994 | 22/06/2015 | 5200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Contabeis Prestados, relativos ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 23/06/2015 | 23.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 23/06/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 23/06/2015 | 3500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 23/06/2015 | 1265.00 | 00008633104431 | JOELISSON BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Iracema Maria do Nascimento do Sitio Cana Brava deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 23/06/2015 | 530.00 | 00088571700478 | SANDOVAL JULIAO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 20 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 23/06/2015 | 920.00 | 00004026414426 | CLEMILDA OLIVEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003006 | 23/06/2015 | 2730.00 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ceramica destinadas a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 23/06/2015 | 3150.00 | 00003226165496 | ALCELINO SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com um caminhao pipa no abastecimento dagua para as escolas do ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 23/06/2015 | 1055.00 | 00006577747407 | DANUBIA AMANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Sena deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 23/06/2015 | 1055.00 | 00021824061404 | JANE RUBIA MEDEIROS DOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 23/06/2015 | 1270.00 | 00006638728474 | JOAO AMERICO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio do Sitio Capuaba deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 23/06/2015 | 1055.00 | 00001512961469 | DEANE ARAUJO CAMARA FIGUEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 23/06/2015 | 1055.00 | 00004363438436 | MARIA DA CONCEICAO DE LIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 23/06/2015 | 530.00 | 00078985552449 | IVAN VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo Onibus Caminho da Escola, da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 20 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 23/06/2015 | 1265.00 | 00063948656487 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do sitio Lagoa Grande deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 23/06/2015 | 1627.48 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep dos servidores publico municipal conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 23/06/2015 | 320.00 | 00009464818492 | ANDERSON DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 23/06/2015 | 1200.00 | 17355715000160 | MARCIO GOMES DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a equipe de segurancas nas festividades de Sao Pedro deste municipio, no dia 29 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 23/06/2015 | 2000.00 | 00631628000276 | CLAUDIA MARINHO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de mesas, cadeiras, tenda, e freezer destinados as festividades juninas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 23/06/2015 | 950.00 | 00002539848745 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a um torneio de futebol no campo do palmeiras no Sitio Lagoa do Felix deste municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 24/06/2015 | 64.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do Fundo Especial do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 24/06/2015 | 41.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 24/06/2015 | 1320.00 | 00008803872469 | ANA CARLABARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 25/06/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do Fundo Especial, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 25/06/2015 | 1265.00 | 00001888299460 | MARIA DE LOURDES ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 25/06/2015 | 788.00 | 00003716353493 | MARIA LUCIA FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sede da Prefeitura municipal, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 25/06/2015 | 788.00 | 00006011445462 | MANOEL CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 25/06/2015 | 788.00 | 00002524203492 | EDSON DE SOUZSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Pedreiro na recuperacao de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 25/06/2015 | 1055.00 | 00003917659492 | VALMI SILVA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo Cacamba da pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 25/06/2015 | 950.00 | 00008664025436 | MANASSES LUIZ DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 25/06/2015 | 788.00 | 00009215366741 | OZINALDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao e manutencao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de abriul do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 25/06/2015 | 788.00 | 00009842182460 | FERNANDO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao e manutencao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 25/06/2015 | 2900.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 25/06/2015 | 1055.00 | 00009644077440 | FRANCIELE SANTOS DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 25/06/2015 | 788.00 | 00003465631439 | JOSINETE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio do Sitio Capuaba deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 25/06/2015 | 635.00 | 00008599146408 | FRANCISCA SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Francisco Matias da Gama do Sitio Genipapo deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 25/06/2015 | 1055.00 | 00009032520741 | EDJANE DA SIULVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca do Sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 25/06/2015 | 520.00 | 00060804203415 | JOSE EVARISTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Francisco Matias da Gama do Sitio Genipapo deste municipio, referente a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 25/06/2015 | 1055.00 | 00008910759410 | MARCOS BRITO FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Francisco Matias da Gama do Sitio Genipapo deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 25/06/2015 | 788.00 | 00005996222450 | JOSE VALDIVINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calixto do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 25/06/2015 | 1055.00 | 00003782614445 | AVANIZ MARIA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do Sitio Lagoa Grande deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 25/06/2015 | 1055.00 | 00072604840472 | NEILSON JOSE DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo Onibus Caminho da Escola deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 25/06/2015 | 950.00 | 00001401948430 | ANDRE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 25/06/2015 | 900.00 | 00003018913469 | OSINEIDE SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 25/06/2015 | 788.00 | 00088533506449 | DAVI JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Jose de Franca do Sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 25/06/2015 | 788.00 | 00006641263401 | PATRICIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Joao Maximo do Sitio Bonita deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 25/06/2015 | 700.00 | 00009665066420 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Joao Maximo do Sitio Bonita deste municipio, referente a 25 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 25/06/2015 | 788.00 | 00008749146475 | MARIA JOSEFA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Elizeu Correia Dantas do Sitio deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 25/06/2015 | 580.00 | 00008786885448 | SALETE ANTONIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Elizeu Correia Dantas do Sitio Pedro deste municipio, referente a 15 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 25/06/2015 | 788.00 | 00091844924491 | RIZOMAR VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Antonio Felix do Sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 25/06/2015 | 788.00 | 00006703167419 | MARIA DA PENHA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemezio Augusto de Meireles deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 25/06/2015 | 845.00 | 00010302074457 | JOSE CLAUDIO COELHO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 25/06/2015 | 740.00 | 00063995930425 | VALDEJANE DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 25/06/2015 | 1117.00 | 00000814567436 | ALLAN JOSE DANTAS DA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 25/06/2015 | 845.00 | 00004271302473 | ADRILENE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 20 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 25/06/2015 | 1117.00 | 00000814568408 | ALLANI FERNANDES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 25/06/2015 | 320.00 | 00007847123444 | ADAILTON SEVERINO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 25/06/2015 | 1117.00 | 00011064021468 | EURIQUES F. DA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao de computadores da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 25/06/2015 | 4452.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, camara de ar e protetor destinados a veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 25/06/2015 | 1117.00 | 00002197139444 | ANDRE RICARDO LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 25/06/2015 | 320.00 | 00006365249497 | MICHELLE CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose Calixto deste municipio, referente a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 25/06/2015 | 265.00 | 00087431289472 | GENILSON ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose Calixto deste municipio, referente a 10 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 25/06/2015 | 1055.00 | 00007480499400 | LEDSON HENRIQUE DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Francisco Matias da Gama do Sitio Genipapo deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 25/06/2015 | 265.00 | 00003423537728 | GONCALO LOURIVAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose Manoel do Sitio Cardoso deste municipio, referente a 10 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 25/06/2015 | 1160.00 | 00082712484487 | LUCIANO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joao Maximo do Sitio Bonita deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 25/06/2015 | 1160.00 | 00003661274465 | DIONISIO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joao Maximo do Sitio Bonita deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 25/06/2015 | 1160.00 | 00007223976403 | RONILSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Quadra de Esporte da Escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 25/06/2015 | 317.00 | 00005522164450 | JACKSON BRUNO OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente a 15 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 25/06/2015 | 530.00 | 00028779495400 | MARIA DA PENHA SANTOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente a 20 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 25/06/2015 | 1160.00 | 00003359144465 | WELITON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Iracema Maria do Nascimento do Sitio Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 25/06/2015 | 1117.00 | 00003817440430 | INES L FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Crecher Nemezio Augusto de Meireles deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 25/06/2015 | 788.00 | 00006417231488 | EDILENE FRANCISCA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio do Sitio Capuaba deste municipio, relativo a 20 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 25/06/2015 | 950.00 | 00006871428496 | FABIANA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 25/06/2015 | 635.00 | 00007536983743 | JOAO HELIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, relativo a 20 dias do mes de maco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 25/06/2015 | 635.00 | 00025059011801 | MARIA JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 25/06/2015 | 1055.00 | 00003727988452 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 26/06/2015 | 788.00 | 00063219700420 | SEVERINO AFONSO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante e fazendo limpeza no chafariz que abastece a Comunidade do Sitio Pedro deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 26/06/2015 | 788.00 | 00008087953410 | MICHELLE MARCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Iracema Maria do Nascimento do Sitio Cana Brava deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 26/06/2015 | 788.00 | 00087295415491 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Elizeu Correia Dantas do Sitio Pedro deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 26/06/2015 | 215.00 | 00015254238780 | GECICA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim Inacio da Silva deste municipio, relativo a 10 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 29/06/2015 | 1200.00 | 21149391000180 | ADELSON MARINHO DA SILVA SEGURANCA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a equipe de seguranca em apoio as festividades do Sitio Bonita deste municipio, no dia 29 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/06/2015 | 1675.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep dos servidores publico municipal conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/06/2015 | 561.63 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep dos servidores publico municipal conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/06/2015 | 1.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ICMS DESONERACAO do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003088 | 30/06/2015 | 6500.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1355 litros de gasolina, 188,70 litros de etanol e 517,30 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003089 | 30/06/2015 | 5000.92 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.506,30 litros de gasolina destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003090 | 30/06/2015 | 3000.05 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.034,50 litros de gasolina destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/06/2015 | 1214.00 | 00009037493432 | JOAO PEDRO ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/06/2015 | 1213.00 | 00078983410400 | MOACIR FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/06/2015 | 655.00 | 00009994974483 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Pedro Sena deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/06/2015 | 1320.00 | 00009672932430 | DEISE MARIA MENDOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Pedro Sena deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/06/2015 | 788.00 | 00003981952421 | MARILENE DE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do Sitio Lagoa Grande deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/06/2015 | 880.00 | 00007768213424 | MESSIAS MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Elizeu Correia Dantas do Sitio Pedro deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/06/2015 | 880.00 | 00004182802403 | MARCIO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joao Maximo do Sitio Bonita deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/06/2015 | 880.00 | 00009178606403 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joao Maximo do Sitio Bonita deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/06/2015 | 1213.00 | 00009037494404 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Crecher Nemezio Augusto de Meireles deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/06/2015 | 788.00 | 00000886248469 | NILSON MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca do Sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/06/2015 | 1213.00 | 00075928213468 | JOSELIA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/06/2015 | 444.00 | 00012592361456 | GENILSON FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao de estradas vicinais deste municipio, referente a 20 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003091 | 30/06/2015 | 3027.74 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 451,90 litros de gasolina e 526,70 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/06/2015 | 1214.00 | 00049195638415 | JOAO ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do ar condicionado, computadores e impressoras da Secretaria de Administracao deste municipio. exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/06/2015 | 445.00 | 00051125269715 | MANOEL NOBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto das poltronas da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do Fundo Especial, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/06/2015 | 3950.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/07/2015 | 1200.00 | 00004977654463 | ISAURINA DOS SANTOS MEIRELES FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias em favor da senhora Prefeita quando em viagem para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/07/2015 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/07/2015 | 800.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de aceeso a internet da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/07/2015 | 1400.00 | 00003716353493 | MARIA LUCIA FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sede da Prefeitura Municipal, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/07/2015 | 1270.00 | 00003269774494 | NIVALDO ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/07/2015 | 1600.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materias de interesse deste municipio, no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/07/2015 | 1380.00 | 00003917659492 | VALMI SILVA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do caminhao cacamba deste municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003137 | 01/07/2015 | 513.38 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/07/2015 | 320.00 | 00004181639444 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/07/2015 | 295.00 | 00010558462472 | MARIO ALVES G. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 10 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/07/2015 | 1350.00 | 00072604840472 | NEILSON JOSE DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo onibus Caminho da Escola deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/07/2015 | 1400.00 | 00002749038499 | LUCIANO BECO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/07/2015 | 2700.00 | 06155064000148 | POUSADA DAS OCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do espaco fisico, area de lazer e refeicoes para 100 pessoas no dia 02 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/07/2015 | 600.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria tecnica e contabil especializa relativos a elaboracao da prestacao de contas dos programas sociais. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da cdonta do VINCULOS, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/07/2015 | 1380.00 | 00003727988452 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 02/07/2015 | 720.00 | 00005652002409 | ROSELI MARIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Conselho do Idoso deste municipio referente a 20 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 02/07/2015 | 200.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO - 19800890000144 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de Programa Esportivo deste municipio, na Radio Correio do Vale de segundo a sexta de 18:00 as 19:00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 02/07/2015 | 320.00 | 00003377949445 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose Calxto deste municipio, referente a 15 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 02/07/2015 | 600.00 | 00008351089451 | JOAO MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do terreno da escola Joao Maximino do Sitio Bonita deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 02/07/2015 | 700.00 | 00009018084409 | ELISSANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose de Franca do Sitio Arroz deste municipio, referente a 20 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 02/07/2015 | 740.00 | 00002527805400 | SANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente a 20 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 02/07/2015 | 600.00 | 00009705843422 | LEONILDO SILVA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joao Maximo do Sitio Bonita deste municipio, referente a 20 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 02/07/2015 | 500.00 | 00009665066420 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Maximo do Sitio Bonita deste municipio, referente a 20 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 02/07/2015 | 1055.00 | 00002503797407 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Iracema Maria do Nascimento do Sitio Cana Brava deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 02/07/2015 | 500.00 | 00006364245455 | ANTONIO JOSE PAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 02/07/2015 | 650.00 | 00005210196488 | DANIEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente a 20 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/07/2015 | 740.00 | 00010003090450 | PAULO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente a 25 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 02/07/2015 | 750.00 | 00072754273468 | DAMIAO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente a 20 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 02/07/2015 | 600.00 | 00002437715410 | HELIO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Obras deste municipio, referente a 20 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 02/07/2015 | 1055.00 | 00010345598423 | IVANILDO JOAO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 02/07/2015 | 632.00 | 00003472935499 | SEVERINA ANTONIA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da sede da Prefeitura deste municipio, referente a 20 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 02/07/2015 | 2.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 02/07/2015 | 2.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS DESONERACAO deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 02/07/2015 | 2.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FUNDO ESPECIAL deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 03/07/2015 | 661.98 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGDBF-Bolsa Familia - Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 03/07/2015 | 2182.70 | 09598221000188 | MARIA SOLANGE DE LIMA ALCOFORADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais didaticos destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 06/07/2015 | 2400.00 | 00010614278465 | VANESSA MEIRELES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carteiras escolar destinadas ao Programa Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 07/07/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da cdonta do VINCULOS, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 07/07/2015 | 60.00 | 00033065314720 | MANOEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinada a funcionario, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 07/07/2015 | 320.00 | 00007891769478 | DJANETE DA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 10 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 07/07/2015 | 1270.00 | 00005768807446 | MEIGCLLLE DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 07/07/2015 | 425.00 | 00004462673417 | JOELMA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca do Sitio Arroz deste municipio, referente a 15 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 07/07/2015 | 1160.00 | 00005853965409 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da quadra de esporte da escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 07/07/2015 | 530.00 | 00008674218431 | GONCALO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do Sitio Cardosomunicipio, referente a 20 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 07/07/2015 | 950.00 | 00087431289472 | GENILSON ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose Calixto do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 08/07/2015 | 624.00 | 41203688000194 | ELIANE LOPES COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa IGD SUAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 09/07/2015 | 818.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep dos servidores publico municipal conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGDBF-Bolsa Familia - Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 09/07/2015 | 2400.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 09/07/2015 | 3105.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos destinados a Programas da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 09/07/2015 | 900.00 | 00010644766433 | JULHO CESAR MARTIR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 09/07/2015 | 1055.00 | 00006925549474 | JARDEANE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 09/07/2015 | 1055.00 | 00002828469484 | MARIA MARCIA F. FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luiz Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 09/07/2015 | 320.00 | 00003465521412 | JOSEFA LUIZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira na escola Elizeu Correia Dantas do Sitio Pedro deste municipio, referente a 10 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 09/07/2015 | 950.00 | 00006306347429 | PATRICIA MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Francisco Matias da Gama do Sitio Genipapo deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 09/07/2015 | 950.00 | 00002220492435 | JOSE DIONIZIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de andaime destinado a manutencao do telhado e pintura da escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 09/07/2015 | 1000.00 | 00002506985441 | MANOEL BERNARDO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 09/07/2015 | 980.00 | 00010787816485 | MARIA JACIELE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca do Sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 09/07/2015 | 890.00 | 00005579620489 | DORIEDSON SENA ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Pedro Sena deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 09/07/2015 | 788.00 | 00007405629407 | FLAVIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo onibus Caminho da Escola deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 09/07/2015 | 955.00 | 00005720694480 | JOSE JUSCELI RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luiz Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 09/07/2015 | 850.00 | 00010740574493 | DAMIANA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 09/07/2015 | 530.00 | 00078466989404 | HELIO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sede da Prefeitura, referente a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 09/07/2015 | 788.00 | 00009832811490 | ANA RIZOMAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza na sede da Prefeitura Municipal, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 09/07/2015 | 1647.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 computadores destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 09/07/2015 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na locacao do sistema de contabilidade publica deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 09/07/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do sistema para publicacao do Portal de Transparencia deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 09/07/2015 | 788.00 | 00007724367469 | ALUIZIO JOSE DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 09/07/2015 | 900.00 | 00010182970493 | JOSE CREMILDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Praca Padre Jose Paulo deste municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 09/07/2015 | 1000.00 | 00001839645431 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no calcamento do Sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/07/2015 | 530.00 | 00012592361456 | GENILSON FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente a 20 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/07/2015 | 180.00 | 00097728764420 | SEVERINO DO RAMO DE PONTES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao Tesoureiro desta Prefeitura, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/07/2015 | 300.00 | 00005794855444 | RAFAEL SILVESTRE DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao Secretario de Financas desta Prefeitura, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/07/2015 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura, conforme extrato da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/07/2015 | 5800.27 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do inss, conforme extrato da conta do FPNM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/07/2015 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/07/2015 | 4166.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagem aerea, destinada a Senhora Prefeita quando em viagem a Brasilia para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003248 | 10/07/2015 | 500.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 150,70 litros de gasolina destinados a veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003249 | 10/07/2015 | 6000.68 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 150,70 litros de gasolina e 2.069,20 litros de oleo diesel destinados a veiculo Caminho da Escola da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003250 | 10/07/2015 | 2000.30 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 602,50 litros de gasolina destinados a veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003251 | 10/07/2015 | 1000.38 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 150,70 litros de gasolina e 188,70 litros de etanol destinados a veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/07/2015 | 530.00 | 00088571700478 | SANDOVAL JULIAO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 20 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/07/2015 | 1110.00 | 00001895115167 | MARIA PRECILA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do Sitio Bonita deste municipio, referente a 10 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/07/2015 | 160.00 | 00064554503453 | EDVALDO CHAVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente a 10 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/07/2015 | 1571.79 | 00009032520741 | EDJANE DA SIULVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola JOse de Franca do Sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/07/2015 | 530.00 | 00006518465441 | CRISTIANA OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 20 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/07/2015 | 2099.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep dos servidores publico municipal conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/07/2015 | 12.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep dos servidores publico municipal conforme extrato da conta do CIDE, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003276 | 13/07/2015 | 9003.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimentic8ios destinados a Programas da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 13/07/2015 | 4001.64 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados aos programas da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 13/07/2015 | 1370.00 | 00008745840431 | HERALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 13/07/2015 | 530.00 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo onibus no transporte do time de futebol do sitio Lagos do Felix para Guarabira e Mamanguape-Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 13/07/2015 | 3000.00 | 00035142004400 | MANASSES LUIZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 13/07/2015 | 425.00 | 00082712484487 | LUCIANO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do Sitio Bonita municipio, referente a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 13/07/2015 | 740.00 | 00007480499400 | LEDSON HENRIQUE DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Francisco Matias da Gama do Sitio Genipapo deste municipio, referente a 20 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 13/07/2015 | 320.00 | 00003944289439 | JUCELIA PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 13/07/2015 | 530.00 | 00010164524460 | CLAUDIA DAYANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente a 20 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 13/07/2015 | 1055.00 | 00004440845410 | PATRICIA LINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 13/07/2015 | 1055.00 | 00009796616416 | JANILDA IRACI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 13/07/2015 | 1055.00 | 00069115796434 | MARIA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira na escola do Sitio Cana Brava deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 13/07/2015 | 685.00 | 00002551430445 | RISALVA PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Iracema Maria do Nascimento do Sitio Cana Brava deste municipio, referente a 20 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 13/07/2015 | 850.00 | 00009018084409 | ELISSANDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca do Sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 13/07/2015 | 320.00 | 00009532337407 | LUIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Pedro Sena deste municipio, referente a 10 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 13/07/2015 | 215.00 | 00005438185433 | EDMILSON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Pedro Sena deste municipio, referente a 10 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 13/07/2015 | 950.00 | 00003246536465 | DIOCELIO SENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Pedro Sena deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 13/07/2015 | 950.00 | 00008314074411 | JOSEFA CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 13/07/2015 | 740.00 | 00070289209412 | BRUNA GALVAO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Luiz Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 13/07/2015 | 1055.00 | 00003470272450 | EDMILSON GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola do Sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 13/07/2015 | 1055.00 | 00002256857441 | JOSE PRIMO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola do Sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 13/07/2015 | 640.00 | 00050414275420 | DULCINEIDE MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Antonio Felix do Sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente a 20 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 13/07/2015 | 265.00 | 00009670553423 | JOSELIA BEATRIZ FEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche Nemezio Augusto de Meireles deste municipio, referente a 10 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 13/07/2015 | 1270.00 | 00010616687460 | SEVERINO GENIVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joao Maximo do Sitio Bonita deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 13/07/2015 | 1125.00 | 00076011585434 | PEDRO MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joao Maximo do Sitio Bonita deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 13/07/2015 | 635.00 | 00009178606403 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joao Maximo do Sitio Bonita deste municipio, referente a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 13/07/2015 | 1055.00 | 00004676685408 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose Calixto do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 13/07/2015 | 1160.00 | 00095388370453 | MARIA DA PENHA PALMIRO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose Calixto do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 13/07/2015 | 740.00 | 00007022773475 | FELIPE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 20 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 13/07/2015 | 1422.00 | 00007468373485 | CLAUDIA SINDY COELHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 13/07/2015 | 1270.00 | 00009842183432 | MARCONDES LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 13/07/2015 | 1055.00 | 00003152612427 | ANTONIO ELIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao da escola Luiz Joaquim da Silva deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 13/07/2015 | 1500.00 | 00042769604449 | PAULO VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com tranporte destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 13/07/2015 | 600.00 | 00002140850408 | JOSILDO JOAO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 13/07/2015 | 1055.00 | 00078985692453 | MARIA DE LOURDES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 13/07/2015 | 117.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 13/07/2015 | 2000.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA, COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 13/07/2015 | 1000.00 | 00001575245400 | LEANDRO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na sede da Prefeitura Municipal, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 13/07/2015 | 1000.00 | 00005169047444 | EDUARDO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico automotivo em veiculos pertencente a Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 13/07/2015 | 724.00 | 18183969000100 | PBVALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao de materias de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 13/07/2015 | 800.00 | 00092978720425 | JOSE VALDIR TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de terreno a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 13/07/2015 | 320.00 | 00003141436452 | JOAO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 13/07/2015 | 1270.00 | 00005412898459 | NILSON FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 13/07/2015 | 1160.00 | 00005977430450 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 13/07/2015 | 1165.00 | 00075296039491 | ROBERTO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 13/07/2015 | 1055.00 | 00043700152434 | ANTONIO CLEMENTE IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 13/07/2015 | 1055.00 | 00005210611485 | JOSINALDO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 13/07/2015 | 1055.00 | 00010138091498 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 13/07/2015 | 320.00 | 00008829227420 | LUIS CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e limpeza do calcamento do Sitio Inhaus deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 13/07/2015 | 1422.00 | 00008657781409 | WILLAMIS AMANCIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no mercado publico deste municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 13/07/2015 | 965.00 | 00007129375795 | ROBERTO ORNILO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua da comunidade do sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 13/07/2015 | 965.00 | 00011509935703 | CARLOS SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Cemiterio Publico deste municipio, referente ao mes de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 14/07/2015 | 1360.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 lamina reta 13 furos furacao destinadas ao veiculo Trator da Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 14/07/2015 | 1530.00 | 00008229659419 | LEIDIANE LOPES DE MENDONCA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao do arquivo morto desta Prefeitura, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 14/07/2015 | 110.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da impressora epson deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 14/07/2015 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 14/07/2015 | 800.00 | 00007724367469 | ALUIZIO JOSE DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 17 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003330 | 14/07/2015 | 1914.47 | 00007287344432 | ORLANDO RAMOS COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003331 | 14/07/2015 | 1225.26 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0003332 | 14/07/2015 | 1072.10 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003333 | 14/07/2015 | 1021.05 | 00002949932401 | ELZA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 14/07/2015 | 1530.00 | 00008333712401 | IVONALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do telhado, sistema eletrico e hidraulico da escola do Sitio Bonita deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 14/07/2015 | 1530.00 | 00004237580474 | GINALDO CLEMENTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do telhado, sistema eletrico e hidraulico da escola do Sitio Lagoa do Felix deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 14/07/2015 | 1530.00 | 00009187068400 | ANDERSON CLEMENTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do telhado, sistema eletrico e hidraulico da escola do Sitio Arroz deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 14/07/2015 | 635.00 | 00011847954448 | MIGUEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca do Sitio Arroz deste municipio, referente a 20 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 14/07/2015 | 885.26 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 14/07/2015 | 1055.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 14/07/2015 | 635.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 20 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 14/07/2015 | 740.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 14/07/2015 | 600.00 | 00007214939479 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com uma Mota a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 14/07/2015 | 200.00 | 00002264635401 | FLAVIANO JOSE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do imovel onde funciona a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 14/07/2015 | 320.00 | 00005565780403 | EDNA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Antonio Felix do Sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 14/07/2015 | 320.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Antonio Felix do Sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 14/07/2015 | 635.00 | 00003294067445 | DANIELES KELIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Antonio Felix do Sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente a 20 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 14/07/2015 | 320.00 | 00008284046407 | CAROLINA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Antonio Felix do Sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 14/07/2015 | 370.00 | 00003184689484 | MARIA DA GUIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola do Sitio Umari deste municipio, referente a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 14/07/2015 | 390.00 | 00060357908791 | JOAO JULIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luiz Joaquim dos Santos deste municipio, referente a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 14/07/2015 | 1500.00 | 00007775258446 | TEREZA RAQUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 14/07/2015 | 1110.00 | 00003284961461 | ALBERTO SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 14/07/2015 | 400.00 | 00006849791796 | ANTONIO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a10 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 14/07/2015 | 788.00 | 00010088666441 | CLEDSON CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social no Servicos de Convivencia e Fortalecimento da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 14/07/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do Programa VINCULOS deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 15/07/2015 | 1500.00 | 00002400657432 | JOSE BRITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao do Conselho Tutelar Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 15/07/2015 | 1055.00 | 00001346904430 | LUCELIA SANTOS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 15/07/2015 | 635.00 | 00006417231488 | EDILENE FRANCISCA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio do Sitio Capuaba deste municipio, referente a 10 dias do mes de junho e 10 dias do mes de julhgo do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 15/07/2015 | 635.00 | 00011228363412 | LUAN KLEITON DANTAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luiz Joaquim dos Santos deste municipio, referente a 20 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 15/07/2015 | 316.00 | 00004208533404 | EDILSON DOS SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luiz Joaquim dos Santos deste municipio, referente a 10 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 15/07/2015 | 635.00 | 00005786456455 | WAGNER SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas a funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003367 | 15/07/2015 | 1021.05 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 15/07/2015 | 1576.00 | 00059323248487 | JOSILDO MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 15/07/2015 | 2014.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de 50 carteiras escolar sem encosto e acento sem apoio de escrever e pintar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 15/07/2015 | 500.00 | 00002264635401 | FLAVIANO JOSE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de imovel onde funciona a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003373 | 15/07/2015 | 3000.51 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 602,50 litros de gasolina e 344,90 litros de oleo diesel destinados a veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 15/07/2015 | 530.00 | 00010302074457 | JOSE CLAUDIO COELHO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 15/07/2015 | 700.00 | 00008543387728 | DARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 15/07/2015 | 1000.00 | 00042769604449 | PAULO VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 15/07/2015 | 1.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do QSE, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 15/07/2015 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 15/07/2015 | 15.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do RECURSOS PROPRIO, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 15/07/2015 | 500.00 | 00003195868474 | JEAN SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/07/2015 | 8100.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 20/07/2015 | 59782.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 20/07/2015 | 1185.78 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0003411 | 20/07/2015 | 5200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos Balancetes de Receita e Despesa, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 20/07/2015 | 7000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Senhora Prefeita deste municipio relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/07/2015 | 10500.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Senhor Vice-Prefeito deste municipio relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 20/07/2015 | 5028.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/07/2015 | 4012.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 20/07/2015 | 8102.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 20/07/2015 | 18000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 20/07/2015 | 4364.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/07/2015 | 788.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 20/07/2015 | 25086.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-MDE deste municipio relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 20/07/2015 | 92913.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-40% deste municipio relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 20/07/2015 | 202465.64 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-60% MAG A deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 20/07/2015 | 45319.96 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-60% MAG B deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 20/07/2015 | 98172.51 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-40% deste municipio relativo ao mes de julho de do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/07/2015 | 605.48 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep dos servidores publico municipal conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 20/07/2015 | 1.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep dos servidores publico municipal conforme extrato da conta do ITR, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 20/07/2015 | 788.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 20/07/2015 | 2254.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 20/07/2015 | 3940.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 20/07/2015 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CRAS deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 20/07/2015 | 3372.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 20/07/2015 | 4727.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 20/07/2015 | 1512.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 20/07/2015 | 1576.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 20/07/2015 | 1008.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 20/07/2015 | 788.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGDBF-Bolsa Familia - Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 21/07/2015 | 1576.00 | 00009452066407 | VALERIA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Digitador do Cadastro Unico do Programa Bolsa Familia deste municipio, referente aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGDBF-Bolsa Familia - Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 21/07/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003412 | 21/07/2015 | 3062.28 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 602,50 litros de gasolina e 366,20 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 21/07/2015 | 3370.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura, conforme extrato da conta do ICMS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 21/07/2015 | 2897.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de escolas publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura, conforme extrato da conta do FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 21/07/2015 | 9000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura, conforme extrato da conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 21/07/2015 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Famup, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003423 | 22/07/2015 | 12309.64 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003424 | 22/07/2015 | 845.88 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003425 | 22/07/2015 | 1981.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar do Programa Mais Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 22/07/2015 | 518.00 | 03823292000150 | NILSON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 monitor e 02 cabeca de impressao destinados ao Programa IGD-SUAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 27/07/2015 | 73.28 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep dos servidores publico municipal conforme extrato da conta do Fundo Especial referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 27/07/2015 | 800.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 28/07/2015 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura, conforme extrato da conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 28/07/2015 | 210.00 | 00001297604717 | JOSETE MARIA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinados ao Programa de Servicos de Convi8vencia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 29/07/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 29/07/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/07/2015 | 7.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003432 | 30/07/2015 | 1300.07 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 448,30 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0003434 | 30/07/2015 | 5798.30 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003433 | 30/07/2015 | 3796.09 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.143,40 litros de gasolina destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/07/2015 | 1767.69 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep dos servidores publico municipal conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 31/07/2015 | 1.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep dos servidores publico municipal conforme extrato da conta do ICMS Desoneracao referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 31/07/2015 | 566.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep dos servidores publico municipal conforme extrato da conta do FPM Desoneracao referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 31/07/2015 | 3950.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 03/08/2015 | 242.74 | 08990145000199 | CASA DO ESCAPAMENTO -JAMANTA COM.DE PECAS P/VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 03/08/2015 | 37.26 | 08990145000199 | CASA DO ESCAPAMENTO -JAMANTA COM.DE PECAS P/VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com alinhamento e balanceamento de veiculo da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 03/08/2015 | 550.00 | 00041253396434 | JOSE GENIVAL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Praca Padre JOse Paulo deste municipio, referente a 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 04/08/2015 | 530.00 | 00005210611485 | JOSINALDO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 04/08/2015 | 880.00 | 00009037493432 | JOAO PEDRO ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim Inacio da Silva, do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 04/08/2015 | 850.00 | 00003284961461 | ALBERTO SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 04/08/2015 | 900.00 | 00087425114453 | ROSENIR ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitacao de documentos da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 04/08/2015 | 870.00 | 00075928213468 | JOSELIA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003488 | 04/08/2015 | 8000.43 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.108,50 litros de gasolina e 2900 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 04/08/2015 | 540.00 | 00009848546499 | JOAO SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante no colegio Joao Maximino, do Sitio Bonita deste municipio, referente a 105 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 04/08/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta VINCULOS, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 04/08/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta IGD SUAS referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 04/08/2015 | 750.00 | 00005569939423 | JUSCELIA SOARES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de som e iluminacao destinados a eventos do Programa IGD-SUAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 04/08/2015 | 510.00 | 00003269916469 | ADALGIZA MARIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas ao Programa IGD-SUAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGDBF-Bolsa Familia - Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 06/08/2015 | 2200.00 | 00018871437420 | SEVERINO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de imovel destinado a disposicao do Programa Bolsa Familia deste municipio, referente aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGDBF-Bolsa Familia - Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 06/08/2015 | 470.00 | 14021242000176 | RENAUXDAIRY M. FERRAZ RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recargas de cartuchos, tonners, e manutencao de impressora e Notbook do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 06/08/2015 | 540.00 | 00004977654463 | ISAURINA DOS SANTOS MEIRELES FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a Prefeita, quando em viagem para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 06/08/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta ICMS, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 07/08/2015 | 650.00 | 00005169047444 | EDUARDO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico automotivo com manutencao em veiculos pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 07/08/2015 | 320.00 | 00004181639444 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 07/08/2015 | 800.00 | 00009446586445 | JANAINA SOUSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 07/08/2015 | 780.00 | 00005726408462 | COSMA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche Nemezio Augusto de Meireles deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 07/08/2015 | 530.00 | 00098253964404 | SEVERINA MARIA MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente a 20 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 07/08/2015 | 540.00 | 00008137178414 | NILVANIA LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente a 20 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 07/08/2015 | 530.00 | 00060804203415 | JOSE EVARISTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Francisco Matias da Gama do Sitio Genipapo deste municipio, referente a 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/08/2015 | 160.00 | 00049195638415 | JOAO ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores e impressoras da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 10/08/2015 | 1270.00 | 00010192806467 | WANDREZA PATRICIA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 10/08/2015 | 530.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 10/08/2015 | 530.00 | 00049195638415 | JOAO ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores e impressoras da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 10/08/2015 | 1270.00 | 00010711478465 | DENIVALDO ALVINO RAMOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Quadra de Esporte da Escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 10/08/2015 | 1270.00 | 00005465787481 | MARIA JOSE PAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Escola Manoel Leoncio do Sitio Capuaba deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 10/08/2015 | 1560.00 | 00005662965439 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 10/08/2015 | 724.00 | 18183969000100 | PBVALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 10/08/2015 | 1150.00 | 00002749038499 | LUCIANO BECO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 10/08/2015 | 1150.00 | 00006474724498 | EDNO DO NASCIMENTO E SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 10/08/2015 | 1160.00 | 00003018913469 | OSINEIDE SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio,referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 10/08/2015 | 1150.00 | 00072604840472 | NEILSON JOSE DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo Onibus Caminho da Escola da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 10/08/2015 | 780.00 | 00004308737435 | FRANCISCA LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche Nemesio Augusto de Meireles deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 10/08/2015 | 700.00 | 00009848546499 | JOAO SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino do Sitio Bonita deste municipio, referente a 20 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 10/08/2015 | 840.00 | 00009178606403 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino do Sitio Bonita deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 10/08/2015 | 850.00 | 00009291273406 | TATIANE CIRIACO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino do Sitio Bonita deste municipio, referente a 20 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 10/08/2015 | 790.00 | 00004209450405 | JOSIVALDO ANTONIO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joaquim Inacio da Silva do sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 10/08/2015 | 720.00 | 00010046443452 | LENILTON MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpoeza da escola Joaquim Inacio da Silva do sitio Inhaua deste municipio, referente a 20 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/08/2015 | 750.00 | 00006132095403 | DANILO KLEIBER MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do Distrito Lagoa do Felix deste municipio, referente a 20 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 10/08/2015 | 700.00 | 00007334993411 | RAIMUNDA LUIZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Jose Calisto do Sitio Inhaua deste municipio, referente a 20 dias do mes de julho do9 corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/08/2015 | 900.00 | 00003880728496 | SEVERINO DOS RAMOS DE MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo Onibus Caminho da Escola da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 10/08/2015 | 1000.00 | 00003040253484 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo Onibus Caminho da Escola da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 10/08/2015 | 780.00 | 00001624833411 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca do Sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 10/08/2015 | 900.00 | 00008599146408 | FRANCISCA SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Francisco Matias da Gama do Sitio Genipapo deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 10/08/2015 | 650.00 | 00003423537728 | GONCALO LOURIVAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola JOse Manoel do sitio Cardoso deste municipio, referente a 20 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 10/08/2015 | 800.00 | 00007901554436 | LUCIMAR GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do Sitio Umari deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 10/08/2015 | 780.00 | 00006779928402 | MARINALDO LUIZ CIRIACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 10/08/2015 | 200.00 | 00064684970434 | ADENILCE GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a funcionaria quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 10/08/2015 | 1000.00 | 00063272903704 | DATIVO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/08/2015 | 1000.00 | 00039762599420 | ANTONIO ALCIDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/08/2015 | 1000.00 | 00005456757400 | DIOGENES RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 10/08/2015 | 1000.00 | 00004017644430 | ISAC MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/08/2015 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energis eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 10/08/2015 | 1170.00 | 00003716353493 | MARIA LUCIA FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 10/08/2015 | 1160.00 | 00003269774494 | NIVALDO ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/08/2015 | 1160.00 | 00001888299460 | MARIA DE LOURDES ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 10/08/2015 | 300.00 | 02502613000152 | 1001 IDEIAS-PRODUCOES,EVENTOS-ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinada ao Secretario de Financas quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 10/08/2015 | 300.00 | 00097728764420 | SEVERINO DO RAMO DE PONTES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao tesoureiro desta Prefeitura, quando em viagens a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/08/2015 | 1000.00 | 00075350467700 | ALUIZIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 10/08/2015 | 850.00 | 09634330000103 | JOSE EMANUELITON ESPIRIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem e manutencao do sistema de gerencimento de conteudo do site institucional do municipio, relativo aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/08/2015 | 1300.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente aos meses de junho ejulho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 10/08/2015 | 5800.27 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do inss, conforme extrato da conta do FPNM, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 10/08/2015 | 31.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/08/2015 | 1100.00 | 00003284961461 | ALBERTO SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao9 de veiculo a disposicao da Secretaria de Finjancas deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/08/2015 | 820.00 | 00005890198483 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/08/2015 | 780.00 | 00002978335700 | NELSON KILDARE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/08/2015 | 800.00 | 00004540293494 | ANTONIO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/08/2015 | 850.00 | 00010003090450 | PAULO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/08/2015 | 800.00 | 00002537384407 | SEVERINO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/08/2015 | 810.00 | 00005657308433 | JOSE CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/08/2015 | 840.00 | 00085334430725 | JOSE GENILSON SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/08/2015 | 750.00 | 00002549277422 | JOAO BATISTA DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente a 20 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/08/2015 | 800.00 | 00008694873451 | JOAO SEVERINO DA SILVA E OUTROS - FOLHA SEMANAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento dagua da Comunidade de Alto Cumbe deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/08/2015 | 940.00 | 00001299632408 | DANIEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento dagua da Comunidade de Alto Cumbe deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 10/08/2015 | 740.00 | 00095253084487 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento dagua da Comunidade de Alto Cumbe deste municipio, referente a 20 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 10/08/2015 | 740.00 | 00005152766426 | EVANIO MARQUES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Praca do Alto das Missoes deste municipio, referente a 20 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 10/08/2015 | 750.00 | 00003972535406 | JOSE PINHEIRO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Praca do Alto das Missoes deste municipio, referente a 20 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 10/08/2015 | 2922.83 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep dos servidores publico municipal conforme extrato da conta do FPM referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/08/2015 | 1500.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo destinado ao transporte de times de futebol do Sitio Inhaua para participar de campeonato na cidade de Joao Pessoa, Santa Rita e Lucena-Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/08/2015 | 1000.00 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo destinado ao transporte de times de futebol do Sitio Lagoa do Felix para participar de campeonato na cidade de Rio tinto e Baia da Traicao-Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 10/08/2015 | 650.00 | 00010088666441 | CLEDSON CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Campo de Futebol o Pereirao deste municipio, referente a 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 11/08/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta VINCULOS referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 11/08/2015 | 788.00 | 00004284555499 | CLEDSON DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador Social no Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 11/08/2015 | 700.00 | 00005652002409 | ROSELI MARIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Conselho do Idoso deste municipio, referente a 20 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 11/08/2015 | 215.00 | 00002537384407 | SEVERINO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 11/08/2015 | 840.00 | 00080529232715 | JOSE SILVESTRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente a 20 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 11/08/2015 | 640.00 | 00009430495470 | GENILSON SILVA DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carro pipa no abastecimento dagua da Zona Rural deste municipio, referente a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 11/08/2015 | 800.00 | 00006106012458 | LEILSON DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento dagua da Comunidade do Sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 11/08/2015 | 880.00 | 00007472794465 | EDVALDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento dagua da sede do municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 11/08/2015 | 500.00 | 00011873792476 | DJAILSON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Praca Padre Jose Paulo deste municipio, referente a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 11/08/2015 | 700.00 | 00003195868474 | JEAN SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao9 de veiculo a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 11/08/2015 | 62.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 11/08/2015 | 400.00 | 00002220494489 | JOSE DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Financas deste municipio, referente a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 11/08/2015 | 1000.00 | 00009464818492 | ANDERSON DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao9 de veiculo a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 11/08/2015 | 820.00 | 00001575245400 | LEANDRO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na sede da Prefeitura municipal, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 11/08/2015 | 550.00 | 00011207727458 | JORDENE MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mecanica no veiculo Moto desta Secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 11/08/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do sistema para publicacao do Portal de Transparencia deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 11/08/2015 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na locacao do sistema de contabilidade publica deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 11/08/2015 | 1350.00 | 00001798134713 | BENEDITO ADOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003571 | 11/08/2015 | 3750.00 | 00007287344432 | ORLANDO RAMOS COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente a 15 dias do mes de junho e 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003572 | 11/08/2015 | 2400.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente a 15 dias do mes de junho e 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003573 | 11/08/2015 | 2000.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente a 15 dias do mes de junho e 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003574 | 11/08/2015 | 2000.00 | 00002949932401 | ELZA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente a 15 dias do mes de junho e 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003575 | 11/08/2015 | 2100.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente a 15 dias do mes de junho e 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 11/08/2015 | 2258.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energis eletrica de predios publico municipal de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 11/08/2015 | 320.00 | 00005565780403 | EDNA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio da escola Antonio Felix do Sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente a 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 11/08/2015 | 320.00 | 00008284046407 | CAROLINA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do Sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente a 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 11/08/2015 | 320.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix do Sitio mLagos do Felix deste municipio, referente a 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 11/08/2015 | 800.00 | 00005996222450 | JOSE VALDIVINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola JOse Calisto do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de junho do9 corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 11/08/2015 | 780.00 | 00076888649415 | LENILTON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola0 Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de junho do9 corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 11/08/2015 | 1100.00 | 00004363438436 | MARIA DA CONCEICAO DE LIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola uis Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de junho do9 corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 11/08/2015 | 540.00 | 00002865993418 | VANDELICIA SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena deste municipio, referente a 15 dias do mes de junho do9 corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 11/08/2015 | 1055.00 | 00075419432404 | JOSE ALISON PONTES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo Onibus Caminho da Escola da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 11/08/2015 | 320.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo Onibus Caminho da Escola da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 10 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 11/08/2015 | 830.00 | 00009032520741 | EDJANE DA SIULVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca do Sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 11/08/2015 | 780.00 | 00006165386423 | LAERCIO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Francisco Matias do Sitio Genipapo deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 11/08/2015 | 850.00 | 00008910759410 | MARCOS BRITO FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola FRancisco Matias da Gama do Sitio Genipapo deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 11/08/2015 | 820.00 | 00005552379403 | MARIA NAZARE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Francisco Matias da Gama do Sitio Genipapo deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 11/08/2015 | 800.00 | 00003979368424 | LUIZ HUMBERTO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do Sitio Umari deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 11/08/2015 | 600.00 | 00003465600479 | JOSILDA ROSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Gabriel Beco do Sitio Carrasco deste municipio, referente a 20 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 11/08/2015 | 780.00 | 00003465631439 | JOSINETE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio do Sitio Capuaba deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 11/08/2015 | 700.00 | 00004778853490 | JOSE DOS SANTOS MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 11/08/2015 | 780.00 | 00007724367469 | ALUIZIO JOSE DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 17 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 11/08/2015 | 440.00 | 00009996935493 | JOSE ELIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus dos veiculos onibus caminho da escola da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 11/08/2015 | 740.00 | 00003981952421 | MARILENE DE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do Sitio Lagoa Grande deste municipio, referente a 20 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 11/08/2015 | 1055.00 | 00010644766433 | JULHO CESAR MARTIR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Biblioteca municipal, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003625 | 12/08/2015 | 2500.29 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 753,10 litros de gasolina destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 12/08/2015 | 250.00 | 00004613711460 | CRISTIANA MARIA DE S. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente a 10 dias de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 12/08/2015 | 788.00 | 00069052310459 | MARCOS AURELIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 12/08/2015 | 788.00 | 00000886248469 | NILSON MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca do Sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 12/08/2015 | 6842.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Onibus Caminho da Escola da Secretaria d3e Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003631 | 12/08/2015 | 795.18 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 274,20 litros de oleo diesel destinados a veiculo da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 12/08/2015 | 650.00 | 00003628039436 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 12/08/2015 | 1450.00 | 00042769604449 | PAULO VERISSIMO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 12/08/2015 | 37.61 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta QSE, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 12/08/2015 | 300.00 | 00002656754488 | ELVISLANA MIRELES IDALINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias em favor da Secretaria de Educacao para participar do Forum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao realizado pela UNDIME. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 12/08/2015 | 530.00 | 00003472935499 | SEVERINA ANTONIA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Administracao deste municipio, referente a 20 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 12/08/2015 | 15.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 12/08/2015 | 15.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta ICMS, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003630 | 12/08/2015 | 7300.17 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.517,30 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 12/08/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta VINCULOS referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 12/08/2015 | 1315.00 | 00003269916469 | ADALGIZA MARIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento lanches e refeicoes destinados ao Programa Vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 13/08/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta Recursos Proprios, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 13/08/2015 | 120.00 | 00095256601415 | MARIA DAS DORES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinada a funcionaria quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 13/08/2015 | 750.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do imovel onde funciona o almoxarifado deste municipio, referente aos meses de fevereiro, marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 13/08/2015 | 640.00 | 00003294067445 | DANIELES KELIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Antonio Felix do Sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente a 20 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 13/08/2015 | 430.00 | 00003464076482 | COSMA VICTOR DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas do Sitio Pedro deste municipio, referente a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 14/08/2015 | 800.00 | 00092978720425 | JOSE VALDIR TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um terreno a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 14/08/2015 | 1673.00 | 02211155000100 | ROBSON JOSE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados a Programas da Secretaria de Ac~a Social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 17/08/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta VINCULOS referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 17/08/2015 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Famup, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003653 | 17/08/2015 | 2000.30 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 602,50 litros de gasolina destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 18/08/2015 | 1270.00 | 00002343323445 | OSCAR CAMARA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 18/08/2015 | 640.00 | 00005786456455 | WAGNER SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 18/08/2015 | 500.00 | 00098247042487 | ELYSSONBERG GONCALVES BARBOSA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a10 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 18/08/2015 | 160.00 | 00007405629407 | FLAVIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo Onibus Caminho da Escola da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 03 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 18/08/2015 | 1200.00 | 00054832632434 | SEVERINA SOARES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 18/08/2015 | 1200.00 | 00002828469484 | MARIA MARCIA F. FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 18/08/2015 | 1200.00 | 00009897256423 | MARIA GESSICA E. FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 18/08/2015 | 2530.00 | 00004902534401 | MICHAEL GUIBSON MONTEIRO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 18/08/2015 | 1055.00 | 00080624324400 | ELIAS RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 18/08/2015 | 320.00 | 00070149966490 | GIRLENE BRITO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 18/08/2015 | 885.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no assessoramento tecnico especializado na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 18/08/2015 | 1055.00 | 00008899749426 | MOACYR EMILTON DE FIGUEREDO CARTAXO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus do veiculo Onibus Caminho da escola da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 18/08/2015 | 320.00 | 00015128008487 | LUIZ JOAO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo Onibus Caminho da escola da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 10 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 18/08/2015 | 530.00 | 00008674218431 | GONCALO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola do sitio Cardoso deste municipio, referente a 20 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 18/08/2015 | 320.00 | 00009994974483 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Pedro Sena deste municipio, referente a 10 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 18/08/2015 | 1055.00 | 00065149122491 | EDNA FREIRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Sena deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 18/08/2015 | 740.00 | 00003359144465 | WELITON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Iracema Maria do Nascimento do sitio Cana Brava deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 18/08/2015 | 320.00 | 00003377949445 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim Inacio da Silva do sitio Inhaua deste municipio, referente a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 18/08/2015 | 370.00 | 00003782614445 | AVANIZ MARIA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do sitio Lagoa Grande deste municipio, referente a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 18/08/2015 | 320.00 | 00098242024472 | ALDO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola JOse de Franca do sitio Arroz deste municipio, referente a 10 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 18/08/2015 | 900.00 | 00045696004415 | MARIA CELIA SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao de documentos da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 18/08/2015 | 4100.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria referente a folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 18/08/2015 | 2800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados nas areas financeira e administrativa e apoio a CPL, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 18/08/2015 | 9000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 18/08/2015 | 3827.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 18/08/2015 | 0.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta ICMS, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 18/08/2015 | 2200.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao de Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 19/08/2015 | 320.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da fossa da escola Joao Maximo do Sitio Bonita deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 19/08/2015 | 740.00 | 00007022773475 | FELIPE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 19/08/2015 | 1270.00 | 00010616687460 | SEVERINO GENIVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joao Maximo do sitio Bonita deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 19/08/2015 | 1055.00 | 00009178606403 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joao Maximo do sitio Bonita deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 19/08/2015 | 635.00 | 00007768213424 | MESSIAS MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola Elizeu Correia Dantas do sitio Pedro deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 19/08/2015 | 425.00 | 00007480499400 | LEDSON HENRIQUE DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Francisco Matias da Gama do sitio Genipapo deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 20/08/2015 | 640.00 | 00007468373485 | CLAUDIA SINDY COELHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 20 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 20/08/2015 | 270.00 | 00049195638415 | JOAO ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores e impressoras da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 20/08/2015 | 500.00 | 00002264635401 | FLAVIANO JOSE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do imovel onde funciona a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003695 | 20/08/2015 | 2720.20 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 938 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003703 | 20/08/2015 | 3780.15 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.138,60 litros de gasolina destinados a veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 20/08/2015 | 5642.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 20/08/2015 | 28001.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Fundeb 40% da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 20/08/2015 | 85910.51 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Fundeb 40% da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 20/08/2015 | 168573.08 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Fundeb 60% professores do Magisterio da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 20/08/2015 | 42765.56 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Fundeb 60% professores do Magisterio da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0003689 | 20/08/2015 | 5200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos Balancetes de Receitas e Despesas, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 20/08/2015 | 23.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 20/08/2015 | 7880.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 20/08/2015 | 788.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 20/08/2015 | 3950.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 20/08/2015 | 14000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Sra. Prefeita deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 20/08/2015 | 7000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 20/08/2015 | 988.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 20/08/2015 | 3940.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 20/08/2015 | 180.00 | 00007146695476 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao Secretario Adjunto de Administracao quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 20/08/2015 | 16000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 20/08/2015 | 7092.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 20/08/2015 | 2788.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 20/08/2015 | 800.00 | 00063219700420 | SEVERINO AFONSO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante e na limpeza do chafaris que abastece a Comunidade do Sitio Pedro deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 20/08/2015 | 750.00 | 00041253396434 | JOSE GENIVAL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Praca Padre JOse Paulo deste municipio, referente a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 20/08/2015 | 830.00 | 00003518643428 | MARCELO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 20/08/2015 | 800.00 | 00009430495470 | GENILSON SILVA DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com servicos prestados no veiculo Caminhao Pipa no abastecimento dagua na zona rural deste municipio, referente a 20 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 20/08/2015 | 53616.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 20/08/2015 | 1576.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 20/08/2015 | 788.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. ] | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 20/08/2015 | 788.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esporte e Lazer deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 20/08/2015 | 501.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 20/08/2015 | 1500.00 | 00002400657432 | JOSE BRITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 20/08/2015 | 3940.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 20/08/2015 | 1466.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 20/08/2015 | 788.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 20/08/2015 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa CRAS da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 20/08/2015 | 3940.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 20/08/2015 | 3152.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 21/08/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta Recursos Proprios, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 21/08/2015 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 21/08/2015 | 215.00 | 00005438185433 | EDMILSON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Pedro Sena deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 21/08/2015 | 530.00 | 00095388370453 | MARIA DA PENHA PALMIRO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose Calixto do sitio Inhaua deste municipio, referente a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 21/08/2015 | 780.00 | 00000787602400 | JUREMA AVELINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 21/08/2015 | 265.00 | 00009670553423 | JOSELIA BEATRIZ FEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche Nemezio Augusto de Meireles deste municipio, referente a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 21/08/2015 | 320.00 | 00007891769478 | DJANETE DA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Iracema Maria do Nascimento do sitio Cana Brava deste municipio, referente a 10 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 21/08/2015 | 675.00 | 00002551430445 | RISALVA PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Iracema Maria do Nascimento do sitio Cana Brava deste municipio, referente a 20 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 21/08/2015 | 320.00 | 00003141436452 | JOAO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose Calixto do sitio Inhaua deste municipio, referente a 10 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 21/08/2015 | 320.00 | 00001164081462 | FELICIDADE MARCOLINO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose Calixto do sitio Inhaua deste municipio, referente a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 21/08/2015 | 530.00 | 00010164524460 | CLAUDIA DAYANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente a 20 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 21/08/2015 | 320.00 | 00003944289439 | JUCELIA PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 21/08/2015 | 320.00 | 00009532337407 | LUIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Pedro Sena deste municipio, referente a 10 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 21/08/2015 | 632.00 | 00087294273472 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 21/08/2015 | 1700.00 | 00001798134713 | BENEDITO ADOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 24/08/2015 | 2400.00 | 19680830000135 | FUNERARIA MARI - MARCOS ANTONIO BATISTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de ataudes destinados a pessoas carenbte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 25/08/2015 | 1055.00 | 00002260651461 | IVETE HONORIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 25/08/2015 | 1160.00 | 00004289816401 | JERAILTON DA SILVA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joao Maximo do sitio Bonita deste municipio, referente a 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 25/08/2015 | 1055.00 | 00089515234468 | ALEXANDRE NICOLAU DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do sistema hidraulico e eletrico da escola Luis Joaquim da Silva deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 25/08/2015 | 320.00 | 00008829227420 | LUIS CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Gabriel Beco deste municipio, referente a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 25/08/2015 | 1270.00 | 00006638728474 | JOAO AMERICO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Manoel Leoncio do sitio Capuaba deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 25/08/2015 | 265.00 | 00003423537728 | GONCALO LOURIVAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do sitio Cardoso deste municipio, referente a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 25/08/2015 | 265.00 | 00008278483400 | JOSEFA GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do Sitio Cardoso deste municipio, referente a 10 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 25/08/2015 | 740.00 | 00008910759410 | MARCOS BRITO FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Francisco Matias da Gama do sitio Genipapo deste municipio, referente a 20 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 25/08/2015 | 740.00 | 00004322594492 | SEVERINO SILVESTRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Francisco Matias da Gama do sitio Genipapo deste municipio, referente a 20 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 25/08/2015 | 780.00 | 00001069505412 | MARISTELA DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Francisco Matias da Gama do sitio Genipapo deste municipio, referente a 20 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 25/08/2015 | 475.00 | 00017632900420 | ADAILTON JOSE DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente a 10 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 25/08/2015 | 265.00 | 00003955360490 | JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose Calixto do sitio Inhaua deste municipio, referente a 10 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 25/08/2015 | 635.00 | 00006757725401 | VILMA MARIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose Calixto do sitio Inhaua deste municipio, referente a 10 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 25/08/2015 | 320.00 | 00006365249497 | MICHELLE CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose Calixto do sitio Inhaua deste municipio, referente a 10 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 25/08/2015 | 530.00 | 00028779495400 | MARIA DA PENHA SANTOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim Inacio da Silva do sitio Inhaua deste municipio, referente a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 25/08/2015 | 320.00 | 00005374791478 | MARIO ANTONIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim Inacio da Silva do sitio Inhaua deste municipio, referente a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 25/08/2015 | 1200.00 | 00003596747473 | MONIQUE VIANA E ANGELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Pedro Sena deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 25/08/2015 | 320.00 | 00007847123444 | ADAILTON SEVERINO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 10 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 25/08/2015 | 1270.00 | 00005768807446 | MEIGCLLLE DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 25/08/2015 | 1270.00 | 00008501272469 | CLEMILDA MARQUES SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 25/08/2015 | 780.00 | 00000814568408 | ALLANI FERNANDES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 25/08/2015 | 1200.00 | 00002847195440 | CLAUDIA PAULINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 25/08/2015 | 1200.00 | 00006925549474 | JARDEANE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 25/08/2015 | 320.00 | 00004181639444 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 25/08/2015 | 640.00 | 00007214939479 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 20 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 25/08/2015 | 535.00 | 00061633771415 | CICERO MINERVINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de veiculo da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 25/08/2015 | 526.00 | 00078985552449 | IVAN VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem do veiculo Onibus Caminho da Escola da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 25/08/2015 | 1150.00 | 00007223976403 | RONILSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 25/08/2015 | 320.00 | 00002505834458 | JOELSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 05 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 25/08/2015 | 530.00 | 00009457523423 | EDVANE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente a 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 25/08/2015 | 23.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 25/08/2015 | 1060.00 | 00009160608455 | LUZIANE CARDOSO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 25/08/2015 | 1055.00 | 00011762054477 | JOSENILDO OLIMPIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 25/08/2015 | 1320.00 | 00008803872469 | ANA CARLABARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de administracao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 25/08/2015 | 700.00 | 00003195868474 | JEAN SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, referente a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 25/08/2015 | 530.00 | 00010971916489 | TAINA LUCAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, referente a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003793 | 26/08/2015 | 6740.52 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.724,20 litros de oleo diesel e 524,20 litros de gasolina destinados aos veiculos da Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 26/08/2015 | 265.00 | 00001798134713 | BENEDITO ADOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 10 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 26/08/2015 | 632.00 | 00087294273472 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente a 202 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003795 | 26/08/2015 | 4000.26 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1379,40 litros de oleo diesel destinados a veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 26/08/2015 | 68.03 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do Fundo Especial referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGDBF-Bolsa Familia - Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 27/08/2015 | 1100.00 | 00018871437420 | SEVERINO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 27/08/2015 | 3975.58 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa Vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003799 | 27/08/2015 | 8070.48 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 27/08/2015 | 115.00 | 13507989000176 | ALFAMEC COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma chave destinada a bomba de abastecimento dagua do Sitio Arroz deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 27/08/2015 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materias de interesse deste municipio, no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 27/08/2015 | 800.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 28/08/2015 | 2800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados nas areas financeira e administrativa e apoio a CPL, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 28/08/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 28/08/2015 | 15.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 28/08/2015 | 600.00 | 00002276281448 | JOAO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Financas deste municipio, refernte a 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 28/08/2015 | 530.00 | 00080529232715 | JOSE SILVESTRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente a 20 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 28/08/2015 | 635.00 | 00011509935703 | CARLOS SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do cemiterio publico do Sitio Bonita deste municipio, referente a 20 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 28/08/2015 | 840.00 | 00010802189717 | JOSE ADELSON MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Jose de Franca do Sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 28/08/2015 | 1320.00 | 00009672932430 | DEISE MARIA MENDOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Sena deste municipio, referente a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 28/08/2015 | 635.00 | 00007638644476 | LUIZ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Caludino do Sitio Cana Brava deste municipio, referente a 20 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 28/08/2015 | 1320.00 | 00011529677467 | ADEILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joao Maximino do Sitio Bonita deste municipio, referenteao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 28/08/2015 | 530.00 | 00003226850440 | DAVID THIAGO MARTINS CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do telhado e sistema eletrico e hedraulico da escola Antonio Felix do Sitio Lagoa do Felix deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 28/08/2015 | 760.00 | 00006417231488 | EDILENE FRANCISCA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Manoel Leoncio do sitio Capuaba deste municipio, referente a 20 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 28/08/2015 | 320.00 | 00002539848745 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do Sitio Cardoso deste municipio, referente a 10 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 28/08/2015 | 320.00 | 00008111549474 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Iracema Maria do Nascimento do sitio Cana Brava deste municipio, referente a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 28/08/2015 | 640.00 | 00007536983743 | JOAO HELIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente a 20 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 28/08/2015 | 740.00 | 00004208533404 | EDILSON DOS SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente a 20 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 28/08/2015 | 1055.00 | 00054007305749 | EUGENIO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Pedro Sena deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 28/08/2015 | 530.00 | 00010675882486 | GENILSON GENIVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Pedro Sena deste municipio, referente a 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 28/08/2015 | 1055.00 | 00004284555499 | CLEDSON DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 28/08/2015 | 1320.00 | 00008401672457 | RANIELLE SILVESTRE BARBOSA COURINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/08/2015 | 1300.00 | 00096464550420 | CARLOS JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003825 | 28/08/2015 | 6600.42 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1724,20 litros de oleo diesel e 482 litros de gasolina destinados a veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 28/08/2015 | 600.00 | 00008543387728 | DARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 28/08/2015 | 1110.00 | 00005853965409 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 28/08/2015 | 850.00 | 00076011585434 | PEDRO MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino do Sitio Bonita deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 28/08/2015 | 635.00 | 00007129375795 | ROBERTO ORNILO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do abastecimento dagua da Comunidade do Sitio Arroz deste municipio, referente a 20 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 28/08/2015 | 1806.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 28/08/2015 | 850.00 | 00005652002409 | ROSELI MARIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Conselho do Idoso deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 28/08/2015 | 1500.00 | 00035142004400 | MANASSES LUIZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, referente a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 31/08/2015 | 1.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ICMS DESONERRACAO, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGDBF-Bolsa Familia - Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 31/08/2015 | 800.00 | 00005387743477 | HUGO GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em despesas na capacitacao sob sistema de garantia de direito SINASE para os trabalhadores do SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 31/08/2015 | 571.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 31/08/2015 | 1270.00 | 00063948656487 | JOSE PEDRO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do Sitio Lagos Grande deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 31/08/2015 | 1270.00 | 00007160297407 | ALEXANDRE MARCELO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do Sitio Capuaba deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 31/08/2015 | 1270.00 | 00008633104431 | JOELISSON BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Iracema Maria do Nascimento, do Sitio Cana Brava deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 31/08/2015 | 1055.00 | 00039762580400 | JORGE LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003877 | 31/08/2015 | 2000.30 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 602,50 litros de gasolina destinados a veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 31/08/2015 | 800.00 | 00005777058493 | JOSELMA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio onde funciona a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 31/08/2015 | 750.00 | 00009848546499 | JOAO SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Joao Maximino do Sitio Bonita deste municipio, referente a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 31/08/2015 | 790.00 | 00009902358403 | JOSE CARLOS CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do telhado da escola Joao Maximino do Sitio Bonita deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 31/08/2015 | 800.00 | 00006286816402 | ROSINALDO AMERICO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 31/08/2015 | 1700.00 | 00009187068400 | ANDERSON CLEMENTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 31/08/2015 | 1700.00 | 00004237580474 | GINALDO CLEMENTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003887 | 31/08/2015 | 3000.05 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1034,50 litros de oleo diesel destinados a veiculos da Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 31/08/2015 | 740.00 | 00001575245400 | LEANDRO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na sede da Prefeitura deste municipio, referente a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 31/08/2015 | 1020.00 | 00020384653472 | SEVERINO MARTIR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/09/2015 | 724.00 | 18183969000100 | PBVALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao publicitaria institucional de materias de interesse deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/09/2015 | 39.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta ICMS, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 01/09/2015 | 1180.00 | 00009696600496 | LETICIA KELLY DO NASCIMENTO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao dos arquivos do setor de contabilidade desta Prefeitura, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/09/2015 | 1060.00 | 00002539848745 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/09/2015 | 240.00 | 00002264635401 | FLAVIANO JOSE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente a 10 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 01/09/2015 | 1100.00 | 00085334430725 | JOSE GENILSON SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/09/2015 | 1060.00 | 00041253396434 | JOSE GENIVAL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Praca Padre Jose Paulo deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 01/09/2015 | 530.00 | 00080529232715 | JOSE SILVESTRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pago referente a quitacao deste empenho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00087295415491 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (250 Kg de batata doce e de 250 Kg de macaxeira), destinados a merenda escolar do alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/09/2015 | 4480.00 | 00004408459470 | TATIANA HENRIQUE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (28 Kg de coentro e de 350 Kg de bolo de macaxeira), destinados a merenda escolar do alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/09/2015 | 1750.00 | 00003201293490 | JOAO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (350 Kg de Inhame), destinados a merenda escolar do alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/09/2015 | 320.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 10 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/09/2015 | 1476.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos destinados ao Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/09/2015 | 640.00 | 00011699126488 | KATARINA DEODATO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Antonio Felix do Sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente a 20 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/09/2015 | 1580.00 | 00005654611410 | MARIA VERONICA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luiz Joaquim dos Santos deste municipio, referente aos meses de junho e julho do corrente exercicio.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/09/2015 | 1160.00 | 00003359144465 | WELITON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Iracema Maria do Nascimento do Sitio Cana Brava deste municipio, referente ao mes de Cjulho do corrente exercicio.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/09/2015 | 530.00 | 00011887539409 | MAYARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Sena deste municipio, referente a 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/09/2015 | 1100.00 | 00000882347462 | MARIA AUXILIADORA COSTA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Antonio Felix do Sitio Lagos do Felix deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 01/09/2015 | 530.00 | 00006564079486 | MANUELLEN KALINE NOBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Antonio Felix do Sitio Lagos do Felix deste municipio, referente a 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/09/2015 | 530.00 | 00009236652425 | ROSANALIA STHEFANIE NOBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Antonio Felix do Sitio Lagos do Felix deste municipio, referente a 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/09/2015 | 1160.00 | 00087431289472 | GENILSON ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose Calixto do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. municipio, referente a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/09/2015 | 1270.00 | 00006192552428 | MARIA JOSE SILVA DE FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose Calixto do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. municipio, referente a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/09/2015 | 1160.00 | 00003661274465 | DIONISIO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joao Maximino do Sitio Bonita deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. municipio, referente a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/09/2015 | 635.00 | 00002766738401 | MARLIETE TRANQUILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do Sitio Cana Brava deste municipio, referente a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 01/09/2015 | 1055.00 | 00010716032481 | JOSE GERSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Francisco Matias da Gama do Sitio Genipapo deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/09/2015 | 1100.00 | 00089328612420 | MARIA RENILDA SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 01/09/2015 | 530.00 | 00001459986490 | MARIA GERCICA MAGNA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/09/2015 | 530.00 | 00010736723790 | SOLANGE DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 01/09/2015 | 740.00 | 00007724367469 | ALUIZIO JOSE DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 17 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 01/09/2015 | 200.00 | 00033065314720 | MANOEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 10 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 01/09/2015 | 1500.00 | 00007775258446 | TEREZA RAQUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00005569939423 | JUSCELIA SOARES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de palco e som destinados ao desfile civico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 01/09/2015 | 530.00 | 00002432814479 | GILVANIA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de roupas destinadas ao desfile civico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 01/09/2015 | 1200.00 | 00078983410400 | MOACIR FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste m unicipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 01/09/2015 | 1270.00 | 00072604840472 | NEILSON JOSE DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo onibus Caminho da Escola da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 01/09/2015 | 1200.00 | 00002749038499 | LUCIANO BECO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 01/09/2015 | 320.00 | 00011873792476 | DJAILSON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do reservatorio dagua da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 01/09/2015 | 780.00 | 00010971916489 | TAINA LUCAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo a diposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 01/09/2015 | 780.00 | 00001401948430 | ANDRE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 20 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 01/09/2015 | 1060.00 | 00060804203415 | JOSE EVARISTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Francisco Matias da Gama do Sitio Genipapo deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 01/09/2015 | 1060.00 | 00010802189717 | JOSE ADELSON MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca do Sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 01/09/2015 | 1100.00 | 02502613000152 | 1001 IDEIAS-PRODUCOES,EVENTOS-ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 01/09/2015 | 320.00 | 00004613711460 | CRISTIANA MARIA DE S. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente a 10 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 01/09/2015 | 1200.00 | 00001888299460 | MARIA DE LOURDES ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche Nemesio Augusto de Meireles da Escola Joaquim Luis dos santos deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGDBF-Bolsa Familia - Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 01/09/2015 | 321.66 | 03823292000150 | NILSON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/09/2015 | 425.00 | 00007666114427 | TAUA PAULO COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de trofeus destinados ao desfile civico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 02/09/2015 | 400.00 | 19800890000144 | ADELTO CAVALCANTE DO NASCIMENTO - 19800890000144 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao do Programa Esportivo Bate Boca, no Correio do Vale, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 02/09/2015 | 663.00 | 41203688000194 | ELIANE LOPES COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 02/09/2015 | 3750.00 | 00009089783750 | ANA PAULA PERES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios da agricultura familiar (260 Kg pao caseiro tipo hot dog e 150 Kg de bolo de macaxeira), destinados a merenda escolar do alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 02/09/2015 | 100.00 | 00064684970434 | ADENILCE GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinada a professora Adenilce Gomes de Souza, quando em viagem a Joao9 Pessoa para participar de um treinamento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 02/09/2015 | 780.00 | 00005579620489 | DORIEDSON SENA ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Sena deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 02/09/2015 | 1270.00 | 00001401948430 | ANDRE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 02/09/2015 | 1160.00 | 00010558462472 | MARIO ALVES G. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 02/09/2015 | 1160.00 | 00009037493432 | JOAO PEDRO ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 02/09/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 02/09/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta ICMS, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 02/09/2015 | 400.00 | 02502613000152 | 1001 IDEIAS-PRODUCOES,EVENTOS-ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no com veiculo a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, referente a 10 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 02/09/2015 | 130.00 | 00007146695476 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a funcionario quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 04/09/2015 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 08/09/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta IPVA, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 08/09/2015 | 530.00 | 00000898380413 | THIAGO DUARTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao da rede de computadores e sistema remoto da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 08/09/2015 | 680.00 | 00011056804440 | DANIEL ,UIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente a 20 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 08/09/2015 | 680.00 | 00009291273406 | TATIANE CIRIACO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados cna secretaria da escola Joao Maximo do Sitio Bonita deste municipio, referente a 20 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 08/09/2015 | 680.00 | 00003782614445 | AVANIZ MARIA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do Sitio Lagoa Grande deste municipio, referente a 20 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 08/09/2015 | 680.00 | 00070149966490 | GIRLENE BRITO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do Sitio Lagoa Grande deste municipio, referente a 20 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 08/09/2015 | 2550.00 | 21406916000116 | LA NUNES - PERICLES VIEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa de Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 08/09/2015 | 3000.00 | 21406916000116 | LA NUNES - PERICLES VIEIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no no Programa de Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003975 | 09/09/2015 | 3501.26 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 602,50 litros de gasolina e 566,40 litros de etanol destinados as veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003976 | 09/09/2015 | 3300.20 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.138 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 09/09/2015 | 2681.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0003974 | 09/09/2015 | 1500.17 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 517,30 litros de oleo diesel destinados a veiculos da Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 10/09/2015 | 680.00 | 00000886248469 | NILSON MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente a 20 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 10/09/2015 | 740.00 | 00008910759410 | MARCOS BRITO FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 10/09/2015 | 740.00 | 00009672344414 | SERVINO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente a 20 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/09/2015 | 740.00 | 00011056804440 | DANIEL ,UIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente a 20 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 10/09/2015 | 720.00 | 00002537384407 | SEVERINO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 10/09/2015 | 770.00 | 00005210196488 | DANIEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente a 20 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 10/09/2015 | 5800.27 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do inss conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de setembro do ccorrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 10/09/2015 | 15.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 10/09/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta SNA, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 10/09/2015 | 120.00 | 00095256601415 | MARIA DAS DORES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a funcionario quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 10/09/2015 | 200.00 | 00033065314720 | MANOEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a funcionario quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 10/09/2015 | 800.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 10/09/2015 | 1600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do sistema de folha de pagamento e licitacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 10/09/2015 | 3150.00 | 00003226165496 | ALCELINO SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 10/09/2015 | 740.00 | 00006310341456 | SANDRA LUIZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Elizeu Correia Dantas do Sitio Pedro deste municipio, referente a 20 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 10/09/2015 | 760.00 | 00007164535418 | UNILSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Iracemqa Maria do Nascimento do Sitio Cana Brava deste municipio, referente a 20 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 10/09/2015 | 750.00 | 00001069505412 | MARISTELA DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Francisco Matias da Gama do Sitio Genipapo deste municipio, referente a 20 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 10/09/2015 | 530.00 | 00008674218431 | GONCALO FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do Sitio Cardoso deste municipio, referente a 15 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/09/2015 | 790.00 | 00006022991447 | LEONILDA FELIZARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Manoel Leoncio do Sitio Capuaba deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 10/09/2015 | 1320.00 | 00045906033068 | VALDECIR LORENZI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores e bebedouro das escolas Pedro Sena e Luis Joaquim dos Santos deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 10/09/2015 | 1320.00 | 00011064021468 | EURIQUES F. DA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao em computadores da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 10/09/2015 | 1000.00 | 00007368058421 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 10/09/2015 | 1000.00 | 00004017644430 | ISAC MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 10/09/2015 | 1000.00 | 00047364505415 | MARIA DE LOURDES FELIPE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 10/09/2015 | 6035.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo onibus Caminho da Escola da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 10/09/2015 | 6112.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo onibus da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 10/09/2015 | 1955.03 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 10/09/2015 | 3.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ITR, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 10/09/2015 | 6010.34 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep referente a diferenca de 1% da Receita Corrente Liquida referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 10/09/2015 | 600.00 | 00005482443752 | LUCIENE DE SOUZA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizacao de uma vaquejada no sitio violeta deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/09/2015 | 700.00 | 00085411710430 | MARINALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de times de futebol deste municipio, para participar de torneio em Joao Pessoa e Itapororoca, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 10/09/2015 | 1200.00 | 00014124939434 | SILVESTRE DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de times de futebol deste municipio, para participar de torneio em Guarabira, Mari e Itapororoca., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 11/09/2015 | 700.00 | 00098242377472 | JUAREZ CARDOSO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a diposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004026 | 11/09/2015 | 7000.02 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.413,80 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 11/09/2015 | 320.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 10 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 11/09/2015 | 1110.00 | 00009037493432 | JOAO PEDRO ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 11/09/2015 | 400.00 | 00004126042482 | JOAO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de som destinado ao desfile Civico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 11/09/2015 | 1110.00 | 00010558462472 | MARIO ALVES G. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 11/09/2015 | 1110.00 | 00078983410400 | MOACIR FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 11/09/2015 | 1110.00 | 00049195638415 | JOAO ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 11/09/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do sistema para publicacao do Portal de Transparencia deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 11/09/2015 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na locacao do sistema de contabilidade publica deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 11/09/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 14/09/2015 | 55.00 | 08341554000164 | CARLOS ROBERTO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de chaves do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 14/09/2015 | 371.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGDBF-Bolsa Familia - Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 14/09/2015 | 1100.00 | 21339298000139 | MARIA NUBIA DOS SANTOS CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de tendas, cadeiras e mesas destinados a realizacao de eventos do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 14/09/2015 | 3200.00 | 00079737412400 | MARCIA ALBUQUERQUE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no no Programa de Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 14/09/2015 | 900.00 | 21339298000139 | MARIA NUBIA DOS SANTOS CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de tendas, mesas e brinquedos infantis destinados ao Programa de Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 15/09/2015 | 530.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 15/09/2015 | 1470.00 | 02502570000105 | RAA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a bomba de abastecimento dagua da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004050 | 16/09/2015 | 2100.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, no periodo de 15 de julho a 15 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 16/09/2015 | 180.00 | 00002656754488 | ELVISLANA MIRELES IDALINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinada a Secretaria de Educacao deste municipio, quando em viagem para participar do Forum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao realizado em Joao Pessoa-Pb. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 16/09/2015 | 1320.00 | 00002197139444 | ANDRE RICARDO LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no com veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 16/09/2015 | 740.00 | 00010740574493 | DAMIANA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 20 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 16/09/2015 | 790.00 | 00009902358403 | JOSE CARLOS CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 16/09/2015 | 740.00 | 00007795872433 | ADRIANA JULIAO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca do Sitio Arroz deste municipio, referente a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 16/09/2015 | 740.00 | 00007620309411 | SONIA JULIAO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca do Sitio Arroz deste municipio, referente a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 16/09/2015 | 770.00 | 00005726408462 | COSMA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche Nemesio Augusto de Meireles deste municipio, referente a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 16/09/2015 | 1320.00 | 00003817440430 | INES L FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche Nemesio Augusto de Meireles da Escola Joaquim Luis dos santos deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 16/09/2015 | 60.00 | 00095256601415 | MARIA DAS DORES SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a funcionario quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 16/09/2015 | 425.00 | 00079852475487 | JOALICY BETANIA S. MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Se4cretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 16/09/2015 | 15.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta ICMS, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 16/09/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta SNA, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 16/09/2015 | 1055.00 | 00009160608455 | LUZIANE CARDOSO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Se4cretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 16/09/2015 | 760.00 | 00064536904468 | SEVERINO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente a 20 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 16/09/2015 | 750.00 | 00008016842429 | ADRIANO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 16/09/2015 | 760.00 | 00001840905476 | BENEDITO LUIS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente a 20 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 16/09/2015 | 790.00 | 00002537384407 | SEVERINO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 16/09/2015 | 350.00 | 14021242000176 | RENAUXDAIRY M. FERRAZ RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de cartuchos e toners e manutencao de impressora do Programa IGD SUAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 16/09/2015 | 455.00 | 02502613000152 | 1001 IDEIAS-PRODUCOES,EVENTOS-ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de cartuchos e toners e manutencao de impressora do Programa IGD deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004069 | 16/09/2015 | 9951.04 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004070 | 16/09/2015 | 4047.58 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa Piso Basico Variavel deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 16/09/2015 | 420.00 | 00009430495470 | GENILSON SILVA DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com caminhao pipa no abastecimento dagua da zona rural deste municipio, referente a 15 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 17/09/2015 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de materias de interesse deste municipio, no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 17/09/2015 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Famup, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 17/09/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta QSE, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 17/09/2015 | 700.00 | 00003294067445 | DANIELES KELIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Antonio Felix sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo a 20 dias do mes agosto de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004074 | 17/09/2015 | 3750.00 | 00007287344432 | ORLANDO RAMOS COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao periodo de 15 de julho a 15 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004075 | 17/09/2015 | 2000.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao periodo de 15 de julho a 15 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004076 | 17/09/2015 | 2000.00 | 00002949932401 | ELZA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao periodo de 15 de julho a 15 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004078 | 17/09/2015 | 2400.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 diasd do mes de julho e 15 dias do mes agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 18/09/2015 | 1150.00 | 00078983410400 | MOACIR FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo de placa OEY 4230 a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 18/09/2015 | 740.00 | 00008525042412 | EDLEUZA FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 18/09/2015 | 1055.00 | 00037364693491 | MARIA DAS NEVES FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 18/09/2015 | 1000.00 | 00065149122491 | EDNA FREIRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Pedro Sena deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 18/09/2015 | 320.00 | 00003944289439 | JUCELIA PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim Inacio deste municipio, referente a 10 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 18/09/2015 | 320.00 | 00009532337407 | LUIS ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Sena deste municipio, referente a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 18/09/2015 | 215.00 | 00005438185433 | EDMILSON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Sena deste municipio, referente a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 18/09/2015 | 320.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Antonio Felix do Sitio Lagos do Felix deste municipio, referente a 10 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 18/09/2015 | 1000.00 | 00004676685408 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose Calixto do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. municipio, referente a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 18/09/2015 | 420.00 | 00001164081462 | FELICIDADE MARCOLINO COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose Calixto do Sitio Inhaua deste municipio, referente a 10 dias do mes de agosto do corrente exercicio. municipio, referente a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 18/09/2015 | 1270.00 | 00005768807446 | MEIGCLLLE DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 18/09/2015 | 780.00 | 00057208670404 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 20 dias do mes de fevereiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 18/09/2015 | 700.00 | 00003472935499 | SEVERINA ANTONIA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza na sede da Prefeitura municipal, referente a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0004080 | 18/09/2015 | 5200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de balancetes de Receitas e Despesas deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 18/09/2015 | 35.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 18/09/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta RECURSOS PROPRIO, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 18/09/2015 | 740.00 | 00006364245455 | ANTONIO JOSE PAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 18/09/2015 | 723.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 18/09/2015 | 0.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ITR, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 21/09/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 22/09/2015 | 47.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta ICMS, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 22/09/2015 | 1320.00 | 00008803872469 | ANA CARLABARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 22/09/2015 | 160.00 | 00002819479456 | PERLA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinada a funcionario quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste muicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 22/09/2015 | 425.00 | 00075350467700 | ALUIZIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, referente a 10 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 22/09/2015 | 850.00 | 00003246536465 | DIOCELIO SENA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 22/09/2015 | 530.00 | 00080529232715 | JOSE SILVESTRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 22/09/2015 | 1160.00 | 00071434348415 | VERA LUCIA FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 22/09/2015 | 1270.00 | 00008652669481 | IRENILDO FRANCISCO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do telhado da escola Luiz Joaquim dos Santos deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 22/09/2015 | 640.00 | 00002551430445 | RISALVA PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Iracema Maria do Nascimento do sitio Cana Brava deste municipio, referente a 20 dias do mes de julho do corrente exercicio.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 22/09/2015 | 760.00 | 00008976172400 | MARIA SALETE DOS SANTOS IRMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente a 20 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 22/09/2015 | 1160.00 | 00006649228486 | FERNANDA GOMES BECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 22/09/2015 | 530.00 | 00010164524460 | CLAUDIA DAYANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente a 20 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 22/09/2015 | 670.00 | 00005853965409 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 22/09/2015 | 320.00 | 00009994974483 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Sena deste municipio, referente a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 22/09/2015 | 1270.00 | 00008401672457 | RANIELLE SILVESTRE BARBOSA COURINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joao Maximino do Sitio Bonita deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. municipio, referente a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 22/09/2015 | 320.00 | 00003141436452 | JOAO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do Sitio Cana Brava deste municipio, referente a 10 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 22/09/2015 | 1055.00 | 00007480499400 | LEDSON HENRIQUE DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Francisco Matias da Gama do Sitio Genipapo deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 22/09/2015 | 1270.00 | 00008501272469 | CLEMILDA MARQUES SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 22/09/2015 | 1430.00 | 00009897256423 | MARIA GESSICA E. FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 22/09/2015 | 300.00 | 00003741251470 | DIECSON MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com autenticacao de documentos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 22/09/2015 | 850.00 | 00006726996489 | RANDESON SILVESTRE BARBOSA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 22/09/2015 | 530.00 | 00049195638415 | JOAO ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores e impressoras da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 22/09/2015 | 530.00 | 00061633771415 | CICERO MINERVINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 22/09/2015 | 1160.00 | 00009235384451 | ELIDA LUANA FREIRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 22/09/2015 | 408.97 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com emplacamento de veiculo da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 22/09/2015 | 396.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com emplacamento de veiculo da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 22/09/2015 | 551.32 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com emplacamento de veiculo da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 22/09/2015 | 408.97 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com emplacamento de veiculo da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 22/09/2015 | 412.75 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com emplacamento de veiculo da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 22/09/2015 | 1365.95 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com emplacamento de veiculo da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 22/09/2015 | 780.00 | 00007724367469 | ALUIZIO JOSE DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 17 dias do mes de agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 22/09/2015 | 997.50 | 00005502412482 | LEONILDO MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 22/09/2015 | 1000.00 | 00006849791796 | ANTONIO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 22/09/2015 | 600.00 | 00087294273472 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 22/09/2015 | 320.00 | 00007090110400 | JORGE LUIZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores da escola Joaquim dos Santos e Pedro Sena deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 22/09/2015 | 1300.00 | 00001798134713 | BENEDITO ADOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste m unicipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 22/09/2015 | 530.00 | 00088571700478 | SANDOVAL JULIAO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 22/09/2015 | 1160.00 | 00004289816401 | JERAILTON DA SILVA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joao Maximino do Sitio Bonita deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 22/09/2015 | 1270.00 | 00010711478465 | DENIVALDO ALVINO RAMOS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da quadra de esporte da escola LuisJoaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 22/09/2015 | 1270.00 | 00010192806467 | WANDREZA PATRICIA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 22/09/2015 | 850.00 | 00008314074411 | JOSEFA CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Pedro Sena deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 22/09/2015 | 790.00 | 00005777058493 | JOSELMA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca do Sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 22/09/2015 | 6397.38 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep referente a diferenca de 1% da Receita Corrente Liquida referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 22/09/2015 | 1500.00 | 00002400657432 | JOSE BRITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo a disposicao do Conselho Tutelar e Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 22/09/2015 | 5758.27 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep referente a diferenca de 1% da Receita Corrente Liquida referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 22/09/2015 | 788.00 | 00004284555499 | CLEDSON DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no no Programa de Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 22/09/2015 | 788.00 | 00010887870457 | FELIPE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no no Programa de Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 22/09/2015 | 1500.00 | 00035142004400 | MANASSES LUIZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no com veiculo a disposicao da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, referente a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004153 | 23/09/2015 | 4300.35 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 903,70 litros de gasolina e 448,30 litros de oleo diesel destinados as veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004154 | 23/09/2015 | 9800.34 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.409,70 litros de gasolina e 679,30 litros de etanol destinados as veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 23/09/2015 | 990.00 | 00011484171411 | JANNE FREIRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Biblioteca publico deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 23/09/2015 | 425.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo Onibus Caminho da Escola da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 10 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 23/09/2015 | 425.00 | 00002537384407 | SEVERINO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da Escola Antonio Felix do Sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente a 15 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004152 | 23/09/2015 | 1200.02 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 413,80 litros de oleo diesel destinados a veiculos da Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0004156 | 23/09/2015 | 5078.90 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 23/09/2015 | 4.34 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta SNA, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 24/09/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta RECURSOS PROPRIO, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 24/09/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 24/09/2015 | 341.14 | 10957223000103 | MARCA - MATERIAIS ELETRICOS LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004168 | 24/09/2015 | 1503.52 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 24/09/2015 | 100.00 | 00003085103481 | MARIA DE JESUS DE SOUSA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a funcionario quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 24/09/2015 | 68.76 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do Fundo Especial, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGDBF-Bolsa Familia - Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 25/09/2015 | 1576.00 | 00009452066407 | VALERIA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Cadastro do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 25/09/2015 | 840.00 | 00005786456455 | WAGNER SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal dos Servicos de Conveniencia e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 25/09/2015 | 788.00 | 00010887870457 | FELIPE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no no Programa de Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 25/09/2015 | 788.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 25/09/2015 | 1466.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 25/09/2015 | 3940.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 25/09/2015 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CRAS deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 25/09/2015 | 3152.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 25/09/2015 | 4728.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 25/09/2015 | 1512.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 25/09/2015 | 1576.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 25/09/2015 | 900.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de times de futebol deste municipio, para participar de torneio em Guarabira, Sape e Mari. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 25/09/2015 | 1200.00 | 00022539190472 | EDVALDO FRANSCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de times de futebol deste municipio, para participar de torneio em Mamanguape, Rio Tinto, Itapororoca e Sape. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 25/09/2015 | 788.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 25/09/2015 | 780.00 | 00006417231488 | EDILENE FRANCISCA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Manoel Leoncio do Sitio Capuaba deste municipio, referente a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 25/09/2015 | 580.00 | 00005654611410 | MARIA VERONICA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente a 15 do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 25/09/2015 | 1055.00 | 00009037494404 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Nemezio Augusto de Meireles da escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 25/09/2015 | 1270.00 | 00009457664400 | ALINE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Sena deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 25/09/2015 | 320.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Antonio Felix do Sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente a 10 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 25/09/2015 | 580.00 | 00075419432404 | JOSE ALISON PONTES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 25/09/2015 | 560.00 | 00006518465441 | CRISTIANA OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 25/09/2015 | 1270.00 | 00002304055419 | JOSE JACOB DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista de veiculo9 da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 25/09/2015 | 500.00 | 00012592361456 | GENILSON FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 25/09/2015 | 635.00 | 00007214939479 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 25/09/2015 | 340.00 | 00070149966490 | GIRLENE BRITO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 10 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 25/09/2015 | 500.00 | 00007181174410 | JUNIOR FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 25/09/2015 | 15034.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao MDE deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 25/09/2015 | 86160.51 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 25/09/2015 | 76421.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 40% deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 25/09/2015 | 169379.48 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60% MAG A deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 25/09/2015 | 42765.56 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao 60% MAG B deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 25/09/2015 | 790.00 | 00008694873451 | JOAO SEVERINO DA SILVA E OUTROS - FOLHA SEMANAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento dagua da Comunidade Auto do Cumbe deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 25/09/2015 | 1580.00 | 00006286816402 | ROSINALDO AMERICO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 25/09/2015 | 700.00 | 00003195868474 | JEAN SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, referente a 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 25/09/2015 | 53616.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 25/09/2015 | 54.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 25/09/2015 | 370.00 | 00070233348409 | AMANDA VASCONCELOS BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao de arquivo da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 25/09/2015 | 14000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Sra. Prefeita deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 25/09/2015 | 7000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Sr. Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 25/09/2015 | 3940.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 25/09/2015 | 988.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 25/09/2015 | 640.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista de veiculo da Secretaria de Administracao deste municipio, referente a 15 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 25/09/2015 | 530.00 | 00005786456455 | WAGNER SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados ao setor financeiro desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 25/09/2015 | 380.71 | 00097728764420 | SEVERINO DO RAMO DE PONTES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com refeicoes quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 25/09/2015 | 1055.00 | 00001888299460 | MARIA DE LOURDES ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 25/09/2015 | 7092.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 25/09/2015 | 20000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 25/09/2015 | 4364.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 25/09/2015 | 7880.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 25/09/2015 | 788.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 28/09/2015 | 3.51 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta SNA, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 28/09/2015 | 425.00 | 00009996935493 | JOSE ELIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus do veiculo onibus Caminho da Escola da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGDBF-Bolsa Familia - Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 28/09/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta IGD, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 28/09/2015 | 31.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta VINCULOS, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 29/09/2015 | 530.00 | 00010088666441 | CLEDSON CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Campo de Futebol O Pereirao deste municipio, referente a 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 29/09/2015 | 1055.00 | 00054007305749 | EUGENIO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Sena deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 29/09/2015 | 280.00 | 00002766738401 | MARLIETE TRANQUILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do Sitio Cana Brava deste municipio, referente a 10 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 29/09/2015 | 1055.00 | 00004284555499 | CLEDSON DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 29/09/2015 | 950.00 | 00010558462472 | MARIO ALVES G. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 29/09/2015 | 950.00 | 00049195638415 | JOAO ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores e impressoras da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 29/09/2015 | 700.00 | 00062501631404 | CLAUDIO JOSE DANTAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na mautencao de computadores da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 29/09/2015 | 320.00 | 00004181639444 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 10 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 29/09/2015 | 788.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com prestacao de contas da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 29/09/2015 | 800.00 | 00006425319437 | GUTEMBERGUE JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 29/09/2015 | 400.00 | 00064684970434 | ADENILCE GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinada a funcionario quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste muicipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 29/09/2015 | 750.00 | 00007022773475 | FELIPE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 29/09/2015 | 425.00 | 00009996935493 | JOSE ELIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de pneus do veiculo onibus Caminho da Escola da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 29/09/2015 | 760.00 | 00006577747407 | DANUBIA AMANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Iracema Maria do Nascimento do Sitio Cana Brava deste municipio, referente a 20 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 29/09/2015 | 750.00 | 00002309375438 | MARIA DA PAZ MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose Calixto do Sitio Inhaua deste municipio, referente a 20 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 29/09/2015 | 740.00 | 00008976172400 | MARIA SALETE DOS SANTOS IRMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 29/09/2015 | 740.00 | 00010304604429 | MARILIA SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Pedro Sena deste municipio, referente a 20 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 29/09/2015 | 760.00 | 00010210609419 | ATANASIO MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Pedro Sena deste municipio, referente a 20 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 29/09/2015 | 530.00 | 00006996391741 | IRANEIDE MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Pedro Sena deste municipio, referente a 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 29/09/2015 | 800.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/09/2015 | 180.00 | 00097728764420 | SEVERINO DO RAMO DE PONTES VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a funcionario quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/09/2015 | 80.00 | 00008894283445 | KELSON DE OLIVEIRA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a funcionario quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/09/2015 | 1055.00 | 00003472935499 | SEVERINA ANTONIA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio sede da Prefeitura municipal, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 30/09/2015 | 900.00 | 00008343474406 | MARCO BECO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/09/2015 | 400.00 | 00002220494489 | JOSE DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, referente a 10 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/09/2015 | 1600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do sistema de folha de pagamento e licitacao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/09/2015 | 1600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do sistema de folha de pagamento e licitacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 30/09/2015 | 54.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/09/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta ICMS, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/09/2015 | 2000.00 | 00059323248487 | JOSILDO MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/09/2015 | 3950.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/09/2015 | 1000.00 | 00002978335700 | NELSON KILDARE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e recuperacao em estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/09/2015 | 1000.00 | 00006132095403 | DANILO KLEIBER MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/09/2015 | 530.00 | 00008111549474 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Iracema Maria do Nascimento deste municipio, referente a 15 dias do mes de agosto do corrente exercicio.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/09/2015 | 320.00 | 00002505834458 | JOELSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Iracema Maria do Nascimento do Sitio Cana Brava deste municipio, referente a 10 dias do mes de abril do corrente exercicio.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/09/2015 | 320.00 | 00007891769478 | DJANETE DA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Iracema Maria do Nascimento do sitio Cana Brava deste municipio, referente a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/09/2015 | 530.00 | 00010675882486 | GENILSON GENIVAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Sena deste municipio, referente a 15 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/09/2015 | 580.00 | 00006843036473 | ANTONIO JOSE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Sena deste municipio, referente a 20 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/09/2015 | 635.00 | 00006757725401 | VILMA MARIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose Calixto do Sitio Inhaua deste municipio, referente a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. municipio, referente a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/09/2015 | 1480.00 | 00009678475405 | JOSILANE VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joao Maximino do Sitio Bonita deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. municipio, referente a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/09/2015 | 265.00 | 00008278483400 | JOSEFA GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do Sitio Cardoso deste municipio, referente a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/09/2015 | 320.00 | 00002539848745 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do Sitio Cardoso deste municipio, referente a 10 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/09/2015 | 320.00 | 00002601727403 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do Sitio Inhaus deste municipio, referente a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/09/2015 | 635.00 | 00007638644476 | LUIZ PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Caludino do Sitio Cana Brava deste municipio, referente a 20 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/09/2015 | 425.00 | 00009464818492 | ANDERSON DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/09/2015 | 780.00 | 00057208670404 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 20 dias do mes de janeiro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/09/2015 | 1000.00 | 00004778853490 | JOSE DOS SANTOS MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de julho e agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/09/2015 | 850.00 | 00007223976403 | RONILSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/09/2015 | 1700.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste m unicipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/09/2015 | 1700.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste m unicipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/09/2015 | 1700.00 | 00004465719469 | OILMA COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste m unicipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/09/2015 | 1000.00 | 00004017644430 | ISAC MANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste m unicipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/09/2015 | 1700.00 | 00085411710430 | MARINALDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste m unicipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/09/2015 | 1000.00 | 00063272903704 | DATIVO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste m unicipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/09/2015 | 1000.00 | 00046844520425 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste m unicipio, referente ao mes de marco de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/09/2015 | 650.00 | 00003465631439 | JOSINETE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Manoel Leoncio do Sitio Capuaba deste municipio, referente a 20 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/09/2015 | 640.00 | 00010787816485 | MARIA JACIELE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca do Sitio Arroz deste municipio, referente a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/09/2015 | 530.00 | 00006703167419 | MARIA DA PENHA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche Nemesio Augusto de Meireles da Escola Joaquim Luis dos santos deste municipio, referente a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/09/2015 | 1320.00 | 00009672932430 | DEISE MARIA MENDOCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Pedro Sena deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/09/2015 | 635.00 | 00009457523423 | EDVANE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente a 15 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 30/09/2015 | 100.00 | 00058655859400 | MARIA JOSE DOS SANTOS DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas a funcionario quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 30/09/2015 | 1055.00 | 00010644766433 | JULHO CESAR MARTIR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na biblioteca municipal referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/09/2015 | 790.00 | 00098247042487 | ELYSSONBERG GONCALVES BARBOSA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 20 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 30/09/2015 | 500.00 | 00002264635401 | FLAVIANO JOSE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/09/2015 | 900.00 | 00072604840472 | NEILSON JOSE DOMINGOS MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo onibus Caminho da Escola da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/09/2015 | 1000.00 | 00019101201468 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/09/2015 | 1682.66 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/09/2015 | 575.81 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/09/2015 | 1.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ICMS DESONERACAO, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/09/2015 | 0.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ITR, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/09/2015 | 1400.00 | 00003880728496 | SEVERINO DOS RAMOS DE MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004334 | 01/10/2015 | 5550.02 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1913,80 litros de oleo diesel destinados a veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0004336 | 01/10/2015 | 10016.40 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcoes destinados a recuperacao de escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 01/10/2015 | 530.00 | 00008840205411 | DANILO DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados da Escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente a 20 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 01/10/2015 | 3750.00 | 00009089783750 | ANA PAULA PERES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00087295415491 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004340 | 01/10/2015 | 1817.98 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004341 | 01/10/2015 | 10612.89 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 01/10/2015 | 1055.00 | 00007317916498 | MAIARA GEOVANA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de blusas destinadas ao desfile civico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 01/10/2015 | 320.00 | 00008840205411 | DANILO DA SILVA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da quadra de esporte da escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente a 10 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 01/10/2015 | 635.00 | 00006305511462 | ELIZANGELA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca do sitio Arroz deste municipio, referente a 20 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 01/10/2015 | 770.00 | 00004462673417 | JOELMA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de FRanca do Sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 01/10/2015 | 215.00 | 00092920543415 | JOSE FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem do veiculo Onibus Caminho da Escola da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 01/10/2015 | 815.00 | 00001346904430 | LUCELIA SANTOS DE SOUZA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 01/10/2015 | 960.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 01/10/2015 | 440.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 01/10/2015 | 300.00 | 07075216000165 | GENILDO BARBOSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a troca de oleo e manutencao de veiculos da Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004335 | 01/10/2015 | 1450.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 500 litros de oleo diesel destinados a veiculos da Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 01/10/2015 | 15.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 01/10/2015 | 1300.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem e manutencao do sistema de gerencimento de conteudo do site institucional do municipio, relativo aos meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 02/10/2015 | 850.00 | 00002524203492 | EDSON DE SOUZSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 02/10/2015 | 470.00 | 00003467331467 | SEVERINO LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente a 15 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 02/10/2015 | 600.00 | 00001840905476 | BENEDITO LUIS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 02/10/2015 | 740.00 | 00064536904468 | SEVERINO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 02/10/2015 | 320.00 | 00098248278468 | ADA RAMOS DE SOUZA FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche Nemesio Augusto de Meireles deste municipio, referente a 10 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 02/10/2015 | 760.00 | 00003981952421 | MARILENE DE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antoniuo de Franca do Sitio Arroz deste municipio, referente a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 02/10/2015 | 320.00 | 00008284046407 | CAROLINA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 10 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 02/10/2015 | 356.64 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no licenciamento do veiculo de placa OFE 7333, veiculo da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 02/10/2015 | 354.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no licenciamento do veiculo de placa OFX 3066, veiculo da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 02/10/2015 | 4480.00 | 00009061757479 | TATIANA DANTAS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 02/10/2015 | 800.00 | 00005996222450 | JOSE VALDIVINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose Calixto do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 02/10/2015 | 320.00 | 00003104577420 | JOSELHO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra em veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 02/10/2015 | 320.00 | 00009430495470 | GENILSON SILVA DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com caminhao pipa no abastecimento aïgua na zona rural deste municipio, referente a 15 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 05/10/2015 | 3.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FEX, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 05/10/2015 | 620.00 | 00010173642497 | LUCLECIA MAXIMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 20 dias do mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004388 | 06/10/2015 | 2100.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao periodo de 15 de agosto a 15 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004389 | 06/10/2015 | 2000.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao periodo de 15 de agosto a 15 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004390 | 06/10/2015 | 2400.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao periodo de 15 de agosto a 15 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004391 | 06/10/2015 | 2000.00 | 00002949932401 | ELZA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao periodo de 15 de agosto a 15 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004392 | 06/10/2015 | 3750.00 | 00007287344432 | ORLANDO RAMOS COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao periodo de 15 de agosto a 15 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 06/10/2015 | 635.00 | 00006757725401 | VILMA MARIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche Nemesio Augusto de Meireles deste municipio, referente a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 06/10/2015 | 1440.00 | 11093828000158 | RARA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 bombeador e 01 motor destinados ao abastecimento dagua da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 06/10/2015 | 185.00 | 00049195638415 | JOAO ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do bebedouro dagua da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 06/10/2015 | 425.00 | 00010971916489 | TAINA LUCAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 06/10/2015 | 3380.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de carteiras escolar de escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 06/10/2015 | 50.00 | 00046844520425 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diaria destinada a funcionario quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 06/10/2015 | 1380.00 | 00012145031448 | DANIEL GOMES DA SILVA 1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 06/10/2015 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao de materias de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 06/10/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta ICMS, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 06/10/2015 | 3.24 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 07/10/2015 | 700.00 | 00003294067445 | DANIELES KELIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Antonio Felix do sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 07/10/2015 | 320.00 | 00002847195440 | CLAUDIA PAULINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 10 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 07/10/2015 | 950.00 | 00009839831437 | TAMIRES CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 07/10/2015 | 950.00 | 00054832632434 | SEVERINA SOARES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados da Escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 07/10/2015 | 7000.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 08/10/2015 | 180.00 | 00002656754488 | ELVISLANA MIRELES IDALINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinada a Secretaria de Educacao, quando em viagem a Joao Pessoa para participar do Forum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 08/10/2015 | 12.46 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 08/10/2015 | 180.00 | 00005794855444 | RAFAEL SILVESTRE DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao Secretario de Financas, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 08/10/2015 | 260.52 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 09/10/2015 | 2199.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 09/10/2015 | 12.63 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ITR, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 09/10/2015 | 400.00 | 00003226850440 | DAVID THIAGO MARTINS CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizacao de uma vaquejada no Sitio Lagoa do Felix deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 09/10/2015 | 700.00 | 00005652002409 | ROSELI MARIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Conselho do Idoso deste municipio, referente a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 09/10/2015 | 800.00 | 00009430495470 | GENILSON SILVA DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no caminhao pipa do abastecimento dagua da zona rural deste municipio, referente a 15 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 09/10/2015 | 1055.00 | 00003727988452 | MARIA JOSE MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 09/10/2015 | 5800.27 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do inss conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do ccorrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 09/10/2015 | 47.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 09/10/2015 | 2200.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA, COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 09/10/2015 | 1200.00 | 00002276281448 | JOAO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Financas deste municipio, referente a 15 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 09/10/2015 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 09/10/2015 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de interesse deste municipio, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 09/10/2015 | 2800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados nas areas financeira e administrativa e apoio a CPL, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 09/10/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do sistema para publicacao do Portal de Transparencia deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 09/10/2015 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na locacao do sistema de contabilidade publica deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 09/10/2015 | 1600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do sistema de folha de pagamento e licitacao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 09/10/2015 | 600.00 | 00004208533404 | EDILSON DOS SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, referente a 15 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 09/10/2015 | 800.00 | 00008433278479 | LUIZ TARGINO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de cartuchos e formatacao de computadores das Secretarias de Administracao e Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 09/10/2015 | 950.00 | 00008910759410 | MARCOS BRITO FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 09/10/2015 | 790.00 | 00003470272450 | EDMILSON GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 09/10/2015 | 800.00 | 00005210611485 | JOSINALDO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 09/10/2015 | 840.00 | 00009842183432 | MARCONDES LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 09/10/2015 | 800.00 | 00005657308433 | JOSE CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004416 | 09/10/2015 | 5060.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 903,7 litros de gasolina, 377,4 litros de etanol e 344,9 litros de oleo diesel destinados a veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004417 | 09/10/2015 | 800.11 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 275,90 litros de oleo diesel destinados a veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 09/10/2015 | 3125.00 | 00003226165496 | ALCELINO SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o carro pipa no abastecimento dagua das Escola do ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 09/10/2015 | 1580.00 | 20049619000106 | FORRO CLONADO PRODUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a apresentacao da Banda Forro Clonado na festa do Padroeiro da Comunidade do Sitio Bonita deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 09/10/2015 | 850.00 | 00010644766433 | JULHO CESAR MARTIR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na biblioteca municipal, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 09/10/2015 | 740.00 | 00012592361456 | GENILSON FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 09/10/2015 | 700.00 | 00010614278465 | VANESSA MEIRELES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Sena deste municipio, referente a 20 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 09/10/2015 | 800.00 | 00009665066420 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Manoel Leoncio do sitio Capuaba deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 09/10/2015 | 850.00 | 00006306347429 | PATRICIA MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Francisco Matias da Gama do Sitio Genipapo deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 09/10/2015 | 700.00 | 00009996935493 | JOSE ELIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de pneus do veiculo Onibus Caminho da Escola da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 09/10/2015 | 370.00 | 00001459986490 | MARIA GERCICA MAGNA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 10 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 09/10/2015 | 788.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessoria tecnica na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 09/10/2015 | 200.00 | 00006829381495 | ALMARI ALESSANDRO CORREIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 10 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 09/10/2015 | 800.00 | 00005456757400 | DIOGENES RAMOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 13/10/2015 | 800.00 | 00003018913469 | OSINEIDE SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 13/10/2015 | 35.41 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do CIDE, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 14/10/2015 | 1060.00 | 00003917659492 | VALMI SILVA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do caminhao cacamba da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 14/10/2015 | 1060.00 | 00025059011801 | MARIA JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 14/10/2015 | 950.00 | 00008401672457 | RANIELLE SILVESTRE BARBOSA COURINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 14/10/2015 | 635.00 | 00011234672774 | EDILEUSA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 20 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 14/10/2015 | 765.00 | 00008976172400 | MARIA SALETE DOS SANTOS IRMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 14/10/2015 | 765.00 | 00009464821442 | AGUINALDO VIEIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na quadra de esporte da Escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente a 20 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 14/10/2015 | 600.00 | 00009178606403 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 14/10/2015 | 530.00 | 00010787816485 | MARIA JACIELE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca do Sitio Arroz deste municipio, referente a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 14/10/2015 | 1060.00 | 00006474724498 | EDNO DO NASCIMENTO E SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004477 | 15/10/2015 | 5000.38 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 872,20 litros de gasolina, 668,90 litros de oleo diesel destinados a veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 15/10/2015 | 2941.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 16/10/2015 | 14.73 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do QSE, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 16/10/2015 | 430.00 | 00079852475487 | JOALICY BETANIA S. MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 16/10/2015 | 950.00 | 00007480499400 | LEDSON HENRIQUE DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao do telhado, do sistema eletrico e hidraulico da escola Joao Maximino do Sitio Bonita deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 16/10/2015 | 1000.00 | 00014425416449 | MARCO ANTONIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servocos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 16/10/2015 | 530.00 | 00054007305749 | EUGENIO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Sena este municipio, referente a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 16/10/2015 | 760.00 | 00002539848745 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do Sitio Cardoso deste municipio, referente a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 16/10/2015 | 1200.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de carteiras escolar das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 16/10/2015 | 1200.00 | 00047364505415 | MARIA DE LOURDES FELIPE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 16/10/2015 | 800.00 | 00092978720425 | JOSE VALDIR TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um terreno no Sitio Carrasco deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 16/10/2015 | 850.00 | 00008664025436 | MANASSES LUIZ DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 16/10/2015 | 850.00 | 00010234189401 | JAILSON JOSE DOS SANTOS - 102.341.894-01 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 16/10/2015 | 570.00 | 00009430495470 | GENILSON SILVA DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no caminhao pipa do abastecimento dagua da zona rural deste municipio, referente a 15 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 16/10/2015 | 3.73 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 17/10/2015 | 67.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 19/10/2015 | 4.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0004498 | 19/10/2015 | 5200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de balancetes de Receitas e Despesas deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 19/10/2015 | 3950.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 20/10/2015 | 14000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Sra. Prefeita deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 20/10/2015 | 7000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Senhor Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 20/10/2015 | 3940.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 20/10/2015 | 988.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 20/10/2015 | 23.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do Recursos Proprio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 20/10/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 20/10/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta ICMS, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 20/10/2015 | 1300.00 | 00004688588496 | ELIZABETH GONCALVES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretareia de Administracao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 20/10/2015 | 400.00 | 00020384653472 | SEVERINO MARTIR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Administracao deste municipio, referente a 10 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 20/10/2015 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Famup, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 20/10/2015 | 7092.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 20/10/2015 | 20000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 20/10/2015 | 4364.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 20/10/2015 | 7880.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 20/10/2015 | 788.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 20/10/2015 | 530.00 | 00080529232715 | JOSE SILVESTRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 20/10/2015 | 1150.00 | 00000877536422 | VALMIR LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 20/10/2015 | 1055.00 | 00072754273468 | DAMIAO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 20/10/2015 | 1055.00 | 00005853965409 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 20/10/2015 | 790.00 | 00060804203415 | JOSE EVARISTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 20/10/2015 | 790.00 | 00041253396434 | JOSE GENIVAL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Praca Padre Jose Paulo deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 20/10/2015 | 53616.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 20/10/2015 | 1055.00 | 00009235384451 | ELIDA LUANA FREIRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 20/10/2015 | 1055.00 | 00037364693491 | MARIA DAS NEVES FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 20/10/2015 | 1055.00 | 00003359144465 | WELITON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados da Iracema Maria do Nascimento do sitio Cana Brava deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 20/10/2015 | 1055.00 | 00065149122491 | EDNA FREIRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Iracema Maria do Nascimento deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 20/10/2015 | 1055.00 | 00080624324400 | ELIAS RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 20/10/2015 | 2743.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 20/10/2015 | 1053.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de carteiras escolar de escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 20/10/2015 | 530.00 | 00088571700478 | SANDOVAL JULIAO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 20/10/2015 | 1110.00 | 00002828469484 | MARIA MARCIA F. FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 20/10/2015 | 1580.00 | 00003817440430 | INES L FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche Nemesio Augusto de Meireles deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 20/10/2015 | 635.00 | 00007214939479 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com uma moto a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 20/10/2015 | 1580.00 | 00011064021468 | EURIQUES F. DA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na mantencao de computadores da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 20/10/2015 | 730.00 | 00007724367469 | ALUIZIO JOSE DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 17 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 20/10/2015 | 15822.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-MDE deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 20/10/2015 | 87564.51 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-40% deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 20/10/2015 | 91027.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-40% deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 20/10/2015 | 170199.48 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-60% deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 20/10/2015 | 42765.56 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-60% deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 20/10/2015 | 3057.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 20/10/2015 | 1817.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria da folha de pagamento de funcionarios publico municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 20/10/2015 | 703.69 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGDBF-Bolsa Familia - Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 20/10/2015 | 1100.00 | 00018871437420 | SEVERINO GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos presyados na locacao de veiculo destinado ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 20/10/2015 | 788.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 20/10/2015 | 1466.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 20/10/2015 | 3940.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 20/10/2015 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CRAS deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 20/10/2015 | 1240.00 | 00030840449453 | CLARICE SOUZA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 20/10/2015 | 3152.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 20/10/2015 | 4728.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 20/10/2015 | 788.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esporte deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 20/10/2015 | 1576.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 20/10/2015 | 1512.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 21/10/2015 | 425.00 | 00095235434404 | CREMILDA BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 21/10/2015 | 685.00 | 00054007305749 | EUGENIO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Sena deste municipio, referente a 20 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 21/10/2015 | 740.00 | 00061633771415 | CICERO MINERVINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 21/10/2015 | 320.00 | 00006948713467 | ALEXANDRE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Antonio Felix do Sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente a 10 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 21/10/2015 | 1500.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao transporte e destinacao final de dejetos coletados em fossas septicas de escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 21/10/2015 | 700.00 | 00000886248469 | NILSON MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 21/10/2015 | 900.00 | 00006364245455 | ANTONIO JOSE PAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados n manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 21/10/2015 | 950.00 | 00064536904468 | SEVERINO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados n manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 21/10/2015 | 900.00 | 00005996222450 | JOSE VALDIVINO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados n manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 21/10/2015 | 950.00 | 00002524203492 | EDSON DE SOUZSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados n manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 21/10/2015 | 15.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do Recursos Proprio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 23/10/2015 | 790.00 | 00002437715410 | HELIO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de obras deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 23/10/2015 | 850.00 | 00009644077440 | FRANCIELE SANTOS DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGDBF-Bolsa Familia - Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 23/10/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do IGD, referente ao mes de outubro co corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGDBF-Bolsa Familia - Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 23/10/2015 | 1400.00 | 00079020658468 | VERA LUCIA DE ARAUJO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de fardamento destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGDBF-Bolsa Familia - Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 23/10/2015 | 1300.00 | 00019334150459 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com propaganda volante de materias do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 23/10/2015 | 62.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do Fundo Especial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004580 | 26/10/2015 | 1200.22 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 348,90 litros de gasolina destinados a veiculo da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004579 | 26/10/2015 | 6150.13 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.056,90 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004581 | 26/10/2015 | 110.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 27/10/2015 | 1055.00 | 00095387382415 | ALEX JAN LEITE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 27/10/2015 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem e manutencao do sistema de gerencimento de conteudo do site institucional do municipio, relativo aos meses de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 27/10/2015 | 2200.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA, COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 27/10/2015 | 39.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta ICMS, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 27/10/2015 | 800.00 | 00072754273468 | DAMIAO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 27/10/2015 | 790.00 | 00002527805400 | SANDRO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do terreno da escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 27/10/2015 | 1053.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e manutencao de armarios e bebedouros da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 27/10/2015 | 1600.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e manutencao de armarios, biroaux e bebedouros da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 27/10/2015 | 750.00 | 00030595208878 | ANGELINE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 27/10/2015 | 1300.00 | 00008640027420 | RONALDO MACIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 27/10/2015 | 500.00 | 00045234990478 | JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 27/10/2015 | 2100.00 | 00001798134713 | BENEDITO ADOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 27/10/2015 | 765.00 | 00008493530417 | ALMIR ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do telhado, sistema eletrico e hidraulico da escola do sitio inhaus deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 27/10/2015 | 765.00 | 00008964337492 | MARIA DA GUIA DA SILVA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Claudino do sitio Cana Brava deste municipio, referente a 20 dias do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 27/10/2015 | 765.00 | 00003184689484 | MARIA DA GUIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola do sitio Umari deste municipio, referente a 20 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 27/10/2015 | 790.00 | 00054007305749 | EUGENIO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Sena deste municipio, referente a 20 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 27/10/2015 | 635.00 | 00007536983743 | JOAO HELIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da quadra de esporte da escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente a 20 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 27/10/2015 | 320.00 | 00015128008487 | LUIZ JOAO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do onibus Caminho da Escola deste municipio, referente a 10 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 27/10/2015 | 1270.00 | 00007160297407 | ALEXANDRE MARCELO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola de Capuaba deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 27/10/2015 | 845.00 | 00011228363412 | LUAN KLEITON DANTAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 27/10/2015 | 1270.00 | 00005768807446 | MEIGCLLLE DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 27/10/2015 | 1270.00 | 00006638728474 | JOAO AMERICO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Manoel Leoncio do sitio Capuaba deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 27/10/2015 | 500.00 | 00002264635401 | FLAVIANO JOSE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do imovel onde funciona a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 27/10/2015 | 320.00 | 00004181639444 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 10 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 27/10/2015 | 765.00 | 00002267370476 | ROSIMERE DOS RAMOS DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Monitor de sala na escola do sitio Umari deste municipio, referente a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 27/10/2015 | 1300.00 | 00099289652420 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 27/10/2015 | 1500.00 | 00002400657432 | JOSE BRITO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 28/10/2015 | 780.00 | 00003199565476 | ROSELI DE FRANCA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Conselho do Idoso deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 28/10/2015 | 1110.00 | 00003917659492 | VALMI SILVA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 28/10/2015 | 2250.00 | 00087295415491 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticio destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 28/10/2015 | 3750.00 | 00009089783750 | ANA PAULA PERES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 28/10/2015 | 900.00 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de time de futebol do Sitio Lagoa do Felix para participar de torneio em Rio Tinto, Sape e Baia da Traicao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 28/10/2015 | 800.00 | 00003312436443 | LUZIMAR MARIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal do palco das festividades do Dia das Criancas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 28/10/2015 | 900.00 | 00098253964404 | SEVERINA MARIA MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de lanches destinados ao pessoal de apio do desfile civico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 28/10/2015 | 900.00 | 00087295415491 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no chafariz do abastecimento dagua do sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 28/10/2015 | 800.00 | 00010644432497 | GILCELIO COELHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto dos portoes do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 28/10/2015 | 900.00 | 00001481822403 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Praca Joao Vicente deste municipio, referente a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 28/10/2015 | 900.00 | 00010003090450 | PAULO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 28/10/2015 | 1100.00 | 00006286816402 | ROSINALDO AMERICO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 28/10/2015 | 1060.00 | 00010234189401 | JAILSON JOSE DOS SANTOS - 102.341.894-01 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 28/10/2015 | 320.00 | 00045234990478 | JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Escola Jose Calixto do sitio Inhaua deste municipio, referente a 01 dia do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 28/10/2015 | 1160.00 | 00011484171411 | JANNE FREIRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na biblioteca publica municipal, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 28/10/2015 | 1300.00 | 00098250965434 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadops na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 28/10/2015 | 530.00 | 00010551262443 | TAMIRIS DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joao Maximiano do sitio Bonita deste municipio, referente a 15 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 28/10/2015 | 1420.00 | 00010699188490 | EDILENE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Sena deste municipio, referente a 15 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 28/10/2015 | 1420.00 | 00008401672457 | RANIELLE SILVESTRE BARBOSA COURINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 28/10/2015 | 1110.00 | 00008343474406 | MARCO BECO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 28/10/2015 | 1110.00 | 00004688588496 | ELIZABETH GONCALVES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 29/10/2015 | 1320.00 | 00006564079486 | MANUELLEN KALINE NOBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do Sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 29/10/2015 | 1320.00 | 00009236652425 | ROSANALIA STHEFANIE NOBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do Sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 29/10/2015 | 2200.00 | 00008216099479 | RAPHAELA MONTEIRO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 29/10/2015 | 900.00 | 00006740133441 | SILVESTRE SILVA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de time de futebol do Sitio Bonita para participar de torneio em Guarabira, Itapororoca e Maqri. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 29/10/2015 | 1000.00 | 00068819200406 | CICERO EUFRASIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim Inacio da Silva do sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 29/10/2015 | 1060.00 | 00021824061404 | JANE RUBIA MEDEIROS DOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim Inacio da Silva do sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de maio corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 29/10/2015 | 950.00 | 00007334993411 | RAIMUNDA LUIZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose Calixto do sitio Inhaua deste municipio, referente a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 29/10/2015 | 960.00 | 00007405629407 | FLAVIO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca do sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 29/10/2015 | 1200.00 | 00006869525455 | EDVANIA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca do sitio Arroz deste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 29/10/2015 | 1000.00 | 00003771444446 | IVANILDO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca do sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 29/10/2015 | 900.00 | 00010259942480 | BENEDITO PEDRO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do telhado e retoques da escola Antonio Felix do sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 29/10/2015 | 770.00 | 00007924428496 | SEVERINA LUZIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Antonio Felix do sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 29/10/2015 | 900.00 | 00006911709407 | SEBASTIANA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Elizeu Correia do sitio Pedro deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 29/10/2015 | 950.00 | 00003465631439 | JOSINETE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Manoel Leoncio do sitio Capuaba deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 29/10/2015 | 900.00 | 00009223884403 | CLEANE DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joao Maximiano do sitio Bonita deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 29/10/2015 | 1000.00 | 00059631066720 | LOURIVAL JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretariua de Acao Social deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 30/10/2015 | 1732.27 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 30/10/2015 | 1.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ICMS DESONERACAO, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 30/10/2015 | 3.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FEX, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 30/10/2015 | 580.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/10/2015 | 1500.00 | 00028823375827 | ADERALDO ANTONIO DE SENA E OUTROS - PEVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a premiacao de um torneio de futebol realizado Pereirao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/10/2015 | 1500.00 | 00035142004400 | MANASSES LUIZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no com veiculo a disposicao da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, referente a 15 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 30/10/2015 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 30/10/2015 | 1055.00 | 00009160608455 | LUZIANE CARDOSO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educaclao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 30/10/2015 | 1100.00 | 00087425114453 | ROSENIR ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador na Secretaria de Educaclao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 30/10/2015 | 1100.00 | 00075928213468 | JOSELIA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educaclao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 30/10/2015 | 1055.00 | 00011064021468 | EURIQUES F. DA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educaclao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 30/10/2015 | 1580.00 | 00000814567436 | ALLAN JOSE DANTAS DA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educaclao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 30/10/2015 | 600.00 | 00090039297420 | SANDRA MARIA PEREIRA DE OLVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do imovel a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exer4cicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 30/10/2015 | 1580.00 | 00006871428496 | FABIANA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos, sede deste municipio, referente aos meses de junho e julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 30/10/2015 | 1580.00 | 00011274287480 | DANIELE AURELIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de marco e abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 30/10/2015 | 850.00 | 00004363438436 | MARIA DA CONCEICAO DE LIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 30/10/2015 | 530.00 | 00008786885448 | SALETE ANTONIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, referente a 15 dias do mes de junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 30/10/2015 | 1055.00 | 00009678475405 | JOSILANE VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do sitio Bonita deste municipio, referente ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 30/10/2015 | 1000.00 | 00012592361456 | GENILSON FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/10/2015 | 800.00 | 00008092730474 | LUCIANA DE SENA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/10/2015 | 1340.00 | 00007024697423 | KEROLEN JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Gabriel Beco sitio Carrasco deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/10/2015 | 1000.00 | 00007368058421 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/10/2015 | 350.00 | 00019101201468 | EZEQUIAS JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao este municipio, referente a 10 dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/10/2015 | 1500.00 | 00007223976403 | RONILSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/10/2015 | 1370.00 | 00009037494404 | LUCILENE ALMEIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche Nemezio Augusto de Meireles deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/10/2015 | 1700.00 | 00008523309446 | JAIME ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao da Banda Forro da Farra, na festa de todos os santos da Comunidade do sitio Arroz deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004684 | 30/10/2015 | 3500.25 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 836,20 litros de oleo diesel e de 290,70 litros de gasolina destinados a veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/10/2015 | 530.00 | 00005786456455 | WAGNER SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o fornecimento de almoco destinado aos funcionarios da Secrtetaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/10/2015 | 765.00 | 00070149966490 | GIRLENE BRITO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secrtetaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/10/2015 | 1100.00 | 00010558462472 | MARIO ALVES G. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhaua deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/10/2015 | 610.00 | 00012102195490 | ALINE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo a 15 dias do mes de junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/10/2015 | 1580.00 | 00045906033068 | VALDECIR LORENZI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/10/2015 | 320.00 | 00004613711460 | CRISTIANA MARIA DE S. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos sede deste municipio, relativo a 10 dias do mes de setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/10/2015 | 740.00 | 00001069505412 | MARISTELA DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na secretaria da escola Francisco Matias da Gama sitio Genipapo deste municipio, relativo a 20 dias do mes de agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/10/2015 | 1035.00 | 00002197139444 | ANDRE RICARDO LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/10/2015 | 1500.00 | 00007775258446 | TEREZA RAQUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/10/2015 | 400.00 | 00002066123463 | SERGIO MIGUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados num veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 10 dias do mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/10/2015 | 500.00 | 00006849791796 | ANTONIO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 15 dias do mes de setembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/10/2015 | 1500.00 | 00005662965439 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 30/10/2015 | 110.00 | 00011088597475 | ELISEU LUCENA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do reservatorio de agua que abastece a comunidade do sitio dos Nicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/10/2015 | 790.00 | 00002537384407 | SEVERINO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/10/2015 | 1100.00 | 00079852386468 | JUAREZ FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/10/2015 | 900.00 | 00003195868474 | JEAN SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/10/2015 | 1500.00 | 00006843036473 | ANTONIO JOSE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 30/10/2015 | 430.00 | 00010337391700 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix do sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente a 15 dias do mes de setembro do corrente exercicio.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 30/10/2015 | 724.00 | 18183969000100 | PBVALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao publicitaria institucional de materias de interesse deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/10/2015 | 950.00 | 00009464818492 | ANDERSON DE SOUZA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo da Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/10/2015 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta RECURSO PROPRIO, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 30/10/2015 | 54.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 01/11/2015 | 3024.00 | 00087295415491 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 03/11/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do sistema para publicacao do Portal de Transparencia deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 03/11/2015 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na locacao do sistema de contabilidade publica deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 03/11/2015 | 1600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do sistema de folha de pagamento e licitacao deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 03/11/2015 | 845.00 | 00004322594492 | SEVERINO SILVESTRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 03/11/2015 | 800.00 | 00005210196488 | DANIEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 03/11/2015 | 790.00 | 00005657308433 | JOSE CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 03/11/2015 | 790.00 | 00012145031448 | DANIEL GOMES DA SILVA 1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 03/11/2015 | 800.00 | 00011056804440 | DANIEL ,UIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 03/11/2015 | 900.00 | 00006779928402 | MARINALDO LUIZ CIRIACO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 03/11/2015 | 900.00 | 00009902358403 | JOSE CARLOS CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas estradas vicinais deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 03/11/2015 | 800.00 | 00008694873451 | JOAO SEVERINO DA SILVA E OUTROS - FOLHA SEMANAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua do Auto do Cumbe deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 03/11/2015 | 1300.00 | 00047364505415 | MARIA DE LOURDES FELIPE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 03/11/2015 | 600.00 | 00007181174410 | JUNIOR FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo motocicleta a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 03/11/2015 | 2300.00 | 10328164000104 | L3 SONORIZACAO, ILUMINACAO E PRODUCOES ARTISTICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som, palco e gerador, na festa do sitio Arroz deste municipio, na festa de Todos os Santos dia 31/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 03/11/2015 | 640.00 | 00004533697402 | JOELMA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joauim Inacio da Silva, sitio Inhuau deste municipio, relativo a 20 dias do mes de maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 03/11/2015 | 215.00 | 00008137178414 | NILVANIA LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva, sitio Inhuau deste municipio, relativo a 10 dias do mes de julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 03/11/2015 | 1055.00 | 00011887539409 | MAYARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 03/11/2015 | 400.00 | 00064684970434 | ADENILCE GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de 05 diarias integral a professora, Adenilce Gomes de Sousa, para deslocamento a cidade de Joao Pessoa, para participar de um treinamento. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 03/11/2015 | 930.00 | 00005502412482 | LEONILDO MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo motocicleta a disposicao da Secretaria de Educacao, referente aos meses de setembro e outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 03/11/2015 | 800.00 | 00008284046407 | CAROLINA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix, sitio Lagoa do Felix deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 03/11/2015 | 850.00 | 00009599953401 | ELIAUIM FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio sitio Inhuau deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 03/11/2015 | 850.00 | 00007855644466 | BEREICE CASSEMIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Iracema Maria do Nascimento sitio Cana Brava deste municipio, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 03/11/2015 | 800.00 | 00007420283486 | CASSIANA BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Gabriel Beco sitio Carrasco deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 03/11/2015 | 900.00 | 00005947433460 | BENEDITA LUIZA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 03/11/2015 | 750.00 | 00005726408462 | COSMA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemezio Augusto de Meireles deste municipio, relativo a 20 dias do mes de setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 03/11/2015 | 800.00 | 00003464076482 | COSMA VICTOR DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas sitio Pedros deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00005777058493 | JOSELMA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca sitio Arroz deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00010614278465 | VANESSA MEIRELES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Sena sede deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00006775169400 | CRISTIANE XAVIER GONCALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 04/11/2015 | 1160.00 | 00009235384451 | ELIDA LUANA FREIRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao do municipio, relativo ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 04/11/2015 | 1160.00 | 00011274287480 | DANIELE AURELIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao do municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 04/11/2015 | 1160.00 | 00007412850458 | LAYSA BANDEIRA VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na linpeza da escola Joaquim Inacio da Silva sitio Inhuau deste municipio, relativo ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 04/11/2015 | 840.00 | 00002256857441 | JOSE PRIMO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante na escola do sitio Arroz, deste municipio, referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004769 | 04/11/2015 | 9771.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004770 | 04/11/2015 | 1503.52 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004771 | 04/11/2015 | 1707.16 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 04/11/2015 | 23.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 04/11/2015 | 1055.00 | 00009076962448 | JOSE ARTUR DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas estradas vicinais do municipio, relativo ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0004768 | 04/11/2015 | 2800.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados nas areas financeira e administrativa e apoio a CPL, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004765 | 04/11/2015 | 1160.00 | 00004465185499 | JOSIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Agricultura do municipio, referente ao mes de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142015 | 0004785 | 05/11/2015 | 1004.71 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa IGD SUAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGDBF-Bolsa Familia - Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142015 | 0004786 | 05/11/2015 | 5003.26 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio,. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 05/11/2015 | 430.00 | 00003472935499 | SEVERINA ANTONIA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da sede da Prefeitura municipal, referente a 15 dias do mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 05/11/2015 | 970.00 | 00006726996489 | RANDESON SILVESTRE BARBOSA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao de documentos da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 05/11/2015 | 15.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 05/11/2015 | 320.00 | 00002264635401 | FLAVIANO JOSE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo a 10 dias do mes de agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 05/11/2015 | 845.00 | 00007468373485 | CLAUDIA SINDY COELHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de junho de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 05/11/2015 | 765.00 | 00011044287411 | DILMA FLORENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestasdos na escola Joao Maximino sitio Bonita deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 05/11/2015 | 980.00 | 00008401672457 | RANIELLE SILVESTRE BARBOSA COURINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educao deste municipio, referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004780 | 05/11/2015 | 2000.00 | 00002949932401 | ELZA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao periodo de 15 de setembro a 15 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004781 | 05/11/2015 | 3750.00 | 00007287344432 | ORLANDO RAMOS COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao periodo de 15 de setembro a 15 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004782 | 05/11/2015 | 2100.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao periodo de 15 de setembro a 15 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004783 | 05/11/2015 | 2300.00 | 00071473289734 | ANTONIO GRANJO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao periodo de 15 de setembro a 15 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0004784 | 05/11/2015 | 2000.00 | 00002102969410 | ADAILTON ALUIZIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, referente ao periodo de 15 de setembro a 15 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004897 | 06/11/2015 | 6000.03 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.006,70 litros de oleo diesel, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 09/11/2015 | 8000.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados a manutencao de veiculo da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004795 | 09/11/2015 | 4480.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar de alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 10/11/2015 | 3130.00 | 00003226165496 | ALCELINO SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Caminhao pipa que abastece escolas do ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 10/11/2015 | 830.00 | 00010803990464 | JOSEFA ESTEVAO DASILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joao Maximino do Sitio Bonita deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 10/11/2015 | 860.00 | 00089518314420 | EMILIANO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da quadra de esporte da escola Luis Joquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 10/11/2015 | 840.00 | 00002055283413 | PAULO PINHEIRO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do Sitio Cardoso deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 10/11/2015 | 850.00 | 00006306347429 | PATRICIA MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Francisco Matias da Gama do Sitio Genipapo deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 10/11/2015 | 800.00 | 00009644077440 | FRANCIELE SANTOS DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 10/11/2015 | 800.00 | 00009124570400 | FERNANDA SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joao Maximiano do Sitio Bonita deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 10/11/2015 | 900.00 | 00004308737435 | FRANCISCA LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche Nemesio Augusto de Meireles deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 10/11/2015 | 900.00 | 00005412899420 | FABIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola do Sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 10/11/2015 | 900.00 | 00010923665471 | PATRICIA LUIZ DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Luiz Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 10/11/2015 | 800.00 | 00008886173482 | PEDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadoas aos componentes da Banda que abrilhantou a festa da Comunidade do Sitio Arroz deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 10/11/2015 | 724.00 | 18183969000100 | PBVALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 10/11/2015 | 765.00 | 00007022773475 | FELIPE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 10/11/2015 | 5800.27 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do inss conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de novembro do ccorrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 10/11/2015 | 2200.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA, COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 10/11/2015 | 23.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 10/11/2015 | 790.00 | 00002978335700 | NELSON KILDARE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 10/11/2015 | 900.00 | 00005412898459 | NILSON FIRMINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 10/11/2015 | 790.00 | 00084059729434 | JOSE GONZAGA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 10/11/2015 | 1160.00 | 00004289816401 | JERAILTON DA SILVA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 10/11/2015 | 900.00 | 00010003090450 | PAULO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 10/11/2015 | 900.00 | 00003856596445 | PAULO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do cemiterio publico do Sitio Bonita deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 10/11/2015 | 800.00 | 00076011585434 | PEDRO MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do calcamento do sitio Bonita deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 10/11/2015 | 870.00 | 00008664025436 | MANASSES LUIZ DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 10/11/2015 | 800.00 | 00003972535406 | JOSE PINHEIRO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e conservacao da Praca do Alto das Missoes deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 10/11/2015 | 800.00 | 00092978720425 | JOSE VALDIR TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um terreno no Sitio Carrasco destinado ao recolhimento do lixao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 10/11/2015 | 1160.00 | 00008229659419 | LEIDIANE LOPES DE MENDONCA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 10/11/2015 | 800.00 | 00008330227413 | JOSE ELINALDO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 10/11/2015 | 500.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de imovel onde funciona o almoxarifado desta Prefeitura, referente aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 10/11/2015 | 3303.78 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 10/11/2015 | 1.56 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 10/11/2015 | 900.00 | 00005633983459 | JOSE DOS SANTOS ELIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus no tranporte de time de futebol do sitio Cana Brava, para participar de torneio nas cidades de Rio Tinto e Sape-Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 11/11/2015 | 635.00 | 00058672389700 | MANOEL JOSE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento dagua da Comunidade Alto Cumbe deste municipio, referente a 20 dias do mes de julhoi do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 11/11/2015 | 320.00 | 00063219700420 | SEVERINO AFONSO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente a 10 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 11/11/2015 | 635.00 | 00011509935703 | CARLOS SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 11/11/2015 | 635.00 | 00076011585434 | PEDRO MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no calcamento do Sitio Bonita deste municipio referente a 20 dias do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 11/11/2015 | 1160.00 | 00012138014436 | UELITA MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 11/11/2015 | 800.00 | 00041253396434 | JOSE GENIVAL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Praca Padre JOse Paulo deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 11/11/2015 | 740.00 | 00002313716406 | RISONALDO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Praca Padre JOse Paulo deste municipio, referente a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 11/11/2015 | 530.00 | 00060294647449 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Obras deste municipio, referente a 15 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 11/11/2015 | 765.00 | 00006843036473 | ANTONIO JOSE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 11/11/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPVA referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 11/11/2015 | 530.00 | 00007834801481 | ROSALIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Elizeu Correia Dantas do Sitio Pedro deste municipio, referente a 20 dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 11/11/2015 | 790.00 | 00006690723461 | MARIA BENEDITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joao Maximino do Sitio Bonita deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 11/11/2015 | 500.00 | 00004778853490 | JOSE DOS SANTOS MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 11/11/2015 | 530.00 | 00007129375795 | ROBERTO ORNILO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do telhado, no sistema eletrico e hidraulico escola Jose de Franca do Sitio Arroz deste municipio, referente a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 11/11/2015 | 700.00 | 00010802189717 | JOSE ADELSON MELO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola JOse de Franca do Sitio Arroz deste municipio, referente a 15 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 11/11/2015 | 765.00 | 00085421596400 | MARIA DE FATIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola \Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 11/11/2015 | 635.00 | 00007768213424 | MESSIAS MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Elizeu Correia do Sitio Pedro deste municipio, referente a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 11/11/2015 | 635.00 | 00011234672774 | EDILEUSA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joao Maximino do Sitio Bonita deste municipio, referente a 20 dias do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 11/11/2015 | 1055.00 | 00010699188490 | EDILENE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Sena deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 13/11/2015 | 8.82 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do QSE, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004882 | 16/11/2015 | 780.09 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 260,90 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004883 | 16/11/2015 | 7300.42 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.142,90 litros de gasolina, 754,80 litros de etanol e 434,80 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 16/11/2015 | 320.00 | 00002537384407 | SEVERINO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do Sitio Cardoso deste municipio, referente a 10 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 16/11/2015 | 500.00 | 00046844520425 | IVONETE MARIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 16/11/2015 | 320.00 | 00008284046407 | CAROLINA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix do Sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente a 10 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 16/11/2015 | 350.00 | 00005565780403 | EDNA PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Antonio Felix do Sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente a 10 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 16/11/2015 | 635.00 | 00008687357443 | CLAUDEMIR CARDOSO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do Sitio Cardoso deste municipio, referente a 10 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGDBF-Bolsa Familia - Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 16/11/2015 | 788.00 | 00004284555499 | CLEDSON DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no cadastro do Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 16/11/2015 | 39.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do QSE, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 17/11/2015 | 3619.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 17/11/2015 | 1320.00 | 00045906033068 | VALDECIR LORENZI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencaqo da rede eletrica de computadores e bebedouro da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 17/11/2015 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Famup, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 17/11/2015 | 1600.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do sistema de folha de pagamento e licitacao deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 17/11/2015 | 1320.00 | 00011064021468 | EURIQUES F. DA MOTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 17/11/2015 | 900.00 | 00006058199476 | ANA VALERIA NASCIMENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do imovel onde funciona o Programa do CRAS deste municipio, referente aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 17/11/2015 | 1320.00 | 00002197139444 | ANDRE RICARDO LYRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 17/11/2015 | 1053.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conserto de armarios, bebedouros e bureaux da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 17/11/2015 | 1320.00 | 00003817440430 | INES L FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Creche Nemezio Augusto de Meireles, deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 18/11/2015 | 740.00 | 00005654611410 | MARIA VERONICA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria da escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 18/11/2015 | 950.00 | 00069115796434 | MARIA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Merendeira da escola de Cana Brava deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 18/11/2015 | 640.00 | 00009644077440 | FRANCIELE SANTOS DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 18/11/2015 | 430.00 | 00079852475487 | JOALICY BETANIA S. MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 18/11/2015 | 1230.00 | 00010736723790 | SOLANGE DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria e Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 18/11/2015 | 1230.00 | 00009236652425 | ROSANALIA STHEFANIE NOBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do Sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 18/11/2015 | 42765.56 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 18/11/2015 | 3000.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo onibus da Secretaria de |Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 18/11/2015 | 63.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de novembro do corrente exercicio.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 18/11/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do QSE referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGDBF-Bolsa Familia - Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 18/11/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 18/11/2015 | 1230.00 | 00006564079486 | MANUELLEN KALINE NOBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do Sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 18/11/2015 | 760.00 | 00006577747407 | DANUBIA AMANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Iracema Maria do Nascimento do Sitio Cana Brava deste municipio, referente a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 18/11/2015 | 360.00 | 00002766738401 | MARLIETE TRANQUILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira da escola do Sitio Cana Brava deste municipio, referente a 10 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 18/11/2015 | 760.00 | 00007997215492 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 18/11/2015 | 640.00 | 00006364245455 | ANTONIO JOSE PAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 18/11/2015 | 950.00 | 00005977430450 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004929 | 20/11/2015 | 9000.20 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 3.010,10 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0004944 | 20/11/2015 | 5200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos balancetes de Receitas e Despesas desta Prefeitura, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 20/11/2015 | 15.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 20/11/2015 | 530.00 | 00010787816485 | MARIA JACIELE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Jose de Franca do Sitio Arroz deste municipio, referente a 15 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 20/11/2015 | 532.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 20/11/2015 | 3.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0004931 | 20/11/2015 | 2230.18 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGDBF-Bolsa Familia - Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142015 | 0004932 | 20/11/2015 | 1116.99 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut FUNDEB 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 20/11/2015 | 546.50 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 20/11/2015 | 340.00 | 00003467326463 | SEVERINO GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do calcamento da Avenida Severino Jorge de Sena deste municipio, referente a 10 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 23/11/2015 | 765.00 | 00007724367469 | ALUIZIO JOSE DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com um veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 17 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 24/11/2015 | 1053.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no concerto de armarios, bebedouros e bureaux da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 24/11/2015 | 700.00 | 00002766738401 | MARLIETE TRANQUILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira na escola do Sitio Cana Brava deste municipio, referente a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 24/11/2015 | 700.00 | 00008241042426 | ALIANDO CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Joaquim Inacio deste municipio, referente a 20 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 24/11/2015 | 650.00 | 00003465600479 | JOSILDA ROSA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Gabriel Beco do Sitio Carrasco deste municipio, referente a 20 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 24/11/2015 | 650.00 | 00002865993418 | VANDELICIA SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza da escola Pedro Sena deste municipio, referente a 15 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 24/11/2015 | 320.00 | 00005652002409 | ROSELI MARIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Conselho do Idoso deste municipio, referente a 10 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 24/11/2015 | 350.00 | 14021242000176 | RENAUXDAIRY M. FERRAZ RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recargas de tonners, cartuchos e formatacao do Computador do Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGDBF-Bolsa Familia - Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 24/11/2015 | 505.35 | 03823292000150 | NILSON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 24/11/2015 | 1440.00 | 11093828000158 | RARA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 bombiador e 01 motor bomba monofasico destinado ao abastecimento dagua deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 24/11/2015 | 3000.00 | 00035142004400 | MANASSES LUIZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo na coleta de lixo grosso e domiciliar na sede deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0004936 | 24/11/2015 | 4000.60 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 285,8 litros de gasolina, 566,12 litros de etanol e 501,70 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 24/11/2015 | 15.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 24/11/2015 | 2200.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA, COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 25/11/2015 | 62.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 25/11/2015 | 800.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acesso a internet da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 25/11/2015 | 750.00 | 00006132095403 | DANILO KLEIBER MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, referente a 15 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 25/11/2015 | 950.00 | 00070855825456 | LUAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 25/11/2015 | 530.00 | 00010686043790 | JOSE ROBERTO DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de calcamento da Comunidade Bonita deste municipio, referente a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 25/11/2015 | 530.00 | 00095158758468 | MANOEL JOSUE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento dagua da Comunidade Alto do Cumbe deste municipoio, referente a 20 dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 25/11/2015 | 950.00 | 00006726996489 | RANDESON SILVESTRE BARBOSA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 25/11/2015 | 23.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do RECURSO PROPRIO, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGDBF-Bolsa Familia - Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 25/11/2015 | 1450.00 | 00019334150459 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no carro de som com propaganda e divulgacao do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 25/11/2015 | 750.00 | 00003880728496 | SEVERINO DOS RAMOS DE MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposiucao da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente a 15 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 25/11/2015 | 635.00 | 00007214939479 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 20 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 25/11/2015 | 1270.00 | 00008501272469 | CLEMILDA MARQUES SANTOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 25/11/2015 | 340.00 | 00070149966490 | GIRLENE BRITO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joao Maximiano do Sitio Bonita deste municipio, referent5e a 10 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 25/11/2015 | 750.00 | 00009644077440 | FRANCIELE SANTOS DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joaqui Inacio da Silva do sitio Inhaua deste municipio, referent5e a 20 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 25/11/2015 | 1500.00 | 00007223976403 | RONILSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Iracema Maria do Nascimento do sitio Cana Brava deste municipio, referente a 15 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 25/11/2015 | 635.00 | 00004934388400 | SEBASTIAO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Iracema Maria do Nascimento do sitio Cana Brava deste municipio, referente a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 25/11/2015 | 1700.00 | 00001798134713 | BENEDITO ADOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 25/11/2015 | 1055.00 | 00010699188490 | EDILENE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Sena deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 25/11/2015 | 635.00 | 00007129375795 | ROBERTO ORNILO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do telhado, sistema eletrico e hidraulico da escola JOse de Franca do sitio Arroz deste municipio, referente a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 26/11/2015 | 1700.00 | 00001798134713 | BENEDITO ADOLFO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 26/11/2015 | 765.00 | 00007535169422 | JOSE LUIZ DA SILVA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do Sitio Cardoso deste municipio, referente a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 26/11/2015 | 1110.00 | 00008080165475 | JANIA DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Iracema Maria do Nascimento, do Sitio Cana Brava deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 26/11/2015 | 300.00 | 00002656754488 | ELVISLANA MIRELES IDALINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinada a Secretaria de Educacao, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 26/11/2015 | 370.00 | 00004613711460 | CRISTIANA MARIA DE S. SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente a 10 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 26/11/2015 | 165.00 | 00015128008487 | LUIZ JOAO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo Onibus Caminho da Escola da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 05 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 26/11/2015 | 320.00 | 00007819604441 | AELIZELMA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente a 10 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 26/11/2015 | 400.00 | 00006849791796 | ANTONIO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 10 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 26/11/2015 | 600.00 | 00006703167419 | MARIA DA PENHA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Creche Nemesio Augusto de Meireles deste municipio, referente a 15 dias do mes de putubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 26/11/2015 | 740.00 | 00009994974483 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da escola Pedro Sena deste municipio, referente a 20 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 26/11/2015 | 850.00 | 00009665066420 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pre3stados na limpeza da escola Manoel Leoncio do Sitio Capuaba deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 26/11/2015 | 750.00 | 00010046443452 | LENILTON MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do terreno das escolas Antonio Felix e Joaquim Inacio da Silva deste municipio., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 26/11/2015 | 820.00 | 00009844272440 | ISRAEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 26/11/2015 | 800.00 | 00011515344479 | ROGACIANA RAMOS VALDEVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do Sitio Cardoso deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 26/11/2015 | 15822.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-MDE deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 26/11/2015 | 170799.48 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao-60% deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 26/11/2015 | 53916.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 26/11/2015 | 700.00 | 00011509935703 | CARLOS SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 26/11/2015 | 790.00 | 00012145031448 | DANIEL GOMES DA SILVA 1 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 26/11/2015 | 1000.00 | 00030595208878 | ANGELINE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 26/11/2015 | 800.00 | 00006286816402 | ROSINALDO AMERICO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 26/11/2015 | 3152.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 26/11/2015 | 4728.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGDBF-Bolsa Familia - Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 26/11/2015 | 788.00 | 00004284555499 | CLEDSON DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGDBF-Bolsa Familia - Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 26/11/2015 | 788.00 | 00009160605430 | AMANDA MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 26/11/2015 | 580.00 | 00003041112442 | AURELITA DAMACENO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de almoco e lanches destinados ao Grupo de Idosos dos Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 26/11/2015 | 1000.00 | 00082712484487 | LUCIANO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizacao de um torneio de futebol reralizado no Sitio Inhaua deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 26/11/2015 | 530.00 | 00008071929450 | MARIA DA GUIA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza no predio do Conselho Tutelar e Conselho do Idoso deste municipio, referente a 20 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 26/11/2015 | 1466.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 26/11/2015 | 788.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 26/11/2015 | 3940.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 26/11/2015 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CRAS deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 26/11/2015 | 87564.51 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 26/11/2015 | 86183.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 26/11/2015 | 1512.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 26/11/2015 | 1576.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0005006 | 26/11/2015 | 10000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao da Banda Forro da Sacanagem na Festa do Padroeiro Sao Joao Batista do Distrito de Inhaua deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 26/11/2015 | 788.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 26/11/2015 | 3950.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado ao Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 26/11/2015 | 14000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Sra. Prefeita deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 26/11/2015 | 7000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Sr. Vice-Prefeito deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 26/11/2015 | 3940.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 26/11/2015 | 988.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 26/11/2015 | 180.00 | 00005794855444 | RAFAEL SILVESTRE DE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao Secretario de Financas, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 26/11/2015 | 120.00 | 00007146695476 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao Secretario Adjunto da Secretaria de Administracao, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 26/11/2015 | 600.00 | 00004208533404 | EDILSON DOS SANTOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, referente a 15 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 26/11/2015 | 7092.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 26/11/2015 | 18000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 26/11/2015 | 4364.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 26/11/2015 | 7880.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 26/11/2015 | 788.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0005065 | 27/11/2015 | 4400.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 845,10 litros de gasolina e 468,30 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 27/11/2015 | 94.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta RECURSOS PROPRIO, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 30/11/2015 | 15.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/11/2015 | 800.00 | 00010644432497 | GILCELIO COELHO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto dos portooes e portas do predio da sede da Prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 30/11/2015 | 10505.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 30/11/2015 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 30/11/2015 | 3152.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Esportes Turismo e Lazer deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 30/11/2015 | 4725.00 | 00009089783750 | ANA PAULA PERES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 30/11/2015 | 1768.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 30/11/2015 | 1.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ICMS DESONERACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 30/11/2015 | 3.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do CEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 30/11/2015 | 585.17 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 30/11/2015 | 1000.00 | 00011847954448 | MIGUEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 30/11/2015 | 900.00 | 00011056804440 | DANIEL ,UIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 30/11/2015 | 1060.00 | 00010614278465 | VANESSA MEIRELES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Sena deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/11/2015 | 1300.00 | 00007368058421 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/11/2015 | 2150.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de armarios, bebedouros e bureuax de escolas e Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0005115 | 01/12/2015 | 5000.18 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisic~so de 1672,30 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 01/12/2015 | 1200.00 | 00008343474406 | MARCO BECO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 01/12/2015 | 800.00 | 00012592361456 | GENILSON FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 01/12/2015 | 790.00 | 00006364245455 | ANTONIO JOSE PAIVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0005116 | 01/12/2015 | 5000.18 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1405,50 litros de gasolina destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 01/12/2015 | 320.00 | 00004181639444 | SUELI MONTEIRO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 10 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 01/12/2015 | 1430.00 | 00009897256423 | MARIA GESSICA E. FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 01/12/2015 | 640.00 | 00003294067445 | DANIELES KELIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Antonio Felix do sitio Lagos do Felix deste municipio, referente a 20 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 01/12/2015 | 530.00 | 00009457523423 | EDVANE FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente a 15 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 01/12/2015 | 1055.00 | 00009678475405 | JOSILANE VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do Sitio Bonita deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 01/12/2015 | 1200.00 | 00075928213468 | JOSELIA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 01/12/2015 | 900.00 | 00003465631439 | JOSINETE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola Manoel Leoncio do Sitio Capuaba deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 01/12/2015 | 430.00 | 00002244962474 | ANGELITA LUIS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza na escola Pedro Sena deste municipio, referente a 15 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 01/12/2015 | 800.00 | 00009844272440 | ISRAEL LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 01/12/2015 | 1270.00 | 00011484171411 | JANNE FREIRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na biblioteca publica deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 01/12/2015 | 895.20 | 03823292000150 | NILSON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de panetones destinados ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGDBF-Bolsa Familia - Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 01/12/2015 | 23.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IGD, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 01/12/2015 | 900.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na locacao do sistema de contabilidade publica deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 01/12/2015 | 500.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do sistema para publicacao do Portal de Transparencia deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022014 | 0005123 | 01/12/2015 | 11200.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados nas areas financeiras e administrativas e apoio a CPL, referente aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 01/12/2015 | 1200.00 | 00008343474406 | MARCO BECO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sede da Prefeitura Municipal, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 01/12/2015 | 15.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 01/12/2015 | 15.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 02/12/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 02/12/2015 | 2791.78 | 00009452072474 | ULLANGLES MARCOS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivo destinados a times de futebol deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 02/12/2015 | 320.00 | 00006753143483 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista de veiculo da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 10 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0005140 | 02/12/2015 | 12641.50 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 02/12/2015 | 282.00 | 15025423000133 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao setor de iluminacao publica deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 03/12/2015 | 1580.00 | 00009885276777 | ARMANDO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente aos meses de outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 03/12/2015 | 1215.00 | 00017627923468 | JOAO CORREIA DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 03/12/2015 | 635.00 | 00011525227440 | LUCIANO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente a 20 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 03/12/2015 | 530.00 | 00080529232715 | JOSE SILVESTRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente a 20 dias do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 03/12/2015 | 3000.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas e acessorios destinados a manutencao do veiculo Onibus da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 03/12/2015 | 530.00 | 00007834801481 | ROSALIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Elizeu Correia Dantas do Sitio Pedro deste municipio, referente a 20 dias do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 03/12/2015 | 1055.00 | 00047257008434 | GIRLENE DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola FRancisco Matias da Gama do Sitio Genipapo deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 03/12/2015 | 765.00 | 00005156129447 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joao Maximino do Sitio Bonita deste municipio, referente a 20 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 03/12/2015 | 425.00 | 00001401948430 | ANDRE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 03/12/2015 | 150.00 | 00065462742487 | JOSE FAUSTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao torneio de futebol infantil, realizado neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 03/12/2015 | 460.00 | 00002251413456 | MARIA DOS ANJOS GOMES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculos destinado ao transporte de time de futebol do Sitio Lagoa do Felix para a Baia da Traicao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 03/12/2015 | 500.00 | 00003226850440 | DAVID THIAGO MARTINS CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizacao da vaquejada no Sitio Lagos do Felix deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 03/12/2015 | 350.00 | 00003269916469 | ADALGIZA MARIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de alimentacao destinadas aos funcionarios do Programa de Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 03/12/2015 | 300.00 | 00003269916469 | ADALGIZA MARIA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados ao Programa CRAS deste mnunicipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 03/12/2015 | 800.00 | 00002276281448 | JOAO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Financas deste municipio, referente a 20 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 03/12/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 03/12/2015 | 500.00 | 00008330227413 | JOSE ELINALDO LOURENCO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no predio da sede da Prefeitura Municipal, referente a 15 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 07/12/2015 | 4480.00 | 00004408459470 | TATIANA HENRIQUE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escola dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 07/12/2015 | 5250.00 | 00004022983493 | EDVANIA INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escola dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 08/12/2015 | 1200.00 | 00008543387728 | DARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 08/12/2015 | 1200.00 | 00007181174410 | JUNIOR FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 08/12/2015 | 2120.00 | 00007719878469 | RENATA CRISTINA MONTEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 08/12/2015 | 1200.00 | 00000316255769 | GERALDO SEVERINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, referente aos meses de outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 08/12/2015 | 1200.00 | 00006829381495 | ALMARI ALESSANDRO CORREIA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente aos meses de outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 08/12/2015 | 1200.00 | 00004778853490 | JOSE DOS SANTOS MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, referente aos meses de outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 08/12/2015 | 1200.00 | 00008421405497 | SEVERINO LENILTON FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Financas deste municipio, referente aos meses de outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 09/12/2015 | 3032.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 09/12/2015 | 425.00 | 00005569939423 | JUSCELIA SOARES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com sonorizacao e iluminacao das festividades do Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 10/12/2015 | 400.00 | 00002691335429 | MANUELLA DA FONSECA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizacao de um cafe da manha com o pessoal da agricultura famliar/emater deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 10/12/2015 | 1200.00 | 00072753919453 | MARIA MARTA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizacao da festa de Rua Nova do Distrito de Arroz deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 10/12/2015 | 788.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 10/12/2015 | 2263.52 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00012081074451 | TIAGO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a realizacao de um torneio de futebol realizado na rua nova da comunidade do Sitio Arroz deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 10/12/2015 | 2364.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Esportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 10/12/2015 | 788.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 10/12/2015 | 3000.00 | 00035142004400 | MANASSES LUIZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 10/12/2015 | 1055.00 | 00013366792710 | REJANE DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 10/12/2015 | 300.00 | 00002220494489 | JOSE DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente a 15 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 10/12/2015 | 3152.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 10/12/2015 | 320.00 | 00003467326463 | SEVERINO GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no calcamento da Av. Severino Jorge de Sena deste municipio, referente a 10 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 10/12/2015 | 1500.00 | 00009018087416 | ROBERTO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 10/12/2015 | 53584.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 10/12/2015 | 800.00 | 00092978720425 | JOSE VALDIR TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um terreno no Sitio Carrasco deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 10/12/2015 | 215.00 | 00001788432452 | GABRIEL ROBERTO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de calcamneto na Av. Severino Jorge Sena deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 10/12/2015 | 161858.68 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salarios dos profesores do Magisterio, Funde 60%, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 10/12/2015 | 42765.56 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salarios dos profesores do Magisterio, Funde 60%, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 10/12/2015 | 600.00 | 00009178606403 | LUCIANO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 10/12/2015 | 1448.00 | 18183969000100 | PBVALE - O PORTAL DE NOTICIAS DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao publicitaria institucional de notas e atos da Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 10/12/2015 | 765.00 | 00001895115167 | MARIA PRECILA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza da escola do Sitio Bonita deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 10/12/2015 | 430.00 | 00010971916489 | TAINA LUCAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 10 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 10/12/2015 | 1460.00 | 00003596747473 | MONIQUE VIANA E ANGELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao dos arquivos da escola Pedro Sena deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 10/12/2015 | 10000.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 10/12/2015 | 300.00 | 00090039297420 | SANDRA MARIA PEREIRA DE OLVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de imovel a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 10/12/2015 | 500.00 | 00002264635401 | FLAVIANO JOSE MEIRELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de imovel a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 10/12/2015 | 85104.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Educacao 40% deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 10/12/2015 | 340.00 | 00011234672774 | EDILEUSA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Sena deste municipio, referente a 10 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 10/12/2015 | 1055.00 | 00011887539409 | MAYARA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Sena deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 10/12/2015 | 1053.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao de armarios, bebedouros e bureaux de escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 10/12/2015 | 765.00 | 00057208670404 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do veiculo da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 20 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 10/12/2015 | 3130.00 | 00003226165496 | ALCELINO SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carro pipa abastecendo escolas do ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 10/12/2015 | 1580.00 | 00099198169491 | LUCINEIDE DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Francisco Matias da Gama do Sitio Genipapo deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 10/12/2015 | 1055.00 | 00000882347462 | MARIA AUXILIADORA COSTA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Antonio Felix do Sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 10/12/2015 | 1055.00 | 00009160608455 | LUZIANE CARDOSO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 10/12/2015 | 790.00 | 00005654611410 | MARIA VERONICA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 10/12/2015 | 765.00 | 00005156129447 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joao Maximino do Sitio Bonita deste municipio, referente a 20 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Divida Interna | Man do Principal da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 10/12/2015 | 5800.27 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do inss conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do ccorrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 10/12/2015 | 196.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 10/12/2015 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem e manutencao do sistema de gerencimento de conteudo do site institucional do municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 10/12/2015 | 1055.00 | 00004384585403 | FABIANA DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a disposicao da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 10/12/2015 | 800.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acesso a internet da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 10/12/2015 | 1055.00 | 00011207727458 | JORDENE MORAIS FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra mecanica no veiculo moto desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 10/12/2015 | 7092.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 10/12/2015 | 2200.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA, COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao da Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 10/12/2015 | 7880.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 10/12/2015 | 250.00 | 00020730870430 | IVONETE DA LUZ SILVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel onde funciona o almoxarifado desta Prefeitura, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 10/12/2015 | 120.00 | 00033065314720 | MANOEL PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao funcionario, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 10/12/2015 | 3940.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o 13o salario dos funcionarios do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 11/12/2015 | 120.00 | 00006849791796 | ANTONIO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de diarias destinadas ao funcionario, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 11/12/2015 | 1270.00 | 00005811602405 | GETULIO COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 11/12/2015 | 960.00 | 00006168576401 | DIEGO AUGUSTO MEIRELES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como encarregado dos veiculos pertencetes a esta Prefeitura, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 11/12/2015 | 15.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do SNA, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do RECURSO PROPRIO, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 11/12/2015 | 7930.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao do veiculo onibus da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 14/12/2015 | 1792.00 | 00004408459470 | TATIANA HENRIQUE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 14/12/2015 | 1899.00 | 00009089783750 | ANA PAULA PERES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinadas a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 15/12/2015 | 740.00 | 00003782614445 | AVANIZ MARIA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola do Sitio Lagos Grande deste municipio, referente a 20 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 15/12/2015 | 550.00 | 00004533697402 | JOELMA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Escola Joaquim Inacio da Silva do Sitio Inhaua deste municipio, referente a 20 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 15/12/2015 | 740.00 | 00070149966490 | GIRLENE BRITO DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Joao Maximino do sitio Bonita deste municipio, referente a 20 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 15/12/2015 | 1055.00 | 00054007305749 | EUGENIO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Pedro Sena deste municipio, referente a 20 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 15/12/2015 | 1055.00 | 00006577747407 | DANUBIA AMANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 15/12/2015 | 550.00 | 00010138091498 | JAILSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente a 20 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 15/12/2015 | 900.00 | 00060294647449 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Obras deste municipio referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 15/12/2015 | 601.92 | 20199244000152 | LILIANE CARVALHO DE BRITO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meio fio destinados a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 15/12/2015 | 1000.00 | 00030595208878 | ANGELINE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiciulo a disposicao da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 15/12/2015 | 1200.00 | 00019334150459 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com propaganda e divulgacao das atividades do Programa CRAS deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 15/12/2015 | 1100.00 | 00001079175725 | MARIA NUBIA SANTOS CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de tendas, mesas e cadeiras destinadas ao Programa CRAS deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 15/12/2015 | 1000.00 | 21339298000139 | MARIA NUBIA DOS SANTOS CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de tendas, mesas e cadeiras destinadas ao Programa IGD-SUAS deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 15/12/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do CRAS, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 15/12/2015 | 530.00 | 00009457522451 | JOSE CARLOS LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Financas deste municipio, referente a 20 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 15/12/2015 | 23.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, do mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 15/12/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IPVA, do mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 15/12/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, do mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 15/12/2015 | 3000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias, notas, avisos e acoes Administrativas municipais, vinculada nesta emissora nos meses de setembro, outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 15/12/2015 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Famup, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 16/12/2015 | 800.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO -VUPT -PROV.INT.BANDA LARGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acessp a internet da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 16/12/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, do mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 16/12/2015 | 2500.00 | 10454756000164 | BARRA PRODUCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de tendas, chapeus de bruxa e 01 gerador de energia de 180 KVA, destinados a festa de Nossa Senhora da Conceicao no dia 20 de dezembro neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0005312 | 16/12/2015 | 30000.00 | 13690952000126 | FORRO DO MALLA GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao musical da Banda Encantus nas festividades da Padroeira no dia 20 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 16/12/2015 | 460.00 | 00001824257465 | DIONIZIO JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Praca Padre Jose Paulo deste municipio, referente a 20 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 16/12/2015 | 800.00 | 00002847195440 | CLAUDIA PAULINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 16/12/2015 | 700.00 | 00008525042412 | EDLEUZA FRANCISCO FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 20 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 17/12/2015 | 1250.00 | 00004688588496 | ELIZABETH GONCALVES BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 17/12/2015 | 1260.00 | 00006474724498 | EDNO DO NASCIMENTO E SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0005301 | 17/12/2015 | 5000.00 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 845,10 litros de gasolina e 608,90 litros de oleo diesel destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 17/12/2015 | 5743.38 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 17/12/2015 | 4940.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 17/12/2015 | 5004.29 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 17/12/2015 | 6330.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 17/12/2015 | 3347.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do pasep dos servidores publico municipal, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 17/12/2015 | 1250.00 | 00003269774494 | NIVALDO ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 18/12/2015 | 530.00 | 00003472935499 | SEVERINA ANTONIA FELIZARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Administracao deste municipio, referente a 15 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, do mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 18/12/2015 | 635.00 | 00011847954448 | MIGUEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente a 20 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 18/12/2015 | 740.00 | 00003041112442 | AURELITA DAMACENO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 18/12/2015 | 640.00 | 00003294067445 | DANIELES KELIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Antonio Felix do Sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente a 20 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 18/12/2015 | 600.00 | 00007214939479 | REGINALDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 20 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 18/12/2015 | 370.00 | 00003782614445 | AVANIZ MARIA SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola do Sitio Lagoa Grande deste municipio, referente a 15 dias do mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 18/12/2015 | 0.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do QSE, do mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Man Programa de Alimentacao Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0005326 | 18/12/2015 | 22724.38 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 18/12/2015 | 42765.56 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0005327 | 18/12/2015 | 10000.00 | 15124502000100 | RANNIERY GOMES DA TRINDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao do artista Ranniery Gomes na Festa da Padroeira deste Municipio, no dia 20 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 18/12/2015 | 416.00 | 41203688000194 | ELIANE LOPES COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGDBF-Bolsa Familia - Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 18/12/2015 | 318.00 | 41203688000194 | ELIANE LOPES COSTA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 18/12/2015 | 1400.00 | 00079020658468 | VERA LUCIA DE ARAUJO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de fardamento destinados ao Programa CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 18/12/2015 | 2093.89 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 18/12/2015 | 67.22 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do Fundo Especial, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 18/12/2015 | 0.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ITR, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0005362 | 22/12/2015 | 13580.28 | 03823306000136 | POSTO SAO JOSE- JOSE JOAO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.222,30 litros de gasolina e 1.800 litros de oleo dieses destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 22/12/2015 | 5851.17 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 22/12/2015 | 1053.00 | 00016520529842 | BENEDITO MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do ar condicionado e bebedouro da Secretaria de Educacao desate municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 22/12/2015 | 2200.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSARIA, COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinadoa a disposicao da Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 22/12/2015 | 23.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | PETI/PROJOVEM/IDOSO Piso Basico Variavel -SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 23/12/2015 | 200.00 | 21339298000139 | MARIA NUBIA DOS SANTOS CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de brinquedos infantil destinados ao Programa Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 23/12/2015 | 260.00 | 21339298000139 | MARIA NUBIA DOS SANTOS CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de cedeiras e mesas destinados ao Programa Servicos do CRAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 23/12/2015 | 350.00 | 00011665652896 | ELIANE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na aquisicao de salgados destinados ao Programa IGD-SUAS deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGDBF-Bolsa Familia - Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 23/12/2015 | 500.00 | 21339298000139 | MARIA NUBIA DOS SANTOS CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de tendas, cadeiras e mesas destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGDBF-Bolsa Familia - Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 23/12/2015 | 1576.00 | 00009452066407 | VALERIA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos cadastros dos usuarios do Programa Bolsa Familia deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro do corrente exercicio.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGDBF-Bolsa Familia - Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 23/12/2015 | 750.00 | 00011665652896 | ELIANE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na aquisicao de lanches destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 23/12/2015 | 765.00 | 00011228363412 | LUAN KLEITON DANTAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigilante da quadra de esporte da escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente a 20 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 24/12/2015 | 13458.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 24/12/2015 | 78851.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 24/12/2015 | 87564.51 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 24/12/2015 | 299721.08 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Magisterio, Fundeb 60%, da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 1/3 de ferias e o mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 24/12/2015 | 1466.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 24/12/2015 | 3940.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manut. das Ativ. do Fundo de Assistencia social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 24/12/2015 | 788.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | CRAS-Piso Basico Fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 24/12/2015 | 2250.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 24/12/2015 | 3152.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 24/12/2015 | 320.00 | 00005379187447 | SHARLLON RENOR LEITE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como seguranca nas festividades da Padroeira deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 24/12/2015 | 600.00 | 00005502412482 | LEONILDO MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo a disposicao da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 24/12/2015 | 1060.00 | 00002174436485 | ALEXANDRE NICOLAU DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Luis Joaquim dos Santos deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 24/12/2015 | 370.00 | 00079852475487 | JOALICY BETANIA S. MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 10 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 24/12/2015 | 530.00 | 00007160297407 | ALEXANDRE MARCELO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e manutencao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 24/12/2015 | 53916.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGDBF-Bolsa Familia - Indice de Gestao Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 24/12/2015 | 15.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IGD, referente ap mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | IGD SUAS-Indice de Gestao Descent SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 24/12/2015 | 1.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IGD SUAS, referente ap mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 24/12/2015 | 2364.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Turismo Esportes e Lazer deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 24/12/2015 | 788.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Turismo Esportes e Lazer deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 24/12/2015 | 788.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Serv Urbanos e Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Controle de Poluicao | Manut. das Ativ Sec. Serv.Urbanos e Meio ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 24/12/2015 | 1512.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 24/12/2015 | 1270.00 | 00003018913469 | OSINEIDE SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0005401 | 24/12/2015 | 5200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao dos Balancetes de Receitas e Despesas deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 24/12/2015 | 7880.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 24/12/2015 | 788.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 24/12/2015 | 1580.00 | 00091040337449 | SEVERINO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do telhado e dedetizacao do predio sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 24/12/2015 | 1580.00 | 00004749495409 | EDILMA BATISTA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 24/12/2015 | 16000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 24/12/2015 | 8652.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 24/12/2015 | 4364.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 24/12/2015 | 14000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prefeita deste municipio, referente ao mes de dezmbro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 24/12/2015 | 7000.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de dezmbro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 24/12/2015 | 3940.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de dezmbro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 24/12/2015 | 988.00 | 01612341000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE DE MAMANGUAPE* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de dezmbro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 24/12/2015 | 3950.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a disposicao do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 28/12/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 30/12/2015 | 2700.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142015 | 0005487 | 30/12/2015 | 11659.63 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente e didaticos destinados ao Programa Brasil Carinhoso deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | PDDE-Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142015 | 0005488 | 30/12/2015 | 4567.30 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programaq PDDE da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 30/12/2015 | 20000.00 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 30/12/2015 | 780.00 | 00020384653472 | SEVERINO MARTIR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na biblioteca municipal, referente a 20 dias do mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manut. das Ativ. Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 30/12/2015 | 1270.00 | 00011484171411 | JANNE FREIRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na biblioteca municipal, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 30/12/2015 | 1320.00 | 00082676623400 | SEVERINO SOARES DINIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 30/12/2015 | 1160.00 | 00008599146408 | FRANCISCA SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da escola do Sitio Lagoa do Felix deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 30/12/2015 | 400.00 | 00005662965439 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 10 dias do mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 30/12/2015 | 2087.26 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 30/12/2015 | 1.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ICMS DESONERACAO, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 30/12/2015 | 3.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FEX, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo de Assistencia Social | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | P.A.S.E.P | Manut. para PASEP dos Servidores Publico s Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 30/12/2015 | 589.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 30/12/2015 | 380.00 | 00069203580425 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sistema de abastecimento dagua deste municipio, referente a 15 dias do mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 30/12/2015 | 1700.00 | 00008333712401 | IVONALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e manutencao do telhado, sistema eletrico e hidraulico do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastec. | Agricultura | Abastecimento | Sist. de Dist. de Produtos Agricolas | Manter as Ativ. da Sec. de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 30/12/2015 | 1320.00 | 00030840449453 | CLARICE SOUZA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Agricultura deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 30/12/2015 | 1700.00 | 00004237580474 | GINALDO CLEMENTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 30/12/2015 | 1700.00 | 00009187068400 | ANDERSON CLEMENTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 30/12/2015 | 1100.00 | 00008910759410 | MARCOS BRITO FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 30/12/2015 | 900.00 | 00009842183432 | MARCONDES LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exrecicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 30/12/2015 | 900.00 | 00004322594492 | SEVERINO SILVESTRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 30/12/2015 | 1000.00 | 00004414387418 | LENILSON DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no sistema de3 abastecimento dagua do sitio Arroz deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 30/12/2015 | 1160.00 | 00006106012458 | LEILSON DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no calcamento da comunidade do Sitio Bonita deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras Publicas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut das Ativ da Secret de Obras Public | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 30/12/2015 | 1000.00 | 00009273133401 | FABIO OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao do calcamento da Avenida Severino Jorge de Sena deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 30/12/2015 | 320.00 | 00002441394401 | LEONILDO DA GAMA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de time de futebol do Sitio Genipapo para a cidade de Sape-Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte Amador | Manut. das Ativ. Sec. Esporte,Lazer e Tu rismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 30/12/2015 | 850.00 | 00009585521423 | DEVID EDSON SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Esportes deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 30/12/2015 | 320.00 | 00049195638415 | JOAO ARAGAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto do bebedouro da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 30/12/2015 | 740.00 | 00009644077440 | FRANCIELE SANTOS DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca do sitio Arrozroz deste municipio, referente a 20 dias do mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 30/12/2015 | 790.00 | 00075419432404 | JOSE ALISON PONTES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista da Secretaria de Educacao deste municipio, referente a 15 dias do mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 30/12/2015 | 530.00 | 00001363995413 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na escola Jose de Franca do sitio Arroz deste municipio, referente a 20 dias do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 30/12/2015 | 790.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 30/12/2015 | 1320.00 | 00003716353493 | MARIA LUCIA FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no predio da Prefeitura Municipal, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 30/12/2015 | 15.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta Fundo Especial, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Geral | Manut. das Ativ. de Contabilidade e Tesouraria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 30/12/2015 | 7.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Admin.Plan e Rec.Humanos | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. das Ativ. Administrativas do Muni cipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 31/12/2015 | 28639.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO- 13a REGIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorio, conforme extrato da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 31/12/2015 | 1055.00 | 00007719878469 | RENATA CRISTINA MONTEIRO LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut. e Desenv. Ativ. Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 31/12/2015 | 800.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessoramento tecnico especializado na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut do FUNDEB MAGISTERIO - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 31/12/2015 | 30725.50 | 29979036000140 | INSS- BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut de Outras Trasnf do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0005486 | 31/12/2015 | 7760.70 | 10769156000195 | JOSE MEIRELES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados ao Programa Brasil Carinhoso deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
Quantidade de Registros: 4091
Última atualização: 11/06/2024