| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 01/01/2015 | 2550.80 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COM SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000521 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 01/01/2015 | 724.00 | 00008449587433 | ALINE FERNANDA DA SILVA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 01/01/2015 | 600.00 | 00004316426486 | VIVIANE ROGERIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CAUÇÃO REFERENTE A ALUGUEL DA CASA DO MES DE NOVEMBRO DE 2014, PARA OS DOIS MEDICOS CUBANOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUE ESTAO EXECUTANDO SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 01/01/2015 | 724.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPASAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, DESTA EDILIDADE (PROPRIOS E LOCADOS) DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 01/01/2015 | 620.00 | 00008322224451 | JESSIKA NOADIA DO NASC. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 01/01/2015 | 2500.00 | 09033478000192 | JBS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO UM TREM INFATIL COM SOM, DOIS ANIMADORES PARA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS NATALINOS EM 2014, NA DISTRIBUIÇÃO DE BRINQUEDOS E PASSEIOS NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000703 ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 01/01/2015 | 724.00 | 00098078801491 | JOANA DARC SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERIAS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 01/01/2015 | 1500.00 | 00011044043466 | JOSE HONORATO DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO EQUIPE MEDICA PARA UBS DE MASSANGANA III, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 01/01/2015 | 1500.00 | 00006803516474 | JOSINEIDE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 01/01/2015 | 1300.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNF-4657, CONDUZINDO PACIENTES E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 01/01/2015 | 1229.33 | 00000964847485 | SANDRO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DOBRA DE CARGA HORARIA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, DA UBS DO CONJUNTO JULIA PAIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014 E PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS CORRESPONDENTE AO ANO BASE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 01/01/2015 | 800.00 | 00006852730409 | ALESSANDRO CANDINDO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 01/01/2015 | 724.00 | 00007879742425 | SEVERINA RAMOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA, DURANTE QUIZE DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 01/01/2015 | 724.00 | 00011174307315 | GERALDO TAVARES NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CASA DA BOMBA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2014 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 01/01/2015 | 724.00 | 00092903690430 | ROSIMAR GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,NO POSTO MEDICO DO CONJUNTO JULIA PAIVA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 01/01/2015 | 362.00 | 00062258931487 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESA A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DE MASSANGANA II, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 01/01/2015 | 362.00 | 00010331939410 | DAYANE BARBOSA DUARTE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 01/01/2015 | 1200.00 | 00000181352427 | MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MÉDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA NO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152014 | 0000025 | 01/01/2015 | 1606.56 | 13173140000103 | JR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.531 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 01/01/2015 | 455.78 | 00029654947404 | MARCOS MARCONE DA NOBREGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 1/3 FR FERIAS CORRESPONDENTE AO ANO BASE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 01/01/2015 | 825.70 | 00007087208462 | MARCELA DA SILVA LINDOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR ESPECIAL, NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 01/01/2015 | 800.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA DO GABINETE DO PREFEITO E PREPARAÇÃO DE MATERIAS PARA DIVULGAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 01/01/2015 | 977.40 | 00043697208420 | PAULO GERMANO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO ADMINISTRADOR DO MERCADO PÚBLICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 01/01/2015 | 747.60 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAL DE COSNTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.546 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 01/01/2015 | 2040.00 | 00005684329403 | FLAVIO RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUER SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM APAGAMENTO DE 34 HORAS MAQUINAS, NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO SANTA HELENA III, DURANTE O MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 02/01/2015 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÕES DA EMATER NA CIDADE DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 02/01/2015 | 724.00 | 00001865855430 | MARIA DAS NEVES DE MELO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTACOS DE AUX. DE SERVIÇOS NO ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 02/01/2015 | 2620.71 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVES DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE CONOFORME NOTA FISCAL ,000.000.778, ANEXA, NO PERIODO DE 11 A 19/01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 02/01/2015 | 1350.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.004.555 ANEXA,DESTINADA À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2015 | 5935.34 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVES DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE CONOFORME NOTA FISCAL ,000.000.775, ANEXA, NO PERIODO DE 11 A 19/01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 02/01/2015 | 3004.48 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVES DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE CONOFORME NOTA FISCAL ,000.000.767, ANEXA, NO PERIODO DE 29/12/2014 A 08/01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 02/01/2015 | 501.48 | 34151100004209 | SOTREQ S-A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL 000.010.580 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 02/01/2015 | 19037.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 02/01/2015 | 15046.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 02/01/2015 | 5980.00 | 08608879000160 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE SALAMARGO E MASSANGA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS, COM PAGAMENTO DE 96 HORAS DE TRATOR COM CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 02/01/2015 | 3001.47 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVES DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE CONOFORME NOTA FISCAL ,000.000.767, ANEXA, NO PERIODO DE 19/01/2015 A 29/01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 02/01/2015 | 724.00 | 00002562346475 | JOSE DA PENHA SOARES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA DO ABASTECIMENBTO D'AGUA DO SITIO JAQUES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 02/01/2015 | 14487.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC, MUNICIPAL DE CULTURA, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 02/01/2015 | 1500.00 | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA LIMA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO CAMPO ESPORTIVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 02/01/2015 | 18850.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 02/01/2015 | 788.00 | 00087297060410 | ROMILDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CEMITERIO DE CONSOLAÇÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 02/01/2015 | 724.00 | 00087297060410 | ROMILDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CEMITERIO DE CONSOLAÇÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2015 | 1389.73 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.779, ANEXA.CONSUMO NO PERIODO DE 11 A 19/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 02/01/2015 | 302.79 | 34151100004209 | SOTREQ S-A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MERCADORIA DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 0000010512 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 02/01/2015 | 7786.82 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.298 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 02/01/2015 | 5160.00 | 15466518000192 | PL LOCAÇOES E TRANSPORTES -ME | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A 2º PARTE DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM 01 TRATOR DE ESTEIRA MARCA D-4 E NA LIMPEZA DO LIXÃO DA SEDE DO MUNICIPIO, CONOFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000027 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 02/01/2015 | 7806.00 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELÉTRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.405 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 02/01/2015 | 3328.40 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.766, ANEXA.CONSUMO NO PERIODO DE 29/12/2014 A 08/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 02/01/2015 | 648.00 | 00000740042475 | FABIANA ADELINA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE VASSOUROES DESTINADOS A SE, DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 02/01/2015 | 984.30 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 03 HORAS DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTO DE DIVERSOS PREDIOS E DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 02/01/2015 | 6955.00 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAL DE COSNTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.554 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 02/01/2015 | 31075.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE DES. HAB. E E. I. ESTRUTURA, PESSOAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 02/01/2015 | 32834.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE DES. HAB. E E. I. ESTRUTURA, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 02/01/2015 | 4052.44 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MATERIAS DE COSNTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000.015.110 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 02/01/2015 | 605.48 | 40968588000196 | KILUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICOS DESTINADOS A SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.026.029 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 02/01/2015 | 1350.00 | 00012301341402 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PRAÇAS E CEMITERIOS NO PERIODO DE 01/12 A 05/12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/01/2015 | 6297.42 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE LIGAÇOES INTRA-DOMICILIARES, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 02/01/2015 | 7551.64 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEREM PAGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 02/01/2015 | 6667.69 | 00003265255484 | JOAO BATISTA FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31/12/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 02/01/2015 | 648.00 | 00000740042475 | FABIANA ADELINA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE VASSOUROES DESTINADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 107676 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 02/01/2015 | 2177.55 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.793, ANEXA.CONSUMO NO PERIODO DE 19/01/2015 A 29/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 02/01/2015 | 776.00 | 00056823894415 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS A DISPSOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DSTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 02/01/2015 | 1000.00 | 00076909824415 | ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SRA. LUCIANA FERNANDES DA SILVA, RESIDENTE NA RUA CORONEL CLAUDINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 02/01/2015 | 200.00 | 00005231896489 | ALEX CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME ACORDO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 02/01/2015 | 200.00 | 00007424138456 | JOSELENE GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 02/01/2015 | 560.00 | 13888108000104 | VENDE TUDO ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MESA E GAVETEIRO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.416 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 02/01/2015 | 396.60 | 06008005000147 | TRIUNFO-EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE VENTILADOR CONFORME NOTA FISCAL Nº 974 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 02/01/2015 | 300.00 | 11802384000182 | T&T TRANSP. DE VEICULOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TRANSPORTE DE UM MICROONIBUS DA FUNAD (BAIRRO DOS ESTADOS) PARA BAYEUX (OFICINA SOBRE RODAS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 02/01/2015 | 33910.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIPAL DE AÇÕA SOCIAL , PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 02/01/2015 | 2075.64 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , PESSOAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 02/01/2015 | 4400.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PESSOAL CONTRATADOS , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 02/01/2015 | 15342.57 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 02/01/2015 | 3940.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 02/01/2015 | 675.03 | 00838837000104 | ALVES MILDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA 953 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 02/01/2015 | 3600.00 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRICIA DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PAIF, RELATICVO AO MES DE DEZEMBRO DE 20104. E OUTRO RECIBO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 02/01/2015 | 4940.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, PESSOAL ELETIVOS , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 02/01/2015 | 3442.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 02/01/2015 | 5316.00 | 00009697279411 | ADEILMA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS C0M FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 02/01/2015 | 1086.00 | 00007007228402 | JOSELMA HONORATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA DO ACSUAS NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 02/01/2015 | 223.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE CASAS ALUGADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 02/01/2015 | 2570.00 | 00003227940485 | JENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CASA DA SRA. ROSIANE RANGEL RODRIGUES, RES. NA FAZENDA PATROCINIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 02/01/2015 | 119.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SEC. DE AÇAO SOCIAL CONFORME PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 02/01/2015 | 3600.00 | 00002598242408 | ALESSANDRA PATRICIA DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PAIF, RELATICVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, E OUTRO RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 02/01/2015 | 472.37 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM INTERNET.CONFORME NOTA FISCAL 000000386 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 02/01/2015 | 1745.00 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 002647 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 02/01/2015 | 146.74 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 02/01/2015 | 26.38 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 02/01/2015 | 3.06 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 02/01/2015 | 0.47 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 02/01/2015 | 7.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TARIFAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 02/01/2015 | 7.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TARIFAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 02/01/2015 | 19380.00 | 00007870797405 | MARIA LUCIENE DOS SANTOS HENRIQUE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOA S CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 02/01/2015 | 12750.00 | 00004177936421 | LUCIENE BEZERRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 02/01/2015 | 3100.00 | 05979743000179 | JOSE TEODOSIO DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNARARIAS DESTINADOS SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 02/01/2015 | 1750.00 | 01350456000144 | FUNERARIA NOVA JERUZALEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 1001428 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 02/01/2015 | 1070.03 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.777 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 11 A 20/01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 02/01/2015 | 765.89 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.765 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 29/12/2014 A 08/01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/01/2015 | 23920.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 02/01/2015 | 22500.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, PESSOAL ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 02/01/2015 | 973.59 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.792 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 19/01/2015 A 29/01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ÓRDEM JURÍDICA | MANUT.DA PROCURADORIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/01/2015 | 5288.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM APAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 02/01/2015 | 892.44 | 00004175776486 | IVANILDO LUCIANO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE PLAN. ORC. E GESTÃO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 02/01/2015 | 7551.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARC. DIVIDAS FISCAIS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 02/01/2015 | 21762.83 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC MUN. DE FINANÇAS PLANEJAMENTO ORC. E GESTÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 02/01/2015 | 15460.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC MUN. DE FINANÇAS PLANEJAMENTO ORC. E GESTÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 02/01/2015 | 1932.23 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP NO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 02/01/2015 | 4755.99 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP NO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 02/01/2015 | 2338.56 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP NO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 02/01/2015 | 5043.78 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP NO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 02/01/2015 | 9572.20 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP NO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 02/01/2015 | 7912.97 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RFBPREV NO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 02/01/2015 | 572.88 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RFBPREV NO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 02/01/2015 | 4073.20 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RFBPREV NO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 02/01/2015 | 176.65 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, ORA DESCONTADOS DE CONTAS MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 02/01/2015 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 02/01/2015 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 02/01/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 02/01/2015 | 23060.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE CASAS DESTA ESTA EDILIDDAE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 02/01/2015 | 1000.00 | 17717603000101 | LW SERVIÇOS | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE FORRO EM PVC E OUTRAS CONFORME NOTA FISCAL 000.000.034 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 02/01/2015 | 938.00 | 20536665000121 | PAULA DANIELLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORMECIMENTO DE ALM,OÇO E REFRIGERANTES CONFORME NORA FISCAL Nº 107586 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 02/01/2015 | 2000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTARÇÃO PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZAÇÃO DO CAUC/SIAFI CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000088 ANEXA. CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 02/01/2015 | 1300.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORA , ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC. COMO TAMBEM NAOPERAÇÃO NO SINCONV, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 02/01/2015 | 19667.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 02/01/2015 | 33136.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 02/01/2015 | 6121.90 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PESSOAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 02/01/2015 | 501.48 | 34151100004209 | SOTREQ S-A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.866 DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/01/2015 | 600.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO COM SONORIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA SEC. DE SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 02/01/2015 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DEDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA,CONTROLE DE TESOURARIA,PATRIMONIO E AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO DE 2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 02/01/2015 | 125.37 | 34151100004209 | SOTREQ S-A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.513 DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 02/01/2015 | 2655.45 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 02/01/2015 | 224.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 02/01/2015 | 114.20 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 02/01/2015 | 20.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 02/01/2015 | 724.00 | 00004788406403 | MARINES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA USB DE MASSANGANA III, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2015 | 724.00 | 00006488421425 | JOSENILDA SANTOS MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA USB ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 02/01/2015 | 724.00 | 00004316427458 | SEVERINA VIVIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NOTURNA NA USB MASSANGANA I. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 02/01/2015 | 724.00 | 00009704579446 | ELLEN CARLA DE LIMA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NOTURNA NA USB ALBERTO BATISTA GOMES. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 02/01/2015 | 724.00 | 00069203687491 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO VIGIA DO SERVIÇO DIURNO, NA UBS DE MASSANGANA I, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 02/01/2015 | 724.00 | 00069203687491 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO VIGIA DO SERVIÇO DIURNO, NA UBS DE MASSANGANA I, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 02/01/2015 | 1200.00 | 00000021738408 | LUCIA HELENA DA CRUZ ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 02/01/2015 | 1448.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS SEREM PAGAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES RESIDENTES EM MASSANGANA II, PARA HOSPITAIS EM SANTA RITA E JOAO PESSOA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 02/01/2015 | 1900.00 | 00003574933460 | JOSE MADRUGA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 02/01/2015 | 600.00 | 00007009942463 | JOSE ROBERTO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO POSTO MEDICO DO ASSENTAMENTO MASSAGANA III, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 02/01/2015 | 3684.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EM PREDIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 02/01/2015 | 9124.90 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL 000.000.776, CONSUMO NO PERIODO DE 11 A 19/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 02/01/2015 | 7926.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 10003111 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 02/01/2015 | 289.00 | 13173140000103 | JR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.540 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BÁSICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2015 | 3005.50 | 01634818000129 | FARMACIA KAGEANE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS HOSPITALR DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.089 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 02/01/2015 | 7186.06 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL 000.000.764, CONSUMO NO PERIODO DE 29/12/2014 A 08/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 02/01/2015 | 1640.50 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOTO E GALERIAS, ATRAVES DO SISTEMA DE HIDROGOTEJAMENTO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS Nº 1002013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 02/01/2015 | 1724.58 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE INTERNET A ESTA EDILIDADE, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 02/01/2015 | 39956.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA SAUDE, PESSOAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 02/01/2015 | 45199.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA SAUDE, PESSOAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 02/01/2015 | 17800.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE, PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 02/01/2015 | 70250.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA SAUDE PSF, PESSOAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 02/01/2015 | 42198.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE, PESSOAL DO PACS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 02/01/2015 | 25574.54 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA SAUDE BUCAL, PESSOAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 02/01/2015 | 8560.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA SAUDE PEVA, PESSOAL CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 02/01/2015 | 19418.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 02/01/2015 | 1222.68 | 00010575068426 | ELIELTON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS PARA CONDUZIR PACIENTES COM ACOMPANHAMENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 02/01/2015 | 89.80 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000042299 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 02/01/2015 | 300.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADO NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO SR. VALDEMIR AVELINO DA SILVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 02/01/2015 | 9268.40 | 00006010240441 | ENVER FONSECA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAIUDE DA FAMILIA DE MASSANGANA I, ASSIM COMO OUTROS RECIBOS EM ANEXO NO MES DE OUTUBRO 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 02/01/2015 | 380.49 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 02/01/2015 | 1300.00 | 00007740396478 | SILVESTRE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE DE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E SANTA RITA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BÁSICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 02/01/2015 | 39000.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO REP. LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISAO DE MEDICAMENTOS A SEREM PAGAS COM AQUISAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A NOTA FISCAIS N° 23514, 23796, 23797,23641, 23540,23482 E 23481 EM ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 02/01/2015 | 2789.00 | 10413654000109 | MASIO TAVARES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.323 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 02/01/2015 | 858.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1003587 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 02/01/2015 | 8951.13 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL 000.000.791, CONSUMO NO PERIODO DE 19/01/2015 A 29/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 02/01/2015 | 1188.00 | 00005774421473 | SEVERINO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MÉDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 02/01/2015 | 922.00 | 00007009942463 | JOSE ROBERTO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COMPLEMENTO DE VIAGENS COMO MOTORISTA NO POSTO MEDICO DO ASSENTAMENTO MASSAGANA III, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 02/01/2015 | 724.00 | 00009602776412 | TAYNA HIGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA (DIGITADORA) NA EMEF. RAFAEL FERNANDES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 02/01/2015 | 1063.00 | 00004344199405 | LUCICLEIDE DE LIMA ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA ADJUNTA, NA EMEF. ANTONIO JORGE DOS SANTOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 02/01/2015 | 1024.00 | 00078886333404 | MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, NO TELE CENTRO DE INFORMATICA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2015 | 724.00 | 00008452436408 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR ADJUNTO, NA ESCOLA MUNICIPAL DEJOAO RAIMUNDO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 02/01/2015 | 724.00 | 00043695035404 | JOAO ARGEMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE MASSANGANA III, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 02/01/2015 | 724.00 | 00002906009440 | COSMO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VILANTE NA EMEF. ENGENHEIRO LOURENÇO BEZERRA DE MELO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 02/01/2015 | 724.00 | 00002261331410 | JOSE ROBERTO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE, NA EMEF. FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO/PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 02/01/2015 | 724.00 | 00009039061475 | PAULO ROMARIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA EMEF. JOÃO RAIMUNDO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 02/01/2015 | 800.00 | 00009279001493 | ARABELA RAQUEL MEIRELES CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EDUCAÇÃO, NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 02/01/2015 | 1127.40 | 00060294841415 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, NO GINASIO "O RAFÃO", DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 02/01/2015 | 924.00 | 00003763841407 | CLEMILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA EMEF. RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, COM R$ 200,00(DUZENTOS REAIS) A MAIS NO SERVIÇO DE MERENDEIRA NO MAIS EDUCAÇÃO DA EMEF. RENATO RIBEIRO . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2015 | 724.00 | 00005197572469 | REGINALDO COSMO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA,DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 02/01/2015 | 724.00 | 00099306085400 | SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA EMEF. CRECHE MARIA SANTINA ROZENDO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 02/01/2015 | 1200.00 | 00010905905474 | EMANOEL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 02/01/2015 | 724.00 | 00009129783410 | MAYARA TAYSA ROZENDO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, CONJUNTO FRANCISCO CUNHA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 02/01/2015 | 724.00 | 00001267128402 | JOSILENE TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DE AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE DOS SANTOS, NA LOCALIDADE DE SANTANA II,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2015 | 724.00 | 00005986705483 | IDALECIO JANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO DONA HELENA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 02/01/2015 | 724.00 | 00006869673489 | REGINALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 02/01/2015 | 3820.00 | 00008449464439 | CRIS DAYENE LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA PELO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, NA ESCOLA DOMINGOS BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME OUTROS RECIBOS TAMBEM ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2015 | 724.00 | 00004632126497 | ALCEMIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE AUX. DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 02/01/2015 | 724.00 | 00002036837492 | MARIA DAZUZA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS , NA CRECHE MARIA SANTANA ROZENDO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 02/01/2015 | 720.00 | 00006665755410 | JENILSON DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 02/01/2015 | 724.00 | 00006558136406 | JULIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO CANUDOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 02/01/2015 | 3024.00 | 00003954017474 | EDSON JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DO TRAJETO DE MASSANGANA II, SALAMARGO, JOAO RAIMUNDO E VILA LOURENÇO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 02/01/2015 | 3982.00 | 00004405837481 | FERNANDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA EMEF. JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014, E OUTROS CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 02/01/2015 | 1200.00 | 00005259459466 | GEOVANE PAIVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 02/01/2015 | 920.00 | 00009606889432 | JOSE ROBERTO GOMES DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 02/01/2015 | 6304.28 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL 000.000.763, CONSUMO NO PERIODO DE 28/12/2014 A 08/01/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 02/01/2015 | 7700.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DFESPESAS A SEREM PAGAS FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 1000281 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 02/01/2015 | 400.00 | 00003678472486 | JOSE JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DE CRECHE MUNICIPAL MARIA SANTANA ROZENDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 02/01/2015 | 1700.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 000301 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 02/01/2015 | 7162.40 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL 000.000.790 CONSUMO NO PERIODO DE 19/01/2015 A 29/01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2015 | 1615.68 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SER PAGO POR INTERNET VIA RADIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 02/01/2015 | 1380.01 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONOFMRE ENOTA FISCAL 000.002.727 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 02/01/2015 | 1524.00 | 00009062597467 | JOAO PAULO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA CHAMADA ESCOLAR NO PERIODO DE 10/01 A 20/01/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 02/01/2015 | 245773.10 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I 60% - PESSOAL DO MAGISTERIO, EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 02/01/2015 | 91324.76 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB II 40% - PESSOAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 02/01/2015 | 59475.85 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I 60% - PESSOAL DO SUPORTE PEDAGOGICO , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 02/01/2015 | 34036.95 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I 60% - PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR DO MAGISTERIO , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 02/01/2015 | 920.00 | 00009606889432 | JOSE ROBERTO GOMES DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222014 | 0000140 | 02/01/2015 | 18981.95 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.001.385, 000.001.397 000.001.589 E 000.001.592 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 02/01/2015 | 8406.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 02/01/2015 | 2065.80 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 939 KM RODADO COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNG-9113, COM TRANSPORTE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA CIDADE /2014, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2014.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 02/01/2015 | 699.00 | 24073694002522 | CIL COM DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS AQUISIÇÃO DE UMA MULTI JT TAMQUE L355 CONFORME NOTA FISCAL 000.016.420 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/01/2015 | 1127.40 | 00060294841415 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO GINASIO "O RAFÃO", DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 02/01/2015 | 2070.00 | 00003968408411 | ANIELLY GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS NO VEIUCLO DE PLACA OFA-0184, NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, A SEREM ENTREGUES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014,. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 02/01/2015 | 7900.00 | 00005795743429 | SEMIRAMIS LINHARES ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORMEÇÃO INICIAL E CONTINUADA DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - 104 HORA/AULA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 02/01/2015 | 724.00 | 00001118598407 | VIVIANE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA EMEF. RENATO RIBEIRO COUTINHO. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNIICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO/PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 02/01/2015 | 724.00 | 00004438099412 | GISILENE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 02/01/2015 | 500.00 | 00026269490430 | MARIA DAS GRAÇAS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/01/2015 | 50413.10 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS - FUNDEB I 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/01/2015 | 4279.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS - QUADRO SUPLEMENTAR II - CONTRATADOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/01/2015 | 18881.66 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS -EJA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 02/02/2015 | 1448.00 | 00078886333404 | MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NO TELE CENTRO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 02/02/2015 | 800.00 | 00009279001493 | ARABELA RAQUEL MEIRELES CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 02/02/2015 | 995.20 | 00004949915428 | JOSE CARLOS FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 02/02/2015 | 1698.00 | 00003851289404 | ELIGIANE PEREIRA ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE INFORMATICA NO TELE-CENTRO, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, DOBRANDO SUA CARGA HORARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 02/02/2015 | 362.00 | 00000170953440 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 02/02/2015 | 788.00 | 00001118598407 | VIVIANE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA EMEF. RENATO RIBEIRO COUTINHO. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNIICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO/PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 02/02/2015 | 937.62 | 00028806646400 | LILIANA DA SILVA POLUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COM SALARIO COMO PROFESSORA "A" DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 02/02/2015 | 724.00 | 00002036837492 | MARIA DAZUZA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS , NA CRECHE MARIA SANTANA ROZENDO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 02/02/2015 | 724.00 | 00002912306442 | JARDEL SERAFIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO GINASIO DE ESPORTES "O RAFÃO" DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 02/02/2015 | 724.00 | 00004689681481 | PEDRO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 02/02/2015 | 600.00 | 00009469620496 | ALINE AVELINO FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 02/02/2015 | 500.00 | 00026269490430 | MARIA DAS GRAÇAS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 02/02/2015 | 550.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE MATRICULAS PARA O ANO LETIVO DE 2015 NAS ESCOLAS ESTADUAIS DA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 02/02/2015 | 1500.00 | 00002832723411 | JUAREZ GUSTAVO SILVA CASADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 02/02/2015 | 724.00 | 00002424698414 | ANA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 02/02/2015 | 615.30 | 00006757815400 | CYNTHIA RACHEL MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 02/02/2015 | 1500.00 | 00003778685406 | JOSIMAR HONORATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO DONA HELENA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 02/02/2015 | 724.00 | 00092903690430 | ROSIMAR GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 02/02/2015 | 724.00 | 00008449464439 | CRIS DAYENE LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ENTRONCAMENTO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 02/02/2015 | 258855.05 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I 60% - PESSOAL DO MAGISTERIO EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 02/02/2015 | 92715.26 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB II 40% - PESSOAL EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 02/02/2015 | 63038.25 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I 60% - PESSOAL DO SUPORTE PEDAGOGICO , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 02/02/2015 | 450.00 | 00099306085400 | SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE MARIA SANTINA ROZENDO,DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 02/02/2015 | 33059.97 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I 60% - PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR , PESSOAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 02/02/2015 | 724.00 | 00004788406403 | MARINES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SALAMARGO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 02/02/2015 | 6939.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 02/02/2015 | 2100.00 | 00098078801491 | JOANA DARC SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERIAS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 02/02/2015 | 724.00 | 00052623130434 | SERGIO ACELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 02/02/2015 | 724.00 | 00009463293469 | JOSE THIAGO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BEZERRA DE MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 02/02/2015 | 7227.09 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL 000.000.814 CONSUMO NO PERIODO DE 09/02/2015 A 19/02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 02/02/2015 | 1448.00 | 00063241161404 | MARIA LUIZA PAIVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA "A",DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 02/02/2015 | 724.00 | 00050412620472 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 02/02/2015 | 724.00 | 00005683302420 | MARIA IMACULADA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BEZERRA DE MELO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 02/02/2015 | 724.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 02/02/2015 | 724.00 | 00013708635434 | ELIETE DE AZEVEDO MARQUES OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE JOÃO RAIMUNDO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 02/02/2015 | 1085.00 | 00006890376439 | JOSE JULIO FELIX DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BEZERRA DE MELO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 02/02/2015 | 12507.00 | 00000142481408 | JOSE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 2.075 MAIS 3.610 KM RODADOS EM VEICULO DE PLACA MYD-5256 ,CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAR ESTADUAIS DA CIDADE NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 02/02/2015 | 13882.00 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 3.104 MAIS 3206 KM RODADO COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNG-9113, COM TRANSPORTE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ESCOLAS ESTADUAIS DA CIDADE /2014, RELATIVO AO MESES DE MAIOE JUNHO DE 2014.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 02/02/2015 | 7200.00 | 09160682000174 | OFICINA MECANICA SÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO E DOS FEIXES DE MOLAS E OUTROS SERVIÇOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 02/02/2015 | 7200.00 | 11847169000106 | T SOM PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CHAMADA ESCOLAR DA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO F-4000 PLACA KHH-9303 DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS000119 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 02/02/2015 | 724.00 | 00064537137487 | DAMIAO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA PAIVA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 02/02/2015 | 724.00 | 00072585064468 | JOSE ARNALDO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 02/02/2015 | 924.00 | 00005799103424 | ELIANA MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MERENDEIRA, E COMO OFICINEIRA DO MAIS EDUCAÇÃO, NA EMEF, FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 02/02/2015 | 2250.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 1175 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000481 | 02/02/2015 | 12051.05 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.001.588, 000.001.590 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 02/02/2015 | 724.00 | 00099306085400 | SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE MARIA SANTINA ROZENDO,DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 02/02/2015 | 724.00 | 00009358454458 | TACIANA TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS, NA ESCOLA ANTONIO JORGE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 02/02/2015 | 788.00 | 00046685804491 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO COVOADAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 02/02/2015 | 788.00 | 00009777189486 | MARIA JOSE ADELINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO DONA HELENA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 02/02/2015 | 8744.43 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL 000.000.805 CONSUMO NO PERIODO DE 29/01/2015 A 09/02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 02/02/2015 | 600.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISÇÃO DE BANDEIRAS DO BRASIL CONFORME NOTA FISCAL 000.002.504 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 02/02/2015 | 724.00 | 00007911768439 | ANA KAROLINA DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 02/02/2015 | 724.00 | 00003439168433 | MARIA JOSE GONSALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 02/02/2015 | 1086.00 | 00043695035404 | JOAO ARGEMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE MASSANGANA II, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 02/02/2015 | 724.00 | 00011485348498 | MARIA PRISCILA DA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DEE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 02/02/2015 | 724.00 | 00008449587433 | ALINE FERNANDA DA SILVA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 02/02/2015 | 724.00 | 00001118598407 | VIVIANE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA EMEF. RENATO RIBEIRO COUTINHO. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNIICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO/PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 02/02/2015 | 5962.00 | 00085496910463 | JOSE CARLOS FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE 2.710 KM RODADO NO VEICULO DE PLACA KQQ-1121, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA EFETUAREM MATRICULAS NAS ESCOLAS ESTADUAIS DA CIDADE PARA O ANO LETIVO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 02/02/2015 | 3703.92 | 00091853109487 | JOSE XAVIER DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MILHO VERDE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA AVULSA 043101. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 02/02/2015 | 960.00 | 00006706239461 | INACIA LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE 160 BOLOS CASEIRO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 010831 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 02/02/2015 | 960.00 | 00006706239461 | INACIA LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE 160 BOLOS CASEIRO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 010836 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 02/02/2015 | 724.00 | 00008322224451 | JESSIKA NOADIA DO NASC. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 02/02/2015 | 600.00 | 17717603000101 | LW SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM FORRO PVC EXECUTADO NA ESCOLA MARIA JOSE FRANCISCA, NO ASSENTAMENTO DONA HELENA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 02/02/2015 | 1448.00 | 00047672412434 | MAURICIO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL JURACY BATISTA DE JESUS DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBROI DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 02/02/2015 | 356.00 | 00098098861449 | ELIAS BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO E LIMPEZA DE PATIO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ENTROCAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 02/02/2015 | 126.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA USF DE MASSANGANA I, NO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 02/02/2015 | 2000.00 | 00020687346487 | MANOEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II DURANTE OS MESES DE JUNHO A OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 02/02/2015 | 922.00 | 00059176792404 | LUIZ SILVINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NA USB ALBERTO BATISTA GOMES, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 02/02/2015 | 922.00 | 00004026496481 | DEIVES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA USB ALBERTO BATISTA GOMES, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 02/02/2015 | 39460.52 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA SAUDE , PESSOAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 02/02/2015 | 45199.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA SAUDE , PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 02/02/2015 | 17800.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA SAUDE NASF, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 02/02/2015 | 898.00 | 00002852425475 | EDVANIA PEREIRA ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 02/02/2015 | 2800.00 | 00004760684441 | MARCOS LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RESTANTE DOS SERVIÇOS DE PINTURA E EMASSAMENTO DO PREDIO DA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO E DA UBS BARBARA ESTEFANY. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 02/02/2015 | 1700.00 | 00003574933460 | JOSE MADRUGA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 02/02/2015 | 42198.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE AGETENTES DE SAUDE, EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 02/02/2015 | 720.00 | 00003468698461 | JOSINALDO FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES, PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E SANTA RITA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 02/02/2015 | 724.00 | 00005810508430 | JOSENILDA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO SANTA II, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 02/02/2015 | 2172.00 | 00009320218404 | JOSIVALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE ( POSTO ANCORA) SO ASSENTAMENTO MASSANGANA II, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014, E JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 02/02/2015 | 78450.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA SAUDE DO PSF, PESSOAL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 02/02/2015 | 24139.14 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA SAUDE DO PSFSB, PESSOAL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 02/02/2015 | 8560.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA SAUDE DA VIGILANCIA SANITARIA, PESSOAL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 02/02/2015 | 21405.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 02/02/2015 | 922.00 | 00004405230447 | GENILSON DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂCIA DA UBS DO CONJUNTO JULIA PAIVA NO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 02/02/2015 | 922.00 | 00004520166497 | ROGERIO BERNARDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UBS DO SITIO JAQUES NO MES JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 02/02/2015 | 922.00 | 00010676100490 | ALEXSANDRO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UBS DO CONJUNTO JULIA PAIVA NO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 02/02/2015 | 724.00 | 00079041469400 | JOSE FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS CONJUNTO JULIA PAIVA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 02/02/2015 | 1171.72 | 00003756566420 | JOSE ROBERTO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 02/02/2015 | 922.00 | 00000964847485 | SANDRO ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, DA UBS DO CONJUNTO JULIA PAIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 02/02/2015 | 922.00 | 00005147037411 | CARLOS ANTONIO VICENTE DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UBS ALBERTO BATISTA GOMES NO MES JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 02/02/2015 | 724.00 | 00009700350479 | ATANIELE ALVEDS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA USB ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 02/02/2015 | 804.00 | 00008465566429 | CRISTIANE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO ANCORA DE COBÉ DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 02/02/2015 | 1266.40 | 00039799158400 | MARCOS ANTONIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PROFISIONAL DA USF DO SITIO JAQUES NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 02/02/2015 | 724.00 | 00007271872442 | ALEX FABRICIO DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO ESUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 02/02/2015 | 724.00 | 00006488421425 | JOSENILDA SANTOS MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA USB ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 02/02/2015 | 724.00 | 00010615471404 | AURIBERTA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UDF ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 02/02/2015 | 724.00 | 00009704579446 | ELLEN CARLA DE LIMA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NOTURNA NA USB ALBERTO BATISTA GOMES. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 02/02/2015 | 678.00 | 00002323191462 | GENILDO SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS CONJUNTO JULIA PAIVA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 02/02/2015 | 678.00 | 00001477982485 | LUCIENE LUCAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO ANCORA DE COBÉ DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 02/02/2015 | 678.00 | 00043694403434 | JOSE HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO SITIO JAQUES NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 02/02/2015 | 724.00 | 00046779345415 | JOSELIA MARTINS DE PINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PERIODO NOTURNO NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES NO MES JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 02/02/2015 | 600.00 | 00004316426486 | VIVIANE ROGERIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL DA CASA DO MES DE JANEIRO DE 2015, PARA DOIS MEDICOS CUBANOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, QUE ESTÃO EXECUTANDO SUAS ATIVIDADES NESTE MINICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 02/02/2015 | 850.00 | 00033820341404 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA USF DE MASSANGANA I, NO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 02/02/2015 | 788.00 | 00001106559401 | MAURINA ROSENDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA USB ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 02/02/2015 | 922.00 | 00005147037411 | CARLOS ANTONIO VICENTE DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UBS ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 02/02/2015 | 500.00 | 00006750084176 | LUIS IVAN FIGUEIREDO CINTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MEDICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 02/02/2015 | 500.00 | 00006792821144 | LUIS LARA PEREZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MEDICO CUBANO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 02/02/2015 | 1300.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNF-4657, CONDUZINDO PACIENTES E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 02/02/2015 | 410.00 | 00003339522430 | ANA LUCIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA USB ANCORA DE COBÉ NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 02/02/2015 | 922.00 | 00057884587491 | EDNALDO BANDEIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NA UBS DE MASSANGANA III, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 02/02/2015 | 410.00 | 00007879742425 | SEVERINA RAMOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS ANCORA DE COBE NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 02/02/2015 | 410.00 | 00078881641453 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA USB ANCORA DE COBÉ NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 02/02/2015 | 1500.00 | 00006803516474 | JOSINEIDE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 02/02/2015 | 1200.00 | 00000181352427 | MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MÉDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 02/02/2015 | 300.00 | 00011765174490 | EDILANE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO ESUS - AB NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TURNO DA TARDE DO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 02/02/2015 | 300.00 | 00011365357481 | VANDICK JEAN LINS DE MENESES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO ESUS-AB NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO TURNO DA TARDE DO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 02/02/2015 | 1500.00 | 00011044043466 | JOSE HONORATO DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA UNIDADE DE MASSANGANA III, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 02/02/2015 | 724.00 | 00004616199469 | LUCIANA ALVES MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 02/02/2015 | 724.00 | 00007879742425 | SEVERINA RAMOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 02/02/2015 | 724.00 | 00046841024400 | EDMILSON ANGELO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO VIGILANTE DA USB DO SITIO JAQUES NO MES DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 02/02/2015 | 830.00 | 00068989725453 | JEOVA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 02/02/2015 | 724.00 | 00005994751456 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SITIO JAQUES EM JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 02/02/2015 | 724.00 | 00006364181465 | LUIZ CARLOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SERVIÇO NOTURNO NA UBS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 02/02/2015 | 724.00 | 00003268728413 | REGINALDO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO VIGIA NA UBS CONJUNTO JULIA PAIVA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 02/02/2015 | 724.00 | 00069203687491 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SERVIÇO DIURNO, NA UBS DE MASSANGANA I, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 02/02/2015 | 2450.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EM PREDIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 02/02/2015 | 724.00 | 00005150854484 | MARIA DA PENHA MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA USB CONJUNTO FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 02/02/2015 | 988.00 | 00003344797468 | MARIA DO LIVRAMENTO MIRANDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 02/02/2015 | 1980.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISI;'AO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000.000.286 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 02/02/2015 | 1418.16 | 13173140000103 | JR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.556 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 02/02/2015 | 5399.50 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISI;'AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000.000.785 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 02/02/2015 | 7511.94 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL 000.000.815, CONSUMO NO PERIODO DE 09/02/2015 A 19/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 02/02/2015 | 512.60 | 35491356000150 | COOPANEST - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS MEDICOS EM ANESTESIOLOGIA PRESTADOS A PACIENTE YNGRID EVELLYN BARBOSA DO NASCIMENTO (MENOR, DATA DE NASCIMENTO : 07/06/2006) NO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO REALIZADO PELO DR. AUGUSTO DOS ANJOS SANTOS, CRM 5544. CONFOME NFS-E 1001080 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 02/02/2015 | 6255.60 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFOME NOTA FISCAL 000.009.842 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 02/02/2015 | 984.30 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOTO E GALERIAS, ATRAVES DO SISTEMA DE HIDROGOTEJAMENTO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS Nº 1002164 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 02/02/2015 | 70.00 | 00005994751456 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO, REALIZADO EM 08/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 02/02/2015 | 984.30 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOTO E GALERIAS, ATRAVES DO SISTEMA DE HIDROGOTEJAMENTO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS Nº 1002159 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 02/02/2015 | 2000.00 | 04402867000124 | EDSON DE M. ROMÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 02/02/2015 | 1300.00 | 00007740396478 | SILVESTRE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE DE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMN-3872, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIAS PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 02/02/2015 | 328.10 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO GERAL NA REDE DE ESGOTO E GALERIAS, ATRAVES DO SISTEMA DE HIDROGOTEJAMENTO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS Nº 1002178 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BÁSICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 02/02/2015 | 4395.00 | 12505480000121 | ROSENBERG CAVALCANTE DA CRUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM fornecimento de material da farmacia basica conforme nota fiscal 000.000.003 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 02/02/2015 | 724.00 | 00071127372491 | PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 02/02/2015 | 788.00 | 00087292068472 | JOSE ANTONIO ROZENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO MEDICO DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 02/02/2015 | 8560.70 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL 000.000.806, CONSUMO NO PERIODO DE 29/01/2015 A 09/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 02/02/2015 | 1310.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, TRATAMWENTO ANT-CORROSIVO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS CONFORME NOTAS 000.000.919 E 10000327 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 02/02/2015 | 1365.00 | 00011044043466 | JOSE HONORATO DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA UNIDADE DE MASSANGANA III, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 02/02/2015 | 922.00 | 00076063097449 | JOSE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 02/02/2015 | 724.00 | 00009673365466 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 02/02/2015 | 724.00 | 00011765197430 | NATALIA MARIA ALCANTARA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO PERIODO DA TARDE NA POLOCLINICA FELIPE KUMAMOTO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 02/02/2015 | 362.00 | 00009673365466 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 02/02/2015 | 900.00 | 09433715000102 | HOSPITAL FUNDACAO GOV. FLAVIO RIBEIRO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM UMA LAQUEADURA NA PACIENTE RAFAELA DOMINGOS DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000001426 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 02/02/2015 | 1350.00 | 00014778335449 | MARCOS FERREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SALARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 02/02/2015 | 241.33 | 00043697208420 | PAULO GERMANO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 1/3 SALARIO ANO BASE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 02/02/2015 | 2000.00 | 00017466261434 | MARIA LUCINEIDE DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO, DURANTE O MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 02/02/2015 | 1300.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORA , ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC., COMO TAMBEM NA OPERAÇÃO NO SINCONV, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 02/02/2015 | 4000.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2015 NA FUNÇÃO DE CHEFE DA DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 02/02/2015 | 34540.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 02/02/2015 | 6121.90 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PESSOAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 02/02/2015 | 2115.24 | 00045079781491 | DIANA DO MONTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 02/02/2015 | 2115.39 | 00045079781491 | DIANA DO MONTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 02/02/2015 | 1600.00 | 17717603000101 | LW SERVIÇOS | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE VIDRO CINZA CONFORME NOTA FISCAL 000.000.035 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 02/02/2015 | 110.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE CASAS DESTA ESTA EDILIDDAE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 02/02/2015 | 617.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 02/02/2015 | 3850.00 | 07704037000140 | CRIATIVA PLACAS E SINALIZACOES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONFECÇÃO DE UM LETREIRO EM AÇO BRILHOSO ADESIVADO E UMA PLACA EM AÇO GRAVADO, CONFORME NOTA FISCAL 1000143 ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 02/02/2015 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO DO DIA 24/01/2015 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 02/02/2015 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO DO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 02/02/2015 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO DO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 02/02/2015 | 2608.00 | 20536665000121 | PAULA DANIELLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORMECIMENTO DE ALM,OÇO E REFRIGERANTES CONFORME NOTA FISCAL Nº 008255 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 02/02/2015 | 2763.69 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 02/02/2015 | 23.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 02/02/2015 | 7.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 02/02/2015 | 7.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 02/02/2015 | 122.90 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 02/02/2015 | 15.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 02/02/2015 | 245.11 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 02/02/2015 | 233.95 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE INTERNET CONFORME NOTA 0000402 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 02/02/2015 | 724.00 | 00000021777497 | LUIZ MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NA SEDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 02/02/2015 | 724.00 | 00039799352487 | MANOEL ORLANDO BENDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DESTE EDILIDADE EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIO EM GOZO DE FARIAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 02/02/2015 | 761.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE CASAS ALUGADAS A ESTA EDILIDDAE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 02/02/2015 | 656.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE CASA ALUGADAS A ESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 02/02/2015 | 573.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO CONTAS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 02/02/2015 | 128.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO CONTAS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 02/02/2015 | 120.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 02/02/2015 | 3819.21 | 13173140000103 | JR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000.000.562 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 02/02/2015 | 2000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTARÇÃO PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ATUALIZAÇÃO DO CAUC/SIAFI CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000104 ANEXA. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 02/02/2015 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DEDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA,CONTROLE DE TESOURARIA,PATRIMONIO E AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO DE 2014, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 02/02/2015 | 1552.50 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 02/02/2015 | 120.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 02/02/2015 | 22545.73 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC MUN. DE FINANÇAS PLANEJAMENTO ORC. E GESTÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 02/02/2015 | 14766.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC MUN. DE FINANÇAS PLANEJAMENTO ORC. E GESTÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 02/02/2015 | 20717.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC MUN. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 02/02/2015 | 14753.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARC. DIVIDAS FISCAIS DARFS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 02/02/2015 | 7617.81 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RFBPREV NO MES DE FEVEREIROI DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 02/02/2015 | 9572.20 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RFBPREV NO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 02/02/2015 | 5971.31 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RFBPREV NO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 02/02/2015 | 577.58 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RFBPREV NO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ÓRDEM JURÍDICA | MANUT.DA PROCURADORIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 02/02/2015 | 5288.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM APAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ÓRDEM JURÍDICA | MANUT.DA PROCURADORIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 02/02/2015 | 7502.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 3.410 KM RODADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS ESTADUAIS DA CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ÓRDEM JURÍDICA | MANUT.DA PROCURADORIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 02/02/2015 | 3000.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO S. DO EGITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCATICIOS JUNTO A SEC. DE PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 02/02/2015 | 800.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 02/02/2015 | 23920.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 02/02/2015 | 22500.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, PESSOAL ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 02/02/2015 | 724.00 | 00010996699449 | ANTONIO MALVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE MATERIAS PARA DIVULGAÇÃO EM EMISSORAS DE RADIO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000462 | 02/02/2015 | 1270.38 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.816 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 09/02/2015 A 19/02/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 02/02/2015 | 973.04 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.807 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 29/01/2015 A 09/02/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 02/02/2015 | 1000.00 | 00008691771410 | SILVANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO CARRO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DOS MORADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 02/02/2015 | 1350.00 | 00099307413487 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SRA. ADELIANE AVELINO FRANÇA, RESIDENTE NO ENGENHO SÃO PAULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 02/02/2015 | 1000.00 | 00003227940485 | JENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SRA. ROSIANE RANGEL RODRIGUES, RESIDENTE NA FAZENDA PATROCINIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 02/02/2015 | 300.00 | 00004515521489 | MARCELON LUIZ DE MESQUITA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZAÇÃO DE EXAME DE URGENCIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 02/02/2015 | 1100.00 | 00002786032466 | CLAUDIO VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA RESIDENCIA DA SRA. MARIA DA GUIA BARBOSA DOS REIS, RESIDENTE NO CONUNTO FRANCISCO CUNHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 02/02/2015 | 400.00 | 00092903690430 | ROSIMAR GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZAÇÃO DE EXAME NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 02/02/2015 | 33925.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 02/02/2015 | 2075.64 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , PESSOAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 02/02/2015 | 4400.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PESSOAL CONTRATADOS , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 02/02/2015 | 15342.57 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 02/02/2015 | 3940.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 02/02/2015 | 4940.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, PESSOAL ELETIVOS , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 02/02/2015 | 391.00 | 00006960890411 | JUSSARA EMANUELE VIEIRA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA 60 PESSOAS DO GRUPO DOS IDOSOS DO CRAS, EM EVENTO CARNAVALESCO, NO VALOR DE R$6,50 (SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) POR PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 02/02/2015 | 200.00 | 00085406856472 | CRISTIANE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A DIARIA EM CAPACITAÇÃO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 02/02/2015 | 100.00 | 10962007000148 | BANCO SANTANDER CRUZ DAS ARMAS JPA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA CAPACITAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 02/02/2015 | 2463.43 | 00022486061843 | AISLAN SAIRAVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 02/02/2015 | 600.00 | 13903543000160 | ELIONALDO ANTONIO GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM INSTALAÇÃO DE AR SPRIT 12.000 BTUS, 01 INSTALAÇÃO E DESIST. EM AR SPRIT 9.000 BTUS COM COMPLEMENTO DE GAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 02/02/2015 | 400.00 | 00060304642487 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 02/02/2015 | 300.00 | 00009162306430 | RAFAEL RICARDO DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 02/02/2015 | 1561.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS E BASICAS ADULTA PARA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.004.453 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 02/02/2015 | 1150.42 | 00067420290482 | LUIZ MARIANO PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 02/02/2015 | 200.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZAÇÃO DE EXAME DE URGENCIA NA CIDADE DE SANTA RITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 02/02/2015 | 62.96 | 00004366622483 | ROSENI MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 02/02/2015 | 201.04 | 00088513130400 | JOSE CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 02/02/2015 | 472.47 | 00005702158466 | JOSILENE MARIA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DSETE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 02/02/2015 | 9788.69 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 02/02/2015 | 901.12 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 02/02/2015 | 3673.51 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 02/02/2015 | 132.84 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 02/02/2015 | 5.89 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 02/02/2015 | 2.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 02/02/2015 | 1.18 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 02/02/2015 | 15.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TARIFAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 02/02/2015 | 7.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TARIFAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 02/02/2015 | 7.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TARIFAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 02/02/2015 | 7.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TARIFAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 02/02/2015 | 2234.80 | 00007948614400 | ANGELICA COSMO DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE ALUGUEIS SOCIAL/TAC REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 02/02/2015 | 200.00 | 00005231896489 | ALEX CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME ACORDO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 02/02/2015 | 724.00 | 00026269490430 | MARIA DAS GRAÇAS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL QUANDO DO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 02/02/2015 | 2000.00 | 00005858621414 | JANAINE NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REPASSE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS (LOCAÇÃO DE VEICULOS, ALUGUEL DO PREDIO, CAGEPA, ENERGISA, TELEFONE E MAT. DE EXPEDIENTE), DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 02/02/2015 | 1050.00 | 00001156189454 | ELIANE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES EM REAUNIÃO E CAPACITAÇÃO COM OS TECNICOS DO BOLSA FAMILIA EM OCASIÃO DO RECADASTRAMENTO ANUAL, REALIZADO NO DIA 06/02/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 02/02/2015 | 3996.00 | 00006781177486 | YARA CLECIA PEREIRA MOURA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 02/02/2015 | 700.00 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE LANCHE ( CAFE, PÃO E BISCOITO) PARA OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA EM ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 02/02/2015 | 280.50 | 08028920000120 | OLIVEIRA REIS HOTEIS E TURISMO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS PARA ESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 02/02/2015 | 177.00 | 08235902000119 | ENTRENET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE TONER CONOFRME NOTA FISCAL 000.000.184 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 02/02/2015 | 1448.00 | 00002036837492 | MARIA DAZUZA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE AUX. DE SERVIÇOS NA CRECHE MARIA SANTINA ROZENDO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 02/02/2015 | 1400.00 | 19497485000107 | ABEL JOÃO RUFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS EXCLUSIVO DE MANUNTENÇÃO E SUPORTE TECNICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 02/02/2015 | 1500.00 | 00043950019472 | FRANCINETE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSULTORIA TECNICA EM PROJETO DE MAPEAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENFRETAMENTO A VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 02/02/2015 | 1500.00 | 00003015234447 | CYBELLE GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSULTORIA TECNICA DE PROJETO DE MAPEAMENTO E ESTRUTARAÇÃO DA REDE DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA DOMESTICA DOMICILIAR E FAMILIAR CONTRA A MULHER, REFR. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 02/02/2015 | 5335.70 | 13173140000103 | JR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 000.000.557 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 02/02/2015 | 3842.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 02/02/2015 | 191.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONTAS TELEFONICAS DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 02/02/2015 | 2919.48 | 12602879000120 | LUCIENE DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.035 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 02/02/2015 | 2598.00 | 00000049672754 | GILSON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS NUCLEOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EXERCENDO A FUNÇÃO DE OFICINEIRO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 02/02/2015 | 370.00 | 00003857442425 | SEVERINO BATISTA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇO DE BUFÊ, OFERECENDO LANCHE PARA 37 PESSOAS EM EVENTO REALIZADO ATRAVÉS DO ACESUAS, EM REUNIAO DE MOBILIZAÇÃO, CONSCIENTIZAÇÃO E INFORMAÇÃO DOS ATORES ENVOLVIDOS NAS AÇÕES INERENTES AO ACESUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 02/02/2015 | 150.00 | 00009626163461 | EDWIN RODOLFO FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CADEIRAS PARA EVENTO REALIZADO NA SALA DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO PRONATEC CAMPO, REALIZADA NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 02/02/2015 | 1282.00 | 00007007228402 | JOSELMA HONORATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA DO ACSUAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 02/02/2015 | 200.00 | 00007424138456 | JOSELENE GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 02/02/2015 | 1070.00 | 13888108000104 | VENDE TUDO ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MESA E GAVETEIRO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.003.417 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 02/02/2015 | 4967.00 | 00009697279411 | ADEILMA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS C0M FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 02/02/2015 | 5250.00 | 00007870793400 | ADRIANA FLORENCIO BASTO FELIX E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA DESYINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 02/02/2015 | 36.00 | 00005484002451 | FRANCISCO CANIDE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 02/02/2015 | 4030.00 | 00013055879449 | PEDRO LUCIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 31(TRINTA E UMA) HORAS MAQUINAS COM TRATOR DE ESTEIRA D4-E, NA LIMPEZA DO TERRENO DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 02/02/2015 | 1448.00 | 00005144584454 | AURELIO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014, NA FUNÇÃO DE GARI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 02/02/2015 | 1448.00 | 00007781606450 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SALARIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 02/02/2015 | 1250.00 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAL DE COSNTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.561 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 02/02/2015 | 1240.00 | 00001973836459 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTONIVELADORA, NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 02/02/2015 | 1200.00 | 00003377647430 | MARCONE BEZERRA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTANDO EQUIPE DE ELETRICISTAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 02/02/2015 | 3600.00 | 00009141447409 | IVANILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA QUANDO DE ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA REFORMAS DE MORADIAS PARA PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 02/02/2015 | 899.21 | 00043697208420 | PAULO GERMANO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO ADMINISTRADOR DO MERCADO PÚBLICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 02/02/2015 | 1200.00 | 00013170597434 | ANTONIO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPEREÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS LOCALIZADA NO CONJUNTO DR. JOÃO URSULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 02/02/2015 | 3462.00 | 00013170597434 | ANTONIO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPEREÇÃO DE CALÇADÃO DA RUA QUE DA ACESSO A FAZENDA SANTA LIZIA, CANAL A CÉU ABERTO DO CONJUNTO E CALÇADÃO DA RUA DA PRAÇA DO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA E GALERIAS PLUVIAIS LOCALIZADA DO CONJUNTO JULIA PAIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 02/02/2015 | 724.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MERCADO PÚBLICO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIO EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 02/02/2015 | 31560.08 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA, PESSOAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 02/02/2015 | 35084.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 02/02/2015 | 850.00 | 00006849406477 | ANTONIO VERISSIMO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA NA PRAÇA DOS CONJUNTOS JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 02/02/2015 | 169.00 | 35426485000164 | ISAEL ALCATARA MELO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Comércio e Serviços | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA CACHAÇA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000393 | 02/02/2015 | 134585.74 | 13683570000175 | BRASMAR CONSTRUCOES INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 1º E 2º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS AÇOES DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0281417-59 MTUR/CEF/PMCES, CONOFRME NOTA FISCAL 1000060 ANEXA. | 03342013 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 02/02/2015 | 350.00 | 00006665755410 | JENILSON DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO COM DUAS DIARIAS EM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE, QUANDO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS DE MORADIAS DE PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 02/02/2015 | 724.00 | 00071629459453 | SEVERINO DOS RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DAGUA DO ASSENTAMENTO SANTANA I, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 02/02/2015 | 7278.56 | 00003265255484 | JOAO BATISTA FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31/01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 02/02/2015 | 8436.83 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEREM PAGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 02/02/2015 | 6727.42 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE LIGAÇOES INTRA-DOMICILIARES, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 02/02/2015 | 7880.00 | 00003265255484 | JOAO BATISTA FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 02/02/2015 | 9160.57 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEREM PAGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 02/02/2015 | 6848.38 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE LIGAÇOES INTRA-DOMICILIARES, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 02/02/2015 | 2210.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IRRIGACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONOFME NOTYA FISCAL 000.005.586 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 02/02/2015 | 750.00 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAL DE COSNTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.565 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000463 | 02/02/2015 | 4390.94 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.817, ANEXA.CONSUMO NO PERIODO DE 09/02/2015 A 19/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 02/02/2015 | 1448.00 | 00007934698488 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 02/02/2015 | 1448.00 | 00069142050430 | SEVERINO ANTONIO LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE EM SUBSTITIUIÇÃO DE FUNCIONARIO EM GOZO DE FERIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000476 | 02/02/2015 | 7900.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CAMINHÃO PIPA, COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS, COM KM LIVRE, PLACA MNA-6041, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 CONFORME PREGÃO 0001/2014 E NOTA FISCAL 616 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 02/02/2015 | 7300.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CAMINHÃO /CARROCERIA ABERTA 02 PORTAS, MOVIDO A DIESEL, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 CONFORME PREGÃO 0001/2014 E NOTA FISCAL 615 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 02/02/2015 | 394.00 | 00006942316490 | MARIA LUCIA HONORATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE LIMPEZA JUNTO A SEC. INFRA - ESTRUTURA NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 02/02/2015 | 2000.00 | 00056823630434 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE ADMINISTRAÇÃO JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 02/02/2015 | 4770.59 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.808, ANEXA.CONSUMO NO PERIODO DE 29/01/2015 A 09/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INCENTIVO DO DESPORTO | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 02/02/2015 | 29233.60 | 10983391000165 | BV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PARTE DE PAGAMENTO DA 10º MEDIÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº0314339-13, CONOFRME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 10000029 ANEXA. | 03362013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 02/02/2015 | 1280.00 | 00003377647430 | MARCONE BEZERRA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTANDO EQUIPE DE ELETRICISTAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 02/02/2015 | 724.00 | 00005177016420 | GILVAN CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE LIMPEZA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E LIMPEZA DAS PRAÇAS PUBLICAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 02/02/2015 | 480.65 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAL DE CONTSRUCAO LTDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO CONOFRME NOTA FISCAL 000204807 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 02/02/2015 | 724.00 | 00028279425420 | JOSE MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 02/02/2015 | 520.00 | 00057883262491 | HUMBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE SELOS DAS CONEXOES E ROLAMENTOS DAS BOMBAS DO SISTEMA ELEVATORIO Nº 01, DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 02/02/2015 | 42536.80 | 10578364000107 | CONSTRUTORA ORIGINAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DA 6º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL AÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº0313435-57 MTUR/CEF/PMCES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000000003 ANEXA | 03342013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 02/02/2015 | 214.33 | 00005144584454 | AURELIO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE 1/3 DO 13º SALARIO,CORRESPONDENTE AO ANO BASE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 02/02/2015 | 1430.13 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, ORA DESCONTAS DA CONTA 647.017-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 02/02/2015 | 19638.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, PESSOAL COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 02/02/2015 | 800.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO QUANDO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL NO GINASIO DE ESPORTES DO CONJUNTO JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 02/02/2015 | 14562.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC, MUNICIPAL DE CULTURA, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 02/02/2015 | 4300.00 | 00067565310425 | FERNANDO ANTONIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAQ FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE 01 PALCO E SOM QUANDO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DA LOCALIDADE DO SITIO JOÃO RAIMUNDO NA 13º EDIÇÃO REALIZADA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 02/02/2015 | 2300.00 | 00006306821430 | WELLINGTON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 GERADOR PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO SABASTIÃO NA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III QUANDO DA 13º EDIÇÃO REALIZADA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 02/02/2015 | 2800.00 | 00009594741457 | JULIANE DE SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE 01 A´RESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL PANCADA MIL GRAUS, REALIZADA NA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III EM COMEMORAÇÃO DA 13º EDIÇÃO EM FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO REALIZADA NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 02/02/2015 | 2800.00 | 00009463293469 | JOSE THIAGO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO COM 01 APRESENTAÇÃO DA BANADA DE FORRO (FORRO DE GRIFI) QUANDO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO NA LOCALIDADE DE MASSANGANA III NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 02/02/2015 | 3300.00 | 00003062845457 | ODILON DE ARAUJO CONFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 01 APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FORRO KASUAL, QUANDO DAS FESTIVIDADES DA 13º EDIÇÃO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO REALIZADA NA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 02/02/2015 | 600.00 | 00050549790772 | JOSE DA PENHA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO NA LOCALIDADE DE MASSANGANA III, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 02/02/2015 | 1000.00 | 00048611247434 | SEVERINO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE SANTANA I, NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 02/02/2015 | 1086.00 | 00002541960476 | CARLOS MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO ASSENTAMENTO SANTANA I, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 02/02/2015 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÕES DA EMATER No MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 02/02/2015 | 550.00 | 00006718735477 | EDSON ROBERTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO SANTANA II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 02/02/2015 | 15900.00 | 01422255000105 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS MASSANGANA III | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RECEBIMENTO DE NUMERARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO PARA PAGAMENTO COM 265 HORAS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES E COMPRA DE 2.300 LITROS DE OLEO DISEL PARA USO NO CORTE DE TERRA DOS ASSENTADOS DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 02/02/2015 | 19577.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 02/02/2015 | 16546.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 02/02/2015 | 724.00 | 00005675475400 | JOÃO BATISTA LUIZ PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO JAQUES, DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 02/02/2015 | 1448.00 | 00002418203409 | JOSEMAR MENDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DO SITIO ENTROCAMENTO E COVOADAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEV EREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 02/02/2015 | 3312.00 | 08284782000140 | DAFONTE TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000.010.082 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 02/02/2015 | 626.85 | 34151100004209 | SOTREQ S-A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL 000.011.341 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 02/02/2015 | 450.00 | 00068666861487 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA KJP-7848 CONDUZINDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE MASSANGANA II E III PARA A FEIRA DOS AGRICULTORES REALIZADA NA ESTRADA DE CABEDELO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000464 | 02/02/2015 | 2742.80 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVES DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE CONOFORME NOTA FISCAL ,000.000.818, ANEXA, NO PERIODO DE 09/02/2015 A 19/02/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 02/02/2015 | 2566.84 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVES DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE CONOFORME NOTA FISCAL ,000.000.809, ANEXA, NO PERIODO DE 29/01/2015 A 09/02/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 02/02/2015 | 4320.00 | 00051908140410 | TEMUGIM CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE 72 HOTAS DE TRATOR COM CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO SANTANA I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 02/02/2015 | 2040.00 | 00005684329403 | FLAVIO RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUER SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 30 HORAS MAQUINAS, NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO CANUDOS E MASSANGANA I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 01/03/2015 | 280.00 | 00007204315499 | VALDEMIR GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 01/03/2015 | 2758.00 | 00003339522430 | ANA LUCIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA USB ANCORA DE COBÉ NO MES DE FEVEREIRO DE 2015, ASSIM COMO OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 01/03/2015 | 788.00 | 00013708635434 | ELIETE DE AZEVEDO MARQUES OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS DE MASSANGANA II, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 01/03/2015 | 1500.00 | 00006803516474 | JOSINEIDE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 01/03/2015 | 5516.00 | 00009700350479 | ATANIELE ALVEDS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE RECEPCIONISTA NA USB ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 01/03/2015 | 600.00 | 01785314000100 | CENDAL- CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR. LOCOMOTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII, REALIZADO NO PACIENTE LUIZ FRANCISCO DA SILVA, CPF:87439930444 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 01/03/2015 | 3448.80 | 00005994751456 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO NA UBS SITIO JAQUES , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 01/03/2015 | 500.00 | 00004022814462 | ANA CLAUDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DA SAUDE NA CAMPANHA DE VANINAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 01/03/2015 | 1625.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 01 TOTAM EM ACM TAMANHO 1,60 X 0,50 , 01 ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL TAMANHO 0,50 X 0,35 , 01 PLACA EM AÇO TAMANHO 0,40 X 0,60, MATERIAL DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO CONFOME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 1000641 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 01/03/2015 | 988.00 | 00003344797468 | MARIA DO LIVRAMENTO MIRANDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 02/03/2015 | 3302.00 | 00069203687491 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SERVIÇO DIURNO, NA UBS DE MASSANGANA I, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 02/03/2015 | 2000.00 | 04402867000124 | EDSON DE M. ROMÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1000044 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 02/03/2015 | 362.00 | 00062258931487 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DE MASSANGANA II, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 02/03/2015 | 3152.00 | 00002323191462 | GENILDO SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS CONJUNTO JULIA PAIVA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 02/03/2015 | 1730.00 | 17717603000101 | LW SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR E BOX DE ALUMINIO C/ ACRILICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.037 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 02/03/2015 | 877.00 | 00003873505436 | ROSENILDA MARIA DOS SANTOS HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO DE 2015, NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE DENTISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 02/03/2015 | 8946.05 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL 000.000.863, CONSUMO NO PERIODO DE 20/03/2015 A 30/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 02/03/2015 | 724.00 | 00095180613434 | DAMIÃO VICENTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000584 | 02/03/2015 | 2103.86 | 09268680000101 | MAYER E GUIMARÃES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.787 e 000.000.788 ANEXA E PREGÃO PRESENCIAL 00004/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 02/03/2015 | 6454.00 | 00005147037411 | CARLOS ANTONIO VICENTE DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE MOTORISTA DAS AMBULANCIAS DAS UBS NO MES FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 02/03/2015 | 280.00 | 05329135000119 | S.O.S. OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO PPU CONFORME NOTAS FISCAIS 000.022.611 E 000.023.737 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BÁSICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 02/03/2015 | 1100.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIODE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COLILERT - SUBSTRATO DEFINIDO ENZIMATICO MUG, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.002.857 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000589 | 02/03/2015 | 10459.19 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL 000.000.850, CONSUMO NO PERIODO DE 09/03/2015 A 19/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 02/03/2015 | 788.00 | 00004616199469 | LUCIANA ALVES MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 02/03/2015 | 1640.50 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 05 (CINCO) HORAS DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DO POÇO DE VISITA DA ESTAÇÃO ELEVATORIA Nº 2 DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO DA SEDE DO MINICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 02/03/2015 | 984.30 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DESENTUPIMENTO EM TUBULAÇOES DE ESGOTO DE DIVERSOS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1002315 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 02/03/2015 | 362.00 | 00009673365466 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 02/03/2015 | 785.00 | 00002265795496 | EDILSON CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO MDE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO, ONDE FUNCIONARÁ O POSTO ANCORA DE MASSANGANA II | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 02/03/2015 | 1312.40 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DESENTUPIMENTO EM TUBULAÇOES DE ESGOTO DE DIVERSOS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 10002276. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 02/03/2015 | 3936.20 | 11417239000188 | COMRCIAL FENIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000.000.749 DESTINADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 02/03/2015 | 5908.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EM PREDIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 02/03/2015 | 1800.00 | 00000181352427 | MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MÉDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 02/03/2015 | 310.00 | 00011260003450 | VINICIUS LOURENÇO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE COMPUTADORES DE PROGRAMA NA SEDE DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 02/03/2015 | 1640.50 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DESENTUPIMENTO EM TUBULAÇOES DE ESGOTO DE DIVERSOS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 10002286. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 02/03/2015 | 724.00 | 00002839000407 | ANTONIO JORGE F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO VIGILANTE NOM POSTO ANCORA DE ASSENTAMENTO VIDA NOVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 02/03/2015 | 1500.00 | 00011044043466 | JOSE HONORATO DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA UNIDADE DE MASSANGANA III, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 02/03/2015 | 480.00 | 00006054084402 | JERFFERSON RODRIGO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO PACIENTES DA LOCALIDADE SITIO ENTROCAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA NA CIDADE DE SANTA RITA E SAPÉ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 02/03/2015 | 720.00 | 00020427050472 | JOAO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 12 VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM TRANSPORTE DE PACIENTES DA LOCALIDADE SANTA LUZIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 02/03/2015 | 2000.00 | 00007740396478 | SILVESTRE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE DE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMN-3872, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIAS PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 02/03/2015 | 1200.00 | 00007009942463 | JOSE ROBERTO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO MPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM SANTANA RITA E JOAO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000808 | 02/03/2015 | 5743.83 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL 000.000.836, CONSUMO NO PERIODO DE 03/03/2015 A 09/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 02/03/2015 | 26669.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 02/03/2015 | 7490.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA SAUDE DA VIGILANCIA SANITARIA PEVA, PESSOAL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 02/03/2015 | 24215.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE BUCAL, PESSOAL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000826 | 02/03/2015 | 10325.66 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL 000.000.829, CONSUMO NO PERIODO DE 19/02/2015 E 02/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 02/03/2015 | 41184.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE SAUDE AGENTES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 02/03/2015 | 58342.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SAUDE PSF, PESSOAL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 02/03/2015 | 788.00 | 00076063097449 | JOSE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 02/03/2015 | 17800.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE SAUDE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 02/03/2015 | 47227.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 02/03/2015 | 40342.53 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE, PESSOAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 02/03/2015 | 1166.00 | 00001477982485 | LUCIENE LUCAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA UNIDADE ANCORA DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 02/03/2015 | 1588.37 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.851 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 09/03/2015 A 19/03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 02/03/2015 | 1000.00 | 04951710000158 | J. APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE UM VT FILME EUM SPOT DE RADIO DE TRINTA SEGUNDOS PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DE EMNCIPAÇÃO, POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 02/03/2015 | 182.22 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL, CONOFRM ECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 02/03/2015 | 182.22 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL, CONOFRM ECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 02/03/2015 | 788.00 | 00010996699449 | ANTONIO MALVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE MATERIAS PARA DIVULGAÇÃO EM EMISSORAS DE RADIO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 02/03/2015 | 800.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000810 | 02/03/2015 | 1559.31 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.837 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 03/03/2015 A 09/03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000814 | 02/03/2015 | 1182.12 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.828 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 20/02/2015 A 02/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 02/03/2015 | 21156.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 02/03/2015 | 22500.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, PESSOAL ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 02/03/2015 | 986.31 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.864 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 20/03/2015 A 30/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 02/03/2015 | 795.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ASSINATURA CONOFORME NOTA ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ÓRDEM JURÍDICA | MANUT.DA PROCURADORIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 02/03/2015 | 5288.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM APAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ÓRDEM JURÍDICA | MANUT.DA PROCURADORIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 02/03/2015 | 6000.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO S. DO EGITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCATICIOS JUNTO A SEC. DE PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 02/03/2015 | 3293.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE DARFS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 02/03/2015 | 500.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE DARFS CONFORME COMPROVANTE EMENXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 02/03/2015 | 500.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE DARFS CONFORME COMPROVANTE EMENXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 02/03/2015 | 500.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE DARFS CONFORME COMPROVANTE EMENXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 02/03/2015 | 852.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE DARFS CONFORME COMPROVANTE EMENXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 02/03/2015 | 852.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE DARFS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 02/03/2015 | 535.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE DARFS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 02/03/2015 | 535.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE DARFS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 02/03/2015 | 535.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE DARFS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 02/03/2015 | 7675.76 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE RFBPARCELA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015 CONFORME COMPROVANTE EMENXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 02/03/2015 | 9572.20 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RFB-PREV NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 02/03/2015 | 4695.21 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RFB-PREV NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 02/03/2015 | 581.69 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RFB-PREV NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 02/03/2015 | 20717.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC MUN. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 02/03/2015 | 14766.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC MUN. DE PLANAJAMENTO ORC. E GESTÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 02/03/2015 | 22133.53 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC MUN. DE PLANAJAMENTO ORC. E GESTÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 02/03/2015 | 852.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE DARFS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 02/03/2015 | 4000.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015 NA FUNÇÃO DE CHEFE DA DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 02/03/2015 | 2000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTARÇÃO PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CAUC DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 CONFOME NOTA FISCAL Nº 1000112 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 02/03/2015 | 25084.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 02/03/2015 | 2100.00 | 17717603000101 | LW SERVIÇOS | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE ESTRUTURA DE ALUMINIO COM FORRO PVC CONFORME NOTA FISCAL 000.000.038 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 02/03/2015 | 358.09 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 02/03/2015 | 526.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE CASAS ALUGADSA A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 02/03/2015 | 1576.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO CONTAS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 02/03/2015 | 788.00 | 00023642360459 | ALUIZIO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS VENCIMENTOS CONFORME TAC JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 02/03/2015 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, CONOFRME NOTA DE SERVIÇOS 100571 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 02/03/2015 | 1576.00 | 00001118598407 | VIVIANE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 02/03/2015 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO DO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 02/03/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 02/03/2015 | 22476.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 02/03/2015 | 25084.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 02/03/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 02/03/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO DO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 02/03/2015 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO DO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 02/03/2015 | 284.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO DO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 02/03/2015 | 569.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO DO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 02/03/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO DO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 02/03/2015 | 155.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO DO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 02/03/2015 | 147.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO DO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 02/03/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO DO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 02/03/2015 | 278.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO DO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 02/03/2015 | 350.00 | 00011260003450 | VINICIUS LOURENÇO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM INSTALAÇÃO DE ROTEADOR E SWITCH, MANUNTENÇÃO DE CABOS DE REDE DE INTERNT, FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE COMPUTADORES MAIS INSTALAÇÃO DE PROGRAMA NA SEDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 02/03/2015 | 4641.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 02/03/2015 | 2115.39 | 00045079781491 | DIANA DO MONTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00006564707479 | ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE NO MES DE FEVREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 02/03/2015 | 34343.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 02/03/2015 | 6121.90 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PESSOAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 02/03/2015 | 1300.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORA , ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC., COMO TAMBEM NA OPERAÇÃO NO SINCONV, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 02/03/2015 | 724.00 | 00047576324449 | ARNALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SALARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TECNICO DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 02/03/2015 | 2625.00 | 20536665000121 | PAULA DANIELLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FONECIMENTO DE JANTAS E REFRIGENTE E CAFE DA MANHÃ CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 018445 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 02/03/2015 | 146.30 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 02/03/2015 | 1577.71 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 02/03/2015 | 31.20 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 02/03/2015 | 298.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 02/03/2015 | 7.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 02/03/2015 | 46.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 02/03/2015 | 23.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 02/03/2015 | 3.99 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 02/03/2015 | 3720.00 | 00078834490444 | MARILSON GUEDES DE FRANCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DA FESTA DE EMACIPAÇÃO POLITICA DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO NOS DIAS 06/03/2015 E 07/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 02/03/2015 | 465.00 | 00084107081400 | SEVERINO HONORIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA COUTINHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 02/03/2015 | 800.00 | 00033870543434 | VLADIMIR BRITO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR CLASSE "B". | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 02/03/2015 | 2000.00 | 00005303006808 | ANTONIO BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE 800 KG DE BATATA DOCE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONOFMER NOTA FISCAL 013992 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 02/03/2015 | 2000.00 | 00047485469487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORMR NOTA 013993 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 02/03/2015 | 2010.00 | 00046716920404 | GENIVAL TEODOZIO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 014329 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 02/03/2015 | 2017.00 | 00067684700430 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 014385 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 02/03/2015 | 2000.00 | 00010075039478 | THIAGO BEZERRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE ABACAXI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFOME NOTA FISCAL 014378 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00010075039478 | THIAGO BEZERRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE ABACAXI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFOME NOTA FISCAL 092524 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 02/03/2015 | 2017.00 | 00067684700430 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 092923 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 02/03/2015 | 1922.50 | 13173140000103 | JR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONOFME NOTA FISCAL 000.000.579 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000611 | 02/03/2015 | 29008.08 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL 000.007.714 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 02/03/2015 | 2000.00 | 00011050110463 | ANTENOR TEODORO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ELIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL 014333 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 02/03/2015 | 34136.61 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL 000.007.535 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 02/03/2015 | 2052.00 | 00069579083487 | JOSENALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL 014479 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 02/03/2015 | 2013.00 | 00091853109487 | JOSE XAVIER DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA AVULSA 013997. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 02/03/2015 | 2364.00 | 00052623130434 | SERGIO ACELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INSPETORES, AUX. DE SERVIÇOS E MERENDEIRAS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 02/03/2015 | 10598.60 | 00091027004415 | JULIO CEZAR ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES CONTRATADOS NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 02/03/2015 | 788.00 | 00004772594485 | CLEONICE JOANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 02/03/2015 | 3696.00 | 00009279001493 | ARABELA RAQUEL MEIRELES CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015.ASSIM COMO OUTROS RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 02/03/2015 | 2100.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS EMEF. JURACI BATISTA E EMEF. EDSON CUNHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000628 | 02/03/2015 | 10180.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.001.591 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 02/03/2015 | 2664.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS REMANUFATURADO E 02 (DOIS) PC CDC - JI800 2/500 GB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.978 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000632 | 02/03/2015 | 16996.59 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL 000.000.849 CONSUMO NO PERIODO DE 09/03/2015 A 19/03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 02/03/2015 | 724.00 | 00008446930498 | DENISE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SALARIO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 02/03/2015 | 788.00 | 00001865855430 | MARIA DAS NEVES DE MELO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 02/03/2015 | 1761.04 | 00039664104434 | JOSE CONSTANTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR 1 CLASSE A NA EMEF. RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 02/03/2015 | 1035.00 | 00004429294470 | CIEL DA SILVA MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000639 | 02/03/2015 | 16976.51 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL 000.000.862 CONSUMO NO PERIODO DE 20/03/2015 A 30/03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 02/03/2015 | 2364.00 | 00091704499453 | EDVANIA ALVES NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLAH DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOAQUIM FERNANDES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 02/03/2015 | 525.20 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO, NO PERIODO DE 12 DE FEVEREIRO À 11 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 02/03/2015 | 724.00 | 00008322224451 | JESSIKA NOADIA DO NASC. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 02/03/2015 | 1576.00 | 00000020608411 | IVONEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ENGENHEIRO LOURENÇO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 02/03/2015 | 3152.00 | 00007993060451 | EDVANIA MARIA P. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERNANDES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 02/03/2015 | 1576.00 | 00007122257495 | KECIA MONTEIRO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO LOURENÇO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 02/03/2015 | 788.00 | 00008452420404 | LAYS KELLI RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOSÉ SILVINO NO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 02/03/2015 | 788.00 | 00002832723411 | JUAREZ GUSTAVO SILVA CASADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 02/03/2015 | 4728.00 | 00028806646400 | LILIANA DA SILVA POLUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COM SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORA , DURANTE O MES DE FEVEREIRO, NA ESCOLA JOSÉ DA CUNHA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 02/03/2015 | 2364.00 | 00005799103424 | ELIANA MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MERENDEIRA, E COMO OFICINEIRA DO MAIS EDUCAÇÃO, NA EMEF, FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 02/03/2015 | 2364.00 | 00005684324444 | VALDINEIDE DA SILVA ROZENDO | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 02/03/2015 | 3546.00 | 00001801657475 | SUELLEM GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CRECHES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 02/03/2015 | 2364.00 | 00006016525413 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES NA ESCOLA EDSON CUNHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 02/03/2015 | 1576.00 | 00004578513416 | MICHELE RIBEIRO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE JOÃO RAIMUNDO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 02/03/2015 | 788.00 | 00004546009410 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA DE SÃO GONÇALO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 02/03/2015 | 1576.00 | 00002017309443 | MARIA ELIZABETH FONSECA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNIIPAL ANTONIO JORGE EM COVOADAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 02/03/2015 | 788.00 | 00004065005418 | ROSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 02/03/2015 | 7092.00 | 00002036837492 | MARIA DAZUZA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS , NA CRECHE MARIA SANTANA ROZENDO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 02/03/2015 | 7880.00 | 00002800208481 | KATIA MOREIRA DA SILVA MEIRELES | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORAS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 02/03/2015 | 2364.00 | 00003893445404 | ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 02/03/2015 | 2364.00 | 00009168025408 | BEATRIZ TORRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 02/03/2015 | 1576.00 | 00004689681481 | PEDRO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 02/03/2015 | 788.00 | 00004947438401 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 02/03/2015 | 1576.00 | 00004615108478 | JOSINEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA JURACI BATISTA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 02/03/2015 | 3152.00 | 00007432341460 | MERCIA FELIPE DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES NA ESCOLA JULIA PAIVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 02/03/2015 | 788.00 | 00068981350400 | JOAO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIOÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JULIA PAIVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 02/03/2015 | 300.00 | 00003954017474 | EDSON JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS DO TRAJETO DE MASSANGANA II, SALAMARGO, JOAO RAIMUNDO E VILA LOURENÇO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 02/03/2015 | 700.95 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SEGURO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 02/03/2015 | 575.29 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONOFRME COMPROVANTE EM ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 02/03/2015 | 546.10 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONOFRME COMPROVANTE EM ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 02/03/2015 | 383.76 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONOFRME COMPROVANTE EM ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 02/03/2015 | 383.76 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONOFRME COMPROVANTE EM ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 02/03/2015 | 383.76 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONOFRME COMPROVANTE EM ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 02/03/2015 | 160.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MANUNTENÇÃO TECNICA EM MAQUINA XEROGRAFICA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 02/03/2015 | 1448.00 | 00078886333404 | MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NO TELE CENTRO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 02/03/2015 | 415.00 | 00060304642487 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS ´PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 02/03/2015 | 724.00 | 00042457670497 | GENIVAL GOMES CEZAR JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE JOÃO RAIMUNDO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 02/03/2015 | 546.10 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONOFRME COMPROVANTE EM ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 02/03/2015 | 575.29 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONOFRME COMPROVANTE EM ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 02/03/2015 | 575.29 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONOFRME COMPROVANTE EM ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 02/03/2015 | 543.71 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONOFRME COMPROVANTE EM ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 02/03/2015 | 547.29 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONOFRME COMPROVANTE EM ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 02/03/2015 | 546.10 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONOFRME COMPROVANTE EM ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 02/03/2015 | 546.10 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONOFRME COMPROVANTE EM ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 02/03/2015 | 1448.00 | 00089366956734 | ANA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 02/03/2015 | 50.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BARERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA DE VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFOPRME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 02/03/2015 | 740.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BARERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MUNUNTENÇÃO DE VEUCLOS CONFORME NOTA 8955 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 02/03/2015 | 2108.00 | 00010575068426 | ELIELTON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DOMINGOS BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 02/03/2015 | 1576.00 | 00008452403402 | ANA KARLA FRANÇA FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE FEVREIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 02/03/2015 | 1576.00 | 00003953088440 | ANA LUCIA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPALK DE SANTA HELENA III, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 02/03/2015 | 2364.00 | 00009915641460 | CARLOS ALBERTO HONORIO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA DE SANTA HELENA III, DURANTE O MES DE FEVREIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 02/03/2015 | 1035.00 | 00004429294470 | CIEL DA SILVA MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 02/03/2015 | 3359.20 | 00004459971410 | ALUIZIO FIDELIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 02/03/2015 | 788.00 | 00022622322453 | MARIA MARLENE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 02/03/2015 | 788.00 | 00005986705483 | IDALECIO JANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO DONA HELENA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 02/03/2015 | 500.00 | 00026269490430 | MARIA DAS GRAÇAS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 02/03/2015 | 2364.00 | 00073862860400 | MARIA DA GUIA BARBOSA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADSO COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 02/03/2015 | 788.00 | 00005458589416 | JONAS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADSO COMO VIGILANTE NA CRECHE MARIA SANTINA DE O. ROSENDO, DURANTE O MES DE FEVREIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 02/03/2015 | 724.00 | 00006869673489 | REGINALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO D. HELENA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 02/03/2015 | 724.00 | 00073657000763 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO NO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 02/03/2015 | 900.00 | 00002337458407 | QALBERTO MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADSO COMO VIGILANTE NA ESCOLA DO SITIO COVOADAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 02/03/2015 | 1448.00 | 00009320218404 | JOSIVALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO COVOADAS DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2014 E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 02/03/2015 | 600.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000000403 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 02/03/2015 | 980.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 1203 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000809 | 02/03/2015 | 12049.70 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL 000.000.834 CONSUMO NO PERIODO DE 03/03/2015 A 09/03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000823 | 02/03/2015 | 14082.46 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL 000.000.830 CONSUMO NO PERIODO DE 19/02/2015 À 02/03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 02/03/2015 | 34147.97 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB I 60% - PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR , PESSOAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 02/03/2015 | 70588.45 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC, DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB I 60% - PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 02/03/2015 | 1200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC, DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB II 40% - PESSOAL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 02/03/2015 | 94985.26 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC, DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB II 40% - PESSOAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 02/03/2015 | 257357.51 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC, DE EDUCAÇÃO DO MAGISTERIO FUNDEB I 60% - PESSOAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 02/03/2015 | 250.00 | 00060355930463 | ANTONIO ALFREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETELHAMENTO E LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO COVOADAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 02/03/2015 | 6788.00 | 00006852730409 | ALESSANDRO CANDINDO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORITAS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 02/03/2015 | 1200.00 | 00001267128402 | JOSILENE TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DE AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALIDADE DO SITIO COVOADAS, DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 02/03/2015 | 788.00 | 00006558136406 | JULIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO CANUDOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 02/03/2015 | 724.00 | 00079033938472 | PAULO SERAFIM DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAQUES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 02/03/2015 | 724.00 | 00004578513416 | MICHELE RIBEIRO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE DIRETORA-ADJUNTA NA EMEF. ENGENHEIRO LOURENÇO BEZERRA DE MELO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 02/03/2015 | 724.00 | 00009358454458 | TACIANA TAVARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS, NA ESCOLA ANTONIO JORGE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 02/03/2015 | 3546.00 | 00091704499453 | EDVANIA ALVES NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DAS AUXILIARES DE SERVIÇOS E VIAGIA LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 02/03/2015 | 2376.00 | 00000049672754 | GILSON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO CAD UNICO, PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 02/03/2015 | 1500.00 | 00000143276433 | OZEAS CANDIDO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTO BOY DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 02/03/2015 | 1100.00 | 00001247104419 | JOSE EMERSON VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES NO VALOR R$4,40 EQUIVALENTE A SANDUICHE + REFRIGERANTE PARA 250 PESSOAS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, EM REUNIÃO REALIZADA EM ALIS IRENE RECEPÇOES, CUJO TEMA: ATUALIZAÇÃO CADASTRAL . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 02/03/2015 | 825.00 | 00009626163461 | EDWIN RODOLFO FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 250 CADEIRAS COM AGUA MINERAL E ESPAÇO FISICO PARA EVENTO REALIZADO DO BOLSA FAMILIA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 02/03/2015 | 700.00 | 19497485000107 | ABEL JOÃO RUFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS EXCLUSIVO DE MANUNTENÇÃO E SUPORTE TECNICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 02/03/2015 | 300.00 | 00003857442425 | SEVERINO BATISTA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE BUFÊ, OFERECENDO LANCHE PARA REUNIÃO E CAPACITAÇÃO MENSAL COM OS TECNICOS DO BOLSO FAMILIA EM AVALIAÇÃO CADASTRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 02/03/2015 | 2432.00 | 00007007228402 | JOSELMA HONORATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA DO ACSUAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 02/03/2015 | 3000.00 | 00043950019472 | FRANCINETE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSULTORIA TECNICA EM PROJETO DE MAPEAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENFRETAMENTO A VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 02/03/2015 | 7331.00 | 00009697279411 | ADEILMA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS C0M FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 02/03/2015 | 5855.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 02/03/2015 | 1688.00 | 00001156189454 | ELIANE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE OFICINA DE CHOCOLATARIA E OVOS DE PASCOA COM O GRUPO DE MULHERES DO SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 02/03/2015 | 467.91 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM INTERNET.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000407 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 02/03/2015 | 3318.30 | 06194031000107 | ATACADÃO DOS PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.009.453 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 02/03/2015 | 155.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SEC. DE AÇAO SOCIAL CONFORME PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 02/03/2015 | 550.00 | 00006960890411 | JUSSARA EMANUELE VIEIRA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE A OFICINA DE 12H DE CHOCOLATARIA E OVOS DE PASCOA COM O GRUPO DE MULHERES DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 02/03/2015 | 500.00 | 00084060310425 | JOSE BASTO MARINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 02/03/2015 | 1670.00 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA 220 PESSOA NO VALOR DE R$ 7,60 POR PESSOA, EM ENCONTROS SEMANAIS DO GRUPO DE MULHERES E IDOSOS DO PAIF DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 02/03/2015 | 1020.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS E BASICAS ADULTA PARA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.004.493 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 02/03/2015 | 550.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFOME NOTA FISCAL 000.0026.253 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 02/03/2015 | 540.00 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SAEC. DE AÇÃO SOCIAL CONOFME NOTA FSICAL 000.001.131 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 02/03/2015 | 2000.00 | 00001247104419 | JOSE EMERSON VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA NO VALOR DE R$ 16,00 EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES REALIZADO NO NUCLEO SCFV DA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 02/03/2015 | 2278.05 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRANDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEIS SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 02/03/2015 | 2234.80 | 00007948614400 | ANGELICA COSMO DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE ALUGUEIS SOCIAL/TAC REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 02/03/2015 | 653.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE CASAS ALUGADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 02/03/2015 | 1200.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNAS SAUDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATAERIAL FUNEBRE COMPLETO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000000174 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 02/03/2015 | 200.00 | 00005231896489 | ALEX CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME ACORDO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 02/03/2015 | 2000.00 | 00005858621414 | JANAINE NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REPASSE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS (LOCAÇÃO DE VEICULOS, ALUGUEL DO PREDIO, CAGEPA, ENERGISA, TELEFONE E MAT. DE EXPEDIENTE), DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 02/03/2015 | 150.00 | 00007146625427 | EDNEUMA DA SILVA FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 02/03/2015 | 300.00 | 00064529231453 | GERALDO VIEGAS GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE EMERGENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 02/03/2015 | 3060.00 | 00001049381459 | IVANILDO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE 34 CARRADAS DE AREIA PARA USO EM CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00009724635422 | MICHELE NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADSO COMO DIGITADORA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 02/03/2015 | 1650.00 | 00000773148400 | MARIA EDME MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTO DE 2º VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO E CERTIDOES DE CASAMENTO DE PESSOAS CARENTES DSETE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 02/03/2015 | 2566.00 | 00008449464439 | CRIS DAYENE LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINNACEIRA A PESSOAS CARENTES DSETE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 02/03/2015 | 4940.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, PESSOAL ELETIVOS , RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 02/03/2015 | 5249.11 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 02/03/2015 | 1182.68 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 02/03/2015 | 4029.77 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 02/03/2015 | 97.86 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 02/03/2015 | 46.88 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 02/03/2015 | 1.86 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 02/03/2015 | 3940.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 02/03/2015 | 15342.57 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 02/03/2015 | 4400.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. AÇÃO SOCIAL, PESSOAL CONTRATADOS , RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 02/03/2015 | 2075.64 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , PESSOAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 02/03/2015 | 34925.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , PESSOAL COMISSIONAOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 02/03/2015 | 1800.00 | 00004186093490 | JACIARA MOURA MAGALHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COM CAPACITAÇÃO COM OS TECNICOS CUJO O TEMA : GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 02/03/2015 | 2050.00 | 00003253498433 | ROZIMERI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZAÇÃO DE EXAME DE URGENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 02/03/2015 | 80.00 | 00008823314429 | JOSILENE DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 02/03/2015 | 2800.00 | 00002491439417 | MARCOS GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DA SRA. MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA, RES. NO ASSENTAMENTO SANTANA II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 02/03/2015 | 18660.00 | 00004165812420 | JOSEFA ZACARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 02/03/2015 | 4050.00 | 00009145748411 | JEANE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 02/03/2015 | 4370.00 | 00070691348430 | DAYANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 02/03/2015 | 3730.00 | 00006201443436 | MARTA MONICA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 02/03/2015 | 42.60 | 00079034268420 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 02/03/2015 | 2785.53 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVES DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE CONOFORME NOTA FISCAL ,000.000.853, ANEXA, NO PERIODO DE 09/03/2015 A 19/03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 02/03/2015 | 3480.00 | 07674705000133 | BR. COMERCIO DE PECAS, PNEUS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTEÇÃO DE VEICULOS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N° 000.003.174 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 02/03/2015 | 1181.51 | 13507989000176 | ALFAMEC COM.E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE BOMBA CONFORME NOTA FISCAL 4963 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00008691771410 | SILVANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO CARRO PIPA NO ABASTECIEMNTO DAGUA DE CISTERNAS DOS MORADORES DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 02/03/2015 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÕES DA EMATER No MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 02/03/2015 | 1576.00 | 00005828114492 | ROGERIO FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOIS COM OPERAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA FAZ. SANTA LUZIA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000812 | 02/03/2015 | 2139.25 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVES DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE CONOFORME NOTA FISCAL ,000.000.839 ANEXA, NO PERIODO DE 03/03/2015 A 09/03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000820 | 02/03/2015 | 1822.67 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVES DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE CONOFORME NOTA FISCAL ,000.000.826 ANEXA, NO PERIODO DE 20/02/2015 A 03/03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 02/03/2015 | 16846.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 02/03/2015 | 19876.44 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 02/03/2015 | 5525.19 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVES DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE CONOFORME NOTA FISCAL ,000.000.866 E 876 ANEXA, NO PERIODO DE 20/03/2015 A 30/03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 02/03/2015 | 302.80 | 34151100004209 | SOTREQ S-A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE CONOFORME COMPROVANTE EME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 02/03/2015 | 15900.00 | 01422255000105 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS MASSANGANA III | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RECEBIMENTO DE NUMERARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO PARA PAGAMENTO COM 265 HORAS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES E COMPRA DE 3000 LITROS DE OLEO DISEL PARA USO NO CORTE DE TERRA DOS ASSENTADOS DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 02/03/2015 | 788.00 | 00005675475400 | JOÃO BATISTA LUIZ PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO JAQUES, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 02/03/2015 | 800.00 | 00008691771410 | SILVANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO CARRO PIPA NO ABASTECIEMNTO DE CISTERNAS DOS MORADORES DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 02/03/2015 | 500.00 | 00005176499428 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) MASTRO COM MATERIAL GELVANIZADO, COM MEDIÇÃO DE 6 MT POR UNIDADE, TOTALIZANDO 24 MT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E AÇÃO SOCIAL, NO MES DE FEVREIRO DE 2015 | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 02/03/2015 | 3995.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM HOSPEDAGEM DE QULQUER NATUREZA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1003263 ANEXA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 02/03/2015 | 7980.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM INSEROES COMERCIAIS, PROJETO CONTAS PERIODO FEV/15 PARCELA 01, CONFOEME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 021645 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 02/03/2015 | 7500.00 | 09368242000107 | RADIO FM CORREIO DE JOÃO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM PROJETO CORREIO DA MANHÃ ESPECIAL REFERENTE A 1º PARCELA DA NOTA FISCAL 016185 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 02/03/2015 | 900.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 02/03/2015 | 13223.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC, MUNICIPAL DE CULTURA, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 02/03/2015 | 7120.00 | 00004771270457 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 130 METROS DE DISCIPLINADOR DE AÇO POER DIA PARA ORGANIZAR TODO PERIMETRO DE AREA DAS FESTIVIDADES, 01 PALCO, SISTEMA DE SON E TABLADO QUANDO DA COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NOS DIA 06 E 07 DE MARÇO DE 2015 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 02/03/2015 | 2817.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL DE 02 TENDAS PARA USO EM CAPANHA CONTRA DENGUE A ALUGUEL DE 370 CADEIRAS PARA USO QUANDO DE CULTO DE AÇÃO SOCIAL DE GRAÇA EM COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADO NA PRAÇA DOS TRES PODERES NO DIA 23 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 02/03/2015 | 19638.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, PESSOAL COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 02/03/2015 | 970.00 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAL DE COSNTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.570 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 02/03/2015 | 9165.44 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.852 E 854, ANEXA.CONSUMO NO PERIODO DE 09/03/2015 A 19/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 02/03/2015 | 648.00 | 00000740042475 | FABIANA ADELINA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE VASSOUROES DESTINADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 009894 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 02/03/2015 | 2395.46 | 35589365000188 | NORDIFF-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME NOTA FSICAL 000.104.078 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 02/03/2015 | 788.00 | 00087297060410 | ROMILDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CEMITERIO DE CONSOLAÇÕES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 02/03/2015 | 7733.20 | 07366878000194 | ERICK LUIZ GONÇALVES DO AMARAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GRAMAS CONOFMR NOTA FISCAL 000.000.603 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 02/03/2015 | 724.00 | 00087297060410 | ROMILDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CEMITERIO DE CONSOLAÇÕES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 02/03/2015 | 260.00 | 02709842000142 | MAQTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURAS CONFORME NOTA 00005698 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 02/03/2015 | 129.00 | 40968588000196 | KILUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICOS DESTINADOS A SEC. DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.026.536 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 02/03/2015 | 788.00 | 00011174307315 | GERALDO TAVARES NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA BOMBA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 02/03/2015 | 724.00 | 00002292430452 | RITA ROSA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SALARIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, NA FUNÇÃO DE GARI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 02/03/2015 | 4850.00 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAL DE COSNTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.506 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 02/03/2015 | 1689.33 | 00005144584454 | AURELIO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. E MAIS PAGAMNTO DE 1/3 DP 13º SALARIO ANO BASE DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 02/03/2015 | 1450.00 | 00003377647430 | MARCONE BEZERRA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTANDO EQUIPE DE ELETRICISTAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00009439872454 | JOSE DE ARIMATEIA PEIXOTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADSO NO PLANTIO DE GRAMA DE JARDINAGEM NA PRAÇA RENATO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00003893787470 | EDVALDO SOARES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADSO COM PLANTIO DE GRAMA DE JARDINAGEM NA PRAÇA RENATO RIBEIRO COUTINHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00011110135432 | DANIEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADSO COM PLANTIO DE JARDINAGEM DE GRAMA NA PRAÇA RENATO R. COUTINHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 02/03/2015 | 3298.55 | 00013170597434 | ANTONIO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM , CANAL A CÉU ABERTO DO CONJUNTO E CALÇADÃO DA RUA DA PRAÇA DO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA E GALERIAS PLUVIAIS LOCALIZADA DO CONJUNTO JULIA PAIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 02/03/2015 | 2500.00 | 00004743149444 | RAFAEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA COM COLETA DE LIXO E RESIDOS DAS REGIOS DE JOÃO RAIMUNDO E VILA LOURENÇO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 02/03/2015 | 724.00 | 00005719443452 | CARLOS ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADSO COMO VIGILANTE NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTSAMENTO SANITARIO DA CSEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 02/03/2015 | 2779.00 | 00013170597434 | ANTONIO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA0S A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE MEIOS FIOS , CALÇADAS E CALÇAMENTOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000811 | 02/03/2015 | 5178.69 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.838 E 000.000.840 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 03/03/2015 A 09/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000818 | 02/03/2015 | 5880.97 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.827 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 19/02/2015 A 02/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 02/03/2015 | 8869.09 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEREM PAGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 02/03/2015 | 7807.49 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE LIGAÇOES INTRA-DOMICILIARES, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 02/03/2015 | 8866.66 | 00003265255484 | JOAO BATISTA FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 02/03/2015 | 35399.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 02/03/2015 | 31139.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA, PESSOAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 02/03/2015 | 500.00 | 00057883262491 | HUMBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE SELOS E ROLAMENTOS DAS BOMBAS DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA Nº 01, DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 02/03/2015 | 10001.83 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEREM PAGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 02/03/2015 | 8244.40 | 00003265255484 | JOAO BATISTA FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16/02/2015 À 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 02/03/2015 | 7081.23 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE LIGAÇOES INTRA-DOMICILIARES, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16/02/2015 À 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 02/03/2015 | 394.00 | 00006942316490 | MARIA LUCIA HONORATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2015 NA LIMPEZA DE RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 02/03/2015 | 13438.60 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.865 E 000.000.867 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 20/03/2015 A 30/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 02/03/2015 | 14595.38 | 17724971000187 | NARDCON NORDESTE CONSTRUTORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM A OBRA DE REFORMA E MELHORIA NA CRECHE MARIA SANTINA DE OLIVEIRA ROSENDO, JUNTO A ESTA PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 100047 ANEXA | 00072012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Saneamento | Saneamento Básico Rural | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA | IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042014 | 0000890 | 02/03/2015 | 17287.78 | 10542457000181 | NRJ CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO REF. A 1º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DWE ABSTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL SANTANA II, CONOFORME NOTA FISCAL DES SERVIÇOS 1000071 ANEXA. | 00072012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Comércio e Serviços | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA CACHAÇA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000899 | 02/03/2015 | 134565.74 | 13683570000175 | BRASMAR CONSTRUCOES INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 1º E 2º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS AÇOES DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0281417-59 MTUR/CEF/PMCES, CONOFRME NOTA FISCAL 1000060 ANEXA. | 03342013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 02/03/2015 | 1000.00 | 00006790373497 | LEONARDO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 02/03/2015 | 7900.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHAO PIPA, COM CAPACIDADE PARA 8.000 ( OITO MIL) LITROS, COM KM LIVRE, PLACA MNA-6041, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 02/03/2015 | 7300.00 | 05504160000191 | O & L - VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA, 02 PORTAS, MOVIDO A DIESEL, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0001/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 01/04/2015 | 788.00 | 00087297060410 | ROMILDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CEMITERIO DE CONSOLAÇÕES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 01/04/2015 | 362.00 | 00010795149450 | SANDRA WENNYA MENDOÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS COMO AUX. DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 01/04/2015 | 6963.32 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.891 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 10/04/2015 A 17/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 01/04/2015 | 750.00 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAL DE COSNTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.586 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 01/04/2015 | 659.90 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MATERIAS DE COSNTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000.017.085 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 01/04/2015 | 8849.09 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEREM PAGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 01/04/2015 | 8227.75 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE LIGAÇOES INTRA-DOMICILIARES, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16/03/2015 À 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 01/04/2015 | 9392.96 | 00003265255484 | JOAO BATISTA FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16/03/2015 À 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 01/04/2015 | 3048.00 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MATERIAS DE COSNTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000.016.721 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 01/04/2015 | 7800.00 | 00038138565420 | HELIO GOMES BARRETO GABI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE TRATOR DE ESTEIRA D4 NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE TERRENO ONDE ESTA LOCALIZADO O ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO "O LIXÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 01/04/2015 | 33412.47 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA, PESSOAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 01/04/2015 | 35399.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 01/04/2015 | 3000.00 | 00001049381459 | IVANILDO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO COM TRANSPORTE DE AREIA PARA REFORMAS DE MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 01/04/2015 | 3000.00 | 00001049381459 | IVANILDO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO COM TRANSPORTE DE AREIA PARA REFORMAS DE MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 01/04/2015 | 1586.00 | 00001118598407 | VIVIANE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 01/04/2015 | 648.00 | 00000740042475 | FABIANA ADELINA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE VASSOUROES DESTINADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 0016490 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 01/04/2015 | 5000.00 | 00013318659487 | OLAVO CABRAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO RESPONSAVEL TECNICO PELAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 01/04/2015 | 8254.01 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE LIGAÇOES INTRA-DOMICILIARES, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01/04/2015 À 15/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 01/04/2015 | 5098.04 | 00003265255484 | JOAO BATISTA FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/04/2015 À 15/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 01/04/2015 | 8297.90 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEREM PAGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 01/04/2015 | 4481.40 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/04 A 15/04/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 01/04/2015 | 1720.00 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MATERIAS DE COSNTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000.016.768 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 01/04/2015 | 750.00 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAL DE COSNTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.590 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 01/04/2015 | 1950.00 | 00013170597434 | ANTONIO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA0S A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE MEIOS FIOS , CALÇADAS E CALÇAMENTOS NO CONJ. JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 01/04/2015 | 1500.00 | 00020362846472 | PAULO GOMES DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DOS CANTEIROS DO TREVO DA SAIDA A CIDADE DE SAPÉ, COM FINALIDADE DE EXECUÇÃO DO PROJETO AEQUITETONICO DO PORTAL DO CONTRATO DE REPASSENº1009152-61. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 01/04/2015 | 7581.47 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.904 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 17/04/2015 A 29/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 01/04/2015 | 6726.60 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.880 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 31/03/2015 A 09/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 01/04/2015 | 5400.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CAMINHÃO /CARROCERIA ABERTA 02 PORTAS, MOVIDO A DIESEL, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME PREGÃO 0001/2014 E NOTA FISCAL 663 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 01/04/2015 | 3500.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CAMINHÃO /CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA 02 PORTAS, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 CONFORME PREGÃO 0001/2014 E NOTA FISCAL 649 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 01/04/2015 | 5400.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CAMINHÃO /CARROCERIA ABERTA 02 PORTAS, MOVIDO A DIESEL, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 CONFORME PREGÃO 0001/2014 E NOTA FISCAL 653 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BÁSICO | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO DA CIDADE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 01/04/2015 | 16296.00 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUCOES AMBIENTAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM A 20º MEDIÇÃO DO CONTRATO ºEP-2226, SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIUO DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NESTA CIDADE DE CRUZ DO E. SANTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1000503 ANEXA. | 03562014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 01/04/2015 | 19638.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, PESSOAL COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 01/04/2015 | 14011.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM, FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 01/04/2015 | 30000.00 | 07892927000122 | BALADA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 01 SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO QUANDO NOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2015, CONFROM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000049 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 01/04/2015 | 15000.00 | 20809839000182 | CHEFE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PREST~ÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO AOS FESTEJOS DE EMANICIAPÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO EM AREA PUBLICA DIA 06 DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DES ERVIÇOS 0000006 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 01/04/2015 | 15000.00 | 18156754000109 | FORRO BAKANA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO NOS FESTEJOS DE EMENCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO EM AREA PUBLICA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2015, CONFROEME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1000029 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 01/04/2015 | 1500.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA CSEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015 | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 01/04/2015 | 600.00 | 00070066287413 | MAYCKON GREYSON EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE 01 APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO G.M.SHOW NO DIA 04 DE MARÇO DE 2015 NA EMANCIPAÇÃO ,POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 01/04/2015 | 3400.00 | 00003857442425 | SEVERINO BATISTA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇO DE BUFÊ, COM FORNECIMENTO DE SALGADOS E FRIOS, OFERECIDOS NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO PARA AUTORIDADES POLITICAS QUE PARTICIPARAM DOS FESTEJOS EM COMEMORAÇÃO AOS 119 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 01/04/2015 | 30000.00 | 07892927000122 | BALADA PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEESAS A SEREM PAGAF COM 01 SERVIÇO DE ANIMAÇÃO QUANDO NOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 49 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 01/04/2015 | 15000.00 | 20809839000182 | CHEFE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ANIMAÇÃO AOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 01/04/2015 | 15000.00 | 18156754000109 | FORRO BAKANA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO NOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICADESTE MUNICIPIOEM AREA PÚBLICA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 01/04/2015 | 400.00 | 00010905905474 | EMANOEL BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGRICULTORES PARA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS, NA SEDE DA EMATER, LOCALIZADA NA BR 230, ESTRADA DE CABEDELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 01/04/2015 | 724.00 | 00002562346475 | JOSE DA PENHA SOARES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO JAQUES, DURANTE O MES DE JENEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 01/04/2015 | 1761.65 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVES DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE CONOFORME NOTA FISCAL ,000.000.892 ANEXA, NO PERIODO DE 10/04/2015 A 17/04/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 01/04/2015 | 788.00 | 00002562346475 | JOSE DA PENHA SOARES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO JAQUES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 01/04/2015 | 16846.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 01/04/2015 | 20388.64 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 01/04/2015 | 11400.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES IJETORAS ELETRONICAS, RECUPARAÇÃO DO MODULO ELETRONICO DE COMBUSTIVEL, CALIBRAGEM DO SISTEMA ELETRONICO DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL 000001145 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 01/04/2015 | 1220.00 | 08608879000160 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE SALAMARGO E MASSANGA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS, COM PAGAMENTO DE 496 LITROS DE OLEO DIESEL COM CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 01/04/2015 | 9310.00 | 01422255000105 | ASSOCIACAO DOS PROD. RURAIS MASSANGANA III | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RECEBIMENTO DE NUMERARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO PARA PAGAMENTO COM 133 HORAS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DE MASSANGANA III | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 01/04/2015 | 1900.00 | 00021934541400 | JOAO MORENO TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE 34 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO SITIO JAQUES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 01/04/2015 | 3000.00 | 00005684329403 | FLAVIO RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUER SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 50 HORAS MAQUINAS, NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO JOÃO RAIMUNDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 01/04/2015 | 1000.00 | 00006790375430 | ROGERIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III E COVOADAS E SERVIÇOS DEE ROSSAGEM DE MATOS DAS MARGENS DAS ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 01/04/2015 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÕES DA EMATER No MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 01/04/2015 | 788.00 | 00020427050472 | JOAO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 01/04/2015 | 300.00 | 00055439373420 | JOÃO BATISTA DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO NA PARTE ELETRICA DO TRATOR PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 01/04/2015 | 1568.83 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVES DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE CONOFORME NOTA FISCAL ,000.000.905 ANEXA, NO PERIODO DE 17/04/2015 A 29/04/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 01/04/2015 | 1661.64 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVES DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE CONOFORME NOTA FISCAL ,000.000.881 ANEXA, NO PERIODO DE 31/03/2015 A 09/04/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 01/04/2015 | 10000.00 | 00044072465453 | FRANCISCO FRANCELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE 02 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANO NO SITIO JAQUES, PARA ATENDER MORADORES DAQUELA REGIÃO,REF. A 1º PARTE DE PAGAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 01/04/2015 | 2278.05 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRANDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEIS SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 01/04/2015 | 2000.00 | 00005858621414 | JANAINE NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REPASSE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS (LOCAÇÃO DE VEICULOS, ALUGUEL DO PREDIO, CAGEPA, ENERGISA, TELEFONE E MAT. DE EXPEDIENTE), DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 01/04/2015 | 3546.00 | 00091704499453 | EDVANIA ALVES NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DAS AUXILIARES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 01/04/2015 | 15342.57 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 01/04/2015 | 3940.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 01/04/2015 | 35601.49 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , PESSOAL COMISSIONAOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 01/04/2015 | 2075.64 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , PESSOAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 01/04/2015 | 4940.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, PESSOAL ELETIVOS , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 01/04/2015 | 300.00 | 00003056127432 | AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAENMNTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 01/04/2015 | 200.00 | 00005231896489 | ALEX CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME ACORDO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 01/04/2015 | 788.00 | 00005719443452 | CARLOS ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADSO COMO VIGILANTE NO PREDIO DA SEDE DO PROJOVEM DESTE MUNICI´PIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 01/04/2015 | 2234.80 | 00007948614400 | ANGELICA COSMO DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE ALUGUEIS SOCIAL/TAC REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 01/04/2015 | 4400.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PESSOAL CONTRATADOS , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 01/04/2015 | 1500.00 | 00003227940485 | JENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CASA DA SRA. ROSIANE RANGEL RODRIGUES, RES. NA FAZENDA PATROCINIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 01/04/2015 | 400.00 | 05374832000191 | DESCARTAVEIS E FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONOFMR ENOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 01/04/2015 | 1000.00 | 00009724635422 | MICHELE NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADSO COMO DIGITADORA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 01/04/2015 | 300.00 | 00001199721409 | GERLANIA FIRMINO DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNIICPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 01/04/2015 | 250.00 | 06249103000176 | MORETTI E COELHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO ENCONTRO NACIONAL DE CONGEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001149 | 01/04/2015 | 4200.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS, MOTOR 1.0, 04 PORTAS AR CONDICIONADO, ANO/MODELO 2013, PLACAS NQA-6892 E OFH-0087, COM KM LIVRE, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 660 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 01/04/2015 | 4200.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS, MOTOR 1.0, 04 PORTAS AR CONDICIONADO, ANO/MODELO 2013, PLACAS NQA-6892 E OFH-0087, COM KM LIVRE, REF AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 646 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 01/04/2015 | 5697.15 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 01/04/2015 | 1565.24 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 01/04/2015 | 4028.41 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 01/04/2015 | 110.93 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 01/04/2015 | 7.45 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 01/04/2015 | 6.27 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 01/04/2015 | 400.00 | 00060304642487 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 01/04/2015 | 2278.05 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRANDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEIS SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 01/04/2015 | 2278.05 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRANDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEIS SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 01/04/2015 | 700.00 | 19497485000107 | ABEL JOÃO RUFINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS EXCLUSIVO DE MANUNTENÇÃO E SUPORTE TECNICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 01/04/2015 | 5822.14 | 00006781177486 | YARA CLECIA PEREIRA MOURA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 01/04/2015 | 450.00 | 00009626163461 | EDWIN RODOLFO FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO 75 OVOS DE PASCOA PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CARS/FAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 01/04/2015 | 1600.00 | 00004085322460 | ADJANE DE MEDEIROS ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 01/04/2015 | 3652.00 | 00007007228402 | JOSELMA HONORATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA DO ACSUAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 01/04/2015 | 310.00 | 00002830978412 | FABRICIO MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO BOY DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 01/04/2015 | 112.00 | 00009576639433 | HELSON ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUNTENÇÃO EM MOTO DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 01/04/2015 | 3000.00 | 00043950019472 | FRANCINETE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSULTORIA TECNICA EM PROJETO DE MAPEAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENFRETAMENTO A VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, REFRENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 01/04/2015 | 1200.00 | 00009626163461 | EDWIN RODOLFO FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO 400 OVOS DE PASCOA PARA OS BENEFICIARIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DE VINCULOS DA SEDE E DO CONJUNTO JULIA PAIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 01/04/2015 | 660.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE TONNER TIPO 1170P/MP201, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.661 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 01/04/2015 | 2287.25 | 13173140000103 | JR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 000.000.583 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 01/04/2015 | 327.80 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALLIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOICIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.083 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 01/04/2015 | 2340.50 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.007.718 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 01/04/2015 | 900.00 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO A PASCOA DO SCFV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 01/04/2015 | 800.00 | 00050051318415 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE BOFÊ OFERECIDO LANCHE PARA AULA DE INAUGURAL MULHERES MIL, REALIZADO NA INCLUSÃO PRODUTIVA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 01/04/2015 | 700.00 | 00001156189454 | ELIANE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS DE CONVIVENCIAS DO PAIF EM COMEMORAÇÃO A PASCOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 01/04/2015 | 260.00 | 00009626163461 | EDWIN RODOLFO FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO 104 CADEIRAS PARA AULA INAUGURAL DO CURSO MULHERES MIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 01/04/2015 | 4285.95 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFOME NOTA FISCAL 000.0026.261 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000922 | 01/04/2015 | 11400.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALLIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A MERENDA CONFORME O PP 006/2015 E NOTA FISCAL N° 000.000.090 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000923 | 01/04/2015 | 30840.01 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME PP 00006/2015 E NOTA FISCAL 000.007.779 E 000.007.717 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 01/04/2015 | 2041.29 | 00056949979487 | ROSILDA HONORATO DA SILVA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE AO SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2015, NA FUNÇÃO DE PROFESSOR "A". | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000927 | 01/04/2015 | 15369.91 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL 000.000.877 CONSUMO NO PERIODO DE 31/03/2015 À 09/04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 01/04/2015 | 16752.12 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL 000.000.888 CONSUMO NO PERIODO DE 10/04/2015 À 17/04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 01/04/2015 | 788.00 | 00047672412434 | MAURICIO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE SALAMARGO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 01/04/2015 | 903.74 | 00046764135487 | VALDICLEIA BARBOSA DE A. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 2/3 DO 13° SALARIO, CORRESPONDENTE AO ANO BASE 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 01/04/2015 | 16800.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 1000126 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 01/04/2015 | 23075.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 1000133 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000933 | 01/04/2015 | 28043.06 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.001.623, 000.001.624 , 000.001.629, 000.001630, 000.001.631 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000935 | 01/04/2015 | 16800.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPÉSAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS MOTOR 1.0, A4 PORTAS AR CONDICIONADO ANO/MODELO 2013, COM KM LIVRE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOA Nº656 E 647, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2014 PLACAS OGD-5120, OEX3293, OGF-8305, NPX-1531 . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 01/04/2015 | 2600.00 | 00009378364438 | WANESSA CAVALCANTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA DE PROGRAMAS E CONVENIOS, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 01/04/2015 | 259.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FORNECIMENTO DE LANCHES CONFORME NOTA FISCAL 000.000.301 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 01/04/2015 | 1540.00 | 24507634000101 | PANIFICADORA FERNANDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.003 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 01/04/2015 | 788.00 | 00030235320870 | JAILSON LOPES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA PAIVA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 01/04/2015 | 788.00 | 00001267128402 | JOSILENE TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DE AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALIDADE DO SITIO COVOADAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 01/04/2015 | 788.00 | 00095180613434 | DAMIÃO VICENTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSSENTAMENTO SANTA HELENA III, DURANTE O MES DE FEVREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 01/04/2015 | 3000.00 | 00004760684441 | MARCOS LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE RECUPERÇÃODE REBOCO E PINTURA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JOÃO RAIMUNDO E RENATO RIBEIRO COUTINHO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 01/04/2015 | 261834.47 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC, DE EDUCAÇÃO DO MAGISTERIO FUNDEB I 60% - PESSOAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000997 | 01/04/2015 | 19998.29 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL 000.000.901 CONSUMO NO PERIODO DE 17/04/2015 À 29/04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 01/04/2015 | 988.00 | 00011746442492 | JOANA DARC FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTANA HELENA III, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 01/04/2015 | 99663.66 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC, DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB II 40% - PESSOAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 01/04/2015 | 1200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC, DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB II 40% - PESSOAL CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 01/04/2015 | 72222.85 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC, DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB I 60% - PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 01/04/2015 | 32881.29 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC, DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB I 60% - PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 01/04/2015 | 17533.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS -EJA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 01/04/2015 | 3950.00 | 10332959000188 | ALEXANDRINA SAMMARTINO MADANI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONFOECÇÃO DE CARIMBOS , CHAVEIROS, PLACAS ,SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNERS, ADESIVOS E CONGENERES, CONFORME NOTA 10000353 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 01/04/2015 | 724.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPASAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, DESTA EDILIDADE (PROPRIOS E LOCADOS) DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 01/04/2015 | 724.00 | 00002424698414 | ANA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 01/04/2015 | 9464.00 | 00003954017474 | EDSON JUVENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLHA DOS MOTORISTA DO ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 01/04/2015 | 8335.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 01/04/2015 | 2364.00 | 00010805492429 | ALESSANDRA MAIARA SANTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DA ESCOLA MARIA JOSE FRANCISCA, NO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 01/04/2015 | 788.00 | 00004065005418 | ROSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 01/04/2015 | 1182.00 | 00046779574449 | EDNA CEZAR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMWENTO DE PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE/COVOADAS, NO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 01/04/2015 | 3152.00 | 00007993060451 | EDVANIA MARIA P. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERNANDES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 01/04/2015 | 788.00 | 00006812337455 | VIVIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NAS CRECHES NO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 01/04/2015 | 3546.00 | 00009340476425 | ELIZABETH CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES E MONITOTRES DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 01/04/2015 | 3940.00 | 00006506071478 | KARLA EDITE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERNANDES, NO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 01/04/2015 | 788.00 | 00004405837481 | FERNANDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA EMEF. JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 01/04/2015 | 788.00 | 00008186452451 | LENILSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA SANTA HELENA III, NO MES MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 01/04/2015 | 1576.00 | 00003953088440 | ANA LUCIA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA HELENA III, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 01/04/2015 | 788.00 | 00004578513416 | MICHELE RIBEIRO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE DIRETORA-ADJUNTA NA EMEF. ENGENHEIRO LOURENÇO BEZERRA DE MELO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 01/04/2015 | 788.00 | 00009039061475 | PAULO ROMARIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA EMEF. JOÃO RAIMUNDO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 01/04/2015 | 788.00 | 00008452420404 | LAYS KELLI RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOSÉ SILVINO NO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 01/04/2015 | 1576.00 | 00002685613463 | GILMARK BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VILANTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVINO NO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 01/04/2015 | 2100.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS EMEF. JURACI BATISTA E EMEF. , DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 01/04/2015 | 788.00 | 00078884039487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEREDEIRA NO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 01/04/2015 | 788.00 | 00039799174449 | SEVERINA DOS RAMOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADSO COM O SECRETARIA NA ESCOLA JURACY BATISTA NO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 01/04/2015 | 788.00 | 00006016525413 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES NA ESCOLA EDSON CUNHA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 01/04/2015 | 1576.00 | 00006345129437 | GARDENIA LAYANE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTRADSO COMO MPROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL EDSON CUNHA, NO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 01/04/2015 | 3940.00 | 00009322835435 | EDNALVA MARIA FELISMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIP-AL FLAVIANO R. COUTINHO. NO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 01/04/2015 | 1576.00 | 00069568448420 | SEVERINA RAMOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO R. COUTINHO, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 01/04/2015 | 788.00 | 00002261331410 | JOSE ROBERTO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE, NA EMEF. FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO/PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 01/04/2015 | 1320.00 | 00010575068426 | ELIELTON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DOMINGOS BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 01/04/2015 | 1576.00 | 00080574017453 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEREDEIRAS NA ESCOLA DOMINGO BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 01/04/2015 | 3152.00 | 00010309485428 | ANUBIA BATISTA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENO DE PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA PAIVA, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 01/04/2015 | 1576.00 | 00008452403402 | ANA KARLA FRANÇA FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 01/04/2015 | 788.00 | 00068981350400 | JOAO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIOÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JULIA PAIVA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 01/04/2015 | 4728.00 | 00007934699450 | ELIZETE DOS SANTOS BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA CUNHA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 01/04/2015 | 1576.00 | 00004615108478 | JOSINEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA JURACI BATISTA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 01/04/2015 | 788.00 | 00004546009410 | SANDRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA DE SÃO GONÇALO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 01/04/2015 | 7880.00 | 00007070035470 | ANA CELLY FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE AUX. DE SERVIÇOS E MERENDEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL , RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 01/04/2015 | 2364.00 | 00009915641460 | CARLOS ALBERTO HONORIO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA DE SANTA HELENA III, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 01/04/2015 | 788.00 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 01/04/2015 | 4300.13 | 00009279001493 | ARABELA RAQUEL MEIRELES CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015.ASSIM COMO OUTROS RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 01/04/2015 | 3359.20 | 00004459971410 | ALUIZIO FIDELIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 01/04/2015 | 3152.00 | 00003893445404 | ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 01/04/2015 | 788.00 | 00002906009440 | COSMO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VILANTE NA EMEF. ENGENHEIRO LOURENÇO BEZERRA DE MELO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 01/04/2015 | 788.00 | 00000020608411 | IVONEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ENGENHEIRO LOURENÇO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 01/04/2015 | 788.00 | 00007122257495 | KECIA MONTEIRO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO LOURENÇO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 01/04/2015 | 788.00 | 00001750595435 | LUZIA DE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA ENGENHEIRO LOURENÇO, NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 01/04/2015 | 1576.00 | 00006220682459 | VIVIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMNTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL, NO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 01/04/2015 | 1576.00 | 00052623130434 | SERGIO ACELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE INSPETORES, AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 01/04/2015 | 11386.00 | 00001904730450 | ANA CRISTINA DE ARAUJO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 01/04/2015 | 788.00 | 00004689681481 | PEDRO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 01/04/2015 | 788.00 | 00000170944450 | EDILILEUZA DANTAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA MARIA JOSE FRANCISCA, DURANTE O MES MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 01/04/2015 | 500.00 | 00026269490430 | MARIA DAS GRAÇAS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 01/04/2015 | 788.00 | 00006757815400 | CYNTHIA RACHEL MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 01/04/2015 | 1000.00 | 00006003711400 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CGECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 01/04/2015 | 2100.00 | 00003968408411 | ANIELLY GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS NO VEIUCLO DE PLACA OFA-0184, NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, A SEREM ENTREGUES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015,. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 01/04/2015 | 788.00 | 00011765197430 | NATALIA MARIA ALCANTARA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE FEVREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 01/04/2015 | 9458.00 | 00010651413435 | DINAMARKS OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 01/04/2015 | 788.00 | 00084107081400 | SEVERINO HONORIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL MARIA SANTINA ROSENDO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 01/04/2015 | 788.00 | 00008322224451 | JESSIKA NOADIA DO NASC. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 01/04/2015 | 1806.00 | 20536665000121 | PAULA DANIELLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORMECIMENTO DE ALMOÇO E REFRIGERANTES CONFORME NOTA FISCAL Nº 008263 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 01/04/2015 | 4460.00 | 17717603000101 | LW SERVIÇOS | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.039 E 40 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 01/04/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 01/04/2015 | 23372.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 01/04/2015 | 788.00 | 00006812337455 | VIVIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 01/04/2015 | 1200.00 | 00009043120464 | SAMUEL GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RESTAURAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS LINHAS FERREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 01/04/2015 | 34343.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 01/04/2015 | 6121.90 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PESSOAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 01/04/2015 | 7859.34 | 02728991000159 | QUADRAMARES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDMINISTRAÇÃO CONOFRME NOTA FISCAL 000.002.133 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 01/04/2015 | 1300.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA , ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC., COMO TAMBEM NA OPERAÇÃO NO SINCONV, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 01/04/2015 | 241.53 | 00050033190453 | MARIA DE LOURDES DE MIRANDA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 1/3 DO 13º SALARIO, ANO BASE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 01/04/2015 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO DO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 01/04/2015 | 23372.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 01/04/2015 | 724.00 | 00006812337455 | VIVIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 01/04/2015 | 8000.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADSO COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 01/04/2015 | 2315.39 | 00045079781491 | DIANA DO MONTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 01/04/2015 | 2364.00 | 20536665000121 | PAULA DANIELLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO E. SANTO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 01/04/2015 | 2501.39 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 01/04/2015 | 62.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 01/04/2015 | 60.50 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 01/04/2015 | 281.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 01/04/2015 | 15.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 01/04/2015 | 15.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 01/04/2015 | 21700.44 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC MUN. DE FINANÇAS - PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 01/04/2015 | 698.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARC. DIVIDAS FISCAIS DARFS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 01/04/2015 | 22133.53 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC MUN. DE PLANEJ. ORC. E GESTÃO - PESSOAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 01/04/2015 | 13741.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC MUN. DE PLANEJ. ORC. E GESTÃO - PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 01/04/2015 | 8290.17 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE RFBPARCELA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015 CONFORME COMPROVANTE EMENXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 01/04/2015 | 10090.14 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE RFBPARCELA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 01/04/2015 | 5427.19 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE RFBPARCELA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 01/04/2015 | 586.90 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE RFBPARCELA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ÓRDEM JURÍDICA | MANUT.DA PROCURADORIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 01/04/2015 | 5288.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM APAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ÓRDEM JURÍDICA | MANUT.DA PROCURADORIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 01/04/2015 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVOS AOS MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ÓRDEM JURÍDICA | MANUT.DA PROCURADORIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 01/04/2015 | 6000.00 | 00002187096416 | ANDRE GUSTAVO S. DO EGITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCATICIOS JUNTO A SEC. DE PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATÓRIOS | HONRAR PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 01/04/2015 | 3930.04 | 15049665000167 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 01/04/2015 | 795.64 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.890 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 10/04/2015 A 17/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 01/04/2015 | 21156.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 01/04/2015 | 22500.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, PESSOAL ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 01/04/2015 | 7155.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ASSINATURA CONOFORME NOTA FISCAL 159017 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 01/04/2015 | 7500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ASSINATURA CONOFORME NOTA FISCAL 16390 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 01/04/2015 | 788.00 | 00010996699449 | ANTONIO MALVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE MATERIAS PARA DIVULGAÇÃO EM EMISSORAS DE RADIO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 01/04/2015 | 800.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 01/04/2015 | 2799.35 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.903 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 17/04/2015 A 29/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 01/04/2015 | 1271.92 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.879 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 31/03/2015 A 09/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 01/04/2015 | 8500.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CAMIONETA SW4, MOTOR 3.0, COMPLETA, TRAÇÃO 4X4, AIRBAG, DIREÇÃO HIDRAULICA, PLACA OGD-4506, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE ,REF. AO MES DE FEVREIRO DE 2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 655 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0001151 | 01/04/2015 | 8500.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CAMIONETA SW4, MOTOR 3.0, COMPLETA, TRAÇÃO 4X4, AIRBAG, DIREÇÃO HIDRAULICA, PLACA OGD-4506, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE ,REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 645 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 01/04/2015 | 5100.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROSCOMPLETO, COM KM LIVRE ,REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 651 ANEXA.PLACAS NPX-3731 E OGD-0980 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 01/04/2015 | 5100.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROSCOMPLETO, COM KM LIVRE ,REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 661 ANEXA.PLACAS NPX-3731 E OGD-0980 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 01/04/2015 | 788.00 | 00007660696483 | ANA CLAUDIA SANTOS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLOCLINICA MUNICIPAL FELIPE KUMAMOTO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 01/04/2015 | 788.00 | 00076063097449 | JOSE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 01/04/2015 | 1300.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNF-4657, CONDUZINDO PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BÁSICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 01/04/2015 | 2121.00 | 01634818000129 | FARMACIA KAGEANE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.094 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 01/04/2015 | 2151.00 | 11392682000141 | EXPLOSÃO MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.978 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 01/04/2015 | 1570.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFOME NOTAS FISCAIS 000.010.187 E 094 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 01/04/2015 | 1000.00 | 00002852425475 | EDVANIA PEREIRA ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 01/04/2015 | 450.00 | 00002651759414 | ROBERTO BELARMINO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO CANUDOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 01/04/2015 | 788.00 | 00011174307315 | GERALDO TAVARES NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CASA DA BOMBA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE MARÇO DE 2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 01/04/2015 | 394.00 | 00005248757401 | ANDREIA BARBOSA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA (05 PLANTOES) NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 01/04/2015 | 832.00 | 70114087000103 | RC FARDAMENTOS EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇAÕ DE CAMISAS POLO MAIS BORDADOS CONFORME NOTA FISCAL 000.000.383 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 01/04/2015 | 9755.29 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL 000.000.889, CONSUMO NO PERIODO DE 09/04/2015 E 17/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 01/04/2015 | 394.00 | 00062258931487 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DE MASSANGANA II, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 01/04/2015 | 2758.00 | 00003339522430 | ANA LUCIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA USB ANCORA DE COBÉ NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 01/04/2015 | 3152.00 | 00002323191462 | GENILDO SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS CONJUNTO JULIA PAIVA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015 E OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 01/04/2015 | 3448.80 | 00043694403434 | JOSE HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS DO SITIO JAQUES NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 01/04/2015 | 3302.00 | 00069203687491 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO , NA UBS DE MASSANGANA I, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 01/04/2015 | 788.00 | 00013708635434 | ELIETE DE AZEVEDO MARQUES OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS DE MASSANGANA II, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 01/04/2015 | 788.00 | 00000049672754 | GILSON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM0O VIGIA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015 NA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 01/04/2015 | 5516.00 | 00007271872442 | ALEX FABRICIO DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMWNTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A UBS ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 01/04/2015 | 1580.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE CONPOFRME NOTA FISCAL 000.000.439 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000995 | 01/04/2015 | 12682.92 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL 000.000.902, CONSUMO NO PERIODO DE 17/04/2015 E 29/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 01/04/2015 | 788.00 | 00004616199469 | LUCIANA ALVES MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 01/04/2015 | 1300.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNF-4657, CONDUZINDO PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 01/04/2015 | 480.00 | 14618085000180 | DANTAS E DANTAS HOTEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TRIPLO DE 28 A 30/04/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1050 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 01/04/2015 | 40533.33 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE, PESSOAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 01/04/2015 | 47280.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 01/04/2015 | 17800.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE SAUDE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 01/04/2015 | 1900.00 | 00003574933460 | JOSE MADRUGA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIAS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E SANTA RITA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 01/04/2015 | 59330.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE DO PSF, PESSOAL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 01/04/2015 | 41184.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE SAUDE PESSOAL AGENTES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 01/04/2015 | 26200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE DO PSFSB, PESSOAL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 01/04/2015 | 7490.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE DO PEVA, PESSOAL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 01/04/2015 | 27544.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE SAUDE PESSOAL DA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTOE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 01/04/2015 | 1500.00 | 00006803516474 | JOSINEIDE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 01/04/2015 | 1500.00 | 00000181352427 | MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MÉDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 01/04/2015 | 1140.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS AS SEREM PAGAS COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNU-8281 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA E REALIZAÇÃO DE EXAME NAS CIDADES DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 01/04/2015 | 4039.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EM PREDIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 01/04/2015 | 6454.00 | 00010676100490 | ALEXSANDRO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UBS NO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 01/04/2015 | 788.00 | 00042504872453 | JOÃO MARCELO B. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO JAQUES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 01/04/2015 | 720.00 | 00057884587491 | EDNALDO BANDEIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NA UBS DE MASSANGANA III, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 01/04/2015 | 10432.02 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL 000.000.878, CONSUMO NO PERIODO DE 31/03/2015 E 09/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 01/04/2015 | 922.00 | 00004405230447 | GENILSON DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂCIA DA UBS DO CONJUNTO JULIA PAIVA NO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 01/04/2015 | 922.00 | 00004520166497 | ROGERIO BERNARDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UBS DO SITIO JAQUES NO MES ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 01/04/2015 | 470.00 | 00009673365466 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16/03 A 10/04/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 04/05/2015 | 788.00 | 00007660696483 | ANA CLAUDIA SANTOS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLOCLINICA MUNICIPAL FELIPE KUMAMOTO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 04/05/2015 | 1576.00 | 00001049381459 | IVANILDO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS´PRESTADOS COMO VIGILANTE , NA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 04/05/2015 | 150.00 | 10413654000109 | MASIO TAVARES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GRANITO VERDE UBATUBA DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONOFORME NOTA FISCAL 000.000.329 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 04/05/2015 | 287.58 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIODORA DE MAT DE LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.003.640 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 04/05/2015 | 1300.00 | 00028467671491 | SILVANA FATIMA DE PAIVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 13 PLANTOES REALIZADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALBERTO BATISTA GOMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 04/05/2015 | 1638.94 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSPITALARES E LAB. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONOFME NOTA FISCAL 000.000.365 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 04/05/2015 | 415.00 | 00076068188434 | JOSE MARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE 04 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 04/05/2015 | 788.00 | 00055440460420 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAPOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 04/05/2015 | 394.00 | 00007879742425 | SEVERINA RAMOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COMPLEMENTO DO VALOR DO SERVIÇOS COMO SERVIÇOS GERAIS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 04/05/2015 | 394.00 | 00009707947462 | WALBER VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO E. SUS DO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 04/05/2015 | 1300.00 | 00004905178460 | PATRICIA FREITAS DE LIMA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 13 PLANTOES REALIZADOS COMO ENFERMEIRA DA UBS ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 04/05/2015 | 1300.00 | 00008674846408 | JULIANA APARECIDA GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 13 PLANTOES COMO ENFERMEIRA DA UBS ALB ERTO BATISTA GOMES NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 04/05/2015 | 220.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS COM EMPREGO DE MATERIAIS, ECOCARDIOGRAMAS TRATORACICO COM DUPLER COLORIDO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 1010799 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 04/05/2015 | 9374.36 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL 000.000.913, CONSUMO NO PERIODO DE 29/04/2015 A 04/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 04/05/2015 | 1438.40 | 13173140000103 | JR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.587 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 04/05/2015 | 2480.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA , RAIO X E MAMOGRAFIA, CONFORME NOTA FISCAL 1001106 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 04/05/2015 | 1000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A UMA COLONOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONOFMR NOTA FISCAL 1007119 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BÁSICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 04/05/2015 | 3585.85 | 12505480000121 | ROSENBERG CAVALCANTE DA CRUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM fornecimento de material da farmacia basica conforme nota fiscal 000.000.004 anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BÁSICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001225 | 04/05/2015 | 8020.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONOFRME NOTA FISCAL 093.865 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 04/05/2015 | 2100.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM EMISSÃO DE RESULTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS, CONFROME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1000287 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 04/05/2015 | 2735.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA , RAIO X E MAMOGRAFIA, CONFORME NOTA FISCAL 1001105 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 04/05/2015 | 5100.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA , RAIO X E MAMOGRAFIA, CONFORME NOTA FISCAL 1001063 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001229 | 04/05/2015 | 12296.76 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL 000.000.925, CONSUMO NO PERIODO DE 08/05/2015 A 19/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 04/05/2015 | 680.00 | 01634818000129 | FARMACIA KAGEANE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.126 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 04/05/2015 | 1150.00 | 00005980364404 | MARIA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS REF. A MANUNTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE 19 AR CONDICIONADOS TIPO SPRIT DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS AVULSA 00400 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 04/05/2015 | 394.00 | 00062258931487 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DE MASSANGANA II, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 04/05/2015 | 788.00 | 00013708635434 | ELIETE DE AZEVEDO MARQUES OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS DE MASSANGANA II, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 04/05/2015 | 5516.00 | 00007271872442 | ALEX FABRICIO DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMWNTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A UBS ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 04/05/2015 | 3302.00 | 00069203687491 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO , NA UBS DE MASSANGANA I, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 04/05/2015 | 788.00 | 00000049672754 | GILSON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM0O VIGIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 NA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 04/05/2015 | 2758.00 | 00003339522430 | ANA LUCIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA USB ANCORA DE COBÉ NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 04/05/2015 | 1500.00 | 00011044043466 | JOSE HONORATO DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA UNIDADE DE MASSANGANA III, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 04/05/2015 | 6454.00 | 00010676100490 | ALEXSANDRO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UBS NO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 04/05/2015 | 3152.00 | 00002323191462 | GENILDO SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS CONJUNTO JULIA PAIVA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 04/05/2015 | 788.00 | 00076063097449 | JOSE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 04/05/2015 | 3448.80 | 00043694403434 | JOSE HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS DO SITIO JAQUES NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 04/05/2015 | 480.00 | 05329135000119 | S.O.S. OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO PPU CONFORME NOTAS FISCAIS 000.022.611 E 000.026.560 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 04/05/2015 | 988.00 | 00003344797468 | MARIA DO LIVRAMENTO MIRANDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001256 | 04/05/2015 | 4801.86 | 09268680000101 | MAYER E GUIMARÃES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.834 e 000.000.835 E 000.000.836 ANEXA E PREGÃO PRESENCIAL 00004/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 04/05/2015 | 1325.00 | 04190700000147 | F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE , CONFORME NOTA FISCAL 000.000.328 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 04/05/2015 | 770.00 | 70114087000103 | RC FARDAMENTOS EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇAÕ DE CAMISAS POLO EM PIQUET MAIS 02 BORDADOS CONFORME NOTA FISCAL 000.000.407 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 04/05/2015 | 1500.00 | 00006803516474 | JOSINEIDE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 04/05/2015 | 1500.00 | 00000181352427 | MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MÉDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 04/05/2015 | 300.00 | 00006924872476 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 04/05/2015 | 1576.00 | 00000793579465 | BERTO JOSE PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADSO COMO VIGILANTE NA UBS DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 04/05/2015 | 640.00 | 00003446994475 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA NAS CIDADES DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 04/05/2015 | 995.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TOMOGRAFIA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1000545 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 04/05/2015 | 4636.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EM PREDIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 04/05/2015 | 788.00 | 00011174307315 | GERALDO TAVARES NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CASA DA BOMBA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE ABRIL DE 2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 04/05/2015 | 1615.90 | 10526783000103 | HIGILAB-PRODUTOS DE LAB. E HIGIENE LTDA. | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONOFRME NOTA FISCAL 000.002.554 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 04/05/2015 | 656.20 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DESENTUPIMENTO EM TUBULAÇOES DE ESGOTO DE DIVERSOS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 10002595. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 04/05/2015 | 1240.00 | 00009493816400 | MARIA DA LUZ AQUINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NOS DIAS 21/03 E 28/03/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 04/05/2015 | 724.00 | 00046841024400 | EDMILSON ANGELO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMO VIGILANTE DA USB DO SITIO JAQUES NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 04/05/2015 | 724.00 | 00001905688440 | ROSINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SALARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 04/05/2015 | 788.00 | 00011174307315 | GERALDO TAVARES NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CASA DA BOMBA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE FEVEREIRO DE 2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 04/05/2015 | 788.00 | 00097927058487 | ROMILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CASA DE BOMBA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 04/05/2015 | 1500.00 | 00011044043466 | JOSE HONORATO DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA UNIDADE DE MASSANGANA III, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 04/05/2015 | 922.00 | 00057884587491 | EDNALDO BANDEIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NA UBS DE MASSANGANA III, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 04/05/2015 | 500.00 | 00057883262491 | HUMBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERTO EM TUBULAÇOES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ELEVATORIA Nº 01 DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 04/05/2015 | 1200.00 | 00005131742498 | AMANDA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO MEDICA DO CONJ. JULIA PAIVA DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 04/05/2015 | 950.00 | 00007009942463 | JOSE ROBERTO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO MPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM SANTANA RITA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 04/05/2015 | 1120.00 | 00005774421473 | SEVERINO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MÉDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 04/05/2015 | 788.00 | 00002839000407 | ANTONIO JORGE F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO VIGILANTE NOM POSTO ANCORA DE ASSENTAMENTO VIDA NOVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 04/05/2015 | 1500.00 | 00011044043466 | JOSE HONORATO DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA UNIDADE DE MASSANGANA III, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 04/05/2015 | 2000.00 | 00007740396478 | SILVESTRE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE DE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMN-3872, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIAS PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA DURANTE O MES DE MARÇO DE2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 04/05/2015 | 1576.00 | 00005251437420 | GENILDA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE ENFERMAGEM NOI POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 04/05/2015 | 48106.10 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE SAUDE PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 04/05/2015 | 17800.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE SAUDE DO NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 04/05/2015 | 59330.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE PSF, PESSOAL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 04/05/2015 | 41184.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE SAUDE DO AGENTES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 04/05/2015 | 26185.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE BUCAL PESSOAL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 04/05/2015 | 7490.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE DA VIGILANCIA EM SAUDE PESSOAL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 04/05/2015 | 36102.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 04/05/2015 | 40132.39 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE PESSOAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 04/05/2015 | 1576.00 | 00008589185443 | THIAGO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO MEDICO DA LOCALIDADE DO SITIO JAQUES DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 04/05/2015 | 1320.00 | 00059177934415 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA EM HOSPOTAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 04/05/2015 | 2321.84 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.926 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 08 A 19/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 04/05/2015 | 1644.19 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.914 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 29/04 A 08/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 04/05/2015 | 1200.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A DIVILGAÇÃO DE MATERIAS DESTE EDILIDADE CONOFRME CO0MPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 04/05/2015 | 800.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 04/05/2015 | 788.00 | 00010996699449 | ANTONIO MALVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE MATERIAS PARA DIVULGAÇÃO EM EMISSORAS DE RADIO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 04/05/2015 | 25656.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 04/05/2015 | 22500.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, PESSOAL ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ÓRDEM JURÍDICA | MANUT.DA PROCURADORIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 04/05/2015 | 5595.32 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM APAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATÓRIOS | HONRAR PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 04/05/2015 | 10000.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PARTE DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 04/05/2015 | 9068.02 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RFB-PREV NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 04/05/2015 | 682.42 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 04/05/2015 | 1925.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARC. DIVIDAS FISCAIS DARFS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 04/05/2015 | 2773.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARC. DIVIDAS FISCAIS DARFS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 04/05/2015 | 13129.59 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DEDARFS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 04/05/2015 | 4218.33 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE DARFS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 04/05/2015 | 13741.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC MUN. DE PLANEJ. ORC. E GESTÃO - PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 04/05/2015 | 22500.43 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC MUN. DE PLANEJ. ORC. E GESTÃO - PESSOAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 04/05/2015 | 21700.44 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC MUN. DE FINANÇAS - PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 04/05/2015 | 1925.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARC. DIVIDAS FISCAIS DARFS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 04/05/2015 | 2773.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARC. DIVIDAS FISCAIS DARFS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 04/05/2015 | 10090.14 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENBTO DE RFBPARC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 04/05/2015 | 5331.58 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENBTO DE RFBPARC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 04/05/2015 | 591.65 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENBTO DE RFBPARC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 04/05/2015 | 2643.26 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE INTERNET CONFORME COMPROVANTES EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 04/05/2015 | 537.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO DO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 04/05/2015 | 500.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO DO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 04/05/2015 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO DO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 04/05/2015 | 825.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO DO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 04/05/2015 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO DO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 04/05/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 04/05/2015 | 822.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO CONTAS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 04/05/2015 | 28793.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 04/05/2015 | 7500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE AUDITORIA E GESTÃO DAS OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL, MAIS ESPECICAMENTE EM RELAÇÃO DAS DEMANDAS ORIOUDAS DO MODELO DE PROCEDIMENTO FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE Nº 14751.720091/2015-18 TENDO COMO OBJETO O EXAME DA REGULARIDADE DO SUJEITO PASSIVO NO QUE CONCERNE AS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 04/05/2015 | 7779.10 | 11417239000188 | COMRCIAL FENIX | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORMER NOTA FISCAL 000.000.982 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 04/05/2015 | 2000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTARÇÃO PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CAUC DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 CONFOME NOTA FISCAL Nº 1000122 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 04/05/2015 | 536.00 | 00026236206449 | ANA LUCIA FREIRE ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE REFEICÇOES DSTINADOS A SEC. DE ADM, CONFORME NOTA AVULSA 016388 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 04/05/2015 | 240.00 | 00037983490453 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENYO DE DIFERENÇA SALARIAL NO MES DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 04/05/2015 | 4000.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CANTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, CONSULTORIA JUNTO A ESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE O ASSESSORAMENTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 04/05/2015 | 2000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTARÇÃO PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CAUC DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 CONFOME NOTA FISCAL Nº 1000128 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 04/05/2015 | 2315.39 | 00045079781491 | DIANA DO MONTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 04/05/2015 | 1300.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA , ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC., COMO TAMBEM NA OPERAÇÃO NO SINCONV, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 04/05/2015 | 34343.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 04/05/2015 | 6121.90 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PESSOAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 04/05/2015 | 8000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DEDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE PUBLICA,CONTROLE DE TESOURARIA,PATRIMONIO E AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MESES DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 04/05/2015 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONOFRME NOTA DE SERVIÇOS 100702 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 04/05/2015 | 188.61 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 04/05/2015 | 44.90 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 04/05/2015 | 1014.58 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 04/05/2015 | 328.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 04/05/2015 | 15.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 04/05/2015 | 15.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 04/05/2015 | 209.13 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAL DE CONTSRUCAO LTDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 000014443 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 04/05/2015 | 724.00 | 00003527920439 | GENILDO MANOEL MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 04/05/2015 | 724.00 | 00009463293469 | JOSE THIAGO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BEZERRA DE MELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 04/05/2015 | 724.00 | 00085502138453 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 04/05/2015 | 827.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO DESTINADOS A ESTA SEC. CONFORME NOTA FISCAL 801 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 04/05/2015 | 1080.00 | 00004429294470 | CIEL DA SILVA MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 04/05/2015 | 465.00 | 00084107081400 | SEVERINO HONORIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL MARIA SANTINA ROSENDO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 04/05/2015 | 724.00 | 00005683302420 | MARIA IMACULADA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BEZERRA DE MELO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 04/05/2015 | 980.00 | 00001968067477 | SEVERINO CAMILO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DAS CRECHES HELENA PESSOA E MARIA SANTINA ROSENDO E ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 04/05/2015 | 960.00 | 00006706239461 | INACIA LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE 160 BOLOS CASEIRO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 017920 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 04/05/2015 | 2790.00 | 00010075039478 | THIAGO BEZERRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE ABACAXI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFOME NOTA FISCAL 022770 E 025423 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001280 | 04/05/2015 | 12715.95 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL 000.007.908 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 04/05/2015 | 14783.00 | 13173140000103 | JR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONOFME NOTA FISCAL 000.000.578 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 04/05/2015 | 2160.00 | 00047485469487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORMR NOTA 023221 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 04/05/2015 | 5768.80 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.001.731 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 04/05/2015 | 583.00 | 08235902000119 | ENTRENET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE TONNER DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONOFRME NOTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001286 | 04/05/2015 | 3567.56 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIODORA DE MAT DE LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS CONFORME NOTAS 000.003.641 E 000.003.642 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 04/05/2015 | 724.00 | 00008449464439 | CRIS DAYENE LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ENTRONCAMENTO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 04/05/2015 | 700.95 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SEGURO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 04/05/2015 | 17492.27 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL 000.000.912 CONSUMO NO PERIODO DE 29/04/2015 À 08/05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 04/05/2015 | 788.00 | 00002401567496 | JOSE PROCOPIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO, CORRESPONDENTE AO AONO BASE DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 04/05/2015 | 788.00 | 00047576324449 | ARNALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SALARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2015, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TECNICO DE PLANEJAMENTO, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 04/05/2015 | 394.00 | 00002017309443 | MARIA ELIZABETH FONSECA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNIIPAL ANTONIO JORGE EM COVOADAS, DURANTE15 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 04/05/2015 | 788.00 | 00001865855430 | MARIA DAS NEVES DE MELO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 04/05/2015 | 1962.54 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SEGURO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 04/05/2015 | 2327.51 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIUAL DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 04/05/2015 | 10677.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 04/05/2015 | 3352.00 | 00007993060451 | EDVANIA MARIA P. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERNANDES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 04/05/2015 | 3352.00 | 00069568448420 | SEVERINA RAMOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO R. COUTINHO, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 04/05/2015 | 2100.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS EMEF. JURACI BATISTA E EMEF. , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 04/05/2015 | 1576.00 | 00004947438401 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA, DURANTE O MES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 04/05/2015 | 788.00 | 00039799174449 | SEVERINA DOS RAMOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADSO COM O SECRETARIA NA ESCOLA JURACY BATISTA NO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 04/05/2015 | 788.00 | 00004615108478 | JOSINEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA JURACI BATISTA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 04/05/2015 | 788.00 | 00065776763487 | SEVERINA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEREDEIRA NA ESCOLA MUNICPAL DE SÃO GONÇALO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 04/05/2015 | 1576.00 | 00098081977449 | ISABEL PEREIRA DA SIKLVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA HELENA III, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 04/05/2015 | 300.00 | 00003687677443 | KALINA LIGIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM GRATIFICAÇÃO NO CARGO DE PROFESSORA NA ESCOLA DE SANTA HELE III, NO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 04/05/2015 | 788.00 | 00008186452451 | LENILSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA SANTA HELENA III, NO MES ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 04/05/2015 | 1776.00 | 00003953088440 | ANA LUCIA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA HELENA III, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 04/05/2015 | 2364.00 | 00009556106480 | JAILMA DA SILVA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRTESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 04/05/2015 | 788.00 | 00068981350400 | JOAO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIOÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JULIA PAIVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 04/05/2015 | 788.00 | 00002261331410 | JOSE ROBERTO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE, NA EMEF. FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 04/05/2015 | 3152.00 | 00007934699450 | ELIZETE DOS SANTOS BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA CUNHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 04/05/2015 | 2364.00 | 00003273569441 | SIDCLEY HORACIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO R. COUTINHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 04/05/2015 | 8037.60 | 00006281385470 | ANA LUCIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 04/05/2015 | 3145.00 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 740 KM RODADO COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNG-9113, COM TRANSPORTE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ESCOLAS ESTADUAIS DA CIDADE /2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 04/05/2015 | 8542.50 | 00000142481408 | JOSE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 2.010 KM RODADOS EM VEICULO DE PLACA MYD-5256 ,CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAR ESTADUAIS DA CIDADE NOS MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 04/05/2015 | 788.00 | 00008446930498 | DENISE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SALARIO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 04/05/2015 | 788.00 | 00028279425420 | JOSE MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAQUES (RAFAEL FERNANDES) RELATIVO AO MES CDE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 04/05/2015 | 1576.00 | 00001118598407 | VIVIANE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA EMEF. RENATO RIBEIRO COUTINHO. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNIICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO/PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 04/05/2015 | 788.00 | 00008452420404 | LAYS KELLI RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOSÉ SILVINO NO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 04/05/2015 | 1576.00 | 00002685613463 | GILMARK BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VILANTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVINO NO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 04/05/2015 | 1576.00 | 00010309485428 | ANUBIA BATISTA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENO DE PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA PAIVA, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 04/05/2015 | 788.00 | 00004405837481 | FERNANDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA EMEF. JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 04/05/2015 | 3152.00 | 00006506071478 | KARLA EDITE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERNANDES, NO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 04/05/2015 | 788.00 | 00004578513416 | MICHELE RIBEIRO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE DIRETORA-ADJUNTA NA EMEF. ENGENHEIRO LOURENÇO BEZERRA DE MELO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 04/05/2015 | 788.00 | 00000170944450 | EDILILEUZA DANTAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA MARIA JOSE FRANCISCA, DURANTE O MES ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 04/05/2015 | 2364.00 | 00010805492429 | ALESSANDRA MAIARA SANTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DA ESCOLA MARIA JOSE FRANCISCA, NO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 04/05/2015 | 988.00 | 00007122257495 | KECIA MONTEIRO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO LOURENÇO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 04/05/2015 | 788.00 | 00002906009440 | COSMO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VILANTE NA EMEF. ENGENHEIRO LOURENÇO BEZERRA DE MELO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 04/05/2015 | 788.00 | 00000020608411 | IVONEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ENGENHEIRO LOURENÇO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 04/05/2015 | 788.00 | 00004065005418 | ROSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 04/05/2015 | 1576.00 | 00046779574449 | EDNA CEZAR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMWENTO DE PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE/COVOADAS, NO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 04/05/2015 | 1320.00 | 00010575068426 | ELIELTON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DOMINGOS BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 04/05/2015 | 788.00 | 00008452403402 | ANA KARLA FRANÇA FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 04/05/2015 | 1576.00 | 00006345129437 | GARDENIA LAYANE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTRADSO COMO MPROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL EDSON CUNHA, NO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 04/05/2015 | 788.00 | 00006016525413 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES NA ESCOLA EDSON CUNHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 04/05/2015 | 788.00 | 00009039061475 | PAULO ROMARIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA EMEF. JOÃO RAIMUNDO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 04/05/2015 | 2364.00 | 00080574017453 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEREDEIRAS NA ESCOLA DOMINGO BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 04/05/2015 | 788.00 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 04/05/2015 | 570.00 | 00064548171487 | JOAO ANGELICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADSO COMO COORDENADORA FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 04/05/2015 | 3152.00 | 00078884039487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGASFOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEREDEIRA NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL NO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 04/05/2015 | 200.00 | 00007595363411 | MARIA JOSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL, NO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 04/05/2015 | 788.00 | 00004689681481 | PEDRO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 04/05/2015 | 9464.00 | 00006852730409 | ALESSANDRO CANDINDO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORITAS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 04/05/2015 | 7492.00 | 00007070035470 | ANA CELLY FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE AUX. DE SERVIÇOS E MERENDEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL , RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 04/05/2015 | 4641.20 | 00003968408411 | ANIELLY GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015,. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 04/05/2015 | 788.00 | 00066508940449 | MANOEL GONDIM DE MACEDO | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOAL MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 04/05/2015 | 3036.00 | 00009279001493 | ARABELA RAQUEL MEIRELES CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.ASSIM COMO OUTROS RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 04/05/2015 | 23908.11 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL 000.000.924 CONSUMO NO PERIODO DE 08 À 19/05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 04/05/2015 | 788.00 | 00008449587433 | ALINE FERNANDA DA SILVA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 04/05/2015 | 3546.00 | 00009340476425 | ELIZABETH CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES E MONITOTRES DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 04/05/2015 | 1776.00 | 00044128142468 | MARIA SILVANIA NO BREGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE, NO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 04/05/2015 | 1250.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MANUNTENÇÃO TECNICA EM MAQUINA XEROGRAFICA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL 000.000.955 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 04/05/2015 | 487.96 | 41155656000160 | DATASERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE PLOTAGENS CAD, IMPRESSOES COLORIDAS E PIB, PLASTIFICAÇÃO E COPIAS A4 P/B, CONFOREMM NOTA FISCAL 1000646 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 04/05/2015 | 1100.00 | 00000142481408 | JOSE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 2.010 KM RODADOS EM VEICULO DE PLACA MYD-5256 ,CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAR ESTADUAIS DA CIDADE NOS MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 04/05/2015 | 788.00 | 00000785536442 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FREANCISCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 04/05/2015 | 724.00 | 00000785536442 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 04/05/2015 | 9731.80 | 00010651413435 | DINAMARKS OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 04/05/2015 | 2012.00 | 00003439168433 | MARIA JOSE GONSALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015, ASSIM COMO OUTROS RECIBOIS EDE OUTROS CONFORME RECIBOS EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 04/05/2015 | 1448.00 | 00009096364783 | JOSE AILTON GRANJEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADSO COMO VIGILANTE NA ESCDOLA MUNICIPÁL LOURENÇO BEZERRA DE MELO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 04/05/2015 | 788.00 | 00008449587433 | ALINE FERNANDA DA SILVA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 04/05/2015 | 2353.53 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONOFRME NOTA FISCAL 0000044397 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 04/05/2015 | 1576.00 | 00003789348481 | DORGIVAL MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO . CABRAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 04/05/2015 | 630.00 | 00001616830450 | PRISCILA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERIAS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 04/05/2015 | 788.00 | 00042457670497 | GENIVAL GOMES CEZAR JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE MASSANGANA II, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 04/05/2015 | 788.00 | 00005946481495 | JOSELMA FERNADES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO ENTROCAMENTO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 04/05/2015 | 500.00 | 00026269490430 | MARIA DAS GRAÇAS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 04/05/2015 | 788.00 | 00020427050472 | JOAO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE JOAO RAIMUNDO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 04/05/2015 | 1976.00 | 00006663686437 | SIMONE DONATA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA NO MUNICPIO DE CRUZ DO E. SANTO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 04/05/2015 | 788.00 | 00005986705483 | IDALECIO JANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO DONA HELENA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 04/05/2015 | 1576.00 | 00047672412434 | MAURICIO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE SALAMARGO, DURANTE O MES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 04/05/2015 | 788.00 | 00042504872453 | JOÃO MARCELO B. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE JOÃO RAIMUNDO, NO MES CDE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 04/05/2015 | 788.00 | 00006869673489 | REGINALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 04/05/2015 | 788.00 | 00009320218404 | JOSIVALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO COVOADAS DURANTE OS MES MARÇO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 04/05/2015 | 788.00 | 00006558136406 | JULIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO CANUDOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 04/05/2015 | 262598.01 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC, DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB I 60% - PESSOAL DO MAGISTERIO EFETIVOS E CONCURSADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 04/05/2015 | 100677.69 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC, DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB II 40% - PESSOAL EFETIVOS E CONCURSADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 04/05/2015 | 1200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC, DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB II 40% - PESSOAL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 04/05/2015 | 73306.85 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC, DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB I 60% - PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 04/05/2015 | 17833.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS -EJA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 04/05/2015 | 32881.29 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC, DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB I 60% - PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR, EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 04/05/2015 | 788.00 | 00004944680414 | RONIELY CONSTATINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA DE JOÃO RAIMUNDO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 04/05/2015 | 788.00 | 00004788406403 | MARINES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 04/05/2015 | 1576.00 | 00072646632487 | JOSE FELIX PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADSO COM CAPINAGEM E RETELHAMENTO DO PATIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES DO ASSENTAMENTO SANTA HELENA III E ASSENTAMENTO CANUDOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 04/05/2015 | 788.00 | 00052623130434 | SERGIO ACELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 04/05/2015 | 1576.00 | 00052623130434 | SERGIO ACELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 04/05/2015 | 1050.66 | 00025926433894 | MISSILENE MARTINS BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R. COUTINHO DURANTE O MES DE MARÇO E 10 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 04/05/2015 | 3940.00 | 00008461866401 | LETICIA DE LIMA SOARES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA DESTE MUNICIPIO ASSIM COMO OUTROS RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 04/05/2015 | 788.00 | 00082667624491 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DO SITIO JOÃO RAIMUNDO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 04/05/2015 | 1576.00 | 00023659840459 | JORGE VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGINATE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R. COUTINHO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 04/05/2015 | 2304.53 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.313 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 04/05/2015 | 9456.00 | 00010843047402 | ANNA PAULA SALES VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VARIOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME RECIBOS EM ANEXO DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 04/05/2015 | 0.40 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONOFRME NOTA FISCAL 0000044397 ANEXA. RESTANTE DESTA NOTA EMPENHADA A MENOR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 04/05/2015 | 400.00 | 00006852730409 | ALESSANDRO CANDINDO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORITAS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. EM COMPREMENTAÇÃO AO EMPENHAO 1365 . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 04/05/2015 | 200.00 | 00007595363411 | MARIA JOSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL, NO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 04/05/2015 | 280.00 | 00007204315499 | VALDEMIR GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 04/05/2015 | 300.00 | 00072625619449 | MARIA ANUNCIADA ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 04/05/2015 | 200.00 | 00005231896489 | ALEX CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME ACORDO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 04/05/2015 | 400.00 | 00060304642487 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 04/05/2015 | 1500.00 | 00079033938472 | PAULO SERAFIM DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DO SR. EVERALDO JOSE DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO JAQUES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 04/05/2015 | 660.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO TONNER PRETO RICOH, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.967 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 04/05/2015 | 1558.83 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DFESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.108.188 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 04/05/2015 | 1500.00 | 00003778685406 | JOSIMAR HONORATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DO SR. LEVI LEITE RESIDENTE NO CONJUNTO JULIA PAIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 04/05/2015 | 400.00 | 00043695035404 | JOAO ARGEMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 04/05/2015 | 4278.05 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRANDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 E REPASSE DE DESPESAS COMO LOCAÇÃO DE VEICULO, ALUGUEL DO PREDIO SEDE, CAGEPA, ENERGISA. TELEFONE E MAT. DE EXPEDIENTE DO CONSEKHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 04/05/2015 | 3546.00 | 00091704499453 | EDVANIA ALVES NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DAS AUXILIARES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 04/05/2015 | 400.00 | 00060335564453 | VASTY CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 04/05/2015 | 381.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE CASAS ALUGADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 04/05/2015 | 655.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE CASAS ALUGADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 04/05/2015 | 2800.00 | 00002491439417 | MARCOS GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA RES. DA SRA. VALDINERY GOMES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 04/05/2015 | 2234.80 | 00007948614400 | ANGELICA COSMO DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE ALUGUEIS SOCIAL/TAC REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 04/05/2015 | 21250.00 | 00004689680400 | ADJAIR ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINNACEIRA PARA PESSOAS CARENTES SITUADAS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 04/05/2015 | 1393.96 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMENTO DE MATERIAL DESTINADOA A DISTRIBUIIÇÃO PELA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 000.108.018 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 04/05/2015 | 600.00 | 00004440647456 | JOSE LUIZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 04/05/2015 | 4000.00 | 05979743000179 | JOSE TEODOSIO DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNARARIAS DESTINADOS SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 04/05/2015 | 2460.00 | 00096549599415 | SADY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESWTADOS NA MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADOS DAS SEC. DE AÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 04/05/2015 | 160.00 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM INTERNET.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000407 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 04/05/2015 | 2000.00 | 00001247104419 | JOSE EMERSON VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA NO VALOR DE R$ 16,00 OFERENCENDO FRUTAS FRIOS BOLO CAFE TAPIOCA E SALGADOS SUCOS SANDUICHES CAFE E LEITRE EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES REALIZADO NO NUCLEO SCFV DA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 04/05/2015 | 1050.00 | 17717603000101 | LW SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PORTA DE ALUMINIO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000..041 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 04/05/2015 | 2000.00 | 00003227940485 | JENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA CASA DA SRA. ROSIANE RANGEL RODRIGUES, RESIDENTE NA FAZENDA PATROCINIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 04/05/2015 | 1080.00 | 00047672412434 | MAURICIO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PARTE DE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DO VESTRIARIOS DO CAMPO DE FURTEBOL DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 04/05/2015 | 788.00 | 00005946481495 | JOSELMA FERNADES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERIAS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA ACSUAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00009724635422 | MICHELE NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADSO COMO DIGITADORA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 04/05/2015 | 2000.00 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 04/05/2015 | 34768.16 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 04/05/2015 | 1088.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , PESSOAL EFETIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 04/05/2015 | 4400.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PESSOAL CONTRATADOS , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 04/05/2015 | 4940.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, PESSOAL ELETIVOS , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 04/05/2015 | 15342.57 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 04/05/2015 | 3940.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 04/05/2015 | 2000.00 | 00000773148400 | MARIA EDME MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE 2º VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO E CERTIDOES DE CASAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 04/05/2015 | 699.00 | 00007594996402 | SOLANGE VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 04/05/2015 | 8677.53 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 04/05/2015 | 923.23 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 04/05/2015 | 421.88 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 04/05/2015 | 3861.89 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 04/05/2015 | 128.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 04/05/2015 | 1.86 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 04/05/2015 | 0.09 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 04/05/2015 | 3.88 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 04/05/2015 | 2202.73 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.312 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 04/05/2015 | 1690.00 | 00003614604497 | SEVERINO RAMOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 04/05/2015 | 1450.00 | 00006345129437 | GARDENIA LAYANE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 04/05/2015 | 2118.90 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.310 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 04/05/2015 | 434.57 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETRAIA CONOFME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 04/05/2015 | 5655.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 04/05/2015 | 7355.00 | 00009697279411 | ADEILMA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS C0M FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 04/05/2015 | 1576.00 | 00011765069432 | ALYNE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, DURANTE O DE ABRIL E MAIO EM APOIO AOS INSTRUTORES DE DANÇA DO GRUPO DOS IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 04/05/2015 | 1961.50 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA 000.000.311 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 04/05/2015 | 2138.00 | 00009626163461 | EDWIN RODOLFO FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECCADASTRAMENTO ANUAL DO CADUNICO, NO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 04/05/2015 | 980.00 | 00005980364404 | MARIA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DO BOLSA FAMILIA CONOFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 00395 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 04/05/2015 | 537.71 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM INTERNET.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000468 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 04/05/2015 | 730.00 | 00050051318415 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE BOFÊ OFERECIDO LANCHE PARA AULA DE INAUGURAL MULHERES MIL, REALIZADO NA INCLUSÃO PRODUTIVA DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 04/05/2015 | 6149.00 | 00007007228402 | JOSELMA HONORATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA DO ACSUAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 04/05/2015 | 1363.96 | 09191479000165 | BABY SHOPPING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMENTO DE MATERIAL DESTINADOA A DISTRIBUIIÇÃO PELA SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 000.108.018 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 04/05/2015 | 5361.00 | 00004186093490 | JACIARA MOURA MAGALHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE TECNICA DO SUAS NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 04/05/2015 | 1075.96 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MUNUNTENÇÃO DE TRATAORES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000.011.598 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 04/05/2015 | 520.00 | 00062258109434 | JOSE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS CO REPARO E MANUNTENÇÃO DAS BOMBAS DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE SANTANA I , DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 04/05/2015 | 1200.00 | 00073865320406 | RONALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTO NIVELADORA COM MANUNTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDAES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 04/05/2015 | 1200.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 000.010.962 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 04/05/2015 | 3167.36 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVES DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE CONOFORME NOTA FISCAL ,000.000.928 ANEXA, NO PERIODO DE 08 A 19/05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 04/05/2015 | 970.06 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVES DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE CONOFORME NOTA FISCAL ,000.000.916 ANEXA, NO PERIODO DE 29/04 A 08/05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 04/05/2015 | 300.00 | 07337212000108 | TGM - SERVICOS DE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE FRESADO, REABERTURA DA ROSCA DO EIXO, LUVA DE ACOPLAMENTO OLEO E PRESILHA DA BOMBA DANCOR 1CV/220V, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1000277 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00008691771410 | SILVANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO CARRO PIPA NO ABASTECIEMNTO DE CISTERNAS DOS MORADORES DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 04/05/2015 | 1740.96 | 03189954000182 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DE CANUDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RECEBIMENTO DE NUMERARIOS DA PREFEITURA MUNICIPALO DE CRUZ OD E. SANTO PARA PAGAMENTO COM 620 LITROS DE OLEO DIESEL A R$2,808 PARA CORTE DE TERRA DOS ASSENTADOS DE CANUDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 04/05/2015 | 2723.76 | 08608762000187 | ASSOCIACAO DE PROD. RURAIS DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RECEBIMENTO DE NUMERARIOS DA PREF. MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO, PARA PAGAMENTO DE 970 LITROS DE OLEO DIESEL A PREÇO DE R$ 2,808 USADO NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 04/05/2015 | 2450.00 | 03189954000182 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DE CANUDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RECEBIMENTO DE NUMERARIOS DA PREFEITURA MUNICIPALO DE CRUZ OD E. SANTO PARA PAGAMENTO COM 35 HORAS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA DOS DOS ASSENTADOS DE CANUDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 04/05/2015 | 1576.00 | 00005675475400 | JOÃO BATISTA LUIZ PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO JAQUES, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 04/05/2015 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÕES DA EMATER No MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 04/05/2015 | 500.00 | 00098078445415 | SEVERINO GONDIM MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO 0PERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DEA LOCALIDADE DE VILA LOURENÇO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 04/05/2015 | 2681.64 | 01234757000102 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE SANTANA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RECEBIMENTO DE NUMERARIOS DA PREF. MUNICIPAL DE CRIUZ DO E. SANTO PARA PAGAMENTO DE 955 LITROS DE OLEO DIESEL A R$ 2.808 PARA USO EM CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO SANTANA II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 04/05/2015 | 19876.44 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO0 DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 04/05/2015 | 19006.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 04/05/2015 | 788.00 | 00005828114492 | ROGERIO FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOIS COM OPERAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA FAZ. SANTA LUZIA, DURANTE OS MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 04/05/2015 | 6440.00 | 01234757000102 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE SANTANA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RECEBIMENTO DE NUMERARIOS DA PREF. MUNICIPAL DE CRIUZ DO E. SANTO PARA PAGAMENTO DE 92 HORAS DETRATOR PARA USO EM CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO SANTANA II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 04/05/2015 | 585.77 | 00006812335401 | ALEX GONDIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO E LIMPEZA DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DA FAZ. SANTA LUZIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 04/05/2015 | 6440.00 | 03189954000182 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DE CANUDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RECEBIMENTO DE NUMERARIOS DA PREFEITURA MUNICIPALO DE CRUZ OD E. SANTO PARA PAGAMENTO COM 92 HORAS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA DOS DOS ASSENTADOS DE CANUDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 04/05/2015 | 1470.00 | 02610074000175 | ASSOCIACAO DOS TRAB. RURAIS DO ASSENT. SANTA HELENA III | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RECEBIMENTO DE NUMERARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO E. SANTO PARA PAGAMENTO DE 21 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRAS DOSASSENTADOS DO ASSENTAMENTO SANTA HELENA III | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 04/05/2015 | 1100.00 | 00007276674401 | CRISTIANE GALDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES PARA SEGURANÇAS E POLICIAMENTO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 04/05/2015 | 7000.00 | 14256609000130 | W. L. PRODUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÕA DE UM CAMAROTE MEDINDO 30X05 METROS PARA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 069, 07 E 08 DE MARÇO DE 2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº00236 ANEXA | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 04/05/2015 | 24546.00 | 13954258000179 | GM7 EVENTOS E PRODUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA GATINHA MANHOSA NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIICPIO DE CRUZ DO E. SANTO NO DIA 08/03/2015, CONOFRME NOTA FSICAL 1400009 ANEXA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 04/05/2015 | 4000.00 | 00052638049468 | SERGIO HENRIQUE DE NORONHA PICADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONFECÇÃO DE MATERUIAL PARA A BANDA MARCIAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 04/05/2015 | 12000.00 | 00002719823490 | CLAUDIO ELIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE COBERTURA DA FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA, COM ENTREVISTAS E BASTIDORES NO PROGRAMA BOLA DA VEZ DA TV ARAPUAM REDE TV | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 04/05/2015 | 300.00 | 00005996881497 | FELIPE ANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM 03 GRAVAÇOES DE AUDIO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO REALIZADO NO DIA 30 DE JANEIRO NA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III E NOS DIA S06 E 07 DE MARÇO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 04/05/2015 | 1800.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO QUANDO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 04/05/2015 | 14011.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC, MUNICIPAL DE CULTURA, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 04/05/2015 | 2200.00 | 00010651725402 | ELYEVERSON VIEIRA CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM APRESENTAÇOES DE BANDAS MUSICAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO CONOFME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 04/05/2015 | 680.00 | 00003446994475 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SOROZAÇÃO DO PROJETO AÇÃO E CIDADANIA REALIZADO NA FAZ. PATROCINIO NO 11 DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 04/05/2015 | 19638.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, PESSOAL COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 04/05/2015 | 660.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE CHAVE PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL 000.023.205 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 04/05/2015 | 1312.40 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 04 HORAS DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTO DE DIVERSOS PREDIOS E DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1092548 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 04/05/2015 | 1450.00 | 00003377647430 | MARCONE BEZERRA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTANDO EQUIPE DE ELETRICISTAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 04/05/2015 | 516.00 | 00003527523430 | ELIAS FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 05 (CINCO) VIAGENS NO CARRO DE PLACA MMU-7252, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTANDO MAT. DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 04/05/2015 | 7903.90 | 00005177016420 | GILVAN CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 04/05/2015 | 5725.08 | 00003265255484 | JOAO BATISTA FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 À 15/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 04/05/2015 | 5059.78 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15/05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 04/05/2015 | 5771.23 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE LIGAÇOES INTRA-DOMICILIARES, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 À 15/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 04/05/2015 | 3820.71 | 00006942316490 | MARIA LUCIA HONORATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BÁSICO | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO DA CIDADE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 04/05/2015 | 10739.71 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUCOES AMBIENTAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM A 21º MEDIÇÃO DO CONTRATO ºEP-2226, SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIUO DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NESTA CIDADE DE CRUZ DO E. SANTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1000506 ANEXA. | 03562014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 04/05/2015 | 2540.20 | 00013170597434 | ANTONIO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA0S A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE MEIOS FIOS , CALÇADAS E CALÇAMENTOS NO CONJ. DR. JOAO URSULO E RAFAEL FERNANDES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 04/05/2015 | 5000.00 | 00013318659487 | OLAVO CABRAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO RESPONSAVEL TECNICO PELAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 04/05/2015 | 6591.59 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.927 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 08 A 19/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 04/05/2015 | 5371.69 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.915 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 29/04 A 08/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Saneamento | Saneamento Básico Rural | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA | IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 04/05/2015 | 4200.00 | 00044072465453 | FRANCISCO FRANCELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE 02 POÇOS ARTESIANOS NO SITIO JAQUES, PARA ATENDER MORADORES DAQUELA REGIÃO 2º PARTE DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL AVULSA 202 ANEXA. | 00072012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 04/05/2015 | 562.58 | 19334181000110 | OLIVEIRA COM. ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONOFRME NOTA FISCAL 13593 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 04/05/2015 | 580.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADOS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 000.038.869 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 04/05/2015 | 750.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DE PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PALMEIRAS IMPERIAIS, COQUEIRO E PODAS DE ARVORES DA SED DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 04/05/2015 | 2260.00 | 00008266942412 | ACASIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS, DE VEICULOS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE, PROPRIOS E LOCADOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Saneamento | Saneamento Básico Rural | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA | IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 04/05/2015 | 33872.01 | 10542457000181 | NRJ CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO REF. A 2º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DWE ABSTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL SANTANA II, CONOFORME NOTA FISCAL DES SERVIÇOS 1000074 ANEXA. | 00072012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 04/05/2015 | 648.00 | 00000740042475 | FABIANA ADELINA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE VASSOUROES DESTINADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 0025071 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 04/05/2015 | 7800.00 | 07113417000100 | HIDRO-IRRIGACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 000.001.041 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 04/05/2015 | 730.00 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAL DE COSNTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.571 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 04/05/2015 | 15800.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE PARA 8000 LITROS, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014 CONFORME PREGÃO 0001/2014 E NOTA FISCAL 559 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 04/05/2015 | 2500.00 | 00004743149444 | RAFAEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA COM COLETA DE LIXO E RESIDOS DAS REGIOS DE JOÃO RAIMUNDO E VILA LOURENÇO, NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 04/05/2015 | 37759.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 04/05/2015 | 33157.74 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA, PESSOAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 04/05/2015 | 10909.08 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNIPAL DE GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTRATO DE RATEIO CONOFRME COMPROVANE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 04/05/2015 | 2050.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SSEC. DE INFRA-ESTRUTURA QUANDO VIAGEM COM O ENGENHEIRO DESTA EDILIDADE EM VISITAS DE OBRAS EM DIVERSAS LOCALIDADE DA ZONA RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 01/06/2015 | 1450.00 | 00003377647430 | MARCONE BEZERRA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTANDO EQUIPE DE ELETRICISTAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 01/06/2015 | 1160.00 | 00057883262491 | HUMBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE RECONCIONAMENTO E MONTAGEM DE BOMBAO DA CASA DEE CAPITAÇÃO DE ESGOTO DA SEDE DO MUNICIPIOS E FABRICAÇÃO DE 10 AROELAS PARA O SIETMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 01/06/2015 | 3916.64 | 00006942316490 | MARIA LUCIA HONORATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 01/06/2015 | 5284.72 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31/05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 01/06/2015 | 6425.08 | 00003265255484 | JOAO BATISTA FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 À 31/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 01/06/2015 | 8691.90 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEREM PAGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 15 A 31 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 01/06/2015 | 5771.23 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 15 À 31/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 01/06/2015 | 520.00 | 00084109106400 | IVALDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS EM VEICULOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O SISTEMA DE ABSTECIMENTO DAGUA DO ASSENTAMENTO SANTA LUZIA E DONA HELENA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 01/06/2015 | 2275.50 | 17495405000140 | ESQUINÃO DA COSNTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.362 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 01/06/2015 | 2100.00 | 00039801128453 | DELMA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 18 COLOCAÇÃO DE JANELAS E 04 CONFECÇÃO DE PORTAS COM VISOR E ARO, CONFORME NOTA FISCAL 2014016430 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 01/06/2015 | 6309.55 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.936 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 19/05 A 28/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 01/06/2015 | 788.00 | 00097927058487 | ROMILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CASA DE BOMBA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 01/06/2015 | 788.00 | 00011174307315 | GERALDO TAVARES NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA BOMBA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 01/06/2015 | 15800.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE PARA 8000 LITROS, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015 CONFORME PREGÃO 0001/2014 E NOTA FISCAL 659 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 01/06/2015 | 520.00 | 00079750940482 | JOSINALDO GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 01/06/2015 | 14545.44 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNIPAL DE GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTRATO DE RATEIO CONOFRME COMPROVANE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 01/06/2015 | 6623.41 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.949 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 29/05 A 06/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00000976454432 | JOAO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO DE MORADIAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 01/06/2015 | 300.00 | 00002342005458 | JOSE DA PENHA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POÇO ARTESIANO DO CAMPO DE FUTEBOL DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 01/06/2015 | 2300.00 | 00005719443452 | CARLOS ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DE UM ABRIGO PARA OS MOTOTAXISTAS DO CONJ. JULIA PAIVA E FRANCISCO CUNHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 01/06/2015 | 388.00 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MATERIAS DE COSNTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000.017.363 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 01/06/2015 | 32.96 | 05557910000193 | MEDEIROS MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 01/06/2015 | 3201.00 | 00085494402487 | JURADI BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ESTADIO DE FUTEBOL, ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA NETO, DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DFO E. SANTO-PB NO PERIODO DE 06 A 10 DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 01/06/2015 | 3500.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CAMINHÃO PIPA COM CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA, 02 PORTAS COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015 CONFORME PREGÃO 0001/2014 E NOTA FISCAL 658 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 01/06/2015 | 7790.71 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.963 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 09/06 A 20/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 01/06/2015 | 1370.00 | 00008982904492 | CARLOS JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO MECANICO EM VEICULO PERTECENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E TRATOR DA SEC. DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 01/06/2015 | 1850.00 | 00003377647430 | MARCONE BEZERRA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTANDO EQUIPE DE ELETRICISTAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 01/06/2015 | 478.00 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MATERIAS DE COSNTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000.017.332 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 01/06/2015 | 788.00 | 00087297060410 | ROMILDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CEMITERIO DE CONSOLAÇÕES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 01/06/2015 | 648.00 | 00000740042475 | FABIANA ADELINA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE VASSOUROES DESTINADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 0043066 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 01/06/2015 | 394.00 | 00010795149450 | SANDRA WENNYA MENDOÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS COMO AUX. DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 01/06/2015 | 717.49 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MATERIAS DE COSNTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000.018.094 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 01/06/2015 | 7880.00 | 00014224797739 | ANA CARLA SANTOS DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2015 ASSIM COMO OUTROS RECIBOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 01/06/2015 | 788.00 | 00006510650460 | JOÃO PEDRO BARBOSA L. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NO CONJ. JULIA PAIVA E FRANC. CUNHA NO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 01/06/2015 | 2364.00 | 00003036560424 | CARLOS ANTONIO BENTO DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE BOMBA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA, DURANTE OS MESES OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 01/06/2015 | 2364.00 | 00009431851490 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NOS CONJUNTOS FRANSCICO CUNHA E JULIA PAIVA, DURANTE OS MESES DE FEVREEIRO, MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 01/06/2015 | 1576.00 | 00044128720410 | ANTONIO CLEMENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCTAÇÃO DE TRATAMENTO DE SISTEMA DO ESGOTAMENTO SANITARIO DO CONJ. FRANCISCO CUNHA, DURANTE OS MESES DE MARÇO, E ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 01/06/2015 | 33000.14 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA, PESSOAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 01/06/2015 | 30399.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 01/06/2015 | 7160.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA, PESSOAL COMISSIONADOS II, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 01/06/2015 | 3500.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CAMINHÃO PIPA COM CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA, 02 PORTAS COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO 0001/2014 E NOTA FISCAL 695 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 01/06/2015 | 660.00 | 00010676100490 | ALEXSANDRO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO GINASIO DE ESPORTE O RAFÃO QUANDO DE TORNEIO DE FUTEBOL DE SALÃO REALIZADO NESTA CIDADEEM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 01/06/2015 | 678.90 | 09268680000101 | MAYER E GUIMARÃES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL 000.000.879 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 01/06/2015 | 19638.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, PESSOAL COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 01/06/2015 | 1400.00 | 00002410620477 | WILSON DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA NOS DIAS 06 E 07 DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 01/06/2015 | 100.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SEC. DE CULTURA (PROJETO FESTA NA ROÇA) | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 01/06/2015 | 1400.00 | 00002410620477 | WILSON DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO WILSON SANTOS SHOW NAS LOCALIDADES SANTANA II, E ASSENTAMENTO VIDA NOVA, DURANTE PROJETO FESTA NA ROÇA DIAS 14 E 18 DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 01/06/2015 | 800.00 | 00071395679487 | VITAL GONCALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO TRIO PÉ DE SERRA RAIZES DO NORDESTE NO DIA 28 JUNHO DE 2015, NAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO REALIZADO NO ASSENTAMENTO SANTANA I | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 01/06/2015 | 900.00 | 00003826245482 | KLEBSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO COM UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO TRIO DE FORRO PÉ DE SERRA SWING NORDESTINO NA LOC. FAZ. PATROCINIO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 01/06/2015 | 1200.00 | 00050549790772 | JOSE DA PENHA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO COM SONORIZAÇÃO NAS LOCALIDADES DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II EM FESTAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES REALIZADAS NESTE LOCALIDADES. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 01/06/2015 | 1200.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO EM EVENTOS DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 01/06/2015 | 2686.00 | 19631702000100 | JOSE COSME DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONOFME NOTA 000.000.300 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 01/06/2015 | 14011.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC, MUNICIPAL DE CULTURA, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 01/06/2015 | 1651.00 | 20536665000121 | PAULA DANIELLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO E REFRIGERANTES DESTAINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA 029571 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 01/06/2015 | 2050.00 | 00068983379472 | LUCIANO CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ADIANTAMENTO DE SALARIO NO CARGO DE SECRETARIO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00073865320406 | RONALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTO NIVELADORA COM MANUNTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDAES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 01/06/2015 | 788.00 | 00006790375430 | ROGERIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMANTO DAGUA DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III , DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 01/06/2015 | 788.00 | 00075277298487 | COSME JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTRADOS COMO VACINADOR JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA QUANDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRATA FEBRE AFRTOSA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 01/06/2015 | 788.00 | 00006121984481 | JOSELIO GONDIM DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS LOCALIDADES DEA FAZ. SANTA LUZIA E ASSENTAMENTO DONA HELENA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 01/06/2015 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÕES DA EMATER No MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 01/06/2015 | 3500.00 | 02331771000197 | ASSOCIACAO VIDA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RECEBIMENTO DE NUMERARIOS DA PREF. MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO, PARA PAGAMENTO COM 50 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA (COBÉ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 01/06/2015 | 2035.06 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVES DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE CONOFORME NOTA FISCAL ,000.000.937 ANEXA, NO PERIODO DE 19/05 A 28/05/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 01/06/2015 | 1398.60 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MUNUNTENÇÃO DE TRATAORES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000.011.696 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 01/06/2015 | 2599.49 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVES DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE CONOFORME NOTA FISCAL ,000.000.950 ANEXA, NO PERIODO DE 29/05 A 09/06/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 01/06/2015 | 908.00 | 00005675475400 | JOÃO BATISTA LUIZ PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO JAQUES, DURANTE OS MESES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 01/06/2015 | 788.00 | 00002832167438 | JOSE DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DAGUA DA FAZ. SANTA LUZIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 01/06/2015 | 700.00 | 00026407370400 | TARCISIO ROBERTO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO PARA A FEIRA DO PRODUTOR LOCALIZADO NA SEDE DA EMATER LOCALIZADA NA BR -230 NA CIDADE DE CABEDELO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 01/06/2015 | 788.00 | 00005035943429 | ADRIANO PAULO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA COMO VACINADOR QUAQNDO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 01/06/2015 | 788.00 | 00007459512443 | GENILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADOR NA CAMPNAHA DA SEC. DE AGRICULTURA DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 01/06/2015 | 788.00 | 00001246036452 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA QUANDO NA VACINAÇÃO CONTRAT A FEBRE AFTOSA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES CDE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 01/06/2015 | 788.00 | 00004779144469 | LUIS ALBERTO GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE AGRICULTURA NA VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA NESTE MUNCIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 01/06/2015 | 788.00 | 00002461745447 | MARIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE AGRICULTURA NA VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00008691771410 | SILVANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO CARRO PIPA NO ABASTECIEMNTO DE CISTERNAS DOS MORADORES DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 01/06/2015 | 2440.00 | 00036482544487 | JOSE DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RECEBIMENTO DE NUMERARIOS DESTA EDILIDADE PARA PAGAMENTO COM 868,94 LITROS DE OLEO DIESEL USADO NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTURES DO ASSENTAMENTO DE DONA HELENA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 01/06/2015 | 3850.00 | 08608762000187 | ASSOCIACAO DE PROD. RURAIS DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RECEBIMENTO DE NUMERARIOS DA PREF. MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO, PARA PAGAMENTO DE 55 HORAS DE TRATOR USADO NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 01/06/2015 | 2380.00 | 00036482544487 | JOSE DO NACIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAMENTO DE 34 HORASDE TRATOR USADO NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTURES DO ASSENTAMENTO DE DONA HELENA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 01/06/2015 | 1029.00 | 08608879000160 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DE SALAMARGO E MASSANGA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS, COM PAGAMENTO DE 366,45 LITROS DE OLEO DIESEL COM CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 01/06/2015 | 788.00 | 00002562346475 | JOSE DA PENHA SOARES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO JAQUES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 01/06/2015 | 4559.84 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVES DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE CONOFORME NOTA FISCAL ,000.000.964 ANEXA, NO PERIODO DE 09/06. A 20/06/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 01/06/2015 | 20191.64 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 01/06/2015 | 19006.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 01/06/2015 | 2278.05 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRANDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEIS SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 01/06/2015 | 2350.00 | 00007879734406 | JOSELIA SERAFIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REPASE PARA CPAGAMENTO DE (LOCAÇLÃO DE VEICULOS, ALUGUEL DO PREDIO SEDE, CAGEPA, ENERGISA, TELEFONE E MAT. DE EXPEDIENET) DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 01/06/2015 | 300.00 | 00087292971415 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA E COMPRA DE MEDICAMENTOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 01/06/2015 | 300.00 | 00079034284468 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA E ERELAIZAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 01/06/2015 | 5475.76 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 01/06/2015 | 596.61 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 01/06/2015 | 3254.97 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 01/06/2015 | 128.91 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 01/06/2015 | 1.86 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 01/06/2015 | 1.35 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 01/06/2015 | 5.70 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 01/06/2015 | 3546.00 | 00091704499453 | EDVANIA ALVES NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DAS AUXILIARES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 01/06/2015 | 1502.00 | 17717603000101 | LW SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.043 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 01/06/2015 | 608.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE CASAS ALUGADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001661 | 01/06/2015 | 66150.00 | 13173140000103 | JR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM GENEROS ALIMENTICIOS (PEIXE INTEIRO)DESTINADOS SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 000.000.648 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 01/06/2015 | 724.00 | 00002109612444 | MARIA LUCIA BERNARDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NO PREDIO DO CRAS, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 01/06/2015 | 2234.80 | 00007948614400 | ANGELICA COSMO DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE ALUGUEIS SOCIAL/TAC REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 01/06/2015 | 2500.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FUNERAL COMPLETO CONFORME NOTA 000.000.071 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 01/06/2015 | 788.00 | 00005946481495 | JOSELMA FERNADES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERIAS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL NO PROGRAMA ACSUAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00087440130430 | JOSE LOPES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PARTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSTRUÇÃO DA CASA DO SR. MARCOS ANTONIO GOMES RES. NO CAMPO SEMENTES E MUDAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00009724635422 | MICHELE NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 01/06/2015 | 477.00 | 00099303507487 | GERLUCE PAIVA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 2º VIAS DE CEDULAS DE IDENTIDADE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 01/06/2015 | 800.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DO SR. WILIAM DE MELO DA SILVA . RES. NO SITIO JAQUES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 01/06/2015 | 1350.00 | 00003001979429 | JOSE GONCALO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DO SR. COSMO MENDES, LOCALIZADO NO SITIO JAQUES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 01/06/2015 | 156.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE CASAS ALUGADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 01/06/2015 | 200.00 | 00005231896489 | ALEX CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME ACORDO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 01/06/2015 | 350.00 | 00004209438464 | JOSIMAR VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA COMTRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 01/06/2015 | 550.00 | 00001156189454 | ELIANE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS PARA EQUIPE DA SE. DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPAL, EM EVENTO JUNINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 01/06/2015 | 5430.00 | 00009915413408 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 01/06/2015 | 1594.59 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 01/06/2015 | 470.72 | 00005446516427 | ILZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 01/06/2015 | 2364.00 | 00006613043451 | FRANCINEIDE MAXIMIANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERIAS JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL NOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 01/06/2015 | 75.28 | 00007731980405 | MARIA DAS GRAÇAS G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 01/06/2015 | 850.00 | 00010325147442 | JUCIARA OLIVEIRA SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 01/06/2015 | 3752.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 01/06/2015 | 1275.00 | 00001156189454 | ELIANE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS PARA GRUPOS DE CONVIVENCIA EM COMEMORAÇÃO EM EVENTO JUNINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 01/06/2015 | 350.00 | 00020566670453 | AIRTON CADIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DO TRIO DE FORRÓ PÉ-DE-SERRA, ASA BRANCA, EM EVENTO JUNINO DO SCFV REALIZADO NO RAFÃO NO DIA 19/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 01/06/2015 | 725.00 | 00044128720410 | ANTONIO CLEMENTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SCFV, DURANTE O MES DE MAIO/2015, EXERCENDO A FUNÇÃO DE OFICINEIRO ARTESANAL COM O GRUPO DE CRIANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 01/06/2015 | 2160.00 | 19631702000100 | JOSE COSME DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF N° 0.319. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 01/06/2015 | 3100.00 | 00008449461413 | ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 01/06/2015 | 3350.00 | 00004306059430 | ANTONIA FELIX DO NASCIMENTO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 01/06/2015 | 3840.00 | 00010123188423 | MARIANA JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINNACEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 01/06/2015 | 5970.00 | 00008509120404 | JOSE RAFAEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 01/06/2015 | 4280.00 | 00005779569495 | JOELMA FABRICIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 01/06/2015 | 2630.00 | 00005454871451 | LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO E TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 01/06/2015 | 3740.00 | 00036483036434 | PAULO JOSE DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 01/06/2015 | 350.00 | 00020566670453 | AIRTON CADIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DO TRIO DE FORRÓ PÉ-DE-SERRA, ASA BRANCA, EM EVENTO JUNINO DO PAIF REALIZADO NO RAFÃO NO DIA 22/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 01/06/2015 | 850.00 | 00001156189454 | ELIANE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS PARA GRUPOS DE CONVIVENCIA CRAS/PAIF EM COMEMORAÇÃO EM EVENTO JUNINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 01/06/2015 | 5367.00 | 00009697279411 | ADEILMA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS C0M FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 01/06/2015 | 1588.00 | 00007007228402 | JOSELMA HONORATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA DO ACSUAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 01/06/2015 | 3000.00 | 00043950019472 | FRANCINETE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSULTORIA TECNICA EM PROJETO DE MAPEAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENFRETAMENTO A VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIAS A COMUNIDADES | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 01/06/2015 | 1134.01 | 02278198000103 | XEPINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERILA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CIONFORME NOTA FISCAL 000.000.986 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 01/06/2015 | 3000.00 | 00043950019472 | FRANCINETE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSULTORIA TECNICA EM PROJETO DE MAPEAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENFRETAMENTO A VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 01/06/2015 | 940.00 | 00071362525472 | PAULO SERGIO SOARES ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE LANCHE (BOLO CONFEITADO, SALGADOS E DOCES) PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES DO CRAS/PAIF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 01/06/2015 | 531.77 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM INTERNET.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000495 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 01/06/2015 | 1576.00 | 00004618277432 | HELEN CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOLSA FAMILIA EXERCENDO A FUNÇÃO DE TECNICA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 01/06/2015 | 600.00 | 00006960890411 | JUSSARA EMANUELE VIEIRA CORREIA DA SILVA | FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS TÉCNICOS DO BOLSA FAMILIA EM REUNIÃO EXTRA ORDINÁRIA PARA DISCUTIR SOBRE O AGENDAMENTO DA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 01/06/2015 | 2136.60 | 19631702000100 | JOSE COSME DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF N° 0.320 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 01/06/2015 | 620.00 | 00015138747487 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA AS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMILIA EM REUNÃO EXTRA ORDINÁRIA PARA DISCUTIR SOBRE O AGENDAMENTO DA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 01/06/2015 | 34768.16 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , PESSOAL COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 01/06/2015 | 1088.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , PESSOAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 01/06/2015 | 4400.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, PESSOAL CONTRATADOS , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 01/06/2015 | 15642.57 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 01/06/2015 | 3940.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 01/06/2015 | 4940.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, PESSOAL ELETIVOS , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 01/06/2015 | 1576.00 | 00001498929427 | PAULA DANIELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAl DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 01/06/2015 | 4200.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS, MOTOR 1.0, 04 PORTAS AR CONDICIONADO, ANO/MODELO 2013, PLACAS NQA-6892 E OFH-0087, COM KM LIVRE, , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 694 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 01/06/2015 | 3350.21 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 01/06/2015 | 8700.00 | 00007855665463 | IZABEL GONÇALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 01/06/2015 | 788.00 | 00023781734404 | YEDA ARAUJO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAQUES DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 01/06/2015 | 788.00 | 00042457670497 | GENIVAL GOMES CEZAR JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JOÃO RAIMUNDO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 01/06/2015 | 1576.00 | 00023659840459 | JORGE VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGINATE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R. COUTINHO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 01/06/2015 | 13175.00 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 740 KM RODADO COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNG-9113, COM TRANSPORTE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ESCOLAS ESTADUAIS DA CIDADE , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 01/06/2015 | 788.00 | 00001905688440 | ROSINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO DO ASSENTAMENTO CANUDOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 01/06/2015 | 788.00 | 00001267128402 | JOSILENE TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DE AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALIDADE DO SITIO JAQUES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 01/06/2015 | 500.00 | 00026269490430 | MARIA DAS GRAÇAS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 01/06/2015 | 788.00 | 00005986705483 | IDALECIO JANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO DONA HELENA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 01/06/2015 | 788.00 | 00006869673489 | REGINALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO D. HELENA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 01/06/2015 | 4941.20 | 00003968408411 | ANIELLY GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015,. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 01/06/2015 | 788.00 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 01/06/2015 | 3036.00 | 00009279001493 | ARABELA RAQUEL MEIRELES CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015.ASSIM COMO OUTROS RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 01/06/2015 | 2364.00 | 00010805492429 | ALESSANDRA MAIARA SANTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DA ESCOLA MARIA JOSE FRANCISCA, NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 01/06/2015 | 788.00 | 00000170944450 | EDILILEUZA DANTAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA MARIA JOSE FRANCISCA, DURANTE O MES MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 01/06/2015 | 788.00 | 00004689681481 | PEDRO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 01/06/2015 | 1576.00 | 00052623130434 | SERGIO ACELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00064548171487 | JOAO ANGELICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADSO COMO COORDENADORA FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE MAIO0 DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 01/06/2015 | 788.00 | 00068981350400 | JOAO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIOÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JULIA PAIVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 01/06/2015 | 2364.00 | 00078884039487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGASFOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEREDEIRA NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 01/06/2015 | 1700.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 01/06/2015 | 520.00 | 00002264000422 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO E RETELHAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA SANTINA ROZENDO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 01/06/2015 | 788.00 | 00001865855430 | MARIA DAS NEVES DE MELO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 01/06/2015 | 788.00 | 00084107081400 | SEVERINO HONORIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL MARIA SANTINA ROSENDO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 01/06/2015 | 788.00 | 00006812337455 | VIVIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NAS CRECHES NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 01/06/2015 | 788.00 | 00001865855430 | MARIA DAS NEVES DE MELO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 01/06/2015 | 788.00 | 00008449587433 | ALINE FERNANDA DA SILVA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 01/06/2015 | 3546.00 | 00009340476425 | ELIZABETH CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES E MONITOTRES DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 01/06/2015 | 788.00 | 00009320218404 | JOSIVALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO COVOADAS DURANTE OS MES ABRIL 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 01/06/2015 | 8400.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPÉSAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS MOTOR 1.0, A4 PORTAS AR CONDICIONADO ANO/MODELO 2013, COM KM LIVRE, REFERENTE AOS MES DE JANEIRO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOA Nº648, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 01/06/2015 | 9904.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 01/06/2015 | 8668.00 | 00009678858410 | ALINE FERREIRA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015 ASSIM COMO OUTROS RECIBOS TABEM EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 01/06/2015 | 1576.00 | 00006790375430 | ROGERIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVINO LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO MASSANGANA III, DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 01/06/2015 | 1576.00 | 00002942105470 | DIVANIA FERREIRA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JOÃO RAIMUNDO, DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 01/06/2015 | 788.00 | 00001049381459 | IVANILDO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 01/06/2015 | 1576.00 | 00010309485428 | ANUBIA BATISTA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENO DE PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA PAIVA, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 01/06/2015 | 9076.00 | 00006852730409 | ALESSANDRO CANDINDO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORITAS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 01/06/2015 | 7692.00 | 00007070035470 | ANA CELLY FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE AUX. DE SERVIÇOS E MERENDEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL , RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 01/06/2015 | 10519.80 | 00010651413435 | DINAMARKS OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 01/06/2015 | 8037.60 | 00006281385470 | ANA LUCIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 01/06/2015 | 788.00 | 00004065005418 | ROSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 01/06/2015 | 1576.00 | 00046779574449 | EDNA CEZAR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMWENTO DE PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE/COVOADAS, NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 01/06/2015 | 1576.00 | 00008068891447 | GILIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS BATISTA GUEDES, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 01/06/2015 | 1320.00 | 00010575068426 | ELIELTON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DOMINGOS BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE maio DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 01/06/2015 | 788.00 | 00008452403402 | ANA KARLA FRANÇA FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 01/06/2015 | 788.00 | 00006016525413 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES NA ESCOLA EDSON CUNHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 01/06/2015 | 3152.00 | 00006345129437 | GARDENIA LAYANE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTRADSO COMO MPROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL EDSON CUNHA, NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 01/06/2015 | 788.00 | 00000020608411 | IVONEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ENGENHEIRO LOURENÇO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 01/06/2015 | 988.00 | 00007122257495 | KECIA MONTEIRO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO LOURENÇO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 01/06/2015 | 788.00 | 00002906009440 | COSMO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VILANTE NA EMEF. ENGENHEIRO LOURENÇO BEZERRA DE MELO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 01/06/2015 | 3352.00 | 00069568448420 | SEVERINA RAMOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO R. COUTINHO, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 01/06/2015 | 2364.00 | 00003273569441 | SIDCLEY HORACIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO R. COUTINHO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 01/06/2015 | 788.00 | 00002261331410 | JOSE ROBERTO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE, NA EMEF. FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO/PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 01/06/2015 | 788.00 | 00004578513416 | MICHELE RIBEIRO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE DIRETORA-ADJUNTA NA EMEF. ENGENHEIRO LOURENÇO BEZERRA DE MELO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 01/06/2015 | 394.00 | 00005683302420 | MARIA IMACULADA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BEZERRA DE MELO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 01/06/2015 | 788.00 | 00009039061475 | PAULO ROMARIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA EMEF. JOÃO RAIMUNDO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 01/06/2015 | 3152.00 | 00006506071478 | KARLA EDITE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERNANDES, NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 01/06/2015 | 788.00 | 00004405837481 | FERNANDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA EMEF. JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 01/06/2015 | 3152.00 | 00007934699450 | ELIZETE DOS SANTOS BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA CUNHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 01/06/2015 | 788.00 | 00008452420404 | LAYS KELLI RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOSÉ SILVINO NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 01/06/2015 | 2364.00 | 00002685613463 | GILMARK BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VILANTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVINO NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 01/06/2015 | 788.00 | 00004947438401 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 01/06/2015 | 2100.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS EMEF. JURACI BATISTA E EMEF. , DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 01/06/2015 | 788.00 | 00004615108478 | JOSINEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA JURACI BATISTA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 01/06/2015 | 788.00 | 00039799174449 | SEVERINA DOS RAMOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADSO COM O SECRETARIA NA ESCOLA JURACY BATISTA NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 01/06/2015 | 2364.00 | 00009556106480 | JAILMA DA SILVA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRTESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 01/06/2015 | 1776.00 | 00003953088440 | ANA LUCIA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA HELENA III, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 01/06/2015 | 1876.00 | 00098081977449 | ISABEL PEREIRA DA SIKLVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA HELENA III, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 01/06/2015 | 788.00 | 00008186452451 | LENILSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA SANTA HELENA III, NO MES MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 01/06/2015 | 788.00 | 00065776763487 | SEVERINA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEREDEIRA NA ESCOLA MUNICPAL DE SÃO GONÇALO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 01/06/2015 | 300.00 | 00065776763487 | SEVERINA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEREDEIRA NA ESCOLA MUNICPAL DE SÃO GONÇALO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 CONTINUAÇÃO DO EMPENHO 1756 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 01/06/2015 | 3352.00 | 00007993060451 | EDVANIA MARIA P. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERNANDES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 01/06/2015 | 577.28 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS A ONIBUS ESCOLARES E CARROS PUBLICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 01/06/2015 | 17654.50 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 02 ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 01/06/2015 | 520.00 | 00006990987421 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITOR NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 01/06/2015 | 2100.00 | 00010075039478 | THIAGO BEZERRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE ABACAXI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFOME NOTA FISCAL 034925 E 029584 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 01/06/2015 | 5070.25 | 00085496910463 | JOSE CARLOS FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KQQ-1121, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA CIDADE TOTALIZANDO 1.193 KM, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 01/06/2015 | 788.00 | 00043659780472 | MARIA DO SOCORRO ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA SANTINA ROSENDO NO CONJ. FRANCISCO CUNHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 01/06/2015 | 2400.00 | 00010075039478 | THIAGO BEZERRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE ABACAXI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFOME NOTA FISCAL 035208 E 035206 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 01/06/2015 | 1330.00 | 00069579083487 | JOSENALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL 035341 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 01/06/2015 | 1890.00 | 00047485469487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORMR NOTA 034913 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 01/06/2015 | 33172.72 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL 000.007.997,998,999 E 000.008.000 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 01/06/2015 | 1747.20 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALLIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A MERENDA CONFORME O PP 006/2015 E NOTA FISCAL N° 000.000.131, 132 E 134 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 01/06/2015 | 788.00 | 00008446930498 | DENISE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SALARIO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE SUPERVISORA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 01/06/2015 | 70.00 | 10470973000148 | JD NET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPRA DE FILTRO DE AR PARA PROJETOR EPSON, CONFORME NOTA 000.001.443 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 01/06/2015 | 788.00 | 00060304642487 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS ´PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 01/06/2015 | 788.00 | 00060304642487 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS ´PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 01/06/2015 | 394.00 | 00004344199405 | LUCICLEIDE DE LIMA ALMEIDA E OUTRO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA ADJUNTA, NA EMEF. ANTONIO JORGE DOS SANTOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 01/06/2015 | 788.00 | 00002424698414 | ANA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO.NO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 01/06/2015 | 788.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPASAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, DESTA EDILIDADE (PROPRIOS E LOCADOS) DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 01/06/2015 | 788.00 | 00010331939410 | DAYANE BARBOSA DUARTE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. NA ESCOLA JURACI BATISTA DE JESUS, EM MASSANGANA I, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 01/06/2015 | 520.00 | 00003623697478 | CLAYRTON ANTONIO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 01/06/2015 | 394.00 | 00008449464439 | CRIS DAYENE LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ENTRONCAMENTO DURANTE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 01/06/2015 | 788.00 | 00002017309443 | MARIA ELIZABETH FONSECA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNIIPAL ANTONIO JORGE EM COVOADAS, DURANTE15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 01/06/2015 | 20625.29 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL 000.000.933 CONSUMO NO PERIODO DE 19 À 28/05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 01/06/2015 | 788.00 | 00006171159409 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO SANTANA II, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 01/06/2015 | 520.00 | 00003900042438 | CARLOS ALBERTO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE 15 DIA DO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 01/06/2015 | 788.00 | 00030235320870 | JAILSON LOPES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA PAIVA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 01/06/2015 | 788.00 | 00095180613434 | DAMIÃO VICENTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSSENTAMENTO SANTA HELENA III, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 01/06/2015 | 53000.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 1000153 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 01/06/2015 | 1580.00 | 40941700000103 | FERRAGENS E MATERIAS DE CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MOTO BOMBA SUBMERSA MONOFASICA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONOFORME NOTA FISCAL 000.001.906 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 01/06/2015 | 20080.16 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL 000.000.960 CONSUMO NO PERIODO DE 10 À 20/06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 01/06/2015 | 19624.97 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL 000.000.946 CONSUMO NO PERIODO DE 29/05 À 09/06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 01/06/2015 | 7349.70 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.001.732 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 01/06/2015 | 20.42 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SEGURO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 01/06/2015 | 970.40 | 09268680000101 | MAYER E GUIMARÃES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO 000.000.880 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 01/06/2015 | 1576.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAQUES, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 01/06/2015 | 700.95 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SEGURO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 01/06/2015 | 1962.54 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SEGURO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 01/06/2015 | 57.19 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SEGURO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 01/06/2015 | 1624.60 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIODORA DE MAT DE LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTAS 000.003.769 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 01/06/2015 | 2000.00 | 00006665755410 | JENILSON DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMINIDADES DO SITIO JAQUES E E MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 01/06/2015 | 1500.00 | 00006803516474 | JOSINEIDE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUN ICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 01/06/2015 | 1500.00 | 00000181352427 | MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA LOCALIDADES DE JOÃO RAIMUNDO E VILA LOURENÇOZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO PARA FACULDADE EM JOÃO PESSOA DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 01/06/2015 | 1576.00 | 00043697607472 | JOAO BATISTA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS TRANSPORTNADO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SANTA LUZIA E DONA HELENA PARA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 01/06/2015 | 900.00 | 00007350753446 | ELANE TITILIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 01/06/2015 | 1200.00 | 00002852425475 | EDVANIA PEREIRA ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA FACULDADE EM JOÃO PESSOA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 01/06/2015 | 788.00 | 00004438099412 | GISILENE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 01/06/2015 | 396.53 | 41155656000160 | DATASERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE PLOTAGENS CAD, IMPRESSOES COLORIDAS E PIB, PLASTIFICAÇÃO E COPIAS A4 P/B, CONFOREMM NOTA FISCAL 1000728 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 01/06/2015 | 2287.73 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.314 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 01/06/2015 | 14972.00 | 00006583530473 | MARIA DE FATIMA V. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERIAS EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBOS EM ANEXO DURANTE SO MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 01/06/2015 | 2364.00 | 00073862860400 | MARIA DA GUIA BARBOSA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADSO COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL , MAIO E JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 01/06/2015 | 2364.00 | 00004744443419 | EDILEUZA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 01/06/2015 | 2364.00 | 00082666440478 | ROSEANE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA PAIVA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 01/06/2015 | 4728.00 | 00010522653405 | MERCIA DE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 01/06/2015 | 2364.00 | 00001823522424 | THALITA DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 01/06/2015 | 3386.00 | 00009160136421 | ANALICE ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAQUES DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 01/06/2015 | 1576.00 | 00003090915430 | JOSEFA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABERIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 01/06/2015 | 788.00 | 00043697763415 | MARGARETE DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM DESPESAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUSBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAQUES, DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 01/06/2015 | 1200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC, DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB II 40% - PESSOAL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 01/06/2015 | 73666.85 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC, DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB I 60% - PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 01/06/2015 | 32881.29 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC, DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB I 60% - PESSOAL DO QUADRO SUPLEMNTAR EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 01/06/2015 | 17833.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS -EJA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 01/06/2015 | 262223.85 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC, DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB I 60% - PESSOAL DO MAGISTERIO EFETIVOS E CONCURSADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 01/06/2015 | 100776.01 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC, DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB II 40% - PESSOAL EFETIVOS E CONCURSADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 01/06/2015 | 1576.00 | 00098078801491 | JOANA DARC SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERIAS NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 01/06/2015 | 7450.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPÉSAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO VAM CITROEM JUMPER MOTOR 2.8 PLACA OGC-4186 COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOA Nº696, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 01/06/2015 | 1625.04 | 00008322224451 | JESSIKA NOADIA DO NASC. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 01/06/2015 | 1625.04 | 00009673365466 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENTROCAMENTO, ZONA RURAL, DURANTE O MES DE MARÇO E ABRIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 01/06/2015 | 788.00 | 00001144765439 | ELIANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUITINHO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 01/06/2015 | 2315.39 | 00045079781491 | DIANA DO MONTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 01/06/2015 | 788.00 | 00010240139445 | LUANA PAULA M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SEVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA EM SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONARIA EM GOSO DE FERIAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 01/06/2015 | 8000.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADSO COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 01/06/2015 | 800.00 | 00013318659487 | OLAVO CABRAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIFERENÇA SALARIAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 01/06/2015 | 757.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 01/06/2015 | 887.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO CONTAS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 01/06/2015 | 1177.49 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE INTERNET CONFORME COMPROVANTES EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 01/06/2015 | 4000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 01/06/2015 | 28793.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTECENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 01/06/2015 | 16582.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTECENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 01/06/2015 | 4000.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CANTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, CONSULTORIA JUNTO A ESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE O ASSESSORAMENTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 01/06/2015 | 1300.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA , ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC., COMO TAMBEM NA OPERAÇÃO NO SINCONV, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 01/06/2015 | 2325.39 | 00045079781491 | DIANA DO MONTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 01/06/2015 | 21467.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTECENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 01/06/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00006564707479 | ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NO SETOR DE LICITAÇÃO NO ANO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 01/06/2015 | 788.00 | 00008310368429 | MARCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE OS MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 01/06/2015 | 845.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO DO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 01/06/2015 | 1150.00 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPRIT DESTINADOS A SEC. DE ADM. CONFORME NOTA FISCAL 010492 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 01/06/2015 | 276.00 | 00005803160415 | MARIA ANUNCIADA DUTRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS JUNTO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA, COM ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO NO ARQUIVO GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 01/06/2015 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONOFRME NOTA DE SERVIÇOS 1000742 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 01/06/2015 | 1200.00 | 00003529106402 | LETICIA DA CONCEÇÃO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO NO CARGO DE CHEFE DE DIV. DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO ANO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 01/06/2015 | 788.00 | 00050032984472 | ERIVALDO SEBASTIÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO CORRESPONDENTE AO ANO BASE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 01/06/2015 | 788.00 | 00006812337455 | VIVIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 01/06/2015 | 535.00 | 00004854020415 | WILMA LUCENA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.864 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 01/06/2015 | 2000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTARÇÃO PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CAUC DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2015 CONFOME NOTA FISCAL Nº 1000136 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 01/06/2015 | 794.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE CASAS ALUGADAS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 01/06/2015 | 897.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO CONTAS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 01/06/2015 | 93.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE junho DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 01/06/2015 | 68.30 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 01/06/2015 | 297.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 01/06/2015 | 80.20 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 01/06/2015 | 15.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 01/06/2015 | 23.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 01/06/2015 | 31.20 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 01/06/2015 | 1576.00 | 00001118598407 | VIVIANE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE ABRILDE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 01/06/2015 | 34343.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 01/06/2015 | 6911.90 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PESSOAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 01/06/2015 | 1877.00 | 20536665000121 | PAULA DANIELLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORMECIMENTO DE ALMOÇO E REFRIGERANTES CONFORME NOTA FISCAL Nº 037594 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 01/06/2015 | 2367.10 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 01/06/2015 | 10.02 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 01/06/2015 | 10090.14 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RFB-PREV, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 01/06/2015 | 6119.12 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RFB-PREV, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 01/06/2015 | 596.61 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RFB-PREV, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 01/06/2015 | 4218.33 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENBTO DE RFBPARC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 01/06/2015 | 9150.05 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENBTO DE RFBPARC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 01/06/2015 | 240.00 | 00037983490453 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIFERENÇA SALARIAL NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 01/06/2015 | 22660.43 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC MUN. DE PLANEJAMENTO ORC. E GESTÃO - PESSOAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 01/06/2015 | 13741.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC MUN. DE PLANEJAMENTO ORC. E GESTÃO - PESSOAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 01/06/2015 | 21700.44 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC MUN. DE FINANÇAS - PESSOAL COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 01/06/2015 | 8862.85 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, ORA DESCONTADOS DE CONTAS MOVIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATÓRIOS | HONRAR PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 01/06/2015 | 8667.02 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PARTE DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ÓRDEM JURÍDICA | MANUT.DA PROCURADORIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 01/06/2015 | 5595.32 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM APAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATÓRIOS | HONRAR PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 01/06/2015 | 5104.05 | 00046785663415 | MERCIA REJANE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONFORME SENTENÇA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 01/06/2015 | 800.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 01/06/2015 | 1458.33 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.935 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 19/05 A 28/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 01/06/2015 | 1436.99 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.948 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 29/05 A 09/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 01/06/2015 | 788.00 | 00010996699449 | ANTONIO MALVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE MATERIAS PARA DIVULGAÇÃO EM EMISSORAS DE RADIO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 01/06/2015 | 1402.15 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.962 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 09 A 22/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 01/06/2015 | 25656.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 01/06/2015 | 12296.64 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, PESSOAL ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 01/06/2015 | 10203.36 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, PESSOAL ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. complementação do emp. 1943 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 01/06/2015 | 1200.00 | 00005131742498 | AMANDA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO MEDICA DO CONJ. JULIA PAIVA DURANTE OS MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 01/06/2015 | 1200.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO EQUIPE DO PSF DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III, PARA ATENDIMENTO NO POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 01/06/2015 | 540.00 | 00007009942463 | JOSE ROBERTO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO MPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM SANTANA RITA E JOAO PESSOA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 01/06/2015 | 1300.00 | 00007740396478 | SILVESTRE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE DE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMN-3872, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIAS PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 01/06/2015 | 2200.00 | 00003574933460 | JOSE MADRUGA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIAS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E SANTA RITA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BÁSICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 01/06/2015 | 11301.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONOFRME NOTA FISCAL 097.773 E 000.093.864 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 01/06/2015 | 800.00 | 00055440460420 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAPOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 01/06/2015 | 788.00 | 00098079255415 | ANTONIO MORENO TEODORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO JAQUES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 01/06/2015 | 1200.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DO SR. JOÃO LUVAS FREIRE DA SILVA E PEDRO HENRIQUE DINIZ DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 10122437 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 01/06/2015 | 1312.40 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DESENTUPIMENTO EM TUBULAÇOES DE ESGOTO DE DIVERSOS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 10002705 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 01/06/2015 | 394.00 | 00062258931487 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DE MASSANGANA II, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 01/06/2015 | 3620.64 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000.018.653 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 01/06/2015 | 2400.00 | 00020687346487 | MANOEL NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 01/06/2015 | 788.00 | 00004616199469 | LUCIANA ALVES MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 01/06/2015 | 3270.00 | 09181107000158 | HIGINIZADORA ALAGOANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DETIZAÇÃO DE TODOS OS PREDIOS QUE PERTENCE A SAUDE DESTA CIDADE E ZONA RURAL, QUE A MESMA E VALIDA POR 1 ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000002 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 01/06/2015 | 1500.00 | 00011044043466 | JOSE HONORATO DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA UNIDADE DE MASSANGANA III, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 01/06/2015 | 4675.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EM PREDIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 01/06/2015 | 3152.00 | 00000907279406 | EDINETE BARBOSA DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOAS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II, DURANTE OS MESES DE FEVEREEIRO, MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 01/06/2015 | 788.00 | 00092903690430 | ROSIMAR GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,NO POSTO MEDICO DO CONJUNTO JULIA PAIVA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 20115 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 01/06/2015 | 1810.40 | 00009865012472 | JOSE RAMOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO COMO MOTORISTA JUNTO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO ANO DE 2014 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 01/06/2015 | 788.00 | 00003794579461 | SONIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA UNIDADE DE SAUDE DO CONJ. JULIA PAIVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 01/06/2015 | 1990.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TOMOGRAFIA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1000589 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 01/06/2015 | 1300.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNF-4657, CONDUZINDO PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 01/06/2015 | 6854.00 | 00010676100490 | ALEXSANDRO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UBS NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 01/06/2015 | 10590.88 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL 000.000.961, CONSUMO NO PERIODO DE 09 A 20/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 01/06/2015 | 788.00 | 00002264909471 | LUIZA TAVARES DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 01/06/2015 | 1450.00 | 00006714391463 | MARCOS ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MOT-0688, TRANSPORTANDO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 01/06/2015 | 2500.00 | 00004131729458 | MITACHARA LUCENA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 25 PLANTOES COM ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE DE SAUDE DO CONJUNTO JULIA PAIVA NO MES DE MAIO E JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 01/06/2015 | 160.00 | 00009915413408 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM HORAS EXTRAS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA E SUAS A NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 01/06/2015 | 394.00 | 00007879742425 | SEVERINA RAMOS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COMPLEMENTO DO VALOR DO SERVIÇOS COMO SERVIÇOS GERAIS NO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 01/06/2015 | 1379.00 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE INTERNET A ESTA EDILIDADE, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 01/06/2015 | 1860.00 | 00009493816400 | MARIA DA LUZ AQUINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA COM 03 PLANTOES NO MES DE ABRIL DE 2015 NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 01/06/2015 | 1500.00 | 00008674846408 | JULIANA APARECIDA GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 13 PLANTOES COMO ENFERMEIRA DA UBS ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 01/06/2015 | 1300.00 | 00004905178460 | PATRICIA FREITAS DE LIMA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 13 PLANTOES REALIZADOS COMO ENFERMEIRA DA UBS ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 01/06/2015 | 1500.00 | 00028467671491 | SILVANA FATIMA DE PAIVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 13 PLANTOES REALIZADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALBERTO BATISTA GOMES. NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 01/06/2015 | 10756.61 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL 000.000.947, CONSUMO NO PERIODO DE 29/05 A 09/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 01/06/2015 | 10902.62 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL 000.000.934, CONSUMO NO PERIODO DE 12 A 28/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 01/06/2015 | 394.00 | 00009707947462 | WALBER VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO E. SUS DO TURNO DA TARDE. NO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BÁSICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 01/06/2015 | 1690.00 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE UMA CENTRIFUGA PARA 12 TUBOS DE 15ML LOTE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.643 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BÁSICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 01/06/2015 | 920.00 | 11392682000141 | EXPLOSÃO MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO FDE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000.001.023 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 01/06/2015 | 3502.00 | 00069203687491 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO , NA UBS DE MASSANGANA I, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 01/06/2015 | 788.00 | 00013708635434 | ELIETE DE AZEVEDO MARQUES OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS DE MASSANGANA II, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 01/06/2015 | 5516.00 | 00007271872442 | ALEX FABRICIO DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMWNTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A UBS ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 01/06/2015 | 2364.00 | 00003339522430 | ANA LUCIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA USB ANCORA DE COBÉ NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 01/06/2015 | 3940.00 | 00002323191462 | GENILDO SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS CONJUNTO JULIA PAIVA DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 01/06/2015 | 3448.80 | 00043694403434 | JOSE HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS DO SITIO JAQUES NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 01/06/2015 | 6716.00 | 00006988392424 | VALTER LUIZ DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS EM POSTO MEDICOS DE DIVERSAS LOCALIDADES CONFORME RECIBOS EM ANEXO NOS MESES DXE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 01/06/2015 | 1576.00 | 00001049381459 | IVANILDO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS´PRESTADOS COMO VIGILANTE , NA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 01/06/2015 | 4217.00 | 19631702000100 | JOSE COSME DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME NOTAS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 01/06/2015 | 40957.73 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE PESSOAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 01/06/2015 | 17800.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF DA SEC DEC SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 01/06/2015 | 61704.63 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE DO PSF PESSOAL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 01/06/2015 | 41184.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTE DE SAUDE DA SEC DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 01/06/2015 | 26185.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE DO PSFSB PESSOAL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 01/06/2015 | 36102.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO DA SEC DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 01/06/2015 | 7490.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE DOS AGENTE SOCIAL PESSOAL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 01/06/2015 | 48130.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE , PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 01/06/2015 | 922.00 | 00059176792404 | LUIZ SILVINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NA USB ALBERTO BATISTA GOMES, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 01/06/2015 | 2758.00 | 00005954822441 | EDUARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNOIDADE DE SAUDE ALBERTO BATISTA GOMES DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL E 15 DIAS DO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 01/07/2015 | 320.00 | 00002060947448 | LUCIENE DA CRUZ MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TREINAMENTO COM UMA VACINADORA SOBRE A PRATICA DE ADMINISTRAÇÃO DE BCG | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 01/07/2015 | 8400.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS MOTOR 1.0, 04 PORTAS COM AR CONDICIONADO, ANO/MODELO/2013, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, PLACAS OGF-8355, OGF-8265, OGF-8375 E OGF-8205 E NOTA FISCAL 556 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 01/07/2015 | 10940.14 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL 000.000.985, CONSUMO NO PERIODO DE 30/06 A 09/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 01/07/2015 | 788.00 | 00008449760402 | ANA CLAUDIA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS ,NA UNIDADE DE SAUDE DE MASSANGANA I, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 01/07/2015 | 300.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM EXAME URETROCITOGRAFIA RELAIUZADO NO PACIENTE ADAILTO PEDRO DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 01/07/2015 | 300.00 | 00088517195434 | DAN MANOEL DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TRABALHO EXECUTADO COMO FACILITADOR NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 01/07/2015 | 938.00 | 00002182938443 | MARIA ELIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 01/07/2015 | 200.00 | 00006368111402 | JACKELINE RODRIGUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 02 PLANTOES REALIZADO COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALBERTO BATISTA GOMES DUIRANTE O MMES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 01/07/2015 | 26400.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS MOTOR 1.0, 04 PORTAS COM AR CONDICIONADO, ANO/MODELO/2013, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014, PLACAS OGF-8335, OGF-8215, OGF-8375 E OGF-8205 E NOTA FISCAL 797 E 801 QUE E AS AMBULANCIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 01/07/2015 | 1035.00 | 00043697534491 | LENILDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO, NA REINAUGURAÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 01/07/2015 | 1312.40 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DESENTUPIMENTO EM TUBULAÇOES DE ESGOTO DE DIVERSOS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 10002813 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 01/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TAXA DE INSCRIÇÃO DE AMANDA MOREIRA DE SOUZA LINS SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 01/07/2015 | 300.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM EXAME URETROCITOGRAFIA RELAIUZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA 1003652 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 01/07/2015 | 1300.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNF-4657, CONDUZINDO PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHODE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 01/07/2015 | 5532.00 | 00010676100490 | ALEXSANDRO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UBS NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 01/07/2015 | 5932.00 | 00010676100490 | ALEXSANDRO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UBS NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 01/07/2015 | 800.00 | 00002651759414 | ROBERTO BELARMINO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO CANUDOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 01/07/2015 | 788.00 | 00007009942463 | JOSE ROBERTO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS CONDUZINDO MPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM SANTANA RITA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 01/07/2015 | 1300.00 | 00008674846408 | JULIANA APARECIDA GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 13 PLANTOES COMO ENFERMEIRA DA UBS ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 01/07/2015 | 1200.00 | 00004905178460 | PATRICIA FREITAS DE LIMA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 13 PLANTOES REALIZADOS COMO ENFERMEIRA DA UBS ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 01/07/2015 | 200.00 | 00028467671491 | SILVANA FATIMA DE PAIVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 13 PLANTOES REALIZADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALBERTO BATISTA GOMES. NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 01/07/2015 | 5516.00 | 00007271872442 | ALEX FABRICIO DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMWNTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A UBS ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 01/07/2015 | 788.00 | 00004788406403 | MARINES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA USB DE MASSANGANA III, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 01/07/2015 | 788.00 | 00013708635434 | ELIETE DE AZEVEDO MARQUES OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS DE MASSANGANA II, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 01/07/2015 | 3302.00 | 00069203687491 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO , NA UBS DE MASSANGANA I, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 01/07/2015 | 3940.00 | 00002323191462 | GENILDO SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS CONJUNTO JULIA PAIVA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 01/07/2015 | 2364.00 | 00003339522430 | ANA LUCIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA USB ANCORA DE COBÉ NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 01/07/2015 | 1103.18 | 00005334491465 | ANTONIO MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 01/07/2015 | 125.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, PAGAMENTO DE INTERNET | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 01/07/2015 | 8831.45 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL 000.000.973, CONSUMO NO PERIODO DE 21/06 A 29/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 01/07/2015 | 2719.00 | 11417239000188 | COMRCIAL FENIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000.001.103 DESTINADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 01/07/2015 | 975.00 | 01634818000129 | FARMACIA KAGEANE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.130 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 01/07/2015 | 750.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONT. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISI;'AO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000.000.938 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 01/07/2015 | 4165.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA , RESSONANCIA MAGNETICA, CONFORME NOTA FISCAL 1001189 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 01/07/2015 | 1992.20 | 35423201000186 | TOMOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TOMOGRAFIA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1000627 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 01/07/2015 | 1500.00 | 00000181352427 | MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MÉDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 01/07/2015 | 1500.00 | 00006803516474 | JOSINEIDE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 01/07/2015 | 788.00 | 00004788406403 | MARINES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA USB DE MASSANGANA III, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 01/07/2015 | 12852.51 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL 000.001.000, CONSUMO NO PERIODO DE 09 A 20/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 01/07/2015 | 2175.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA , RESSONANCIA MAGNETICA, CONFORME NOTA FISCAL 1001231 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 01/07/2015 | 1810.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA , RESSONANCIA MAGNETICA, CONFORME NOTA FISCAL 1001232 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 01/07/2015 | 922.00 | 00005197572469 | REGINALDO COSMO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO POSTO MEDICO DO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 01/07/2015 | 788.00 | 00042504872453 | JOÃO MARCELO B. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA UNIDADE DE SAUDE ALBERTO BATISTA GOMES DURANTE O MES DE MAIO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 01/07/2015 | 1900.00 | 00003574933460 | JOSE MADRUGA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIAS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E SANTA RITA DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 01/07/2015 | 2000.00 | 00007283258450 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ,POSTO DE SAUDE DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 01/07/2015 | 3152.00 | 00009141447409 | IVANILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 01/07/2015 | 2364.00 | 00022682186866 | ROSALIA SORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO SANTANA II, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 01/07/2015 | 1576.00 | 00009020293478 | VELTHON DE CASTRO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE DO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 01/07/2015 | 3448.80 | 00043694403434 | JOSE HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS DO SITIO JAQUES NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 01/07/2015 | 3502.00 | 00069203687491 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO , NA UBS DE MASSANGANA I, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 01/07/2015 | 2300.00 | 00007740396478 | SILVESTRE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE DE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MMN-3872, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIAS PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 01/07/2015 | 2364.00 | 00007955846443 | SUENIA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA, DURANTE OS MESE DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 01/07/2015 | 40807.72 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE , PESSOAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 01/07/2015 | 48174.44 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE , PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 01/07/2015 | 17800.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF DA SEC DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 01/07/2015 | 68756.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE DO PSF , PESSOAL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 01/07/2015 | 43184.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PACS EFETIVOS DA SEC DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 01/07/2015 | 26185.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE DO PSFSBUCAL , PESSOAL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 01/07/2015 | 7490.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE DOS AGENTES DE SAUDE , PESSOAL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 01/07/2015 | 34515.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO DA SEC DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 01/07/2015 | 2200.00 | 00013304100415 | MARCOS A A CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 01/07/2015 | 1200.00 | 08917080000156 | JORNAL O INTERIORANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 01/07/2015 | 1502.46 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.986 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 30/06 A 09/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 01/07/2015 | 700.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A DIVILGAÇÃO DE MATERIAS DESTE EDILIDADE CONOFRME CO0MPROVANTES EM ANEXO NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 01/07/2015 | 500.00 | 00001227462441 | ALBERTINO GOMES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE CAMARAS DA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 01/07/2015 | 8500.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SW4, MOTOR 3.0 COMPLETA , TRAXÃO 4X4, AIRBARG, DIREÇÃO HIDRAULICA CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE ,REF. AO MES DE JUNHO DE 2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 795 ANEXA.PLACAS OCG-4506. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 01/07/2015 | 1164.20 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.001 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 10 A 20/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 01/07/2015 | 1406.78 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.974 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 21 A 29/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 01/07/2015 | 700.00 | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO COM PREPARAÇÃO DE MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO EM EMISSPRAS DE RADIO NA CIDADE JOÃO PESSOA E SANTA RITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 01/07/2015 | 22500.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, PESSOAL ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 01/07/2015 | 25656.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATÓRIOS | HONRAR PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 01/07/2015 | 8867.02 | 15049665000167 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ÓRDEM JURÍDICA | MANUT.DA PROCURADORIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 01/07/2015 | 5595.32 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM APAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 01/07/2015 | 884.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARC. DIVIDAS FISCAIS DARFS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 01/07/2015 | 604.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARC. DIVIDAS FISCAIS DARFS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 01/07/2015 | 27.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARC. DIVIDAS FISCAIS DARFS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 01/07/2015 | 623.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | REFERENTE A PAGAMENTO DE PARC. DIVIDAS FISCAIS DARFS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 01/07/2015 | 2559.53 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENBTO DE RFBPARC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 01/07/2015 | 10090.14 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE RFBPARC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 01/07/2015 | 5393.15 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE RFBPARC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 01/07/2015 | 601.96 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE RFBPARC, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 01/07/2015 | 22660.43 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC MUN. DE PLANJ. ORC. E GESTÃO - PESSOAL EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 01/07/2015 | 13741.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC MUN. DE PLANJ. ORC. E GESTÃO - PESSOAL COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 01/07/2015 | 21700.44 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC MUN. DE FINANÇAS - PESSOAL COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 01/07/2015 | 240.00 | 00037983490453 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL NO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 01/07/2015 | 36.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE JUNLO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 01/07/2015 | 184.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE CASA ALUGADAS A ESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 01/07/2015 | 712.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE CASAS ALUGADAS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 01/07/2015 | 634.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO CONTAS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 01/07/2015 | 20800.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 01/07/2015 | 4000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 01/07/2015 | 260.00 | 00011260003450 | VINICIUS LOURENÇO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MANUNTENÇÃO E CONCERTO DE BULK DE TINTA EM IMPRESSORA HP 3050, PERTECNET AO DEP. DE PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 01/07/2015 | 539.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO DO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 01/07/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 01/07/2015 | 1300.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA , ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC., COMO TAMBEM NA OPERAÇÃO NO SINCONV, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 01/07/2015 | 103.25 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 01/07/2015 | 1710.70 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 01/07/2015 | 240.50 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 01/07/2015 | 322.30 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 01/07/2015 | 49.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 01/07/2015 | 44.90 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 01/07/2015 | 39.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 01/07/2015 | 34343.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 01/07/2015 | 6911.90 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PESSOAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 01/07/2015 | 550.00 | 24507634000101 | PANIFICADORA FERNANDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FORNECIMENTO DE PÃO FRANCES DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.004 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 01/07/2015 | 35971.19 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL 000.008.281 , 000.008.282 e 000.008.283 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 01/07/2015 | 1400.00 | 13173140000103 | JR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONOFME NOTA FISCAL 000.000.660 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 01/07/2015 | 520.00 | 00036673480459 | CLAUDIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PALESTRAS EDUCACIONAIS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 01/07/2015 | 465.60 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO VENANCIO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 831 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 01/07/2015 | 788.00 | 00008269178446 | MARIA NECILANIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERIAS, NA ESCOLA DE MASSANGANA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 01/07/2015 | 3546.00 | 00009340476425 | ELIZABETH CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES E MONITOTRES DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 01/07/2015 | 660.00 | 00002706522488 | JOSELIO MACEDO DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO DE PLACA OGD-5784 PERTECENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 01/07/2015 | 788.00 | 00003928925458 | SEVERINO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE MASSANGANA I, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 01/07/2015 | 118.00 | 08235902000119 | ENTRENET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE TONNER DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONOFRME NOTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 01/07/2015 | 788.00 | 00006812337455 | VIVIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NAS CRECHES NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00043697607472 | JOAO BATISTA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SANTA LUZIA E DONA HELENA PARA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 01/07/2015 | 1576.00 | 00001118598407 | VIVIANE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA EMEF. RENATO RIBEIRO COUTINHO. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNIICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO/PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 01/07/2015 | 960.00 | 00006706239461 | INACIA LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE 160 BOLOS CASEIRO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 017927 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 01/07/2015 | 15850.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPÉSAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO VAM CITROEM JUMPER MOTOR 2.8 PLACA OGA-1284 COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOA Nº803 E 796, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 01/07/2015 | 1576.00 | 00001118598407 | VIVIANE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA EMEF. RENATO RIBEIRO COUTINHO. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNIICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO/PB DURANTE O MES DE JUlHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 01/07/2015 | 724.00 | 00002036837492 | MARIA DAZUZA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS , NA CRECHE MARIA SANTANA ROZENDO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 01/07/2015 | 788.00 | 00004610039451 | ADRIANO GONDIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 01/07/2015 | 17215.69 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL 000.000.999 CONSUMO NO PERIODO DE 10 À 20/07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 01/07/2015 | 1400.10 | 04866656000223 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 28048 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 01/07/2015 | 13899.82 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL 000.000.984 CONSUMO NO PERIODO DE 29/06 A 09/07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 01/07/2015 | 27438.50 | 11417239000188 | COMRCIAL FENIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000.001.104 E 000.001.105 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 01/07/2015 | 788.00 | 00009129783410 | MAYARA TAYSA ROZENDO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, CONJUNTO FRANCISCO CUNHA,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 01/07/2015 | 760.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000000448 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 01/07/2015 | 9112.37 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO , CONFORME NOTA FISCAL 000.000.972 CONSUMO NO PERIODO DE 21 A 29/06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 01/07/2015 | 2364.00 | 00078884039487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGASFOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEREDEIRA NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 01/07/2015 | 7599.60 | 00006281385470 | ANA LUCIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 01/07/2015 | 2364.00 | 00052623130434 | SERGIO ACELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00064548171487 | JOAO ANGELICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADSO COMO COORDENADORA FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 01/07/2015 | 7692.00 | 00007070035470 | ANA CELLY FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE AUX. DE SERVIÇOS E MERENDEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL , RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 01/07/2015 | 11475.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 2.700 KM RODADOS EM VEICULO DE PLACA MMR-5214, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 01/07/2015 | 9775.00 | 00000142481408 | JOSE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 2.300 KM RODADOS EM VEICULO DE PLACA MYD-5256, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 01/07/2015 | 7106.94 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.028 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 01/07/2015 | 10519.80 | 00010651413435 | DINAMARKS OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 01/07/2015 | 788.00 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 01/07/2015 | 9076.00 | 00006852730409 | ALESSANDRO CANDINDO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORITAS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHOO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 01/07/2015 | 104.15 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SEGURO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 01/07/2015 | 41.44 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SEGURO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 01/07/2015 | 1962.54 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SEGURO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 01/07/2015 | 700.95 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SEGURO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 01/07/2015 | 1576.00 | 00046779574449 | EDNA CEZAR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMWENTO DE PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE/COVOADAS, NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 01/07/2015 | 788.00 | 00004065005418 | ROSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 01/07/2015 | 788.00 | 00008452403402 | ANA KARLA FRANÇA FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 01/07/2015 | 1320.00 | 00010575068426 | ELIELTON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DOMINGOS BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 01/07/2015 | 1576.00 | 00008068891447 | GILIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS BATISTA GUEDES, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 01/07/2015 | 788.00 | 00068981350400 | JOAO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIOÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JULIA PAIVA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 01/07/2015 | 3152.00 | 00010309485428 | ANUBIA BATISTA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENO DE PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA PAIVA, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 01/07/2015 | 788.00 | 00002261331410 | JOSE ROBERTO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE, NA EMEF. FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 01/07/2015 | 2364.00 | 00003273569441 | SIDCLEY HORACIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO R. COUTINHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 01/07/2015 | 2564.00 | 00069568448420 | SEVERINA RAMOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO R. COUTINHO, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 01/07/2015 | 788.00 | 00002906009440 | COSMO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VILANTE NA EMEF. ENGENHEIRO LOURENÇO BEZERRA DE MELO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 01/07/2015 | 988.00 | 00007122257495 | KECIA MONTEIRO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO LOURENÇO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 01/07/2015 | 788.00 | 00000020608411 | IVONEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ENGENHEIRO LOURENÇO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 01/07/2015 | 2364.00 | 00006345129437 | GARDENIA LAYANE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTRADSO COMO MPROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL EDSON CUNHA, NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 01/07/2015 | 788.00 | 00006016525413 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES NA ESCOLA EDSON CUNHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 01/07/2015 | 2364.00 | 00002685613463 | GILMARK BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VILANTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVINO NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 01/07/2015 | 4140.00 | 00007993060451 | EDVANIA MARIA P. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERNANDES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 01/07/2015 | 3452.00 | 00006506071478 | KARLA EDITE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERNANDES, NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 01/07/2015 | 788.00 | 00004405837481 | FERNANDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA EMEF. JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 01/07/2015 | 2364.00 | 00010805492429 | ALESSANDRA MAIARA SANTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DA ESCOLA MARIA JOSE FRANCISCA, NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 01/07/2015 | 788.00 | 00000170944450 | EDILILEUZA DANTAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA MARIA JOSE FRANCISCA, DURANTE O MES JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 01/07/2015 | 788.00 | 00004689681481 | PEDRO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 01/07/2015 | 788.00 | 00039799174449 | SEVERINA DOS RAMOS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADSO COM O SECRETARIA NA ESCOLA JURACY BATISTA NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 01/07/2015 | 788.00 | 00004615108478 | JOSINEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA JURACI BATISTA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 01/07/2015 | 2100.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS EMEF. JURACI BATISTA E EMEF. , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 01/07/2015 | 788.00 | 00004947438401 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 01/07/2015 | 3152.00 | 00007934699450 | ELIZETE DOS SANTOS BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA CUNHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 01/07/2015 | 1776.00 | 00003953088440 | ANA LUCIA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA HELENA III, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 01/07/2015 | 788.00 | 00008186452451 | LENILSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA SANTA HELENA III, NO MES JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 01/07/2015 | 1876.00 | 00098081977449 | ISABEL PEREIRA DA SIKLVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA HELENA III, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 01/07/2015 | 4941.20 | 00003968408411 | ANIELLY GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015,. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 01/07/2015 | 3036.00 | 00009279001493 | ARABELA RAQUEL MEIRELES CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 01/07/2015 | 788.00 | 00065776763487 | SEVERINA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEREDEIRA NA ESCOLA MUNICPAL DE SÃO GONÇALO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 01/07/2015 | 300.00 | 00065776763487 | SEVERINA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEREDEIRA NA ESCOLA MUNICPAL DE SÃO GONÇALO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 . COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2139 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 01/07/2015 | 2364.00 | 00009556106480 | JAILMA DA SILVA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRTESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 01/07/2015 | 788.00 | 00009039061475 | PAULO ROMARIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA EMEF. JOÃO RAIMUNDO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 01/07/2015 | 788.00 | 00005683302420 | MARIA IMACULADA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BEZERRA DE MELO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 01/07/2015 | 788.00 | 00008452420404 | LAYS KELLI RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOSÉ SILVINO NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 01/07/2015 | 788.00 | 00004578513416 | MICHELE RIBEIRO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE DIRETORA-ADJUNTA NA EMEF. ENGENHEIRO LOURENÇO BEZERRA DE MELO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 01/07/2015 | 1273.86 | 00011765197430 | NATALIA MARIA ALCANTARA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 01/07/2015 | 788.00 | 00008322224451 | JESSIKA NOADIA DO NASC. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 01/07/2015 | 788.00 | 00011765197430 | NATALIA MARIA ALCANTARA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 01/07/2015 | 788.00 | 00009673365466 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENTROCAMENTO, ZONA RURAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 01/07/2015 | 788.00 | 00008322224451 | JESSIKA NOADIA DO NASC. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 01/07/2015 | 788.00 | 00001267128402 | JOSILENE TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DE AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALIDADE DO SITIO JAQUES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 01/07/2015 | 788.00 | 00005986705483 | IDALECIO JANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO DONA HELENA, DURANTE O MES DE ABRIL 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 01/07/2015 | 2600.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE EM MASSANGANA III, NO GINASIO DE ESPORTES O RAFÃO E NA SEDE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 01/07/2015 | 788.00 | 00020427050472 | JOAO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENTROCAMENTO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 01/07/2015 | 788.00 | 00043697763415 | MARGARETE DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM DESPESAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUSBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAQUES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 01/07/2015 | 1576.00 | 00098078801491 | JOANA DARC SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERIAS NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 01/07/2015 | 788.00 | 00009320218404 | JOSIVALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO COVOADAS DURANTE OS MES MAIO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 01/07/2015 | 1200.00 | 00023654880487 | JOSE PAULO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II, PARA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO SITIO JOÃO RAIMUNDO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 01/07/2015 | 2364.00 | 00006921168425 | JOSE AUGUSTO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS CO O VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SALAMARGO DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 01/07/2015 | 1576.00 | 00001140483471 | LUCILEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA DA FAZ. PATROCINIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 01/07/2015 | 788.00 | 00007077064409 | MARITZA MEIRELES A. ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE CONTAS DO FNDE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO , DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 01/07/2015 | 3152.00 | 00009469620496 | ALINE AVELINO FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 01/07/2015 | 12835.00 | 00000142481408 | JOSE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 3,020 KM RODADOS EM VEICULO DE PLACA MYD-5256, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 01/07/2015 | 12282.50 | 00000142481408 | JOSE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 2.890 KM RODADOS EM VEICULO DE PLACA MYD-5256, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 01/07/2015 | 3200.00 | 00010674655451 | WILLINA CLAUDIA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA ALFABETIZAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 01/07/2015 | 788.00 | 00011022546490 | CARLOS ANTONIO B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPÁL MARIA SANTINA ROSENDO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 01/07/2015 | 6228.00 | 00004760684441 | MARCOS LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS DE RECUPERÇÃODE REBOCO E PINTURA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JOÃO RAIMUNDO E RENATO RIBEIRO COUTINHO E ETC ASIM COMO OUTROS RECIBOS EM ANEXO DE OUTROS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 01/07/2015 | 265854.89 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC, DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB I 60% - PESSOAL EFETIVOS E CONCURSADOS DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 01/07/2015 | 101645.48 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC, DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB II 40% - PESSOAL EFETIVOS E CONCURSADOS , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 01/07/2015 | 1200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC, DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB II 40% - PESSOAL CONTRATADOS , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 01/07/2015 | 75228.85 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC, DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB I 60% - PESSOAL COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 01/07/2015 | 32571.06 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC, DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB I 60% - PESSOAL DO QUADRO SUPLEMNTAR EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 01/07/2015 | 17045.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS -EJA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 01/07/2015 | 2364.00 | 00008553809420 | MARIA CRISTINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO DONA HELENA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO , MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 01/07/2015 | 788.00 | 00004224509440 | MARIA JOSE SILVA MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA ADJUNTA DO MAIS EDUCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL, JOSE DA CUNHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 01/07/2015 | 2320.29 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRANDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEIS SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 01/07/2015 | 2350.00 | 00007879734406 | JOSELIA SERAFIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REPASE PARA CPAGAMENTO DE (LOCAÇLÃO DE VEICULOS, ALUGUEL DO PREDIO SEDE, CAGEPA, ENERGISA, TELEFONE E MAT. DE EXPEDIENET) DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 01/07/2015 | 3546.00 | 00091704499453 | EDVANIA ALVES NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DAS AUXILIARES DE SERVIÇOS, LOTADA NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 01/07/2015 | 300.00 | 00036557463420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 01/07/2015 | 2379.76 | 00007948614400 | ANGELICA COSMO DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE ALUGUEIS SOCIAL/TAC REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 01/07/2015 | 12100.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS, MOTOR 1.0, 04 PORTAS AR CONDICIONADO, ANO/MODELO 2013, PLACAS NQA-6892 E NQI-2372 MNA-6041, REF AO MES DE JUNHO DE 2015, COM KM LIVRE, , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2014, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS 799, 800 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00009724635422 | MICHELE NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE JUNHO 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 01/07/2015 | 3200.00 | 00005508674497 | SEVERINO DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS CO MO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA RESIDENCIA DA SRA.LIVIANA DE LIMA SOARES RES. NA FAZ. SANTA LUZIA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 01/07/2015 | 1500.00 | 00003227940485 | JENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CASA DA SRA. ROSIANE RANGEL RODRIGUES, RES. NA FAZENDA PATROCINIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 01/07/2015 | 350.00 | 00004515521489 | MARCELON LUIZ DE MESQUITA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZAÇÃO DE EXAME DE URGENCIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 01/07/2015 | 500.00 | 00060203382404 | HELENO RAIMUNDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MADERAMENTO DA RES. DO SR. ILTENIS DANTAS SOARES, RES. NO ASSENTAMENTO SANTA HELENA III | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 01/07/2015 | 1150.00 | 00008174470409 | AILTON DE OLIVEIRA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTRADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO DE PESSOAS CARENTES NO SITIO JAQUES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 01/07/2015 | 788.00 | 00073657000763 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE EM OBRAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 01/07/2015 | 500.00 | 00071362525472 | PAULO SERGIO SOARES ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE BOLO , SALGADOS PARA O GRUPO DE IDOSOS EM COMEMORAÇÃO AOS ANIVERSARIANTES DO MES DE MAIO E JUNHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 01/07/2015 | 780.87 | 02278198000103 | XEPINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CIONFORME NOTA FISCAL 000.001.019 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 01/07/2015 | 1493.80 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.324 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 01/07/2015 | 1170.00 | 00011765069432 | ALYNE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, DURANTE O DE JUNHO EM APOIO AOS INSTRUTORES DE DANÇA DO GRUPO DOS IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 01/07/2015 | 4779.00 | 00004618277432 | HELEN CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA EXERCENDO A FUNÇÃO DE TECNICA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 01/07/2015 | 118.00 | 08235902000119 | ENTRENET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE TONER CONOFRME NOTA FISCAL 000.000.260 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 01/07/2015 | 530.28 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM INTERNET.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000519 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 01/07/2015 | 2070.00 | 00043950019472 | FRANCINETE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSULTORIA TECNICA EM PROJETO DE MAPEAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENFRETAMENTO A VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, REFRENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 01/07/2015 | 1240.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO PRODUTOS RICOH, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.002.ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 01/07/2015 | 861.12 | 04008317000125 | COMERCIAL DAS FESTAS E MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 500 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 01/07/2015 | 2364.00 | 00005736791420 | MARIA ANDREA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AO BOLSA FAMILIA EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUX. DE APOIO A SERVIÇOS GERIAS DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 01/07/2015 | 1140.89 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 01/07/2015 | 536.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.321 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 01/07/2015 | 44.60 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SAEC. DE AÇÃO SOCIAL CONOFME NOTA FSICAL 000.001.258 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 01/07/2015 | 1830.79 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.323 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 01/07/2015 | 854.22 | 02278198000103 | XEPINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CIONFORME NOTA FISCAL 000.001.020 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 01/07/2015 | 2040.52 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.008.001 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 01/07/2015 | 446.37 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIODORA DE MAT DE LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 000.003.644 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 01/07/2015 | 316.67 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIODORA DE MAT DE LIMPEZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 000.003.643 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 01/07/2015 | 954.92 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETRAIA CONOFME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 01/07/2015 | 6189.00 | 00009915413408 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 01/07/2015 | 3752.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 01/07/2015 | 168.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SEC. DE AÇAO SOCIAL CONFORME PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 01/07/2015 | 788.00 | 00007007228402 | JOSELMA HONORATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA DO ACSUAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 01/07/2015 | 13.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SEC. DE AÇAO SOCIAL CONFORME PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 01/07/2015 | 83.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SEC. DE AÇAO SOCIAL CONFORME PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 01/07/2015 | 788.00 | 00005736791420 | MARIA ANDREA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AO BOLSA FAMILIA EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUX. DE APOIO A SERVIÇOS GERIAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 01/07/2015 | 12230.00 | 00006686760439 | ADRIANA BATISTA LINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 01/07/2015 | 1760.00 | 00009780864490 | ANGELA SILVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 01/07/2015 | 1636.93 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 01/07/2015 | 4199.18 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 01/07/2015 | 1210.98 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 01/07/2015 | 3535.39 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 01/07/2015 | 146.56 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 01/07/2015 | 1.86 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 01/07/2015 | 3.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 01/07/2015 | 27.47 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 01/07/2015 | 87.00 | 00085406937472 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOA CARENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 01/07/2015 | 1467.20 | 00838837000104 | ALVES MILDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE TRAB. AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 01/07/2015 | 891.76 | 02278198000103 | XEPINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 000.000.985 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 01/07/2015 | 1576.00 | 00000143276433 | OZEAS CANDIDO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTO BOY DO BOLSA FAMILIA, CONDUZINDO TECNICOS DO BOLSA FAMILIA EM AVERIGUAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DOMICILIARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 01/07/2015 | 4530.00 | 00000020560460 | SONIA MARIA VIEGAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 01/07/2015 | 5013.39 | 00008355799488 | RITA DE CASSIA DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 01/07/2015 | 35768.16 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 01/07/2015 | 1088.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , PESSOAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 01/07/2015 | 4400.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PESSOAL CONTRATADOS , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 01/07/2015 | 15642.57 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 01/07/2015 | 3940.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 01/07/2015 | 4940.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, PESSOAL ELETIVOS , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 01/07/2015 | 6155.00 | 00009697279411 | ADEILMA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS C0M FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 01/07/2015 | 2340.00 | 00001380404436 | EDSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRERSTADOIS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE MORADIAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA LOCALIDADES RURAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 01/07/2015 | 300.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGEM CONDUZINDO ALUNOS DO CRAS PARA VISITA NO ZOOLOGICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 01/07/2015 | 2794.42 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVES DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE CONOFORME NOTA FISCAL ,000.001.003 ANEXA, NO PERIODO DE 10 A 20/07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 01/07/2015 | 2351.29 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVES DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE CONOFORME NOTA FISCAL ,000.000.988 ANEXA, NO PERIODO DE 30/06 A 09/07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 01/07/2015 | 460.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MUNUNTENÇÃO DE TRATAORES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000.011.916 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 01/07/2015 | 2379.20 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVES DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE CONOFORME NOTA FISCAL ,000.000.976 E 977 ANEXA, NO PERIODO DE 21 A 29/06/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 01/07/2015 | 788.00 | 00006504253404 | VALDIR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR E MANUINTEÇOES DE SISTEMA DE ABSTECIMENTO DAGUA DO ASSENTAMENTO DONA HELENA E SANTA LUZIA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 01/07/2015 | 788.00 | 00005675475400 | JOÃO BATISTA LUIZ PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO JAQUES, DURANTE OS MESES DE JUNHO 2O15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 01/07/2015 | 4217.62 | 02610074000175 | ASSOCIACAO DOS TRAB. RURAIS DO ASSENT. SANTA HELENA III | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RECEBIMENTO DE NUMERARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO E. SANTO PARA PAGAMENTO DE 1.504 LTRS DE OLEO DIESEL USADO NO CORTE DE TERRA DOS ASENTAMENTO SANTA HELENA III | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 01/07/2015 | 4773.60 | 01234757000102 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE SANTANA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RECEBIMENTO DE NUMERARIOS DA PREF. MUNICIPAL DE CRIUZ DO E. SANTO PARA PAGAMENTO DE 1.700 LITROS DE OLEO DIESEL USADO PARA CORTE DE TERRA DOS ASSENTAMENTO SANTANA II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 01/07/2015 | 1100.00 | 00082667624491 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO ASSENTAMENTO SANTANA I, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 01/07/2015 | 788.00 | 00010719684404 | ISMAEL PEREIRA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DAGUA DA FAZ. SANTA LUZIA, NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 01/07/2015 | 4773.60 | 02331771000197 | ASSOCIACAO VIDA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RECEBIMENTO DE NUMERARIOS DA PREF. MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO, PARA PAGAMENTO COM 1.620 LITROS DE OLEO DIESELUSADO NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA (COBÉ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 01/07/2015 | 2700.00 | 00008065975429 | MARCOS MACIEL CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DO SITIO COVOADAS, SITIO JOÃO RAIMUNDO E ASSENTAMENTO SANTANA II, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 01/07/2015 | 3220.00 | 03189954000182 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DE CANUDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RECEBIMENTO DE NUMERARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO E. SANTO, PARA PAGAMENTO DE 46 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO CANUDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 01/07/2015 | 18991.64 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 01/07/2015 | 19006.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 01/07/2015 | 4548.96 | 19290502000122 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAL DE CANUDOS II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RECEBIMENTO DE NUMERARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO E. SANTO PARA PAGAMENTO COM 1.700 LITROS DE OLEO DIESEL USADO NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO CANUDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 01/07/2015 | 3310.63 | 19290502000122 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAL DE CANUDOS II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RECEBIMENTO DE NUMERARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO E. SANTO PARA PAGAMENTO COM 1.179 LITROS DE OLEO DIESEL USADO NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO CANUDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 01/07/2015 | 310.00 | 00007038093428 | JAMERSON ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO COORDENADOR DO EVENTO DE WORKSHOP PARA BANDAS MARCIAIS, REALIZADO NOS DIAS 31/07 E 01/08/2015 | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 01/07/2015 | 788.00 | 00071398171468 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DE EVENTOS OFICIAIS REALIZADOS PELA SEC. DE CULTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 01/07/2015 | 1600.00 | 00050549790772 | JOSE DA PENHA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO COM SONORIZAÇÃO NAS LOCALIDADES DO ASSENTAMENTO SANTANA I EM FESTEJOS JUNINOSNOS DIAS 20 E 23 DE JUNHO DE 2015, DETRO DO PROJETO FESTA NA ROÇA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 01/07/2015 | 2300.00 | 00003826245482 | KLEBSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO COM UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO TRIO DE FORRO PÉ DE SERRA SWING NORDESTINO NA LOC. FAZ.SAÃO FELIPE NASD FESTIVIDADES JUNINAS | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 01/07/2015 | 1800.00 | 00071395679487 | VITAL GONCALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA 25 JUNHO DE 2015, NO PROJETO FESTA NA ROÇA NA LOCALIDDAE SITIOO JAQUES | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 01/07/2015 | 2300.00 | 00009463293469 | JOSE THIAGO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO COM 01 APRESENTAÇÃO Do grupo agitação no dia 20 de junho na localidade do assentamento santana i, dentro dfo projeto festa na roça | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 01/07/2015 | 1800.00 | 00073862681491 | EDMILSON LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO TRIO DE FORRO OS INACINHOS DO FORRÓ NO PATIO DO MERC ADO PUBLICO EM COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2015 | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 01/07/2015 | 2300.00 | 00005491749400 | WALLESHON ARCANJO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO W.W.SHOW NA LOCALIDADE DO ENG. SANTANA II NO DIA 20 DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 01/07/2015 | 14011.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC, MUNICIPAL DE CULTURA, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 01/07/2015 | 19638.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, PESSOAL COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 01/07/2015 | 620.00 | 00002365858430 | JOSÉ SEVERINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRSTADOS NA CONSTRUÇÃO DE VESTIARIO NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE MASSANGANA I | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 01/07/2015 | 6664.65 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.002 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 10/07 A 20/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 01/07/2015 | 788.00 | 00028279425420 | JOSE MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 01/07/2015 | 4351.64 | 00006942316490 | MARIA LUCIA HONORATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 01/07/2015 | 6141.49 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 À 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 01/07/2015 | 272.86 | 05557910000193 | MEDEIROS MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE COSNTRUÇÃO CONFORME NOTA 000014938 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 01/07/2015 | 788.00 | 00087297060410 | ROMILDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CEMITERIO DE CONSOLAÇÕES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 01/07/2015 | 7830.00 | 07366878000194 | ERICK LUIZ GONÇALVES DO AMARAL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.618 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 01/07/2015 | 6141.49 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 À 15/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 01/07/2015 | 8674.16 | 00005177016420 | GILVAN CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 01/07/2015 | 620.00 | 00003377647430 | MARCONE BEZERRA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTANDO EQUIPE DE ELETRICISTAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 01/07/2015 | 88.74 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAL DE CONTSRUCAO LTDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO CONOFRME NOTA FISCAL 00015032 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 01/07/2015 | 8024.16 | 00005177016420 | GILVAN CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 01/07/2015 | 6071.04 | 00003265255484 | JOAO BATISTA FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 À 15/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 01/07/2015 | 5231.16 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 16/06/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 01/07/2015 | 3172.73 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.987 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 30/06 A 09/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 01/07/2015 | 2364.00 | 00082668779472 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRAÇA JULIA MARGARETH, LOCALIZADO NO CONJ. FRANCISCO CUNHA DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 01/07/2015 | 4351.64 | 00006942316490 | MARIA LUCIA HONORATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 01/07/2015 | 648.00 | 00000740042475 | FABIANA ADELINA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE VASSOUROES DESTINADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 0052333ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 01/07/2015 | 6930.78 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30/06/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 01/07/2015 | 7563.60 | 00003265255484 | JOAO BATISTA FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 À 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 01/07/2015 | 16200.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS CAMINHÃO PIPA COM CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA, 02 PORTAS COM KM LIVRE, REF AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME PREGÃO 0001/2014 E NOTA FISCAL 802 E 804 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 01/07/2015 | 750.00 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAL DE COSNTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.601 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 01/07/2015 | 2686.37 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.975 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 21 A 29/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 01/07/2015 | 7700.00 | 10275869000100 | TAVARES SERVIÇOS E MATERIAL DE COSNTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DURANTE O PERIODO DE 07 DIAS ENTRE OS DIAS 08/06/2015 A 15/06/2015, SENDO O VALOR DIARIO DE R$ 1.100,00 PERFAZENDO O TOTAL DE R$ 7,700,00, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1000060 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 01/07/2015 | 1815.00 | 00096541296472 | PAULO BATISTA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COSNTRUÇÃO DO ABRIGO PARA OS MOTO TAXISTAS DO CONJ. FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002202 | 01/07/2015 | 1815.00 | 00005584832405 | MARINALDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO ABRIGO PARA OS MOTO TAXISTAS DOS CONJ. FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 01/07/2015 | 788.00 | 00004944680414 | RONIELY CONSTATINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TURISMOLOGA AQ DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 01/07/2015 | 3400.00 | 00006003711400 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 01/07/2015 | 8592.00 | 00008012379473 | ANDREIA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONFOREME VARIOS RECIBOS EM ANEXO NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 01/07/2015 | 31689.21 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA, PESSOAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 01/07/2015 | 31899.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 01/07/2015 | 7160.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA, PESSOAL COMISSIONADOS II, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 01/07/2015 | 7909.16 | 00005177016420 | GILVAN CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 01/07/2015 | 5838.97 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 À 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 01/07/2015 | 6145.98 | 00003265255484 | JOAO BATISTA FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 À 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 01/07/2015 | 7256.67 | 00006942316490 | MARIA LUCIA HONORATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 20/07/2015 | 17362.45 | 41149410000186 | ELETRICA PROXY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE BASE PARA RELE FOTOCELULA, LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W OVOIDE, RELE FOTOELTRICO SLIM 220W NF, REATOR V. SODIO/MET 250W AFP-EXT E LUMINARIA PUB. FECH. POLIC. E40, CONFORME NOTAEM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 20/07/2015 | 8160.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 2.700 KM RODADOS EM VEICULO DE PLACA MMR-5214, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 20/07/2015 | 2364.00 | 00006553449422 | MARIA DAS NEVES SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JOÃO RAIMUNDO DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 20/07/2015 | 2364.00 | 00003794206436 | ROSILENE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SALAMARGO OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 01/08/2015 | 415.73 | 00046764135487 | VALDICLEIA BARBOSA DE A. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13° SALARIO, CORRESPONDENTE AO ANO BASE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 01/08/2015 | 1576.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAQUES, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 01/08/2015 | 788.00 | 00042457670497 | GENIVAL GOMES CEZAR JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JOÃO RAIMUNDO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 01/08/2015 | 788.00 | 00007901494433 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA CUNHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 01/08/2015 | 8400.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPÉSAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS MOTOR 1.0 PLACAS OGD-5120 , OGF-8385, OEX-3323 E OGF-8305 COM KM LIVRE, REF. AO MES DE JULHO DE 2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 835, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 01/08/2015 | 7547.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.001.762 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 01/08/2015 | 600.00 | 00060304642487 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS ´PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 01/08/2015 | 788.00 | 00006558136406 | JULIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO CANUDOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 01/08/2015 | 788.00 | 00001267128402 | JOSILENE TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DE AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALIDADE DO SITIO JAQUES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 01/08/2015 | 788.00 | 00008449587433 | ALINE FERNANDA DA SILVA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 01/08/2015 | 788.00 | 00043659780472 | MARIA DO SOCORRO ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONARIO EM GOZO DE FERIAS NA ESCOLA MINICIPAL RENATO R. COUTINHO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 01/08/2015 | 788.00 | 00002017309443 | MARIA ELIZABETH FONSECA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNIIPAL ANTONIO JORGE EM COVOADAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 01/08/2015 | 1576.00 | 00009320218404 | JOSIVALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO COVOADAS DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 01/08/2015 | 788.00 | 00043697763415 | MARGARETE DANTAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM DESPESAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUSBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAQUES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 01/08/2015 | 720.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE TONNER PRETO RICOH, CONFORME N OTA FISCAL 000.001.007 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 01/08/2015 | 788.00 | 00006869673489 | REGINALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO EM EVENTOS DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 01/08/2015 | 788.00 | 00000785536442 | LUIZ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 01/08/2015 | 1232.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.326 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 01/08/2015 | 1576.00 | 00001118598407 | VIVIANE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA NA EMEF. RENATO RIBEIRO COUTINHO. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNIICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO/PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 01/08/2015 | 1141.00 | 11417239000188 | COMRCIAL FENIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000.001.129 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 01/08/2015 | 788.00 | 00001865855430 | MARIA DAS NEVES DE MELO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 01/08/2015 | 500.00 | 00026269490430 | MARIA DAS GRAÇAS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 01/08/2015 | 500.00 | 00026269490430 | MARIA DAS GRAÇAS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 01/08/2015 | 2000.00 | 00026269490430 | MARIA DAS GRAÇAS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 01/08/2015 | 1576.00 | 00006171159409 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO SANTANA II, DURANTE O MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 01/08/2015 | 2000.00 | 00059177934415 | SEVERINO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA DO SITIO ENTROCAMENTO NO CONSERTO DE FOSSA E REPOSIÇÃO DE REBOUCO E RETELAHAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 01/08/2015 | 465.00 | 00084107081400 | SEVERINO HONORIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL MARIA SANTINA ROSENDO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 01/08/2015 | 3196.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 2.700 KM RODADOS EM VEICULO DE PLACA MMR-5214, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 01/08/2015 | 7884.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 01/08/2015 | 9645.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 01/08/2015 | 875.00 | 13173140000103 | JR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONOFME NOTA FISCAL 000.000.729 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 01/08/2015 | 6775.10 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.001.763 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 01/08/2015 | 13405.26 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.018 NO PERIODO DE 30/07 A 08/08/ DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 01/08/2015 | 788.00 | 00095180613434 | DAMIÃO VICENTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSSENTAMENTO SANTA HELENA III, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 01/08/2015 | 1330.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.001.840 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 01/08/2015 | 15363.95 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.007 NO PERIODO DE 20 A 29/07/ DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 01/08/2015 | 20216.84 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.033 NO PERIODO DE 08 A 19/08/ DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 01/08/2015 | 2160.00 | 00038818221787 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 048762 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 01/08/2015 | 1398.00 | 00069579083487 | JOSENALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL 051017 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 01/08/2015 | 1430.00 | 00005303006808 | ANTONIO BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE 800 KG DE BATATA DOCE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONOFMER NOTA FISCAL 034922 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 01/08/2015 | 1050.00 | 00046716920404 | GENIVAL TEODOZIO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 035440 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 01/08/2015 | 2047.50 | 00067684700430 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 035666 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 01/08/2015 | 2700.00 | 00010075039478 | THIAGO BEZERRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE ABACAXI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFOME NOTA FISCAL 025423 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 01/08/2015 | 1770.00 | 00011050110463 | ANTENOR TEODORO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ELIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL 035446 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 01/08/2015 | 5338.00 | 00091853109487 | JOSE XAVIER DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA AVULSA 042647. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 01/08/2015 | 32208.70 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL 000.008.582. ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 01/08/2015 | 19700.00 | 00008702309483 | PATRICIA DUARTE DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 01/08/2015 | 16972.70 | 00008465575410 | ANGELA MARIA ALEXANDRE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME RECIBOS EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 01/08/2015 | 7106.94 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.028 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 01/08/2015 | 266846.01 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC, DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB I 60% - PESSOAL DO MAGISTERIO EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 01/08/2015 | 102708.14 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC, DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB II 40% - PESSOAL EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 01/08/2015 | 1200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC, DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB II 40% - PESSOAL CONTRATADOS , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 01/08/2015 | 77528.85 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC, DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB I 60% - PESSOAL COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 01/08/2015 | 32571.06 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC, DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB I 60% - PESSOAL DO QUADRO SUPLEMNTAR EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 01/08/2015 | 16745.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS -EJA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 01/08/2015 | 788.00 | 00005946481495 | JOSELMA FERNADES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO ENTROCAMENTO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 01/08/2015 | 1576.00 | 00009320218404 | JOSIVALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO COVOADAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 01/08/2015 | 2200.00 | 00003794579461 | SONIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. D ESERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO DONA HELENA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 01/08/2015 | 2315.39 | 00045079781491 | DIANA DO MONTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 01/08/2015 | 2000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTARÇÃO PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CAUC DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 CONFOME NOTA FISCAL Nº 1000143 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 01/08/2015 | 24793.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERETECNTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 01/08/2015 | 8000.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTASDOS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 01/08/2015 | 110.00 | 00003366640448 | FLORIANO MENDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MANUNTENÇÃO E CONSERTO DE IMPRESSORA HP 3050, PERTECNETE A SEC. DE ADM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 01/08/2015 | 700.00 | 00069012431468 | JOEL FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM GUARNIÇÃO NO TRANSPORTE DE NUMERARIOS DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL DE SANTA RITA ATÉ A CIDDAE DE CRUZ DO E. SANTO, PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA PREF. MUNICIPAL DE CRUZ DOF E. SANTO RELATIVOS AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 01/08/2015 | 445.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO DO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 01/08/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 01/08/2015 | 39793.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERETECNTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 01/08/2015 | 1300.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA , ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC., COMO TAMBEM NA OPERAÇÃO NO SINCONV, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 01/08/2015 | 1050.67 | 00043570402487 | FERNANDO FELIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAM,ENTO DE 13º SALARIO ANO BASE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 01/08/2015 | 233.45 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 01/08/2015 | 324.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 01/08/2015 | 19.15 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 01/08/2015 | 29.35 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 01/08/2015 | 1955.24 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 01/08/2015 | 34508.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 01/08/2015 | 6911.90 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PESSOAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 01/08/2015 | 513.63 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE DARFS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 01/08/2015 | 9947.48 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE RFB-IMP. DE RENDA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 01/08/2015 | 10090.14 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RFB-PREV, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 01/08/2015 | 10347.78 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RFB-PREV, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 01/08/2015 | 607.87 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RFB-PREV, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 01/08/2015 | 22860.43 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC MUN. DE FINANÇAS - PESSOAL EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 01/08/2015 | 13741.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC MUN. DE PLANEJ. ORC. E GESTÃO - PESSOAL COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 01/08/2015 | 21700.44 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC MUN. DE FINANÇAS - PESSOAL COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 01/08/2015 | 3705.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE DARFS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PRECATÓRIOS | HONRAR PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 01/08/2015 | 8667.02 | 15049665000167 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ÓRDEM JURÍDICA | MANUT.DA PROCURADORIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 01/08/2015 | 5595.32 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM APAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ÓRDEM JURÍDICA | MANUT.DA PROCURADORIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 01/08/2015 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1000783 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ÓRDEM JURÍDICA | MANUT.DA PROCURADORIA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 01/08/2015 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1000823 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 01/08/2015 | 2166.90 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.035 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 08 A 19/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 01/08/2015 | 1044.14 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.009 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 20 A 29/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 01/08/2015 | 788.00 | 00006042308424 | DIEGO MARQUES MALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA JUNTO NO GABINETE DO PREFEITO COM PREPARAÇÃO DE MATERIAS PARA DIVULGAÇÃO JUNTO AS EMISSORAS DE RADIO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 01/08/2015 | 800.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 01/08/2015 | 800.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 01/08/2015 | 2265.63 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.020 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 30/07 A 08/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 01/08/2015 | 8500.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CAMIONETA AMAROK COMPLETA , TRAXÃO 4X4, AIRBARG, DIREÇÃO HIDRAULICA CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE ,REF. AO MES DE JULHO DE 2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 834 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 01/08/2015 | 25656.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002565 | 01/08/2015 | 22500.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, PESSOAL ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 01/08/2015 | 790.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS A SEREM PAGAS COM REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE 02 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS E MANUNTENÇÃO CORRETIVA EM 02 COMPRESSORES COM REPOSIÇÃO DE 03 GARRAFAS PARA OS EQUIPOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000074ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 01/08/2015 | 788.00 | 00000793579465 | BERTO JOSE PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADSO COMO VIGILANTE NA UBS DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III DURANTE OS MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 01/08/2015 | 394.00 | 00010331939410 | DAYANE BARBOSA DUARTE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 01/08/2015 | 1312.64 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000.023.844 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 01/08/2015 | 8400.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS MOTOR 1.0, 04 PORTAS COM AR CONDICIONADO, ANO/MODELO/2013, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, PLACAS OGF-8335, OGF-8375 E OGF-8205 E NOTA FISCAL 836 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 01/08/2015 | 1800.00 | 00073388114404 | BRAZ LAURENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MOVEIS, CONFORME NOTA FUSCAL AVULSA 396839 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 01/08/2015 | 1959.02 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS A SEREM PAGAS COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 01/08/2015 | 1600.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE RODAS E CADEIRAS DE BANHO CONOFRME NOTA FISCAL 000.000.855 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 01/08/2015 | 523.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000.000.325 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 01/08/2015 | 1500.00 | 00006803516474 | JOSINEIDE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 01/08/2015 | 988.00 | 00085399272415 | MARIA IVANI ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TRABALHO REALIZADO COMO VACINADORA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALBERTO BATISTA GOMES MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 01/08/2015 | 788.00 | 00062258931487 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DE MASSANGANA II, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 01/08/2015 | 394.00 | 00009707947462 | WALBER VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO E. SUS DO TURNO DA TARDE. NO MES DE JUNHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 01/08/2015 | 3450.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES CARDIOLOGICOS E MAMOGRAFIAS EM PACIENTYES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1001352 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 01/08/2015 | 7880.00 | 00008164644480 | JOSIVAL CARLOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME RECIBOS EM ANEXO DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 01/08/2015 | 788.00 | 00004616199469 | LUCIANA ALVES MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 01/08/2015 | 1300.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNF-4657, CONDUZINDO PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE JULHODE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 01/08/2015 | 1199.25 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC, DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000.002.099 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 01/08/2015 | 10228.87 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL 000.001.019, CONSUMO NO PERIODO DE 29/07 A 08/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 01/08/2015 | 1300.00 | 00006368111402 | JACKELINE RODRIGUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 15 PLANTOES REALIZADO COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALBERTO BATISTA GOMES DUIRANTE O MMES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 01/08/2015 | 1500.00 | 00004905178460 | PATRICIA FREITAS DE LIMA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 15 PLANTOES REALIZADOS COMO ENFERMEIRA DA UBS ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 01/08/2015 | 1200.00 | 00008674846408 | JULIANA APARECIDA GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 12 PLANTOES COMO ENFERMEIRA DA UBS ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 01/08/2015 | 2844.10 | 10526783000103 | HIGILAB-PRODUTOS DE LAB. E HIGIENE LTDA. | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONOFRME NOTA FISCAL 000.002.624 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 01/08/2015 | 12215.45 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL 000.001.034, CONSUMO NO PERIODO DE 08 A 19/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 01/08/2015 | 700.00 | 00860610000165 | JOSE AIRTON CAVALCANTI DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ANALISES CLINICAS, POTOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRASONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, TOMOGRAFIA E CONGENERES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1000016 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 01/08/2015 | 1380.00 | 00011044043466 | JOSE HONORATO DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA UNIDADE DE MASSANGANA III, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 01/08/2015 | 788.00 | 00011174307315 | GERALDO TAVARES NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CASA DA BOMBA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE JULHO DE 2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 01/08/2015 | 788.00 | 00001968067477 | SEVERINO CAMILO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CASA DE BOMBA DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO DOS CONJ. FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 01/08/2015 | 7776.00 | 00010676100490 | ALEXSANDRO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UBS NO MES DE JUlHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 01/08/2015 | 788.00 | 00007009942463 | JOSE ROBERTO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE JUNTO AO POSTO MEDICO DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 01/08/2015 | 1030.00 | 00082642664449 | ALECTON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA NAS CIDADES DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA, DURANTE O MES O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 01/08/2015 | 2364.00 | 00007948610405 | ANDRESON FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO MEDICO DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E E JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 01/08/2015 | 4093.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EM PREDIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 01/08/2015 | 10989.36 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL 000.001.008, CONSUMO NO PERIODO DE 20 A 29/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 01/08/2015 | 788.00 | 00098098853420 | COSMA NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO MEDICO DO SITIO JAQUES DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BÁSICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 01/08/2015 | 6594.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONOFRME NOTA FISCAL 098.492 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 01/08/2015 | 1780.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III, PARA ATENDIMENTO DE URGENCIAS EM HOSPITAIS EM SANTA RITA E JOÃO PESSOA NO MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 01/08/2015 | 6296.00 | 00005313335405 | TATIANISE DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME RECIBOS EM ANEXO NO MES DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 01/08/2015 | 39869.72 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE , PESSOAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 01/08/2015 | 47287.44 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE , PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 01/08/2015 | 17800.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 01/08/2015 | 65992.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE , PESSOAL DO PSF CONTRATO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 01/08/2015 | 41184.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE PESSOAL DO PACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 01/08/2015 | 26185.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE , PESSOAL DO PSFSAUDE BUCAL CONTRATO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 01/08/2015 | 7490.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE , PESSOAL DO PEVA CONTRATO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 01/08/2015 | 36701.33 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE PESSOAL DA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 01/08/2015 | 1989.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TOMOGRAFIA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1000664 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 01/08/2015 | 3775.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES CARDIOLOGICOS E MAMOGRAFIAS EM PACIENTYES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1001366 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 01/08/2015 | 1780.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1005414 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 01/08/2015 | 3798.60 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000.000.322 E 330 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 01/08/2015 | 650.00 | 00860610000165 | JOSE AIRTON CAVALCANTI DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ANALISES CLINICAS, POTOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRASONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, TOMOGRAFIA E CONGENERES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1000019 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 01/08/2015 | 4975.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES CARDIOLOGICOS E ULTRASSOGRAFICOS C/ DOPLER EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1001442 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 01/08/2015 | 1250.00 | 00860610000165 | JOSE AIRTON CAVALCANTI DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ANALISES CLINICAS, POTOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRASONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, TOMOGRAFIA E CONGENERES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1000016 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 01/08/2015 | 2710.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES CARDIOLOGICOS E ULTRASSOGRAFICOS C/ DOPLER EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1001444 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 01/08/2015 | 2145.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES CARDIOLOGICOS E ULTRASSOGRAFICOS C/ DOPLER EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1001443 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 01/08/2015 | 1200.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DO SR. JOSE PEQUENO DA SILVAQ, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1015293 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 01/08/2015 | 648.00 | 00000740042475 | FABIANA ADELINA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE VASSOUROES DESTINADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 062247 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 01/08/2015 | 830.00 | 00008380447433 | JONATAM CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E MAERCADOS PUBLICO, DURANTE OS MESES DE DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 01/08/2015 | 648.00 | 00000740042475 | FABIANA ADELINA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE VASSOUROES DESTINADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 033535 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 01/08/2015 | 7540.36 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.036 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 08 A 19/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 01/08/2015 | 3539.89 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.010 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 20 A 29/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 01/08/2015 | 920.00 | 00008691771410 | SILVANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO CARRO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DOS MORADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 01/08/2015 | 788.00 | 00066508940449 | MANOEL GONDIM DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NA AGUAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO GRAMADO DAS PRAÇAS RENATO RIBEIRO COUTINHO E LOURIVAL LACERDA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 01/08/2015 | 1100.00 | 00009768634480 | MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTANDO MATERIAL DE COSNTRUÇÃO PARA REFORMA DE UNIDADES ABTACIONAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 01/08/2015 | 1500.00 | 00003377647430 | MARCONE BEZERRA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTANDO EQUIPE DE ELETRICISTAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 01/08/2015 | 2653.25 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MATERIAS DE COSNTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000.019.201 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 01/08/2015 | 394.00 | 00010795149450 | SANDRA WENNYA MENDOÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS COMO AUX. DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 01/08/2015 | 2391.56 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.021 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 30/07 A 08/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 01/08/2015 | 8003.60 | 00003265255484 | JOAO BATISTA FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/07 À 15/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 01/08/2015 | 6097.30 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/07 A 15/07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 01/08/2015 | 8618.16 | 00005177016420 | GILVAN CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01/07 A 15/07 DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 01/08/2015 | 7367.49 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/07 À 15/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 01/08/2015 | 4996.16 | 00006942316490 | MARIA LUCIA HONORATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01/07 A 15/07 DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 01/08/2015 | 3500.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULOS CAMINHÃO PIPA COM CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA, 02 PORTAS COM KM LIVRE, REF AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME PREGÃO 0001/2014 E NOTA FISCAL 837 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 01/08/2015 | 30974.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA, PESSOAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 01/08/2015 | 31899.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 01/08/2015 | 7160.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA, PESSOAL COMISSIONADOS II, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 01/08/2015 | 3300.00 | 00033820945415 | MAURILIO CEZAR ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM MELHORAMENTO NAS ESCOLAS MUNICPAIS DE ENTROCAMENTO, SANTANA II, SITIO SALAMARGO, COM REPOSIÇÃO DE REBOUCO E RETELHAMENTO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 01/08/2015 | 2210.00 | 00087439123468 | ELIONALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIAGEM A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 01/08/2015 | 3565.50 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAL DE COSNTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.647 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 01/08/2015 | 3553.50 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAL DE COSNTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.646 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 01/08/2015 | 1029.30 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAL DE COSNTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.645 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 01/08/2015 | 19638.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, PESSOAL COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 01/08/2015 | 338.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OUTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SEC. DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.003.560 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 01/08/2015 | 2400.00 | 00082667403487 | PAULO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO COM SONORIZAÇÃO NOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA QUANDO REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES NO DIA DOS PAIS. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 01/08/2015 | 2100.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO EM EVENTOS DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 01/08/2015 | 1500.00 | 00084100494491 | JOSE EDUARDO DE LIMA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE UMA APRESENTAÇÃO COM GRUPO MUSICAL IVONEIDE BATISTA SHOW REALIZADO NA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO DONA HELENA NO DIA 06 DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 01/08/2015 | 1500.00 | 00009463293469 | JOSE THIAGO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO COM 01 APRESENTAÇÃO DO GRUPO AGITAÇÃO NA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO DONA HELENA DENTRO DO PROJETO FESTA NA ROÇA 2015 | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 01/08/2015 | 1200.00 | 00050549790772 | JOSE DA PENHA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO COM SONORIZAÇÃO QUANDO DAS FESTIVIDADES DENTRO DOM PROJETO FESTA NA ROÇA NAS LOCALIDADES DA FAZ. PATROCINIO E SITIO JOÃO RAIMUNDO FAZ. PATROCINIO E PRAÇA RENATO RIBEIRO E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 01/08/2015 | 955.50 | 00060294841415 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO A DISPOSIÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 01/08/2015 | 14011.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC, MUNICIPAL DE CULTURA, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 01/08/2015 | 480.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COMERCIO DE MALHAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE 32 CAMISAS EM MALHA, DESTINADOS A SEC. DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.005.824 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 01/08/2015 | 1576.00 | 00009463293469 | JOSE THIAGO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO COM 01 APRESENTAÇÃO DO GRUPO AGITAÇÃO NA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO SANTANA I, REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2015 DENTRO DO PROJETO FESTA NA ROÇA 2015 | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 01/08/2015 | 211.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 000.029.730 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 01/08/2015 | 788.00 | 00002562346475 | JOSE DA PENHA SOARES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO JAQUES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 01/08/2015 | 1295.50 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000.001.825 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 01/08/2015 | 97.28 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONOFORME NOTA FISCAL 8327 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 01/08/2015 | 3088.80 | 02331771000197 | ASSOCIACAO VIDA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RECEBIMENTO DE NUMERARIOS DA PREF. MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO, PARA PAGAMENTO COM 2.808 LITROS DE OLEO DIESELUSADO NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA (COBÉ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 01/08/2015 | 3780.00 | 02331771000197 | ASSOCIACAO VIDA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RECEBIMENTO DE NUMERARIOS DA PREF. MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO, PARA PAGAMENTO COM 54 TRATOR USADO NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA (COBÉ). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 01/08/2015 | 1327.38 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVES DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE CONOFORME NOTA FISCAL ,000.001.037 ANEXA, NO PERIODO DE 08 A 19/08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 01/08/2015 | 1286.26 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVES DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE CONOFORME NOTA FISCAL ,000.001.011 ANEXA, NO PERIODO DE 20 A 29/07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 01/08/2015 | 686.82 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MUNUNTENÇÃO DE TRATAORES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000.012.126 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 01/08/2015 | 2000.00 | 00073865320406 | RONALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTO NIVELADORA COM MANUNTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDAES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 01/08/2015 | 679.00 | 00006790375430 | ROGERIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMANTO DAGUA DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III , DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 01/08/2015 | 1851.06 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MUNUNTENÇÃO DE TRATAORES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000.012.140 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 01/08/2015 | 620.00 | 00005811589468 | JOSE TARGINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO CAMPO SEMENTES E MUDAS ZONA RURAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 01/08/2015 | 130.00 | 11606365000180 | SOMAVEL COC. DE MAQ. E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PÇAS PARA MANUNTENÇÃO DE VEICULOS DA CSEC. DE MEIO AMABIENTE CONOFORME NOTA FISCAL 000.005.745 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 01/08/2015 | 7000.00 | 00010692196498 | GERLANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE 100 HORAS DE TRATOR COM CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES RURAIS DO SITIO COVOADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 01/08/2015 | 300.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÕES DA EMATER No MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 01/08/2015 | 4212.00 | 08608010000116 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO ENEGENHO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RECEBIMENTO DE NUMERARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO E. SANTO, PARA PAGAMENTO DE 1.500 LITROS DE OLEO DIESEL A R$ 2.808 O LITRO, USADO PARA CORTE DE TERRA DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO SANTANA I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 01/08/2015 | 8400.00 | 01234757000102 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE SANTANA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RECEBIMENTO DE NUMERARIOS DA PREF. MUNICIPAL DE CRIUZ DO E. SANTO PARA PAGAMENTO DE 120 HORAS DE TRATOR USADO PARA CORTE DE TERRA DOS ASSENTAMENTO SANTANA II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 01/08/2015 | 906.12 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVES DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE CONOFORME NOTA FISCAL ,000.001.022 ANEXA, NO PERIODO DE 30/07 A 08/08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 01/08/2015 | 750.00 | 00006367949461 | RENAN FONSECA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUNTENÇÃO E OPERIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 01/08/2015 | 7840.00 | 02610074000175 | ASSOCIACAO DOS TRAB. RURAIS DO ASSENT. SANTA HELENA III | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RECEBIMENTO DE NUMERARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO E. SANTO PARA PAGAMENTO DE 112 HORAS DE TRATOR USADO NO CORTE DE TERRA DOS ASENTAMENTO SANTA HELENA III | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 01/08/2015 | 3920.00 | 03189954000182 | ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DE CANUDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RECEBIMENTO DE NUMERARIOS DA PREFEITURA MUNICIPALO DE CRUZ OD E. SANTO PARA PAGAMENTO COM 54 HORAS DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA DOS DOS ASSENTADOS DE CANUDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 01/08/2015 | 5741.00 | 00004174467480 | ENTIDADE DIVERSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2015, CONFORME RECIBOS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 01/08/2015 | 18991.64 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 01/08/2015 | 19006.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DA AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 01/08/2015 | 433.44 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONOFORME NOTA FISCAL 8397 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 01/08/2015 | 4199.18 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE JUlHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 01/08/2015 | 1210.98 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE JUlHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 01/08/2015 | 3535.39 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE JUlHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 01/08/2015 | 146.56 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE JUlHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 01/08/2015 | 1636.93 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE JUlHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 01/08/2015 | 27.47 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE JUlHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 01/08/2015 | 3.60 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE JUlHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 01/08/2015 | 1.86 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE JUlHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 01/08/2015 | 200.00 | 00005231896489 | ALEX CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME ACORDO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 01/08/2015 | 400.00 | 00071629459453 | SEVERINO DOS RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES DE URGENCIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 01/08/2015 | 1000.00 | 00009724635422 | MICHELE NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 01/08/2015 | 300.00 | 00001199721409 | GERLANIA FIRMINO DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNIICPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 01/08/2015 | 1000.00 | 00000773148400 | MARIA EDME MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTO DE 2º VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO E CERTIDOES DE CASAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 01/08/2015 | 1800.00 | 00002528218400 | VERIDIANO NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DA RES. DA SRA. LUCIANA DE FATIMA DA SILVA, RESIDENTE AO ASSENTAMENTO MASSANGANA II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 01/08/2015 | 2379.76 | 00007948614400 | ANGELICA COSMO DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE ALUGUEIS SOCIAL/TAC REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 01/08/2015 | 1500.00 | 00085396150459 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COSNTRUÇÃO DA RESIDENCIA DA SRA. KERCIA MONTEIRO DE FRANÇA, RES. NO ASSENTAMENTO SANTANA II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 01/08/2015 | 1500.00 | 00007819610417 | LUCINALDO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA RES. DA SRA. MARINEZ SANTOS SILVA, RES. NO ASSENTAMENTO SANTANA II | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 01/08/2015 | 1500.00 | 00005798955486 | LAERCIO MEIRELES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA RES, DA SRA. MARIA PATRICIA SILVA SANTOS, RES, NO ASSENTAMEWNTO SANTANA II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 01/08/2015 | 550.00 | 00002401260412 | JOSE JORGE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA E REALIZAÇÃO DE EXAM,ES E COMPRA DE MEDICAMENTOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 01/08/2015 | 5845.66 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 01/08/2015 | 1003.29 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 01/08/2015 | 3613.52 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 01/08/2015 | 136.06 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 01/08/2015 | 1.86 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 01/08/2015 | 3.42 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 01/08/2015 | 4746.00 | 00091704499453 | EDVANIA ALVES NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DAS AUXILIARES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 01/08/2015 | 300.00 | 00018114440406 | FRANCISCA MOREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA E COMPRA DE MEDICAMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 01/08/2015 | 4830.00 | 00002140789490 | JOSENITA VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTOS DE AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 01/08/2015 | 788.00 | 00005719443452 | CARLOS ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADSO COMO VIGILANTE NO PREDIO DA SEDE DO PROJOVEM DESTE MUNICI´PIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 01/08/2015 | 15.70 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TARIFAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 01/08/2015 | 7.85 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TARIFAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 01/08/2015 | 23.55 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TARIFAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 01/08/2015 | 1125.00 | 00001247104419 | JOSE EMERSON VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA 75 PESSOAS,EM EVENTO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 06/08/2015, NA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 01/08/2015 | 234.00 | 41119371000174 | IMPRESSO ESTUDIO GRAFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE 02 BANNERS E UMA FAIXA MEDINDO 1,80X0,70, CONFORME NOTA FISCAL 1000091 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 01/08/2015 | 287.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SEC. DE AÇAO SOCIAL CONFORME PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 01/08/2015 | 220.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 01/08/2015 | 1050.00 | 00001156189454 | ELIANE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COFFE BLEACK PARA 75 PESSOAS, EM EVENTO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO DIA 06/08/2015, NA CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 01/08/2015 | 400.00 | 02278198000103 | XEPINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CIONFORME NOTA FISCAL 000.001.038 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 01/08/2015 | 800.00 | 00015138747487 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE LANCHES EM COMEMORAÇÃO AOS ANIVERSARIANTES DO MES DOS GRUPOS DE IDOSOS E MULHERES DO CRAS/PAIF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 01/08/2015 | 87.50 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SAEC. DE AÇÃO SOCIAL CONOFME NOTA FSICAL 000.001.283 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 01/08/2015 | 5750.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 01/08/2015 | 2100.00 | 00043950019472 | FRANCINETE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSULTORIA TECNICA EM PROJETO DE MAPEAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENFRETAMENTO A VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, REFRENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 01/08/2015 | 250.00 | 00604091000174 | SERGIO RUFINO DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE CORRETIVA COM RECUPERAÇÃO DA FUSÃO, AJUSTES GERAIS E TESTES DE FUNCIONAMENTO DA MILTIFUCIONAL HP 1132 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 01/08/2015 | 350.00 | 00604091000174 | SERGIO RUFINO DE ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE CORRETIVA COM RECUPERAÇÃO DA FUSÃO, AJUSTES GERAIS E TESTES DE FUNCIONAMENTO DE IMPRESSORA LASERJET HP 1005 E DE TROCA DE FONTE AC ATX DE UMA CPU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 01/08/2015 | 561.47 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM INTERNET.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000529 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 01/08/2015 | 3752.00 | 00004618277432 | HELEN CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA EXERCENDO A FUNÇÃO DE TECNICA DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 01/08/2015 | 520.00 | 00009626163461 | EDWIN RODOLFO FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE MESAS E CADERIRAS PARA REUNIÃO COM BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, REALIZADO NA SALA DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 01/08/2015 | 900.00 | 00015138747487 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM AS DESPESAS NO FORNECIMENTO DE LANCHES EM EVENTOS DE REUNIÃO ORDINARIA COM OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA EM ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, REALIZADA NA SALA DE REUNIOES DO BOLSA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 01/08/2015 | 310.00 | 00002830978412 | FABRICIO MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO BOY DO BOLSA FAMILIA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 01/08/2015 | 1020.00 | 00011765069432 | ALYNE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, DURANTE O DE JULHO EM APOIO AOS INSTRUTORES DE DANÇA DO GRUPO DOS IDOSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 01/08/2015 | 35768.16 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 01/08/2015 | 1088.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , PESSOAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 01/08/2015 | 4400.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL, PESSOAL CONTRATADOS , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 01/08/2015 | 15642.57 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 01/08/2015 | 3152.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 01/08/2015 | 4940.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CONSELHO TUTELAR, PESSOAL ELETIVOS , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 01/08/2015 | 5367.00 | 00009697279411 | ADEILMA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS C0M FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 01/08/2015 | 5364.00 | 00006938722412 | MAXWEL GOMES VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO UNICO DO BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 01/08/2015 | 788.00 | 00010463444477 | EDSON NUNES RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS NO BOLSA FAMILIA EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTO BOY A DISPOSIÇÃO DO CADASTRAMENTO UNICO EM VISITAS DOMICILIARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 01/08/2015 | 2320.29 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRANDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEIS SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 01/08/2015 | 1600.00 | 00007901487496 | LEANDRO DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 01/08/2015 | 1576.00 | 00005491749400 | WALLESHON ARCANJO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM CONSTRUÇÃO DA RES. DA SRA. MARIA JOSÉ ATAIDE NO ASSENTAMENTO MASSANGANA III | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 01/09/2015 | 2350.00 | 00007879734406 | JOSELIA SERAFIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REPASE PARA CPAGAMENTO DE (LOCAÇLÃO DE VEICULOS, ALUGUEL DO PREDIO SEDE, CAGEPA, ENERGISA, TELEFONE E MAT. DE EXPEDIENET) DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUlHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 01/09/2015 | 2379.76 | 00007948614400 | ANGELICA COSMO DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE ALUGUEIS SOCIAL/TAC REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 01/09/2015 | 1500.00 | 00004754838475 | EDMILSON CEZARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSTRUÇÃO DA CASA DO SR. ADEILDO ALFREDO DO NASCIMENTO RES. NO ASSENTAMENTO SANTA HELENA III. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 01/09/2015 | 1500.00 | 00002884379428 | JOSE VALDO MARCULINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSTRUÇÃO DA CASA DO SR. CARLOS ALBERTO BENTO DA SILVA, RES. NO ASSENTAMENTO SANTA HELENA III | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 01/09/2015 | 185.00 | 70114087000103 | RC FARDAMENTOS EM GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMNETO DE BORDADOS DESTINADOS A SE. DE ASSIETNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 01/09/2015 | 3910.07 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 01/09/2015 | 1447.21 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 01/09/2015 | 3365.33 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 01/09/2015 | 2.33 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 01/09/2015 | 137.53 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 01/09/2015 | 1.86 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 01/09/2015 | 0.29 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 01/09/2015 | 432.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE CASAS ALUGADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 01/09/2015 | 285.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE CASAS ALUGADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 01/09/2015 | 4200.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS, MOTOR 1.0, 04 PORTAS AR CONDICIONADO, ANO/MODELO 2014, PLACAS NQI-2372, NQA-6892, REF AO MES DE JUlHO DE 2015, COM KM LIVRE, , CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº001/2014, CONFORME NOTAS FISCAl DE SERVIÇOS 839 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 01/09/2015 | 2500.00 | 00000773148400 | MARIA EDME MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTO DE 2º VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO E CERTIDOES DE CASAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 01/09/2015 | 2600.00 | 13122553000169 | POSTO LITORANEA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SIOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.031 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 01/09/2015 | 400.00 | 00005231896489 | ALEX CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME ACORDO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 01/09/2015 | 650.00 | 00011276726490 | RAYSSA GOMES DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 01/09/2015 | 400.00 | 00005231896489 | ALEX CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME ACORDO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 01/09/2015 | 181.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SEC. DE AÇAO SOCIAL CONFORME PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 01/09/2015 | 157.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SEC. DE AÇAO SOCIAL CONFORME PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 01/09/2015 | 788.00 | 00007007228402 | JOSELMA HONORATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA DO ACSUAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 01/09/2015 | 2410.00 | 00043950019472 | FRANCINETE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSULTORIA TECNICA EM PROJETO DE MAPEAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENFRETAMENTO A VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 01/09/2015 | 3931.00 | 00009064457441 | EDINALVA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA EM AVERIGUAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DOMICILIARES AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 01/09/2015 | 788.00 | 00004618277432 | HELEN CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA EXERCENDO A FUNÇÃO DE TECNICA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 01/09/2015 | 1150.00 | 00005980364404 | MARIA EUNICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DO BOLSA FAMILIA CONOFME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002779 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 01/09/2015 | 500.00 | 00000773148400 | MARIA EDME MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTO DE 2º VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO E CERTIDOES DE CASAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 01/09/2015 | 2538.00 | 01031899000172 | JOSE RODRIGUES LUCENA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHAS E CAMISAS EM PV, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.134 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 01/09/2015 | 5487.55 | 13173140000103 | JR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 000.000.649 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 01/09/2015 | 2199.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.333 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00001156189454 | ELIANE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE LANCHE (AGUA MINERAL, SANDUICHE E REFRIGERANTES) PARA O GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, EM OCASIÃO DO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 01/09/2015 | 900.00 | 00001156189454 | ELIANE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE LANCHE (AGUA MINERAL, SANDUICHE E REFRIGERANTES) PARA O GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV, EM OCASIÃO DO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 01/09/2015 | 2288.00 | 00006960890411 | JUSSARA EMANUELE VIEIRA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA COM O GRUPO DE ADOLESCENTE E MULHERES DO SCFV DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 01/09/2015 | 23.55 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 01/09/2015 | 161.16 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 000.000.624 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 01/09/2015 | 1662.80 | 06964399004013 | CASA PIO CALÇADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE SAPATILHAS E OUTROS MATERIAS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 00000180 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 01/09/2015 | 2199.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.334 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 01/09/2015 | 130.00 | 18222097000142 | ORGANIZAÇOES LIRA DE PRUD.ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 5353 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 01/09/2015 | 35768.16 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 01/09/2015 | 1088.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , PESSOAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 01/09/2015 | 4400.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL, PESSOAL CONTRATADOS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 01/09/2015 | 15642.57 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 01/09/2015 | 3152.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 01/09/2015 | 4940.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, PESSOAL EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 01/09/2015 | 6950.00 | 00001696561442 | GRASIELE DOS SANTOS SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINNACEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 01/09/2015 | 7269.45 | 00009697279411 | ADEILMA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS C0M FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 01/09/2015 | 4839.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 01/09/2015 | 1188.00 | 00010460973428 | DEIZA FONSECA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA REFERENTE A OFICINA DE ARTES COM O GRUPO DE MULHERES E IDOSOS DO PAIF. NO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 01/09/2015 | 1125.00 | 00001156189454 | ELIANE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE LANCHE (SANDUICHE DE QUEIJO E PRESUNTO, REFRIGERANTES) PARA O GRUPO DOS ADOLESCENTES, MULHERES E CRIANÇAS DURANTE OS DIAS 02,03, E 04 DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 01/09/2015 | 12320.00 | 00005311336480 | ANA PAULA DE JESUS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 01/09/2015 | 350.00 | 00004083523450 | MARIA JOSÉ PERINO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA E REALIZAÇÃO DE EXAME DE URGENCIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00000967062446 | FERNANDA GOÇALVES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL COMO DIGITADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 01/09/2015 | 817.40 | 00002009848454 | JOAO AMERICO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMEENTO DE SAÚDE DE URGENCIA E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 01/09/2015 | 2350.00 | 00007879734406 | JOSELIA SERAFIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REPASE PARA CPAGAMENTO DE (LOCAÇLÃO DE VEICULOS, ALUGUEL DO PREDIO SEDE, CAGEPA, ENERGISA, TELEFONE E MAT. DE EXPEDIENET) DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 01/09/2015 | 2850.29 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRANDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEIS SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 01/09/2015 | 1977.80 | 12732202000107 | CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOSLESCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PROVAS PARA OS CANDIDATOS PARA ELEIÇÃO DO NOVO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 01/09/2015 | 4235.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONOFORME NOTA FISCAL 8596 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 01/09/2015 | 520.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONOFORME NOTA FISCAL 1519 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 01/09/2015 | 1682.99 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVES DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE CONOFORME NOTA FISCAL ,000.001.052 ANEXA, NO PERIODO DE 19 A 31/08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 01/09/2015 | 2833.91 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVES DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE CONOFORME NOTA FISCAL ,000.001.061 ANEXA, NO PERIODO DE 31/08 A 09/09/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 01/09/2015 | 1420.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MUNUNTENÇÃO DE TRATAORES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000.012.272 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 01/09/2015 | 780.00 | 00005053155488 | WAGNER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PARTE DE PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO PLACA KGW-5044, TRANSPORTANDO MATERIAL DE ATERRO PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 01/09/2015 | 1154.48 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVES DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE CONOFORME NOTA FISCAL ,000.001.087 ANEXA, NO PERIODO DE 22 A 29/09/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 01/09/2015 | 2426.42 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVES DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE CONOFORME NOTA FISCAL ,000.001.075 ANEXA, NO PERIODO DE 09 A 21/09/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 01/09/2015 | 2000.00 | 00073865320406 | RONALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTO NIVELADORA COM MANUNTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDAES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 01/09/2015 | 2364.00 | 00005675475400 | JOÃO BATISTA LUIZ PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO JAQUES, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO 2O15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 01/09/2015 | 228.20 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MÃO DE OBRA MINIMA ANALISE DE SISTEMA DE AR4 CONDICIONADO, DSLOCAMENTO CONFORME NOTA 00001500. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 01/09/2015 | 788.00 | 00005675475400 | JOÃO BATISTA LUIZ PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM lLIMPEZA DE CAIXAS DAGUAS DAS LOCALIDADES DO CAMPO SEMENTES E MUDAS E FAZ. PATROCINIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 01/09/2015 | 18991.64 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 01/09/2015 | 19006.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 01/09/2015 | 650.00 | 00009626163461 | EDWIN RODOLFO FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 40 CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 01/09/2015 | 14011.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC, MUNICIPAL DE CULTURA, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 01/09/2015 | 2600.00 | 00076067998491 | GERALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL DE 06 TENDAS 01 PALCO QUANDO NAS FESTIVIDADES DE 7 DE SETEMBRO NA REALIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 01/09/2015 | 2000.00 | 00050549790772 | JOSE DA PENHA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO COM SONORIZAÇÃO QUANDO NO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO SANTANA I E SONORIZAÇÃO NO DESFILE CIVICO NA SEDE DO MUNICIPIO QUANDO NAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO NA DESE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 01/09/2015 | 19638.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, PESSOAL COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 01/09/2015 | 1500.00 | 00003377647430 | MARCONE BEZERRA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTANDO EQUIPE DE ELETRICISTAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 01/09/2015 | 648.00 | 00000740042475 | FABIANA ADELINA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE VASSOUROES DESTINADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 071707 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 01/09/2015 | 5506.16 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.051 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 19 A 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 01/09/2015 | 3823.15 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.060 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 31/08 A 09/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 01/09/2015 | 3848.97 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.086 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 22 A 29/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 01/09/2015 | 4111.60 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.074 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 09 A 21/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 01/09/2015 | 2210.00 | 00087439123468 | ELIONALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIAGEM A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA COM ENTREGA DE MATERIAL PARA CREFORMAS DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE BMUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 01/09/2015 | 900.00 | 00038138565420 | HELIO GOMES BARRETO GABI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE TRATOR DE ESTEIRA D4 NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE TERRENO ONDE ESTA LOCALIZADO O ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO "O LIXÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00038138565420 | HELIO GOMES BARRETO GABI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE TRATOR DE ESTEIRA D4 NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE TERRENO ONDE ESTA LOCALIZADO O ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO "O LIXÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 01/09/2015 | 5400.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULOS CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA, 02 PORTAS , MOVIDO A DIESEL, COM KM LIVRE, REF AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME PREGÃO 0001/2014 E NOTA FISCAL 841 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 01/09/2015 | 7900.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULOS CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS, COM KM LIVRE, PLACA MNA-6041 REF AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME PREGÃO 0001/2014 E NOTA FISCAL 838 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 01/09/2015 | 7300.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULOS CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA 02 PORTAS, COM KM LIVRE, MOVIDO A DIESEL REF AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME PREGÃO 0001/2014 E NOTA FISCAL 843 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 01/09/2015 | 9209.64 | 00005177016420 | GILVAN CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16/07 A 31/07 DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 01/09/2015 | 7617.49 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16/07 À 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 01/09/2015 | 5389.16 | 00006942316490 | MARIA LUCIA HONORATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16/07 A 31/07 DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 01/09/2015 | 8762.26 | 00003265255484 | JOAO BATISTA FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16/07 À 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 01/09/2015 | 6334.78 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16/07 A 31/07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 01/09/2015 | 800.00 | 00028279425420 | JOSE MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Saneamento | Saneamento Básico Rural | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA | IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 01/09/2015 | 33925.64 | 10542457000181 | NRJ CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO REF. A 3º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DWE ABSTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL SANTANA II, CONOFORME NOTA FISCAL DES SERVIÇOS 1000076 ANEXA. | 00072012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 01/09/2015 | 788.00 | 00023659840459 | JORGE VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA COM REPOSIÇÃO DE REBOCO NO POSTOI MEDICO DO CONJUNTO FRAC. CUNHA E JULIA PAIVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00033820945415 | MAURILIO CEZAR ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM MELHORAMENTO NAS ESCOLAS MUNICPAIS DO SITIO COVOADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 01/09/2015 | 3040.00 | 00013170597434 | ANTONIO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA0S A SEREM PAGAS COM PARTE DE PAGAMENTO COM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE PAREDES E PISO DO CANAL DE AGUAS PLUVIAISDOS CONJUNTOS FRANCSICO CUNHA E JULIA PAIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 01/09/2015 | 394.00 | 00040840581734 | JOSE MARIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPARAÇÃO DA CSA DO SR. ANTONIO LEONCIO, RES. NO ASSENTAMENTO SANTANA II | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 01/09/2015 | 32062.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA, PESSOAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 01/09/2015 | 31899.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE STEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 01/09/2015 | 7160.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA, PESSOAL COMISSIONADOS II, RELATIVO AO MES DE STEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | INCENTIVO DO DESPORTO | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 01/09/2015 | 96708.65 | 10983391000165 | BV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PARTE DE PAGAMENTO DA 11º MEDIÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº0314339-13, CONOFRME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 10000063 ANEXA. | 03362013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 01/09/2015 | 9429.90 | 00005177016420 | GILVAN CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/08 DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 01/09/2015 | 8405.49 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 À 15/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 01/09/2015 | 5389.16 | 00006942316490 | MARIA LUCIA HONORATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/08 DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 01/09/2015 | 8567.00 | 00003265255484 | JOAO BATISTA FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 À 15/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 01/09/2015 | 6781.30 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15/08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 01/09/2015 | 3194.00 | 00013170597434 | ANTONIO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA0S A SEREM PAGAS COM RESTANTE DE PAGAMENTO COM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE PAREDES E PISO DO CANAL DE AGUAS PLUVIAISDOS CONJUNTOS FRANCSICO CUNHA E JULIA PAIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 01/09/2015 | 3376.00 | 00069203687491 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA E MEDICOS CUBANO E ALUGUEL DE CASA DOS MEDICOS, NA UBS DE MASSANGANA I, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 01/09/2015 | 394.00 | 00062258931487 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DE MASSANGANA II, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 01/09/2015 | 788.00 | 00000793579465 | BERTO JOSE PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADSO COMO VIGILANTE NA UBS DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III DURANTE OS MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 01/09/2015 | 1300.00 | 00004905178460 | PATRICIA FREITAS DE LIMA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 15 PLANTOES REALIZADOS COMO ENFERMEIRA DA UBS ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 01/09/2015 | 1500.00 | 00008674846408 | JULIANA APARECIDA GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 12 PLANTOES COMO ENFERMEIRA DA UBS ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 01/09/2015 | 1400.00 | 00006368111402 | JACKELINE RODRIGUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 15 PLANTOES REALIZADO COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALBERTO BATISTA GOMES DUIRANTE O MMES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 01/09/2015 | 7776.00 | 00010676100490 | ALEXSANDRO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UBS NO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 01/09/2015 | 10326.90 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL 000.001.084, CONSUMO NO PERIODO DE 22 A 30/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 01/09/2015 | 1800.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNF-4657, CONDUZINDO PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 01/09/2015 | 10631.84 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL 000.001.058, CONSUMO NO PERIODO DE 31/08 A 09/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 01/09/2015 | 1750.00 | 05329135000119 | S.O.S. OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO PPU CONFORME NOTAS FISCAIS 000.022.611 E 000.028.926 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 01/09/2015 | 788.00 | 00013708635434 | ELIETE DE AZEVEDO MARQUES OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS DE MASSANGANA II, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 01/09/2015 | 788.00 | 00004788406403 | MARINES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA USB DE MASSANGANA III, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002672 | 01/09/2015 | 2758.00 | 00003339522430 | ANA LUCIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA USB ANCORA DE COBÉ NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 01/09/2015 | 3448.80 | 00043694403434 | JOSE HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS DO SITIO JAQUES NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 01/09/2015 | 4728.00 | 00007271872442 | ALEX FABRICIO DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMWNTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A UBS ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 01/09/2015 | 3940.00 | 00002323191462 | GENILDO SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS CONJUNTO JULIA PAIVA DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 01/09/2015 | 394.00 | 00009707947462 | WALBER VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO E. SUS DO TURNO DA TARDE. NO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 01/09/2015 | 2309.00 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS A SEREM PAGAS COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 01/09/2015 | 5650.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000.005.602 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 01/09/2015 | 788.00 | 00000793579465 | BERTO JOSE PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADSO COMO VIGILANTE NA UBS DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III DURANTE OS MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 01/09/2015 | 788.00 | 00057884587491 | EDNALDO BANDEIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 01/09/2015 | 788.00 | 00007660696483 | ANA CLAUDIA SANTOS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLOCLINICA MUNICIPAL FELIPE KUMAMOTO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 01/09/2015 | 1100.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PARTE DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMASSAMENTO, PINTURA E ACABAMENTO NO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DE MASSANGANA III, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 01/09/2015 | 11230.72 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL 000.001.049, CONSUMO NO PERIODO DE 19 A 31/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 01/09/2015 | 788.00 | 00004616199469 | LUCIANA ALVES MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 01/09/2015 | 1500.00 | 00011044043466 | JOSE HONORATO DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA UNIDADE DE MASSANGANA III, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 01/09/2015 | 1500.00 | 00006803516474 | JOSINEIDE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 01/09/2015 | 17940.66 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL 000.001.072, CONSUMO NO PERIODO DE 09 A 21/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 01/09/2015 | 788.00 | 00005334491465 | ANTONIO MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DE JUlHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 01/09/2015 | 2000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A EXAMES DE ARTEORIOGRAFIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 101869 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 01/09/2015 | 2952.90 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DESENTUPIMENTO EM TUBULAÇOES DE ESGOTO DE DIVERSOS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 10003131 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 01/09/2015 | 1500.00 | 00000181352427 | MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MÉDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 01/09/2015 | 788.00 | 00055440460420 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAPOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 01/09/2015 | 2400.00 | 00003574933460 | JOSE MADRUGA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIAS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E SANTA RITA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 01/09/2015 | 460.00 | 00003085013490 | MARIA DA GLORIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUNTENÇÃO E LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO DO ASSENTAMENTO MASDSANGANA I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 01/09/2015 | 1100.00 | 00002365858430 | JOSÉ SEVERINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOSD CO RETELHAMENTO E LIMPEZA NO MPATIO DO POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA E DO ASSSENTAMENTO MASSANGANA II | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 01/09/2015 | 4108.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EM PREDIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 01/09/2015 | 4131.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EM PREDIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 01/09/2015 | 39869.72 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE , PESSOAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 01/09/2015 | 47487.44 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE , PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 01/09/2015 | 17800.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE PESSOAL DO NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 01/09/2015 | 66980.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE DO PSF , PESSOAL CONTRATADOS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 01/09/2015 | 52676.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE DOS AGENTES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 01/09/2015 | 26185.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE DO PSFSB , PESSOAL CONTRATADOS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 01/09/2015 | 7490.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE DA VIGILANCIA EM SAUDE , PESSOAL CONTRATADOS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 01/09/2015 | 36701.33 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE DA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 01/09/2015 | 760.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1005958 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 01/09/2015 | 319.00 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS A SEREM PAGAS COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOT 1001472A EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 01/09/2015 | 2871.00 | 00023652365453 | JOSE SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO COM 41 VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA HOSPOTAIS DAS CIDADES DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00034369767415 | GIORDANO LEITE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANTÃO MEDICO NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE OS DIAS 12,13 DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 01/09/2015 | 1500.00 | 00000181352427 | MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MÉDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 01/09/2015 | 1621.25 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.050 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 19 A 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 01/09/2015 | 1015.47 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.059 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 31/08 A 09/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 01/09/2015 | 1535.64 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.085 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 22 A 29/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 01/09/2015 | 1506.71 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.073 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 09 A 21/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 01/09/2015 | 788.00 | 00006042308424 | DIEGO MARQUES MALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA JUNTO NO GABINETE DO PREFEITO COM PREPARAÇÃO DE MATERIAS PARA DIVULGAÇÃO JUNTO AS EMISSORAS DE RADIO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 01/09/2015 | 800.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 01/09/2015 | 22500.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, PESSOAL ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 01/09/2015 | 25656.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ÓRDEM JURÍDICA | MANUT.DA PROCURADORIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 01/09/2015 | 5595.32 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM APAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 01/09/2015 | 10090.14 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RFB-PREV, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 01/09/2015 | 9530.15 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RFB-PREV, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 01/09/2015 | 613.43 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RFB-PREV, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 01/09/2015 | 1524.73 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE RFB-IMP. DE RENDA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 01/09/2015 | 22860.43 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC MUN. DE PLANJ. ORC. E GESTÃO - PESSOAL EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 01/09/2015 | 13741.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC MUN. DE PLANJ. ORC. E GESTÃO - PESSOAL COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 01/09/2015 | 21700.44 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC MUN. DE FINANÇAS - PESSOAL COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 01/09/2015 | 50.72 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 01/09/2015 | 197.40 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM UMA IMPRESSÃO EM LONA BRANCA E MONTAGEM CONFORME NOTA 1001590 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 01/09/2015 | 788.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DESTA EDILIDADE (PROPRIO E LOCADOS) DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 01/09/2015 | 1877.00 | 20536665000121 | PAULA DANIELLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FONECIMENTO DE ALMOÇOS E REFRIGENTE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 029576 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 01/09/2015 | 4206.80 | 04826424000160 | SPORTS E TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 3954 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 01/09/2015 | 512.00 | 00061816230430 | MARIA TEREZA VIEGAS BRANDAO GRISI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS CARTORIAIS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 01/09/2015 | 2315.39 | 00045079781491 | DIANA DO MONTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 01/09/2015 | 496.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO CONTAS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 01/09/2015 | 4000.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CANTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, CONSULTORIA JUNTO A ESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE O ASSESSORAMENTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015 E NOTA FIDCAL 100070. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 01/09/2015 | 4000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 01/09/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 01/09/2015 | 1300.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA , ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC., COMO TAMBEM NA OPERAÇÃO NO SINCONV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 01/09/2015 | 45.05 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 01/09/2015 | 43.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 01/09/2015 | 63.97 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 01/09/2015 | 1096.32 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 01/09/2015 | 96.10 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 01/09/2015 | 47.10 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 01/09/2015 | 15.70 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 01/09/2015 | 23.55 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 01/09/2015 | 34508.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 01/09/2015 | 6911.90 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PESSOAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 01/09/2015 | 3550.60 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 1411 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002630 | 01/09/2015 | 7450.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPÉSAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO VAM CITROEM JUMPER MOTOR 2.8 PLACA OGA-1284, COM KM LIVRE, REF. AO MES DE JULHO DE 2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 842, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 01/09/2015 | 5200.00 | 13122553000169 | POSTO LITORANEA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAS 000.000.029 E 030 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 01/09/2015 | 9177.40 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.001.765 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 01/09/2015 | 21925.36 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.071 ANEXA, NO PERIODO DE 09 A 21/09/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 01/09/2015 | 10702.09 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.083 ANEXA, NO PERIODO DE 22 A 30/09/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 01/09/2015 | 2364.00 | 00078884039487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGASFOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEREDEIRA NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL NO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 01/09/2015 | 8367.60 | 00006281385470 | ANA LUCIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 01/09/2015 | 2364.00 | 00052623130434 | SERGIO ACELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 01/09/2015 | 788.00 | 00006016525413 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES NA ESCOLA EDSON CUNHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 01/09/2015 | 788.00 | 00002182938443 | MARIA ELIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL EDSON CUNHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 01/09/2015 | 3152.00 | 00006345129437 | GARDENIA LAYANE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MPROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL EDSON CUNHA, NO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 01/09/2015 | 788.00 | 00000020608411 | IVONEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ENGENHEIRO LOURENÇO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 01/09/2015 | 788.00 | 00002906009440 | COSMO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VILANTE NA EMEF. ENGENHEIRO LOURENÇO BEZERRA DE MELO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 01/09/2015 | 988.00 | 00007122257495 | KECIA MONTEIRO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO LOURENÇO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 01/09/2015 | 2839.00 | 00069568448420 | SEVERINA RAMOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO R. COUTINHO, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 01/09/2015 | 2364.00 | 00003273569441 | SIDCLEY HORACIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO R. COUTINHO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 01/09/2015 | 788.00 | 00002261331410 | JOSE ROBERTO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE, NA EMEF. FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 01/09/2015 | 788.00 | 00004578513416 | MICHELE RIBEIRO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE DIRETORA-ADJUNTA NA EMEF. ENGENHEIRO LOURENÇO BEZERRA DE MELO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 01/09/2015 | 788.00 | 00005683302420 | MARIA IMACULADA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BEZERRA DE MELO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 01/09/2015 | 788.00 | 00009039061475 | PAULO ROMARIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA EMEF. JOÃO RAIMUNDO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 01/09/2015 | 3352.00 | 00007993060451 | EDVANIA MARIA P. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERNANDES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 01/09/2015 | 3452.00 | 00006506071478 | KARLA EDITE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERNANDES, NO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 01/09/2015 | 788.00 | 00004405837481 | FERNANDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA EMEF. JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 01/09/2015 | 788.00 | 00008452420404 | LAYS KELLI RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOSÉ SILVINO NO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 01/09/2015 | 2364.00 | 00002685613463 | GILMARK BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VILANTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVINO NO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 01/09/2015 | 2364.00 | 00010309485428 | ANUBIA BATISTA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENO DE PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA PAIVA, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 01/09/2015 | 788.00 | 00068981350400 | JOAO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIOÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JULIA PAIVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 01/09/2015 | 788.00 | 00006812337455 | VIVIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NAS CRECHES NO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 01/09/2015 | 788.00 | 00007901494433 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA CUNHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 01/09/2015 | 1547.80 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.001.862 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 01/09/2015 | 380.05 | 09268680000101 | MAYER E GUIMARÃES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO 000.000.963 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 01/09/2015 | 2147.18 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SEGURO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 01/09/2015 | 3474.13 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SER PAGO POR INTERNET VIA RADIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 01/09/2015 | 1576.00 | 00001118598407 | VIVIANE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA NA EMEF. RENATO RIBEIRO COUTINHO. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNIICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO/PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 01/09/2015 | 3036.00 | 00009279001493 | ARABELA RAQUEL MEIRELES CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUlHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 01/09/2015 | 1576.00 | 00010630038490 | GEZIENE MARIA REGINA V. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERIAS NA ESCOLA MUN ICIPAL JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 01/09/2015 | 1320.00 | 00010575068426 | ELIELTON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DOMINGOS BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 01/09/2015 | 788.00 | 00008452403402 | ANA KARLA FRANÇA FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 01/09/2015 | 3546.00 | 00009340476425 | ELIZABETH CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES E MONITOTRES DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JUlHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 01/09/2015 | 3152.00 | 00007934699450 | ELIZETE DOS SANTOS BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA CUNHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 01/09/2015 | 1576.00 | 00008068891447 | GILIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS BATISTA GUEDES, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 01/09/2015 | 1776.00 | 00003953088440 | ANA LUCIA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA HELENA III, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 01/09/2015 | 1876.00 | 00098081977449 | ISABEL PEREIRA DA SIKLVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA HELENA III, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 01/09/2015 | 788.00 | 00008186452451 | LENILSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA SANTA HELENA III, NO MES JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 01/09/2015 | 1576.00 | 00004947438401 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 01/09/2015 | 2100.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS EMEF. JURACI BATISTA E EMEF. , DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 01/09/2015 | 788.00 | 00004615108478 | JOSINEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA JURACI BATISTA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 01/09/2015 | 788.00 | 00000170944450 | EDILILEUZA DANTAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA MARIA JOSE FRANCISCA, DURANTE O MES JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 01/09/2015 | 2364.00 | 00010805492429 | ALESSANDRA MAIARA SANTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DA ESCOLA MARIA JOSE FRANCISCA, NO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 01/09/2015 | 788.00 | 00004689681481 | PEDRO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 01/09/2015 | 9076.00 | 00006852730409 | ALESSANDRO CANDINDO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORITAS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00064548171487 | JOAO ANGELICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADSO COMO COORDENADORA FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 01/09/2015 | 2364.00 | 00009556106480 | JAILMA DA SILVA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRTESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 01/09/2015 | 7928.40 | 00007070035470 | ANA CELLY FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE AUX. DE SERVIÇOS E MERENDEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL , RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 01/09/2015 | 9731.80 | 00010651413435 | DINAMARKS OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 01/09/2015 | 4941.20 | 00003968408411 | ANIELLY GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015,. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 01/09/2015 | 788.00 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 01/09/2015 | 3851.10 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.001.866 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 01/09/2015 | 14158.19 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.057 ANEXA, NO PERIODO DE 31/08 A 09/09/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 01/09/2015 | 18940.16 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.048 ANEXA, NO PERIODO DE 19 A 31/08/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 01/09/2015 | 788.00 | 00065776763487 | SEVERINA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEREDEIRA NA ESCOLA MUNICPAL DE SÃO GONÇALO, DURANTE O MES DE JUlHO DE 2015 . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 01/09/2015 | 1055.00 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.316 E 000.000.317 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 01/09/2015 | 2574.50 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.318 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 01/09/2015 | 788.00 | 00005946481495 | JOSELMA FERNADES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO ENTROCAMENTO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 01/09/2015 | 840.00 | 00001267128402 | JOSILENE TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DE AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALIDADE DO SITIO JAQUES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 01/09/2015 | 520.00 | 00060304642487 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS ´PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 01/09/2015 | 465.00 | 00084107081400 | SEVERINO HONORIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL MARIA SANTINA ROSENDO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 01/09/2015 | 1576.00 | 00008322224451 | JESSIKA NOADIA DO NASC. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 01/09/2015 | 1150.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000000468 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 01/09/2015 | 1760.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 1388 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 01/09/2015 | 1576.00 | 00009673365466 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENTROCAMENTO, ZONA RURAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 01/09/2015 | 1848.75 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 2.700 KM RODADOS EM VEICULO DE PLACA MMR-5214, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 01/09/2015 | 9675.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 01/09/2015 | 5367.75 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 2.700 KM RODADOS EM VEICULO DE PLACA MMR-5214, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 01/09/2015 | 3162.00 | 00000142481408 | JOSE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 2.890 KM RODADOS EM VEICULO DE PLACA MYD-5256, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 01/09/2015 | 788.00 | 00095180613434 | DAMIÃO VICENTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSSENTAMENTO SANTA HELENA III, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 01/09/2015 | 1500.00 | 00008266942412 | ACASIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE VEICULOS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE LOCADOS E VEICULOS DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 01/09/2015 | 1030.00 | 00043697607472 | JOAO BATISTA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS COMUNIDADES SANTA LUZIA E DONA HELENA PARA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 01/09/2015 | 267316.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC, DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB I 60% - PESSOAL DO MAGISTERIO EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 01/09/2015 | 104470.15 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC, DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB II 40% - PESSOAL EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 01/09/2015 | 1200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC, DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB II 40% - PESSOAL CONTRATADOS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 01/09/2015 | 79868.85 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC, DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB I 60% - PESSOAL COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 01/09/2015 | 34083.74 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC, DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB I 60% - PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 01/09/2015 | 16745.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS -EJA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 01/09/2015 | 400.00 | 11802384000182 | T&T TRANSP. DE VEICULOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE REBOQUE DE UM MICRO-ONIBUS DESTA EDILIDDAE, CONFORME NOTA 1000625 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 01/09/2015 | 850.00 | 00072735538400 | NAIZE DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO COMO COORDENADORA ESCOLAR DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 01/09/2015 | 1000.00 | 00000926516400 | HENRIQUE VICTOR DE CARVALHO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPALK DO SITIO JOÃO RAIMUNDO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 01/09/2015 | 788.00 | 00004065005418 | ROSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE, DURANTE O MES DE JUlHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 01/09/2015 | 1851.00 | 00046779574449 | EDNA CEZAR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMWENTO DE PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE/COVOADAS, NO MES DE JUlHO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 01/10/2015 | 1576.00 | 00004065005418 | ROSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 01/10/2015 | 1576.00 | 00008068891447 | GILIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS BATISTA GUEDES, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 01/10/2015 | 1320.00 | 00010575068426 | ELIELTON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DOMINGOS BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 01/10/2015 | 1851.00 | 00046779574449 | EDNA CEZAR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMWENTO DE PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE/COVOADAS, NO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 01/10/2015 | 788.00 | 00008452403402 | ANA KARLA FRANÇA FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 01/10/2015 | 788.00 | 00002182938443 | MARIA ELIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL EDSON CUNHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 01/10/2015 | 788.00 | 00006016525413 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES NA ESCOLA EDSON CUNHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 01/10/2015 | 3152.00 | 00006345129437 | GARDENIA LAYANE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MPROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL EDSON CUNHA, NO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 01/10/2015 | 3627.00 | 00069568448420 | SEVERINA RAMOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO R. COUTINHO, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 01/10/2015 | 2364.00 | 00003273569441 | SIDCLEY HORACIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO R. COUTINHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 01/10/2015 | 788.00 | 00002261331410 | JOSE ROBERTO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE, NA EMEF. FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 01/10/2015 | 788.00 | 00004578513416 | MICHELE RIBEIRO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE DIRETORA-ADJUNTA NA EMEF. ENGENHEIRO LOURENÇO BEZERRA DE MELO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 01/10/2015 | 788.00 | 00005683302420 | MARIA IMACULADA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BEZERRA DE MELO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 01/10/2015 | 788.00 | 00009039061475 | PAULO ROMARIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA EMEF. JOÃO RAIMUNDO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 01/10/2015 | 3352.00 | 00007993060451 | EDVANIA MARIA P. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERNANDES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 01/10/2015 | 3452.00 | 00006506071478 | KARLA EDITE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERNANDES, NO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 01/10/2015 | 788.00 | 00004405837481 | FERNANDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA EMEF. JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 01/10/2015 | 3152.00 | 00007934699450 | ELIZETE DOS SANTOS BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA CUNHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 01/10/2015 | 788.00 | 00008452420404 | LAYS KELLI RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOSÉ SILVINO NO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 01/10/2015 | 2364.00 | 00002685613463 | GILMARK BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VILANTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVINO NO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 01/10/2015 | 2364.00 | 00009556106480 | JAILMA DA SILVA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRTESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE agosto DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 01/10/2015 | 1576.00 | 00004947438401 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 01/10/2015 | 2100.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS EMEF. JURACI BATISTA E EMEF. , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 01/10/2015 | 788.00 | 00004615108478 | JOSINEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA JURACI BATISTA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 01/10/2015 | 788.00 | 00008186452451 | LENILSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA SANTA HELENA III, NO MES AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 01/10/2015 | 1876.00 | 00098081977449 | ISABEL PEREIRA DA SIKLVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA HELENA III, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 01/10/2015 | 1776.00 | 00003953088440 | ANA LUCIA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA HELENA III, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 01/10/2015 | 5271.50 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.001.901 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 01/10/2015 | 3836.00 | 00009279001493 | ARABELA RAQUEL MEIRELES CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 01/10/2015 | 788.00 | 00065776763487 | SEVERINA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEREDEIRA NA ESCOLA MUNICPAL DE SÃO GONÇALO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 01/10/2015 | 788.00 | 00007901494433 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA CUNHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 01/10/2015 | 1576.00 | 00001118598407 | VIVIANE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA NA EMEF. RENATO RIBEIRO COUTINHO. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNIICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO/PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 01/10/2015 | 1040.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE PINTURAS DE PORTAS E ALVENARIA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICPAL JOSE SILVINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 01/10/2015 | 173.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE BOLETO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 01/10/2015 | 788.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAQUES, DURANTE OS MES DE AQGOSTO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 01/10/2015 | 3546.00 | 00009340476425 | ELIZABETH CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES E MONITOTRES DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 01/10/2015 | 788.00 | 00006812337455 | VIVIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NAS CRECHES NO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 01/10/2015 | 788.00 | 00095180613434 | DAMIÃO VICENTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSSENTAMENTO SANTA HELENA III, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 01/10/2015 | 10404.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.001.925 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 01/10/2015 | 788.00 | 00006345129437 | GARDENIA LAYANE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MPROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL EDSON CUNHA, NO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 01/10/2015 | 899.00 | 70120662005140 | ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE DE UM AMULTIFUCIONAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 0000014311 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 01/10/2015 | 2364.00 | 00078884039487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGASFOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEREDEIRA NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL NO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 01/10/2015 | 2364.00 | 00010309485428 | ANUBIA BATISTA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENO DE PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA PAIVA, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 01/10/2015 | 788.00 | 00068981350400 | JOAO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIOÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JULIA PAIVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 01/10/2015 | 8480.00 | 00007070035470 | ANA CELLY FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE AUX. DE SERVIÇOS E MERENDEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL , RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 01/10/2015 | 9731.80 | 00010651413435 | DINAMARKS OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 01/10/2015 | 2364.00 | 00052623130434 | SERGIO ACELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 01/10/2015 | 9076.00 | 00006852730409 | ALESSANDRO CANDINDO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORITAS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 01/10/2015 | 788.00 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 01/10/2015 | 4941.20 | 00003968408411 | ANIELLY GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015,. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00064548171487 | JOAO ANGELICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADSO COMO COORDENADORA FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 01/10/2015 | 988.00 | 00007122257495 | KECIA MONTEIRO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO LOURENÇO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 01/10/2015 | 788.00 | 00002906009440 | COSMO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VILANTE NA EMEF. ENGENHEIRO LOURENÇO BEZERRA DE MELO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 01/10/2015 | 788.00 | 00000020608411 | IVONEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ENGENHEIRO LOURENÇO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 01/10/2015 | 788.00 | 00000170944450 | EDILILEUZA DANTAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA MARIA JOSE FRANCISCA, DURANTE O MES AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 01/10/2015 | 788.00 | 00004689681481 | PEDRO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 01/10/2015 | 2364.00 | 00010805492429 | ALESSANDRA MAIARA SANTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DA ESCOLA MARIA JOSE FRANCISCA, NO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 01/10/2015 | 1869.00 | 08995631001414 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE FOGÃO, PURIFICADOR, VENTILADOR E REFRIGERADOR, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000001934 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 01/10/2015 | 2700.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO Nº 011376, 011588 E 011812 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 01/10/2015 | 17623.94 | 07526979000185 | FP FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL 000.008.697, 000.008.698 E 000.008.699 . ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 01/10/2015 | 9658.10 | 13173140000103 | JR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.685 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 01/10/2015 | 1773.00 | 08305639000197 | TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRADTORIA, ASSENTO ERGOPLAX, ENCOSTO ERGOPLAX E ETC. CONFORME NOTA FISCAL 764 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 01/10/2015 | 350.00 | 13173140000103 | JR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.778 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 01/10/2015 | 8387.60 | 00006281385470 | ANA LUCIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 01/10/2015 | 520.00 | 00003623697478 | CLAYRTON ANTONIO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 01/10/2015 | 788.00 | 00001865855430 | MARIA DAS NEVES DE MELO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 01/10/2015 | 788.00 | 00001865855430 | MARIA DAS NEVES DE MELO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 01/10/2015 | 788.00 | 00008449587433 | ALINE FERNANDA DA SILVA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 01/10/2015 | 1576.00 | 00009141447409 | IVANILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. SERVIÇOS GERIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JOÃO RAIMUNDO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 01/10/2015 | 11841.62 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.102 ANEXA, NO PERIODO DE 11 A 19/10/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 01/10/2015 | 20013.92 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.091 ANEXA, NO PERIODO DE 29/09 A 11/10/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 01/10/2015 | 14909.03 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.116 ANEXA, NO PERIODO DE 19 A 29/10/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 01/10/2015 | 7505.22 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 1431 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 01/10/2015 | 788.00 | 00043659780472 | MARIA DO SOCORRO ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONARIO EM GOZO DE FERIAS NA ESCOLA MINICIPAL RENATO R. COUTINHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 01/10/2015 | 1576.00 | 00013512838472 | EMANOEL COSTA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL EDSON CUNHA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 01/10/2015 | 788.00 | 00005986705483 | IDALECIO JANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO JULIA SOUTO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 01/10/2015 | 788.00 | 00006869673489 | REGINALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILANTE NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO DONA HELENA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 01/10/2015 | 788.00 | 00009320218404 | JOSIVALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO SANTANA II, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 01/10/2015 | 788.00 | 00004944680414 | RONIELY CONSTATINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA DE JOÃO RAIMUNDO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 01/10/2015 | 15937.50 | 00000142481408 | JOSE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 3.750 KM RODADOS EM VEICULO DE PLACA MYD-5256, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 01/10/2015 | 16150.00 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 3.800 KM RODADO COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNG-9113, COM TRANSPORTE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ESCOLAS ESTADUAIS DA CIDADE , RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 01/10/2015 | 788.00 | 00009320218404 | JOSIVALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO SANTANA II, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 01/10/2015 | 788.00 | 00011765197430 | NATALIA MARIA ALCANTARA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 01/10/2015 | 1576.00 | 00009673365466 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENTROCAMENTO, ZONA RURAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 01/10/2015 | 520.00 | 00010460973428 | DEIZA FONSECA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 01/10/2015 | 1576.00 | 00009469620496 | ALINE AVELINO FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 01/10/2015 | 1576.00 | 00009469620496 | ALINE AVELINO FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 01/10/2015 | 1576.00 | 00095180613434 | DAMIÃO VICENTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSSENTAMENTO SANTA HELENA III, DURANTE OS MESES DE ABRIL E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 01/10/2015 | 10056.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 01/10/2015 | 788.00 | 00084107081400 | SEVERINO HONORIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA R. COUTINHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 01/10/2015 | 788.00 | 00082667624491 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DO SITIO JOÃO RAIMUNDO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 01/10/2015 | 788.00 | 00001267128402 | JOSILENE TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DE AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALIDADE DO SITIO JAQUES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 01/10/2015 | 788.00 | 00020427050472 | JOAO SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENTROCAMENTO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 01/10/2015 | 788.00 | 00042504872453 | JOÃO MARCELO B. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE JOÃO RAIMUNDO, NO MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 01/10/2015 | 7450.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPÉSAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO VAM CITROEM JUMPER MOTOR 2.8 PLACA OGA-1284, COM KM LIVRE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 773, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 01/10/2015 | 788.00 | 00060304642487 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS ´PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 01/10/2015 | 266916.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC, DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB I 60% - PESSOAL DO MAGISTERIO EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 01/10/2015 | 101038.66 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC, DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB II 40% - PESSOAL EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 01/10/2015 | 1200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC, DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB II 40% - PESSOAL CONTRATADOS , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 01/10/2015 | 80964.25 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC, DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB I 60% - PESSOAL COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 01/10/2015 | 34083.74 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC, DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB I 60% - PESSOAL DO QUADRO SUPLEMNTAR EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 01/10/2015 | 16745.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS -EJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 01/10/2015 | 980.00 | 00010559129408 | MARIA HELENA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO CONJUNTO JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 01/10/2015 | 100.00 | 00006345129437 | GARDENIA LAYANE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FOLHA DE PAGAMENTO COM DIFERENÇA SALARIAL COMO MPROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL EDSON CUNHA, NO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 01/10/2015 | 35000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERETECNTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 01/10/2015 | 2000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTARÇÃO PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CAUC DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUlHO DE 2015 CONFOME NOTA FISCAL Nº 1000152 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 01/10/2015 | 167.15 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 01/10/2015 | 550.00 | 00037983490453 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL NO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 01/10/2015 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO DO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 01/10/2015 | 2315.39 | 00045079781491 | DIANA DO MONTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 01/10/2015 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONOFRME NOTA DE SERVIÇOS 1000863 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 01/10/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 01/10/2015 | 1300.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA , ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC., COMO TAMBEM NA OPERAÇÃO NO SINCONV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 01/10/2015 | 8000.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTASDOS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 01/10/2015 | 180.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE CASA ALUGADAS A ESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 01/10/2015 | 406.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE CASAS ALUGADAS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 01/10/2015 | 758.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO CONTAS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 01/10/2015 | 7111.90 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PESSOAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 01/10/2015 | 31534.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 01/10/2015 | 31.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 01/10/2015 | 50.05 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 01/10/2015 | 2546.41 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 01/10/2015 | 94.92 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 01/10/2015 | 505.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE DARFS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 01/10/2015 | 10547.50 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE DARF RFB- CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 01/10/2015 | 10090.14 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RFB-PREV, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 01/10/2015 | 7196.07 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RFB-PREV, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 01/10/2015 | 523.15 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RFB-PREV, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 01/10/2015 | 618.99 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RFB-PREV, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 01/10/2015 | 24017.31 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC MUN. DE PLANJ. ORC. E GESTÃO - PESSOAL EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 01/10/2015 | 13741.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC MUN. DE PLANJ. ORC. E GESTÃO - PESSOAL COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 01/10/2015 | 21700.44 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC MUN. DE FINANÇAS - PESSOAL COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ÓRDEM JURÍDICA | MANUT.DA PROCURADORIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 01/10/2015 | 5595.32 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM APAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 01/10/2015 | 2491.39 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.120 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 19 A 29/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 01/10/2015 | 2286.99 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.120 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 29/09 A 11/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 01/10/2015 | 3103.65 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.105 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 11 A 19/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 01/10/2015 | 788.00 | 00010996699449 | ANTONIO MALVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE MATERIAS PARA DIVULGAÇÃO EM EMISSORAS DE RADIO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 01/10/2015 | 25656.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 01/10/2015 | 22500.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, PESSOAL ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 01/10/2015 | 3940.00 | 00002323191462 | GENILDO SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMWENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS CONJUNTO JULIA PAIVA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 01/10/2015 | 3448.80 | 00043694403434 | JOSE HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS DO SITIO JAQUES NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 01/10/2015 | 2758.00 | 00003339522430 | ANA LUCIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA USB ANCORA DE COBÉ NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 01/10/2015 | 788.00 | 00013708635434 | ELIETE DE AZEVEDO MARQUES OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS DE MASSANGANA II, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 01/10/2015 | 5270.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES CARDIOLOGICOS E ULTRASSOGRAFICOS C/ DOPLER EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1001137 E 1001138 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 01/10/2015 | 922.00 | 00004889892486 | EWERTON LUIZ GUEDES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTAS DA AMBULANCIA ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 01/10/2015 | 988.00 | 00008446952467 | ALINE FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAUIDE DA FAMILIA ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 01/10/2015 | 788.00 | 00005334491465 | ANTONIO MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 01/10/2015 | 22500.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS AMBULANCIA MOTOR 1.6, 03 PORTAS COM AR CONDICIONADO, ANO/MODELO/2013, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, PLACAS NPX-1551, NPX-1571, OGD-6670 E OEY-7963 E NOTA FISCAL 652 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 01/10/2015 | 788.00 | 00007660696483 | ANA CLAUDIA SANTOS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLOCLINICA MUNICIPAL FELIPE KUMAMOTO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 01/10/2015 | 3450.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPOSIÇÃO GRAFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA ZINCOGRAFIA, LILOGRAFIA E FOTOLITOGRFIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1000229 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 01/10/2015 | 788.00 | 00062258931487 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DE MASSANGANA II, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 01/10/2015 | 1500.00 | 00000181352427 | MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MÉDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA NO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 01/10/2015 | 2991.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONOFRME NOTA FISCAL 000.001.154 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 01/10/2015 | 1300.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III, PARA ATENDIMENTO DE URGENCIAS EM HOSPITAIS EM SANTA RITA E JOÃO PESSOA NO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 01/10/2015 | 788.00 | 00009707947462 | WALBER VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO E. SUS DO TURNO DA TARDE. NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 01/10/2015 | 467.36 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MATERIAS DE COSNTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFOME NOTA FISCAL 000.019.521 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 01/10/2015 | 1312.84 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FONECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000.023.844 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 01/10/2015 | 3065.15 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS A SEREM PAGAS COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA 1001444 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 01/10/2015 | 788.00 | 00004788406403 | MARINES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA USB DE MASSANGANA III, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 01/10/2015 | 1500.00 | 00006803516474 | JOSINEIDE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 01/10/2015 | 788.00 | 00004616199469 | LUCIANA ALVES MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 01/10/2015 | 788.00 | 00046779345415 | JOSELIA MARTINS DE PINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PERIODO NOTURNO NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES NO MES AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 01/10/2015 | 2285.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES CARDIOLOGICOS E ULTRASSOGRAFICOS C/ DOPLER EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1001482 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 01/10/2015 | 648.00 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS A SEREM PAGAS COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA 1001477 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 01/10/2015 | 2624.80 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DESENTUPIMENTO EM TUBULAÇOES DE ESGOTO DE DIVERSOS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 10003212 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 01/10/2015 | 262.66 | 00081239998791 | ADEILTON CLEMENTE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMWENTO DE 1/3 DE FERIAS, CORRESPONDENTE AO ANO BASE DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BÁSICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 01/10/2015 | 15425.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONOFRME NOTA FISCAL 097.924, 000.098.040 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BÁSICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 01/10/2015 | 8444.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONOFRME NOTA FISCAL 095.880, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 01/10/2015 | 2702.00 | 00069203687491 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA E MEDICOS CUBANO E ALUGUEL DE CASA DOS MEDICOS, NA UBS DE MASSANGANA I, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 01/10/2015 | 4728.00 | 00007271872442 | ALEX FABRICIO DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMWNTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A UBS ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 01/10/2015 | 1182.00 | 00006854260418 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE DE SAÚDE ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 01/10/2015 | 940.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES CARDIOLOGICOS E ULTRASSOGRAFICOS C/ DOPLER EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1001518 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 01/10/2015 | 10657.38 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL 000.001.103, CONSUMO NO PERIODO DE 11 A 19/10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 01/10/2015 | 17887.22 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL 000.001.092, CONSUMO NO PERIODO DE 29/09 A 11/10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 01/10/2015 | 14428.73 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL 000.001.092, CONSUMO NO PERIODO DE 19 A 29/10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 01/10/2015 | 1500.00 | 00011044043466 | JOSE HONORATO DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA UNIDADE DE MASSANGANA III, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 01/10/2015 | 1500.00 | 00011044043466 | JOSE HONORATO DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA UNIDADE DE MASSANGANA III, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 01/10/2015 | 900.00 | 00007009942463 | JOSE ROBERTO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE JUNTO AO POSTO MEDICO DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 01/10/2015 | 788.00 | 00098098853420 | COSMA NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO MEDICO DO SITIO JAQUES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 01/10/2015 | 1597.00 | 00005444641410 | WANDERSON DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESTAÇÃO DE ESGOTO SANITARIO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 01/10/2015 | 1200.00 | 00005433232425 | WADERLUCIO TAVARES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO POSTO MEDICO DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 01/10/2015 | 600.00 | 00004316426486 | VIVIANE ROGERIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL DA CASA PARA DOIS MEDICOS CUBANOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, QUE ESTÃO EXECUTANDO SUAS ATIVIDADES NESTE MINICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 01/10/2015 | 300.00 | 00033820945415 | MAURILIO CEZAR ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO NO POSTO MEDICO DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 01/10/2015 | 788.00 | 00011174307315 | GERALDO TAVARES NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CASA DA BOMBA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE AGOSTO DE 2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 01/10/2015 | 2062.00 | 00079041469400 | JOSE FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS CONJUNTO JULIA PAIVA DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 01/10/2015 | 2000.00 | 00013304100415 | MARCOS A A CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 01/10/2015 | 1200.00 | 00005131742498 | AMANDA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO MEDICA DO CONJ. JULIA PAIVA DURANTE OS MES DE JUNHO E JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 01/10/2015 | 4385.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EM PREDIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 01/10/2015 | 788.00 | 00079041469400 | JOSE FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS CONJUNTO JULIA PAIVA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 01/10/2015 | 8400.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS MOTOR 1.0, 04 PORTAS COM AR CONDICIONADO, ANO/MODELO/2013, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015, PLACAS OGF-8335, OGF-8215, OGF-8375 E OGF-8205E NOTA FISCAL 767 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 01/10/2015 | 38926.22 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE DA VIGILANCIA EM SAUDE , PESSOAL EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 01/10/2015 | 47589.44 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE , PESSOAL COMISIONADOS , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 01/10/2015 | 17800.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 01/10/2015 | 66980.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE DO PSF , PESSOAL CONTRATADOS , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 01/10/2015 | 42684.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE DOS AGENES DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 01/10/2015 | 26185.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE DO PSFSB , PESSOAL CONTRATADOS , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 01/10/2015 | 7490.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE DO PEVA , PESSOAL CONTRATADOS , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 01/10/2015 | 38801.33 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE DA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 01/10/2015 | 1800.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNF-4657, CONDUZINDO PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 01/10/2015 | 353.95 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 01/10/2015 | 1200.00 | 00002401260412 | JOSE JORGE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MELHORAMENTO NO POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO VIDA NOVACOBÉ) COM RETELHAMENTO E REBOUCO E PINTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 01/10/2015 | 1450.00 | 00860610000165 | JOSE AIRTON CAVALCANTI DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ANALISES CLINICAS, POTOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRASONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, TOMOGRAFIA E CONGENERES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 2821 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 01/10/2015 | 3500.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULOS CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA 02 PORTAS EM MADEIRA, COM KM LIVRE, MOVIDO A DIESEL REF AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME PREGÃO 0001/2014 E NOTA FISCAL 649 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 01/10/2015 | 1450.00 | 00003377647430 | MARCONE BEZERRA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTANDO EQUIPE DE ELETRICISTAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 01/10/2015 | 2017.60 | 00073865320406 | RONALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOIR DE MOTO NIVELADORA, NA MANUNTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 01/10/2015 | 788.00 | 00087297060410 | ROMILDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CEMITERIO DE CONSOLAÇÕES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 01/10/2015 | 2158.66 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.118 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 19 A 29/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 01/10/2015 | 7770.53 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.094 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 29/09 A 11/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 01/10/2015 | 1325.05 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.104 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 11 A 19/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 01/10/2015 | 3000.00 | 00038138565420 | HELIO GOMES BARRETO GABI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE TRATOR DE ESTEIRA D4 NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE TERRENO ONDE ESTA LOCALIZADO O ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO "O LIXÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 01/10/2015 | 2210.00 | 00087439123468 | ELIONALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO 17 E VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA COM ENTREGA DE MATERIAL PARA CREFORMAS DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE BMUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 01/10/2015 | 4000.00 | 00004743149444 | RAFAEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA COM COLETA DE LIXO E RESIDOS DAS REGIOS DE JOÃO RAIMUNDO E VILA LOURENÇO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 01/10/2015 | 900.00 | 00006924872476 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E PINTURA DE CEMITERIO DA LOCALIDADE DE DESTERRO E DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 01/10/2015 | 1200.00 | 00006003711400 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 01/10/2015 | 6929.56 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31/08/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 01/10/2015 | 8616.26 | 00003265255484 | JOAO BATISTA FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 À 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 01/10/2015 | 5362.90 | 00006942316490 | MARIA LUCIA HONORATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 A 31/08 DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 01/10/2015 | 8505.49 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 À 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 01/10/2015 | 9312.16 | 00005177016420 | GILVAN CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 A 31/08 DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 01/10/2015 | 30036.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA, PESSOAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 01/10/2015 | 31899.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 01/10/2015 | 7160.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA, PESSOAL COMISSIONADOS II, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 01/10/2015 | 1250.00 | 00029931215453 | MARIENE BEZERRA GOVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FABRICAÇÃO DE CAIXAS COLETORAS DE ESGOTO PARA O SANEAMENTO DO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 01/10/2015 | 500.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNIPAL DE GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CONTRATO FIRMADO E RATEIO 001/2014 E OFICIO 009/2015, CONFORME COMPROVANE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 01/10/2015 | 648.10 | 04826424000160 | SPORTS E TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPÓRTIVOS DESTINADOS A SEC. ESPORTES CONFOME NOTA FISCAL 3970 ANEXA,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 01/10/2015 | 19638.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, PESSOAL COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 01/10/2015 | 14011.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC, MUNICIPAL DE CULTURA, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 01/10/2015 | 1160.00 | 00005801354468 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE BUFÉ QUANDO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTE O RAFÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 01/10/2015 | 788.00 | 00002562346475 | JOSE DA PENHA SOARES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO JAQUES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 01/10/2015 | 1360.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MUNUNTENÇÃO DE TRATAORES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000.012.417 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 01/10/2015 | 1565.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MUNUNTENÇÃO DE TRATAORES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000.012.375 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 01/10/2015 | 8226.77 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVES DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE CONOFORME NOTA FISCAL ,000.001.119 ANEXA, NO PERIODO DE 19 A 29/10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 01/10/2015 | 1294.78 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVES DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE CONOFORME NOTA FISCAL ,000.001.095 , ANEXA, NO PERIODO DE 19 A 29/10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 01/10/2015 | 1893.60 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVES DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE CONOFORME NOTA FISCAL ,000.001.106 , ANEXA, NO PERIODO DE 11 A 19/10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 01/10/2015 | 500.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÕES DA EMATER NO MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 01/10/2015 | 400.00 | 00062258109434 | JOSE GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS CO REPARO E MANUNTENÇÃO DAS BOMBAS DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE SANTANA II , | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 01/10/2015 | 1200.00 | 00091030730415 | LEONILDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO DE AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO DONA HELENA PARA A FEIRA DO PRODUTOR AS MARGENS DA BR 230 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 01/10/2015 | 788.00 | 00098078445415 | SEVERINO GONDIM MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO 0PERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DEA LOCALIDADE DE VILA LOURENÇO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 01/10/2015 | 1576.00 | 00082667624491 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO ASSENTAMENTO SANTANA I, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 01/10/2015 | 1576.00 | 00006171159409 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUNTENÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABSTECIMENTO DAGUA DA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO SANTANA I, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 01/10/2015 | 788.00 | 00006790375430 | ROGERIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMANTO DAGUA DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III , DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 01/10/2015 | 18991.64 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 01/10/2015 | 19006.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 01/10/2015 | 2000.00 | 00060320184404 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO COM VIAGENS CONDUZINDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES DE MASSANGANA III E SITIO COVOADAS PARA A FEIRA DE AGRICULRORES REALIZADA NA CIDADE DE ITAMBE, PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS PRODUZIDO AQUI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 01/10/2015 | 4200.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS, MOTOR 1.0, 04 PORTAS AR CONDICIONADO, ANO/MODELO 2013, PLACAS NQA-6892, OFH-0087, REF AO MES DE JANEIRO DE 2015, COM KM LIVRE, , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2014, CONFORME NOTAS FISCAl DE SERVIÇOS 646 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 01/10/2015 | 400.00 | 00005231896489 | ALEX CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME ACORDO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 01/10/2015 | 750.00 | 00003268937411 | ROMEU ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PARTE DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA CASA DA SRA. MARIA DE FATIMA NASCIMENTO, RESIDENTE NO SITIO JAQUES.Ç | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00002811059440 | JOAO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RES. DA SRA. MARIA SALETE, RES. NO SITIO JAQUES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 01/10/2015 | 12400.00 | 00004529395421 | MARLENE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 01/10/2015 | 521.06 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 01/10/2015 | 4399.20 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 01/10/2015 | 135.55 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 01/10/2015 | 1407.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 01/10/2015 | 3464.55 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003081 | 01/10/2015 | 124.26 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 01/10/2015 | 1.86 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 01/10/2015 | 50.74 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 01/10/2015 | 2.10 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 01/10/2015 | 11.48 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 01/10/2015 | 79.90 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00000967062446 | FERNANDA GOÇALVES BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL COMO DIGITADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 01/10/2015 | 825.00 | 00009626163461 | EDWIN RODOLFO FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE BUFFE OFERENDO SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LANCHE E PULA PULA EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DFO SCFV DA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 01/10/2015 | 1050.00 | 00009626163461 | EDWIN RODOLFO FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE BUFFE OFERENDO SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE LANCHE E PULA PULA EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO SCFV NUCLEO, DO CONJUNTO JULIA PAIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 01/10/2015 | 5614.00 | 00008692115444 | ANDRIELE EMILIA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA COM O GRUPO DE MULHERES DO SCFV DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 01/10/2015 | 8931.00 | 00009697279411 | ADEILMA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS C0M FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 01/10/2015 | 6149.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 01/10/2015 | 400.00 | 00006781177486 | YARA CLECIA PEREIRA MOURA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA COM DIFERENÇA SALARIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 01/10/2015 | 1298.00 | 00006269007437 | CLAUDIANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA REFERENTE A OFICINA DE CORTE E COSTURA COM GRUPO DE MULERES REFERENCIADAS DO CRAS/PAIF , NO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 01/10/2015 | 788.00 | 00004618277432 | HELEN CRISTINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA EXERCENDO A FUNÇÃO DE TECNICA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 01/10/2015 | 1500.00 | 00043950019472 | FRANCINETE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSULTORIA TECNICA EM PROJETO DE MAPEAMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ENFRETAMENTO A VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 01/10/2015 | 636.00 | 06194031000107 | ATACADÃO DOS PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.010.234 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 01/10/2015 | 555.53 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM INTERNET.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000571 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 01/10/2015 | 521.37 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM INTERNET.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000574 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 01/10/2015 | 788.00 | 00007007228402 | JOSELMA HONORATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA DO BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 01/10/2015 | 158.00 | 08235902000119 | ENTRENET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE TONER CONOFRME NOTA FISCAL 000.000.374 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 01/10/2015 | 1100.00 | 00005736791420 | MARIA ANDREA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AO BOLSA FAMILIA EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUX. DE APOIO A SERVIÇOS GERIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 01/10/2015 | 1400.00 | 00001247104419 | JOSE EMERSON VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE COFFE BLEAK PARA 100 PESSOAS EM REUNIÃO DO BOLSA FAMILIA COM AS TECNICAS CADASTRADORAS, GESTOR E BENEFICIARIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 01/10/2015 | 1300.00 | 00001156189454 | ELIANE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE OFICINAS DE CORTE E COSTURA OM AS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA, REALIZADO NOA SEDE DA INCLUSÃO PRODUTIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 01/10/2015 | 4238.00 | 00071362525472 | PAULO SERGIO SOARES ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM AVERIGUAÇÃO CADASTRAL E VISITAS DOMICILIARES AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA NO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 01/10/2015 | 210.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE SOM PARA REUNIÃO DO BOLSA FAMILIA, COM CADASTRADORES, GERSTOR, E BENEFICIARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 01/10/2015 | 1300.00 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE BUFFE REALIZADO EM EBENTO DO SCFV E CRAS ORERECENDO COFFE BREAK E ALMOÇO PARA EQUIPE, EM PLANEJAMENTO E CAPACITAÇÃO MENSAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 01/10/2015 | 331.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SEC. DE AÇAO SOCIAL CONFORME PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 01/10/2015 | 275.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SEC. DE AÇAO SOCIAL CONFORME PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 01/10/2015 | 788.00 | 00099094886472 | JOZINEIDE DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMO AUX. DE SERVIÇOS, LOTADA NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO OA MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 01/10/2015 | 4200.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS, MOTOR 1.0, 04 PORTAS AR CONDICIONADO, ANO/MODELO 2013, PLACAS NQA-6892, OFH-0087, REF AO MES DE MARÇO DE 2015, COM KM LIVRE, , CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº001/2014, CONFORME NOTAS FISCAl DE SERVIÇOS 770 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 01/10/2015 | 35768.16 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 01/10/2015 | 1088.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , PESSOAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 01/10/2015 | 4400.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC;. MUN. DE ASSIETNCIA SOCIAL PESSOAL CONTRATADOS , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 01/10/2015 | 4940.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTULAR PESSOAL ELETIVOS , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 01/10/2015 | 3152.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 01/10/2015 | 15642.57 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 01/10/2015 | 7712.88 | 00070337701466 | ANA KAROLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINNACEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 01/10/2015 | 9000.00 | 00009781628464 | MARIA MAYARA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA DESINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 01/10/2015 | 7360.00 | 00003328748423 | MARIA DO AMPARO DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 01/10/2015 | 23.55 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 01/10/2015 | 7699.50 | 00096549530482 | LUCIANA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 03/11/2015 | 351.00 | 00056806450415 | LENILDA CONCEICAO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 2 VIAS DE IDENTIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 03/11/2015 | 2379.76 | 00007948614400 | ANGELICA COSMO DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE ALUGUEIS SOCIAL/TAC REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 03/11/2015 | 4200.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS, MOTOR 1.0, 04 PORTAS AR CONDICIONADO, ANO/MODELO 2014, PLACAS NQA-6892, NQI-2372, REF AO MES DE ABRIL DE 2015, COM KM LIVRE, , CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº001/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 780 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 03/11/2015 | 7900.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 01 VEICULO, CAMINHÃO PIPA, COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS, COM KM LIVRE , REF AO MES DE MARÇO DE 2015, , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2014, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS 769 ANEXA, PLACA MNA-6041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 03/11/2015 | 400.00 | 00005231896489 | ALEX CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME ACORDO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 03/11/2015 | 300.00 | 00070089538447 | CARLOS HENRIQUE BARBOSA L. REAIS | VALOR QUE SE EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 03/11/2015 | 250.00 | 00005341106490 | ANTONIO SULINO NERY | VALOR QUE SE EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 03/11/2015 | 70.00 | 00036504319472 | MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 03/11/2015 | 400.00 | 00001616830450 | PRISCILA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 03/11/2015 | 300.00 | 00000926516400 | HENRIQUE VICTOR DE CARVALHO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 03/11/2015 | 1500.00 | 00003227940485 | JENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CASA DA SRA. ROSIANE RANGEL RODRIGUES, RES. NA FAZENDA PATROCINIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 03/11/2015 | 1500.00 | 00003227940485 | JENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PARTE DE PAGAMENTO COMO PEDREIRO NA CASA DA SRA. ROSIANE RANGEL RODRIGUES, RES. NA FAZENDA PATROCINIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 03/11/2015 | 1500.00 | 00003227940485 | JENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PARTE DE PAGAMENTO COMO PEDREIRO NA CASA DA SRA. ROSIANE RANGEL RODRIGUES, RES. NA FAZENDA PATROCINIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 03/11/2015 | 1600.00 | 00005508674497 | SEVERINO DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS CO MO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA RESIDENCIA DA SRA. ANA PAULA ALEXANDRE RES. NA FAZ. SANTA LUZIA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00009724635422 | MICHELE NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 03/11/2015 | 830.00 | 00009271087470 | MARCOS HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM MELHORIA E REFORMA SANITARIA DA RES. DO SR. JOSE ADELINO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 03/11/2015 | 1250.00 | 00009966354409 | FELIPE THIAGO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS MOTIVACIONAL COM O GRUPO DOS IDOSOS E MULHERES DO GROPÓ DE CONVIVENCIA DO CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 03/11/2015 | 469.23 | 00838837000104 | ALVES MILDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA 1060 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 03/11/2015 | 1950.00 | 00003400613401 | KELLY MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE BUFFET. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 03/11/2015 | 2111.47 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.339 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 03/11/2015 | 155.74 | 02278198000103 | XEPINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CIONFORME NOTA FISCAL 000.001.102 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 03/11/2015 | 128.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SEC. DE AÇAO SOCIAL CONFORME PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 03/11/2015 | 177.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONTAS DE TELEFONE DA SEC. DE AÇAO SOCIAL CONFORME PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 03/11/2015 | 725.00 | 00009707947462 | WALBER VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIFERENÇA SALARIAL DO MES DE OUTUBRO DE 2015, NO QUAL EXERCEU A FUNÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL COM CARGA HORARIA DOBRADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 03/11/2015 | 2400.00 | 00008692115444 | ANDRIELE EMILIA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A A FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL COM O GRUPO DE ADOLESCENTE MULHERES DO SCFV DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 03/11/2015 | 7287.29 | 00009697279411 | ADEILMA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS C0M FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 03/11/2015 | 5514.00 | 00004186093490 | JACIARA MOURA MAGALHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 03/11/2015 | 6061.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 03/11/2015 | 815.19 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA SECRETRAIA CONOFME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 03/11/2015 | 1300.00 | 14404249000177 | EVERTON RIBEIRO GOMES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO(SSFV-PRATICA PEDAGOGICA) PARA TECNICOS DE REFERENCIAS DO CRAS E SCFV E DEMAIS TRABALHOS DO SUAS COM CARGA HORARIA DE 16 HRS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 03/11/2015 | 3094.96 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.340 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 03/11/2015 | 3245.65 | 13173140000103 | JR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 000.000.789 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 03/11/2015 | 3820.70 | 13173140000103 | JR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 000.000.811 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 03/11/2015 | 2947.20 | 13173140000103 | JR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 000.000.816 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 03/11/2015 | 550.00 | 10632539000117 | CF TRANSPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FRETAMENTO DE 01 ONIBUS DESTINADO NO TRANSPORTE DE PESSOAL, COM VIAGEM DE IDA E VOLTA DESTA CIDADE DE C RUZ DO ESP. SANTO PARA ALHANDRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000733 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00000142481408 | JOSE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUIZNDO BENEFICIARIOS DA ZONA RURAL E URBANA, DO BOLSA FAMILIA PARA REUNIÃO ORDINARIA REALIZADA NO GINASIO O RAFÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 03/11/2015 | 1500.00 | 00001247104419 | JOSE EMERSON VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE COFFE BLEAK EVENTO REALIZADO POR OCASIÃO DE REUNIÃO ORDINARIA COM TECNICOS DO BOLSA FAMILIA E BENEFICIARIOS NO GINASIO O RAFÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 03/11/2015 | 402.59 | 00093122101491 | ELEONORA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIFERENÇA SALARIAL NO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 03/11/2015 | 368.00 | 00006781177486 | YARA CLECIA PEREIRA MOURA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA COM DIFERENÇA SALARIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 03/11/2015 | 7750.00 | 00006269007437 | CLAUDIANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA REFERENTE A OFICINA DE CORTE E COSTURA COM GRUPO DE MULERES REFERENCIADAS DO CRAS/PAIF , NO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 03/11/2015 | 1500.00 | 00003015234447 | CYBELLE GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSULTORIA TECNICA DE PROJETO DE MAPEAMENTO E ESTRUTARAÇÃO DA REDE DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA DOMESTICA DOMICILIAR E FAMILIAR CONTRA A MULHER, REFR. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 03/11/2015 | 473.85 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM INTERNET.CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000575 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 03/11/2015 | 422.00 | 11016337000103 | RENOVAR MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E REVISÃO DA MOTO DO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 03/11/2015 | 177.00 | 08235902000119 | ENTRENET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE TONER CONOFRME NOTA FISCAL 000.000.438 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 03/11/2015 | 2000.00 | 00076925455453 | MANOEL BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DO SR. JOSÉ DE SOUZA, NO ASSENTAMENTO SANTA HELENA III | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 03/11/2015 | 2800.00 | 00002491439417 | MARCOS GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA CONSTRUÇÃO DA RES. DO SR. JOSE AILTON DOS SANTOS RES. NA FAZ. SANTA LUZIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 03/11/2015 | 1200.00 | 00009852337459 | ANA KARLA MORENO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 03/11/2015 | 2700.29 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRANDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEIS SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 03/11/2015 | 650.00 | 00009626163461 | EDWIN RODOLFO FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 40 MESAS E CADEIRAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 03/11/2015 | 946.39 | 00001184015481 | NILDETE NATAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 03/11/2015 | 2350.00 | 00007879734406 | JOSELIA SERAFIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REPASE PARA CPAGAMENTO DE (LOCAÇLÃO DE VEICULOS, ALUGUEL DO PREDIO SEDE, CAGEPA, ENERGISA, TELEFONE E MAT. DE EXPEDIENET) DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 03/11/2015 | 2550.29 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRANDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEIS SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 03/11/2015 | 1015.09 | 00010678214492 | ANA PAULA MATIAS DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 03/11/2015 | 23.55 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 03/11/2015 | 15.70 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 03/11/2015 | 31.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 03/11/2015 | 6607.56 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 03/11/2015 | 126.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 03/11/2015 | 1.86 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 03/11/2015 | 32.06 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 03/11/2015 | 5.20 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 03/11/2015 | 5.74 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 03/11/2015 | 14550.00 | 00008031554412 | LOURDIENE PAREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003539 | 03/11/2015 | 35768.16 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 03/11/2015 | 1088.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , PESSOAL EFETIOVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 03/11/2015 | 4400.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL , PESSOAL CONTRATADOS , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 03/11/2015 | 15642.57 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 03/11/2015 | 3152.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 03/11/2015 | 4940.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR , PESSOAL ELETIVOS , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 03/11/2015 | 160.04 | 00010519397479 | JOSENILDA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 03/11/2015 | 74.86 | 00005623719406 | MONICA VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADOA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 03/11/2015 | 310.36 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONOFORME NOTA FISCAL 8983 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 03/11/2015 | 1880.00 | 13358701000149 | DINARA POLLIANY FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECOIMENTO DE ADULBO ORGANICO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.168 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 03/11/2015 | 170.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MUNUNTENÇÃO DE TRATAORES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000.012.605 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 03/11/2015 | 970.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IRRIGACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MOTOR OP4 E QUADRO COMANDO CONFORME NOTA FISCAL 6441 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 03/11/2015 | 2607.12 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVES DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE CONOFORME NOTA FISCAL ,000.001.132 , ANEXA, NO PERIODO DE 29/10 A 09/11/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 03/11/2015 | 880.00 | 00006790375430 | ROGERIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMANTO DAGUA DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 03/11/2015 | 2364.00 | 00005493775492 | LUIZ JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEZA A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUNTENÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA ABSTECIMENTO DAGUA DA LOCALIDADE DO CAMPO SEMENTE E MUDAS, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 03/11/2015 | 788.00 | 00029640849472 | WELLINGTON ROBERTO ARAUJO MAGALAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDASTE DE OPERADOR DE MAQUINA PATROL EM CONSERVAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 03/11/2015 | 3000.00 | 00009143788483 | VALMIR FRANCISCO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO FEIRANTES DESTE MUNICIPIO PARA A FEIRA DO PRODUTOR NAS MARGENS DA BR 230 NA CIDADE DE CABEDELO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 03/11/2015 | 788.00 | 00005675475400 | JOÃO BATISTA LUIZ PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANIUNTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO JAQUES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 03/11/2015 | 4001.40 | 08608762000187 | ASSOCIACAO DE PROD. RURAIS DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RECEBIMENTO DE NUMERARIOS DA PREF. MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO, PARA PAGAMENTO DE 1.425 LITROS DE OLEO DIESEL USADO NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 03/11/2015 | 500.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÕES DA EMATER NO MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 03/11/2015 | 500.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÕES DA EMATER NO MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 03/11/2015 | 3553.38 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVES DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE CONOFORME NOTA FISCAL ,000.001.145 , ANEXA, NO PERIODO DE 09 A 19/11/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 03/11/2015 | 4200.00 | 08608762000187 | ASSOCIACAO DE PROD. RURAIS DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RECEBIMENTO DE NUMERARIOS DA PREF. MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO, PARA PAGAMENTO DE 60 HORAS DE TRATOR USADO NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 03/11/2015 | 19006.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 03/11/2015 | 18991.64 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 03/11/2015 | 1800.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO EM EVENTOS DE FESTA NA ROÇA NAS COMUNIDADES DE CANUDOS E PATROCINIO | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 03/11/2015 | 7000.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OUTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SEC. DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.003.542 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 03/11/2015 | 700.00 | 00007980151445 | JOSE DE ARIMATEIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO TAK 10 REALIZADO NO ASSENTAMENTO CANUDOS NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2015, DENTRO DO PROJETO FESTA NA ROÇA | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 03/11/2015 | 700.00 | 00084100494491 | JOSE EDUARDO DE LIMA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE UMA APRESENTAÇÃO COM GRUPO MUSICAL IVONEIDE BATISTA SHOW REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2015 NOS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 03/11/2015 | 800.00 | 00076037533415 | REGINALDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO NALDO SANTOS SHOW NA LOCALIDADE DA FAZ. PATROCINIO NO DIA 11 DE JULHO DE 2015, DENTRO DO PROJETO FESTA NA ROÇA | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 03/11/2015 | 700.00 | 00009463293469 | JOSE THIAGO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO COM 01 APRESENTAÇÃO DO GRUPO AGITAÇÃO NA LOCALIDADE DO SITIO0 COVOADAS NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2015, DENTRO DO PROJETO FESTA NA ROÇA | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 03/11/2015 | 700.00 | 00005288476438 | ROBERTO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE AUMA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO AMOR PROIBIDO NA LOCALIDADE DA FAZ. PATROCINIO NO DIA 11 DE JULHO DE 2015, DENTRO DO PROJETO FESTA NA ROÇA | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 03/11/2015 | 1600.00 | 00050549790772 | JOSE DA PENHA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO COM SONORIZAÇÃO QUANDO DA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DO POSTO MEDICO DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III, QUANDO DA IMPLANTAÇÃO DO PSF | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 03/11/2015 | 14011.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC, MUNICIPAL DE CULTURA, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 03/11/2015 | 19426.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, PESSOAL COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 03/11/2015 | 1100.00 | 00013318659487 | OLAVO CABRAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO RESPONSAVEL TECNICO PELAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 03/11/2015 | 648.00 | 00000740042475 | FABIANA ADELINA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE VASSOUROES DESTINADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 091949 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 03/11/2015 | 2259.26 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MATERIAS DE COSNTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000.021.772 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00008691771410 | SILVANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO CARRO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DOS MORADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 03/11/2015 | 4950.07 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.131 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 29/10 A 09/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 03/11/2015 | 7300.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULOS CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA 02 PORTAS , COM KM LIVRE, MOVIDO A DIESEL REF AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME PREGÃO 0001/2014 E NOTA FISCAL 774 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 03/11/2015 | 788.00 | 00028279425420 | JOSE MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 03/11/2015 | 1500.00 | 00002519289422 | IRENALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA COM MANUNTENÇÃO DA REDE DE ILUMUNIÇÃO PUBLICA EM DIVERSOS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DURANTE O MESJULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 03/11/2015 | 900.00 | 00043696678449 | EVERALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS ´PRSTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA COM MELHORAMENTO NO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL NA LOCALIDADE DO SITIO JAQUES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 03/11/2015 | 500.00 | 00005719443452 | CARLOS ANTONIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE CANAL DE AGUA PLUVIAIS DOS CONJUNTOS DR. JOÃO URSULO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 03/11/2015 | 648.00 | 00000740042475 | FABIANA ADELINA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE VASSOUROES DESTINADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 083616 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 03/11/2015 | 5362.90 | 00006942316490 | MARIA LUCIA HONORATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/09 DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 03/11/2015 | 6677.43 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15/09/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 03/11/2015 | 8769.52 | 00003265255484 | JOAO BATISTA FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 À 15/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 03/11/2015 | 9411.03 | 00005177016420 | GILVAN CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/09 DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 03/11/2015 | 8505.49 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 À 15/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BÁSICO | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO DA CIDADE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 03/11/2015 | 19440.29 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUCOES AMBIENTAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM A 22º MEDIÇÃO DO CONTRATO ºEP-2226, SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIUO DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NESTA CIDADE DE CRUZ DO E. SANTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1000509 ANEXA. | 03562014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 03/11/2015 | 3812.50 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAL DE COSNTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.672 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 03/11/2015 | 780.00 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAL DE COSNTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.674 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 03/11/2015 | 1500.00 | 00003377647430 | MARCONE BEZERRA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTANDO EQUIPE DE ELETRICISTAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 03/11/2015 | 788.00 | 00098078445415 | SEVERINO GONDIM MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 03/11/2015 | 788.00 | 00023659840459 | JORGE VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA COM REPOSIÇÃO DE REBOCO NO POSTOI MEDICO DO CONJUNTO FRAC. CUNHA E JULIA PAIVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 03/11/2015 | 450.00 | 00006924872476 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE CANAL DE AGUA PLUVIAIS DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 03/11/2015 | 9358.09 | 00005177016420 | GILVAN CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 A 30/09 DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 03/11/2015 | 8505.49 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 À 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 03/11/2015 | 5277.90 | 00006942316490 | MARIA LUCIA HONORATO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 A 30/09 DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 03/11/2015 | 8534.00 | 00003265255484 | JOAO BATISTA FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 À 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 03/11/2015 | 6781.30 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30/09/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 03/11/2015 | 2364.00 | 00091030137404 | FABYANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO ESTADIO DE FUTEBOL, ANTONIO0 CARNEIRO DA CUNHA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 03/11/2015 | 4937.23 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.144 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 09 A 19/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 03/11/2015 | 788.00 | 00087297060410 | ROMILDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO CEMITERIO DE CONSOLAÇÕES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 03/11/2015 | 500.00 | 00008065975429 | MARCOS MACIEL CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MELHORAMENTO DE JARDIM DA PRAÇA RENATO RIBEIRO COUTINHO, COM LIMPEZA E CORTE DE GRAMAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 03/11/2015 | 5520.00 | 00010715707493 | EDVALDO PAULO MACHADO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE 46 DIARIAS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTANDO MATERIAL DE COSNTRUÇÃO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO DE REFORMAS E MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00007283258450 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA COM MELHORAMENTO NA UNIDADE DE SAUDE DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 03/11/2015 | 1550.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS CEMITERIOS CENTRAL E DA COMUNIDADE DE DESTERRO, EMASSAMENTO E ACABAMENTO DA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MASSANGANA III | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 03/11/2015 | 1960.00 | 00013170597434 | ANTONIO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA0S A SEREM PAGAS COM RESTANTE DE PAGAMENTO COM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE PAREDES E PISO DO CANAL DE AGUAS PLUVIAISDOS CONJUNTOS RAFAEL FERNANDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 03/11/2015 | 31157.86 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA, PESSOAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 03/11/2015 | 31899.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 03/11/2015 | 7160.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA, PESSOAL COMISSIONADOS II, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 03/11/2015 | 8144.00 | 00010676100490 | ALEXSANDRO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UBS NO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 03/11/2015 | 6304.00 | 00007271872442 | ALEX FABRICIO DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMWNTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A UBS ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 03/11/2015 | 788.00 | 00004788406403 | MARINES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA USB DE MASSANGANA III, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 03/11/2015 | 788.00 | 00013708635434 | ELIETE DE AZEVEDO MARQUES OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS DE MASSANGANA II, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 03/11/2015 | 3448.80 | 00043694403434 | JOSE HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS DO SITIO JAQUES NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 03/11/2015 | 3502.00 | 00069203687491 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA E MEDICOS CUBANO E ALUGUEL DE CASA DOS MEDICOS, NA UBS DE MASSANGANA I, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 03/11/2015 | 3940.00 | 00002323191462 | GENILDO SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMWENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS CONJUNTO JULIA PAIVA DURANTE O MES DE SETEMBRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 03/11/2015 | 2364.00 | 00003339522430 | ANA LUCIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA USB ANCORA DE COBÉ NO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 03/11/2015 | 1570.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS A SEREM PAGAS COM REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANUNTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA SEC. DE SAUDE 01 AUTOI CLAVE GNATUS, 02 SOMAR, 01 FOCO CLINICO 01 MICROMOTOR 01 CONTRA-ANGULO 01 PONTA RETA 02 AMALGAMADOR E 03 VISITA TECNICA, CONFORME NOTA 000084 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 03/11/2015 | 1300.00 | 00008674846408 | JULIANA APARECIDA GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 12 PLANTOES COMO ENFERMEIRA DA UBS ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 03/11/2015 | 1300.00 | 00004905178460 | PATRICIA FREITAS DE LIMA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 15 PLANTOES REALIZADOS COMO ENFERMEIRA DA UBS ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 03/11/2015 | 1500.00 | 00006368111402 | JACKELINE RODRIGUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 15 PLANTOES REALIZADO COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALBERTO BATISTA GOMES DUIRANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 03/11/2015 | 8500.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 3.0, CAMIONETE SW4 COMPLETA, TRAXÃO 4X4 AIRBAG ,DIREÇÃO HIDRAULICA, PLACA OGC-4506, COM CAPACIDADE PAREA 07 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015, NOTA FISCAL 765 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 03/11/2015 | 1295.80 | 09268680000101 | MAYER E GUIMARÃES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.962 ANEXA E PREGÃO PRESENCIAL 00004/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 03/11/2015 | 3085.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES CARDIOLOGICOS E ULTRASSOGRAFICOS C/ DOPLER EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1001568 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 03/11/2015 | 1130.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1006070 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 03/11/2015 | 3105.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES CARDIOLOGICOS E ULTRASSOGRAFICOS C/ DOPLER EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1001554 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 03/11/2015 | 3440.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TOMOGRAFIA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1000727 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 03/11/2015 | 6355.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES CARDIOLOGICOS E ULTRASSOGRAFICOS C/ DOPLER EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1001603 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 03/11/2015 | 250.00 | 11358671000145 | GRAFER IMPORT E DIST DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAL DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA/2015 CONFORME NOTA FISCAL 037 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 03/11/2015 | 8400.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS MOTOR 1.0, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO ANO/MODELO 2013, COM KM LIVRE REF AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014, NOTA FISCAL 777 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 03/11/2015 | 13860.72 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL 000.001.129, CONSUMO NO PERIODO DE 20/10 A 09/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 03/11/2015 | 200.00 | 01634818000129 | FARMACIA KAGEANE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 03/11/2015 | 1280.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO CONOFORME NOTA FISCAL 000.001.359 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 03/11/2015 | 2200.00 | 00860610000165 | JOSE AIRTON CAVALCANTI DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ANALISES CLINICAS, POTOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRASONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, TOMOGRAFIA E CONGENERES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1000022 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 03/11/2015 | 788.00 | 00058063099400 | WALTER GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ENCAMINHAMENTOS DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAME E CIRURGIA JUNTO AOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA E SANTA RITA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 03/11/2015 | 1878.00 | 00860610000165 | JOSE AIRTON CAVALCANTI DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ANALISES CLINICAS, POTOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRASONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, TOMOGRAFIA E CONGENERES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1000024 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 03/11/2015 | 700.00 | 00860610000165 | JOSE AIRTON CAVALCANTI DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ANALISES CLINICAS, POTOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRASONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, TOMOGRAFIA E CONGENERES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1000018 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 03/11/2015 | 1993.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000.005.729 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 03/11/2015 | 1210.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES CARDIOLOGICOS E ULTRASSOGRAFICOS C/ DOPLER EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1001465 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 03/11/2015 | 850.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1005780 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BÁSICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 03/11/2015 | 12949.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONOFRME NOTA FISCAL 000.104.268, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 03/11/2015 | 2296.70 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DESENTUPIMENTO EM TUBULAÇOES DE ESGOTO DE DIVERSOS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 10003363 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 03/11/2015 | 1500.00 | 00009482121449 | JOEL SILVESTRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAUDE DO ASENTAMENTO MASSANGANA III, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 03/11/2015 | 788.00 | 00098098853420 | COSMA NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO MEDICO DO SITIO JAQUES DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 03/11/2015 | 788.00 | 00005655300460 | JANAINA ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO MEDICO DO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 03/11/2015 | 550.00 | 00007568379442 | MARCELO FELIX CASSEMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA COMO VIGILANTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 03/11/2015 | 2170.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES CARDIOLOGICOS E ULTRASSOGRAFICOS C/ DOPLER EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1001522 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 03/11/2015 | 400.00 | 00002263252452 | MICHELE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO E-SUS DO TURNO DA TARDE NOI MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 03/11/2015 | 394.00 | 00009707947462 | WALBER VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO E. SUS DO TURNO DA TARDE. NOS MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 03/11/2015 | 394.00 | 00009707947462 | WALBER VITURINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO E. SUS DO TURNO DA TARDE. NOS MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 03/11/2015 | 2100.00 | 00005655300460 | JANAINA ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 03/11/2015 | 1500.00 | 00011044043466 | JOSE HONORATO DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA UNIDADE DE MASSANGANA III, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 03/11/2015 | 1330.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1006448 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 03/11/2015 | 2364.00 | 00093096453420 | JOCELIO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO COM VIAGENS A DISPOSIÇÃOI DA SEC. DE SAUDE, QUANDO DE VISITAS DOS AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL FISCALIZANDO AOS ESTAVELECIMENTOS COMERCIAIS NO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 03/11/2015 | 16394.93 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL 000.001.142, CONSUMO NO PERIODO DE 09 A 19/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 03/11/2015 | 900.00 | 00005774421473 | SEVERINO FLORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MÉDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA . DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 03/11/2015 | 3541.99 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 03/11/2015 | 39869.72 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE , PESSOAL EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 03/11/2015 | 47934.44 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE , PESSOAL COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 03/11/2015 | 17800.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE DO NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 03/11/2015 | 66980.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE DO PSF , PESSOAL CONTRATDOS , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 03/11/2015 | 41734.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE DO PACS, PESSOAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 03/11/2015 | 26185.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE DO PSFSB , PESSOAL CONTRATDOS , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 03/11/2015 | 7490.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE DO PEVA , PESSOAL CONTRATDOS , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 03/11/2015 | 36801.33 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE DA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 03/11/2015 | 2775.00 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS A SEREM PAGAS COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA 1001576 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 03/11/2015 | 1699.77 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.130 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 29/10 A 09/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 03/11/2015 | 800.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 03/11/2015 | 2351.72 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.143 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 09 A 19/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 03/11/2015 | 22500.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, PESSOAL ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE NJOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 03/11/2015 | 24868.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NJOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ÓRDEM JURÍDICA | MANUT.DA PROCURADORIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 03/11/2015 | 5595.32 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM APAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 03/11/2015 | 1555.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE DARFS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 03/11/2015 | 1791.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE DARFS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 03/11/2015 | 6752.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE DARFS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 03/11/2015 | 29063.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE DARFS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 03/11/2015 | 3514.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE DARFS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 03/11/2015 | 20182.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE DARFS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 03/11/2015 | 3930.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE DARFS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 03/11/2015 | 5722.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE DARFS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 03/11/2015 | 6043.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE DARFS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 03/11/2015 | 6968.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE DARFS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 03/11/2015 | 7149.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE DARFS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 03/11/2015 | 10090.14 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RFB-PREV, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 03/11/2015 | 19979.41 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RFB-PREV, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 03/11/2015 | 624.54 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RFB-PREV, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 03/11/2015 | 24017.31 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC MUN. DE FINANÇAS ORÇ. E GESTÃO - PESSOAL EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 03/11/2015 | 13741.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC MUN. DE FINANÇAS ORÇ. E GESTÃO - PESSOAL COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 03/11/2015 | 21700.44 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC MUN. DE FINANÇAS - PESSOAL COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 03/11/2015 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 03/11/2015 | 550.00 | 00037983490453 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL NO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 03/11/2015 | 2320.00 | 20536665000121 | PAULA DANIELLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORMECIMENTO DE ALMOÇO E REFRIGERANTES CONFORME NOTA FISCAL Nº 90000549 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 03/11/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 03/11/2015 | 4000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO PUBLICA E TRIBUTOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 03/11/2015 | 938.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DESTA EDILIDADE (PROPRIO E LOCADOS) DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 03/11/2015 | 2161.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE CASAS ALUGADAS A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 03/11/2015 | 1077.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE CASA ALUGADAS A ESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 03/11/2015 | 1108.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO CONTAS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 03/11/2015 | 1300.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA , ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC., COMO TAMBEM NA OPERAÇÃO NO SINCONV, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 03/11/2015 | 2315.39 | 00045079781491 | DIANA DO MONTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 03/11/2015 | 3152.00 | 00008310368429 | MARCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE OS MES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 03/11/2015 | 788.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DESTA EDILIDADE (PROPRIO E LOCADOS) DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 03/11/2015 | 720.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE VISTORIA EXTRA -OGU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 03/11/2015 | 7.85 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 03/11/2015 | 88.25 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 03/11/2015 | 202.25 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 03/11/2015 | 118.38 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 03/11/2015 | 49.00 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 03/11/2015 | 335.75 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 03/11/2015 | 1376.25 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 03/11/2015 | 0.76 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 03/11/2015 | 37482.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 03/11/2015 | 7111.90 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PESSOAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 03/11/2015 | 788.00 | 00006869673489 | REGINALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILANTE NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO DONA HELENA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 03/11/2015 | 788.00 | 00005228073485 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA,, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003273 | 03/11/2015 | 350.00 | 13173140000103 | JR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.802 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 03/11/2015 | 1680.00 | 00001118598407 | VIVIANE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA EMEF. RENATO RIBEIRO COUTINHO. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNIICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO/PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 03/11/2015 | 2090.00 | 00067684700430 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 067290 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 03/11/2015 | 1050.00 | 00046716920404 | GENIVAL TEODOZIO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 066638 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 03/11/2015 | 1152.00 | 00011050110463 | ANTENOR TEODORO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ELIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL 066646 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 03/11/2015 | 1398.00 | 00069579083487 | JOSENALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL 068580 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 03/11/2015 | 1878.00 | 00091853109487 | JOSE XAVIER DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA AVULSA 067292. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 03/11/2015 | 1300.00 | 00005303006808 | ANTONIO BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE 800 KG DE BATATA DOCE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONOFMER NOTA FISCAL 067212 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 03/11/2015 | 1200.00 | 00010075039478 | THIAGO BEZERRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE ABACAXI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFOME NOTA FISCAL 067294 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 03/11/2015 | 2160.00 | 00038818221787 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 063806 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 03/11/2015 | 7599.60 | 00006281385470 | ANA LUCIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 03/11/2015 | 788.00 | 00004578513416 | MICHELE RIBEIRO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE DIRETORA-ADJUNTA NA EMEF. ENGENHEIRO LOURENÇO BEZERRA DE MELO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 03/11/2015 | 1576.00 | 00009556106480 | JAILMA DA SILVA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRTESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 03/11/2015 | 2364.00 | 00002685613463 | GILMARK BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VILANTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVINO NO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 03/11/2015 | 788.00 | 00008452420404 | LAYS KELLI RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOSÉ SILVINO NO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 03/11/2015 | 3152.00 | 00007934699450 | ELIZETE DOS SANTOS BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA CUNHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 03/11/2015 | 3352.00 | 00007993060451 | EDVANIA MARIA P. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERNANDES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 03/11/2015 | 788.00 | 00009039061475 | PAULO ROMARIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA EMEF. JOÃO RAIMUNDO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 03/11/2015 | 3452.00 | 00006506071478 | KARLA EDITE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERNANDES, NO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 03/11/2015 | 2100.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS EMEF. JURACI BATISTA E EMEF. , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 03/11/2015 | 788.00 | 00004615108478 | JOSINEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA JURACI BATISTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 03/11/2015 | 788.00 | 00008186452451 | LENILSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA SANTA HELENA III, NO MES SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 03/11/2015 | 2364.00 | 00098081977449 | ISABEL PEREIRA DA SIKLVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA HELENA III, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 03/11/2015 | 1776.00 | 00003953088440 | ANA LUCIA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA HELENA III, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 03/11/2015 | 788.00 | 00004405837481 | FERNANDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA EMEF. JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 03/11/2015 | 3039.00 | 00069568448420 | SEVERINA RAMOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO R. COUTINHO, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 03/11/2015 | 2364.00 | 00003273569441 | SIDCLEY HORACIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO R. COUTINHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 03/11/2015 | 788.00 | 00005683302420 | MARIA IMACULADA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BEZERRA DE MELO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 03/11/2015 | 4103.00 | 00009279001493 | ARABELA RAQUEL MEIRELES CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 03/11/2015 | 788.00 | 00002906009440 | COSMO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VILANTE NA EMEF. ENGENHEIRO LOURENÇO BEZERRA DE MELO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 03/11/2015 | 988.00 | 00007122257495 | KECIA MONTEIRO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO LOURENÇO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 03/11/2015 | 788.00 | 00002182938443 | MARIA ELIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL EDSON CUNHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 03/11/2015 | 788.00 | 00006016525413 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES NA ESCOLA EDSON CUNHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 03/11/2015 | 3152.00 | 00006345129437 | GARDENIA LAYANE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FOLHA DE PAGAMENTO COM DIFERENÇA SALARIAL COMO MPROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL EDSON CUNHA, NO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 03/11/2015 | 788.00 | 00007901494433 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA CUNHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 03/11/2015 | 788.00 | 00065776763487 | SEVERINA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEREDEIRA NA ESCOLA MUNICPAL DE SÃO GONÇALO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 03/11/2015 | 788.00 | 00000020608411 | IVONEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ENGENHEIRO LOURENÇO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 03/11/2015 | 1320.00 | 00010575068426 | ELIELTON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DOMINGOS BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 03/11/2015 | 1576.00 | 00008068891447 | GILIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS BATISTA GUEDES, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 03/11/2015 | 788.00 | 00008452403402 | ANA KARLA FRANÇA FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 03/11/2015 | 788.00 | 00002261331410 | JOSE ROBERTO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE, NA EMEF. FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 03/11/2015 | 3546.00 | 00009340476425 | ELIZABETH CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES E MONITOTRES DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 03/11/2015 | 788.00 | 00006812337455 | VIVIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NAS CRECHES NO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 03/11/2015 | 1576.00 | 00004065005418 | ROSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 03/11/2015 | 9076.00 | 00006852730409 | ALESSANDRO CANDINDO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORITAS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 03/11/2015 | 10519.80 | 00010651413435 | DINAMARKS OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 03/11/2015 | 8480.00 | 00007070035470 | ANA CELLY FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE AUX. DE SERVIÇOS E MERENDEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL , RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 03/11/2015 | 4941.20 | 00003968408411 | ANIELLY GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015,. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 03/11/2015 | 1970.00 | 00010805492429 | ALESSANDRA MAIARA SANTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DA ESCOLA MARIA JOSE FRANCISCA, NO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 03/11/2015 | 2364.00 | 00052623130434 | SERGIO ACELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 03/11/2015 | 3152.00 | 00078884039487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGASFOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEREDEIRA NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL NO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 03/11/2015 | 2364.00 | 00010309485428 | ANUBIA BATISTA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENO DE PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA PAIVA, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 03/11/2015 | 1576.00 | 00068981350400 | JOAO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIOÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JULIA PAIVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00064548171487 | JOAO ANGELICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADSO COMO COORDENADORA FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 03/11/2015 | 788.00 | 00005986705483 | IDALECIO JANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO JULIA SOUTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 03/11/2015 | 788.00 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 03/11/2015 | 1851.00 | 00046779574449 | EDNA CEZAR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE/COVOADAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 03/11/2015 | 788.00 | 00000170944450 | EDILILEUZA DANTAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA MARIA JOSE FRANCISCA, DURANTE O MES SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 03/11/2015 | 788.00 | 00004689681481 | PEDRO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 03/11/2015 | 6550.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.001.903 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 03/11/2015 | 8400.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPÉSAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS MOTOR 1.0 ANO E MODELO/2013 COM KM LIVRE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 766, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 03/11/2015 | 5257.20 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.001.904 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 03/11/2015 | 16164.83 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.116 ANEXA, NO PERIODO DE 29/10 A 09/11/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 03/11/2015 | 7450.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPÉSAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO VAM CITROEN MOTOR 2.8 ANO E MODELO/2013 ,COM KM LIVRE, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS REF. AO MES DE ABRIL DE 2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 783, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2014 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 03/11/2015 | 2364.00 | 00009141447409 | IVANILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. SERVIÇOS GERIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JOÃO RAIMUNDO DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 03/11/2015 | 465.00 | 00084107081400 | SEVERINO HONORIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA R. COUTINHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 03/11/2015 | 788.00 | 00098078801491 | JOANA DARC SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERIAS NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 03/11/2015 | 775.00 | 00011765197430 | NATALIA MARIA ALCANTARA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE julho DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 03/11/2015 | 712.00 | 00010460973428 | DEIZA FONSECA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 03/11/2015 | 1940.00 | 00009673365466 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENTROCAMENTO, ZONA RURAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00008322224451 | JESSIKA NOADIA DO NASC. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 03/11/2015 | 516.91 | 00060304642487 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS ´PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 03/11/2015 | 788.00 | 00011765197430 | NATALIA MARIA ALCANTARA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 03/11/2015 | 788.00 | 00008322224451 | JESSIKA NOADIA DO NASC. PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 03/11/2015 | 10115.00 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 2.380 KM RODADO COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNG-9113, COM TRANSPORTE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ESCOLAS ESTADUAIS DA CIDADE , RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 03/11/2015 | 1576.00 | 00008449760402 | ANA CLAUDIA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXLIARES DE SERVIÇOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 03/11/2015 | 3152.00 | 00006921168425 | JOSE AUGUSTO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS CO O VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SALAMARGO DURANTE OS MESES DE JUNHO , JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 03/11/2015 | 3000.00 | 00009143788483 | VALMIR FRANCISCO DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS EM VEICULO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE E ZONA RURAL MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 03/11/2015 | 1576.00 | 00002055432435 | REGINALDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL EDSON CUNHA REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 03/11/2015 | 788.00 | 00009556106480 | JAILMA DA SILVA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRTESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 03/11/2015 | 8712.50 | 00000142481408 | JOSE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 2.050 KM RODADOS EM VEICULO DE PLACA MYD-5256, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 03/11/2015 | 7905.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 2.700 KM RODADOS EM VEICULO DE PLACA MMR-5214, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 03/11/2015 | 2364.00 | 00003986512489 | SEBASTIÃO MENDOÇA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA DO ENGENHO SÃO PAULO DURANTE O MES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 03/11/2015 | 1576.00 | 00008027428408 | ROSANGELA DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAQUES, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 03/11/2015 | 2364.00 | 00008971601426 | CLEONILDE DE MACEDA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAQUES DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 03/11/2015 | 22151.50 | 11417239000188 | COMRCIAL FENIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000.001.202 E 000.001.203 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 03/11/2015 | 800.00 | 00008266942412 | ACASIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE VEICULOS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE LOCADOS E VEICULOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 03/11/2015 | 3200.00 | 00011197011471 | VALDIR ARAUJO AURELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FABRICAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 03/11/2015 | 400.00 | 00008266942412 | ACASIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE VEICULOS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE LOCADOS E VEICULOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 03/11/2015 | 2364.00 | 00005439298410 | ORCINO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERIAS NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO SANTANA II, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 03/11/2015 | 788.00 | 00010847275442 | ELAYNE BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 03/11/2015 | 2364.00 | 00009141447409 | IVANILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. SERVIÇOS GERIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JOÃO RAIMUNDO DURANTE OS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 03/11/2015 | 2364.00 | 00006994805409 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO DONA HELENA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 03/11/2015 | 1576.00 | 00021877556491 | BERNADETE DE LOURDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 03/11/2015 | 2364.00 | 00070692176411 | MARIANE BARBOSA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MARIA SANTINO ROZENDO, LOCALIZADO NO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 03/11/2015 | 20762.74 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.141 ANEXA, NO PERIODO DE 02/11 A 19/11/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 03/11/2015 | 6744.75 | 00063936194491 | JOSE HELIO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 2.380 KM RODADO COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNG-9113, COM TRANSPORTE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ESCOLAS ESTADUAIS DA CIDADE , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 03/11/2015 | 788.00 | 00001267128402 | JOSILENE TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DE AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALIDADE DO SITIO JAQUES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 03/11/2015 | 1182.00 | 00006140366402 | SUILAN KAREN DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL ASSIM COMO OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 03/11/2015 | 60.00 | 00009673365466 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENTROCAMENTO, ZONA RURAL, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 03/11/2015 | 267216.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC, DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB I 60% - PESSOAL DO MAGISTERIO EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 03/11/2015 | 100986.06 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC, DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB II 40% - PESSOAL EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 03/11/2015 | 1200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC, DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB II 40% - PESSOAL CONTRATADOS , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 03/11/2015 | 80264.25 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC, DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB I 60% - PESSOAL COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 03/11/2015 | 34083.74 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC, DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB I 60% - PESSOAL DO QUADRO SUPLEMENTAR EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 03/11/2015 | 17883.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS -EJA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 01/12/2015 | 3152.00 | 00006345129437 | GARDENIA LAYANE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL EDSON CUNHA, NO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 01/12/2015 | 3546.00 | 00009340476425 | ELIZABETH CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES E MONITOTRES DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 01/12/2015 | 7826.55 | 00006281385470 | ANA LUCIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 01/12/2015 | 1576.00 | 00008068891447 | GILIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS BATISTA GUEDES, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 01/12/2015 | 788.00 | 00002261331410 | JOSE ROBERTO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE, NA EMEF. FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO/PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 01/12/2015 | 3627.00 | 00069568448420 | SEVERINA RAMOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO R. COUTINHO, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 01/12/2015 | 2364.00 | 00003273569441 | SIDCLEY HORACIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO R. COUTINHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 01/12/2015 | 1576.00 | 00009556106480 | JAILMA DA SILVA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRTESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 01/12/2015 | 788.00 | 00065776763487 | SEVERINA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEREDEIRA NA ESCOLA MUNICPAL DE SÃO GONÇALO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 01/12/2015 | 3352.00 | 00007993060451 | EDVANIA MARIA P. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERNANDES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 01/12/2015 | 788.00 | 00004405837481 | FERNANDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA EMEF. JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 01/12/2015 | 3452.00 | 00006506071478 | KARLA EDITE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERNANDES, NO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 01/12/2015 | 788.00 | 00007901494433 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA CUNHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 01/12/2015 | 788.00 | 00009039061475 | PAULO ROMARIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA EMEF. JOÃO RAIMUNDO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 01/12/2015 | 788.00 | 00005683302420 | MARIA IMACULADA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BEZERRA DE MELO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 01/12/2015 | 788.00 | 00004578513416 | MICHELE RIBEIRO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE DIRETORA-ADJUNTA NA EMEF. ENGENHEIRO LOURENÇO BEZERRA DE MELO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 01/12/2015 | 788.00 | 00008452420404 | LAYS KELLI RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOSÉ SILVINO NO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 01/12/2015 | 2364.00 | 00002685613463 | GILMARK BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VILANTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVINO NO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 01/12/2015 | 788.00 | 00004689681481 | PEDRO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 01/12/2015 | 788.00 | 00000170944450 | EDILILEUZA DANTAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA MARIA JOSE FRANCISCA, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 01/12/2015 | 1576.00 | 00004947438401 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 01/12/2015 | 788.00 | 00004615108478 | JOSINEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA JURACI BATISTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 01/12/2015 | 2100.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS EMEF. JURACI BATISTA E EMEF. , DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 01/12/2015 | 1776.00 | 00003953088440 | ANA LUCIA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA HELENA III, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 01/12/2015 | 788.00 | 00008186452451 | LENILSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA SANTA HELENA III, NO MES OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 01/12/2015 | 788.00 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 01/12/2015 | 2364.00 | 00098081977449 | ISABEL PEREIRA DA SIKLVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA HELENA III, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 01/12/2015 | 1320.00 | 00010575068426 | ELIELTON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DOMINGOS BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 01/12/2015 | 788.00 | 00002906009440 | COSMO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VILANTE NA EMEF. ENGENHEIRO LOURENÇO BEZERRA DE MELO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 01/12/2015 | 788.00 | 00000020608411 | IVONEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ENGENHEIRO LOURENÇO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 01/12/2015 | 988.00 | 00007122257495 | KECIA MONTEIRO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO LOURENÇO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 01/12/2015 | 788.00 | 00008452403402 | ANA KARLA FRANÇA FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 01/12/2015 | 2364.00 | 00007432341460 | MERCIA FELIPE DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES NA ESCOLA JULIA PAIVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 01/12/2015 | 3152.00 | 00007934699450 | ELIZETE DOS SANTOS BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA CUNHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 01/12/2015 | 2364.00 | 00052623130434 | SERGIO ACELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 01/12/2015 | 2758.00 | 00078884039487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGASFOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEREDEIRA NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL NO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 01/12/2015 | 2364.00 | 00010805492429 | ALESSANDRA MAIARA SANTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DA ESCOLA MARIA JOSE FRANCISCA, NO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 01/12/2015 | 788.00 | 00007901494433 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA CUNHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 01/12/2015 | 920.00 | 00014640937415 | ROSENDO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA AS ESCOLAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 01/12/2015 | 788.00 | 00001267128402 | JOSILENE TOMAZ DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DE AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL NA LOCALIDADE DO SITIO JAQUES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 01/12/2015 | 1576.00 | 00095180613434 | DAMIÃO VICENTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSSENTAMENTO SANTA HELENA III, DURANTE OS MESES DE JULHO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 01/12/2015 | 788.00 | 00002055432435 | REGINALDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL EDSON CUNHA REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 01/12/2015 | 1576.00 | 00004065005418 | ROSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 01/12/2015 | 788.00 | 00006812337455 | VIVIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NAS CRECHES NO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 01/12/2015 | 788.00 | 00006016525413 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES NA ESCOLA EDSON CUNHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 01/12/2015 | 788.00 | 00002182938443 | MARIA ELIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL EDSON CUNHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 01/12/2015 | 850.20 | 00026297639434 | CICERO JOSE DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS NO CARGO DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. EDUCAÇÃO, REFERENTE OA MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00064548171487 | JOAO ANGELICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADSO COMO COORDENADORA FUNDAMENTAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 01/12/2015 | 1851.00 | 00046779574449 | EDNA CEZAR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE/COVOADAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 01/12/2015 | 10819.80 | 00010651413435 | DINAMARKS OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 01/12/2015 | 8480.00 | 00007070035470 | ANA CELLY FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE AUX. DE SERVIÇOS E MERENDEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL , RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 01/12/2015 | 4936.00 | 00009279001493 | ARABELA RAQUEL MEIRELES CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 01/12/2015 | 4941.20 | 00003968408411 | ANIELLY GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015,. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 01/12/2015 | 10076.00 | 00006852730409 | ALESSANDRO CANDINDO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORITAS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 01/12/2015 | 1576.00 | 00068981350400 | JOAO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIOÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA JULIA PAIVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 01/12/2015 | 21396.45 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.174 ANEXA, NO PERIODO DE 09 A 21/12/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 01/12/2015 | 788.00 | 00070066287413 | MAYCKON GREYSON EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 01/12/2015 | 8400.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPÉSAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 04 VEICULO 04 PORTAS COM AR CONDICIONADO, ANO E MODELO/2013 ,COM KM LIVRE, . AO MES DE MAIO DE 2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 786, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2014, PLACAS OGD-5120, OEX-3293, OEX-3323 E OGF-8305 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 01/12/2015 | 15742.27 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.161 ANEXA, NO PERIODO DE 30/11 A 09/12/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 01/12/2015 | 3030.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 1455 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 01/12/2015 | 788.00 | 00050412620472 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 01/12/2015 | 20271.59 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.149 ANEXA, NO PERIODO DE 19 A 30/11/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 01/12/2015 | 9177.40 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.001.765 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 01/12/2015 | 7450.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPÉSAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO VAM CITROEN JUMPER MOTOR 2,8, PLACA OGA-1284 COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 895,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2014, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 01/12/2015 | 7450.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPÉSAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO VAM CITROEN JUMPER MOTOR 2,8, PLACA OGA-1284 COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 885, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2014, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 01/12/2015 | 8400.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPÉSAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS 04 PORTAS COM AR CONDICIONADOS ANO/MODELO 2013, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 VEICULOS A DISPOPSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 878, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2014, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 01/12/2015 | 9052.39 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.183 ANEXA, NO PERIODO DE 21 A 29/12/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 01/12/2015 | 570.00 | 00008266942412 | ACASIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE VEICULOS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE LOCADOS E VEICULOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 01/12/2015 | 1576.00 | 00009850493402 | JAILTON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO SANTANA II, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 01/12/2015 | 788.00 | 00008902221423 | VALERIA GOMES RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 01/12/2015 | 788.00 | 00008048875438 | LEONILDA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERIAS NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 01/12/2015 | 788.00 | 00009320218404 | JOSIVALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO SANTANA II, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 01/12/2015 | 2135.29 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.342 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 01/12/2015 | 1006.28 | 41155656000160 | DATASERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE PLOTAGENS IMPRESSOES E ENCARDENAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 01/12/2015 | 7450.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPÉSAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULOS VAM CITROEM JUNPER MOTOR 2.8, PLACA OGA-1284, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS ,COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 793, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2014, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 01/12/2015 | 1576.00 | 00000170863450 | SEVERINA LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAQUES, DURANTE AOS MESES DE SETEMBRO E AGOSTO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 01/12/2015 | 5777.50 | 11417239000188 | COMRCIAL FENIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000.001.208 E 000.001.209 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 01/12/2015 | 1500.00 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SER PAGO POR INTERNET VIA RADIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 01/12/2015 | 17663.65 | 13173140000103 | JR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.819 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 01/12/2015 | 900.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MERCADORIOA CONSTRANTES EM NOTA FISCAL 000.181.881 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 01/12/2015 | 600.00 | 00008266942412 | ACASIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE VEICULOS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE LOCADOS E VEICULOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 01/12/2015 | 788.00 | 00084107081400 | SEVERINO HONORIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA R. COUTINHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 01/12/2015 | 19421.00 | 11417239000188 | COMRCIAL FENIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000.001.201 E 000.001.204 000.000.207 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 01/12/2015 | 2746.00 | 11417239000188 | COMRCIAL FENIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000.001.205 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 01/12/2015 | 1700.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE PINTURAS E EMASSAMENTO NO PREDIO DA ESCOLA MUNICPAL DA COMUNIDADE DE SANTANA II | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 01/12/2015 | 1188.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPASAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, DESTA EDILIDADE (PROPRIOS E LOCADOS) DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 01/12/2015 | 788.00 | 00008449587433 | ALINE FERNANDA DA SILVA PAULINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 01/12/2015 | 788.00 | 00005946481495 | JOSELMA FERNADES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO ENTROCAMENTO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 01/12/2015 | 788.00 | 00005986705483 | IDALECIO JANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO JULIA SOUTO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 01/12/2015 | 788.00 | 00006869673489 | REGINALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIGILANTE NA ESCOLA DO ASSENTAMENTO DONA HELENA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 01/12/2015 | 10234.00 | 00000142481408 | JOSE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 2.050 KM RODADOS EM VEICULO DE PLACA MYD-5256, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 01/12/2015 | 7012.50 | 00001155478436 | MARIA DE LOURDES E. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO MESTUIDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS ESTADUAIS DA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 01/12/2015 | 13175.00 | 00020391013491 | JOSE RAIMUNDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 2.700 KM RODADOS EM VEICULO DE PLACA MMR-5214, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 01/12/2015 | 8591.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 01/12/2015 | 788.00 | 00095180613434 | DAMIÃO VICENTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSSENTAMENTO SANTA HELENA III, DURANTE OS MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 01/12/2015 | 788.00 | 00011108314473 | LILIANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JAQUES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 01/12/2015 | 1576.00 | 00005986705483 | IDALECIO JANIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO JULIA SOUTO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E NOVEMBRO 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 01/12/2015 | 576.00 | 00011765197430 | NATALIA MARIA ALCANTARA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 01/12/2015 | 545.00 | 00011765197430 | NATALIA MARIA ALCANTARA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 01/12/2015 | 1085.00 | 00009673365466 | EDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENTROCAMENTO, ZONA RURAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 01/12/2015 | 788.00 | 00011765197430 | NATALIA MARIA ALCANTARA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 01/12/2015 | 788.00 | 00060304642487 | CARLOS ROBERTO DUTRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS ´PRESTADOS COMO VIGILANTE DA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 01/12/2015 | 1576.00 | 00001118598407 | VIVIANE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA EMEF. RENATO RIBEIRO COUTINHO. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNIICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO/PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 01/12/2015 | 788.00 | 00001865855430 | MARIA DAS NEVES DE MELO COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 01/12/2015 | 900.00 | 00009469620496 | ALINE AVELINO FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 01/12/2015 | 788.00 | 00030235320870 | JAILSON LOPES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA PAIVA DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 01/12/2015 | 788.00 | 00030235320870 | JAILSON LOPES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA PAIVA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 01/12/2015 | 788.00 | 00006558136406 | JULIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO CANUDOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 01/12/2015 | 888.00 | 00006558136406 | JULIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO CANUDOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 01/12/2015 | 788.00 | 00003185235401 | MONICA EUZEBIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA SANTINA ROZENDO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 01/12/2015 | 830.00 | 12418563000183 | FORTEX - ANTONIO DIAS DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM aquisiçaõ de armariso de aço destinados a sec. de educação conforme nota fiscal 2446 anexa | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 01/12/2015 | 203730.21 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC, DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB I 60% - PESSOAL EFETIVOS E CONCURSADOS , RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 01/12/2015 | 74466.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC, DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB II 40% - PESSOAL EFETIVOS E CONCURSADOS , RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 01/12/2015 | 62403.46 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC, DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB I 60% - PESSOAL COMISSIONADOS , RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 01/12/2015 | 24596.29 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC, DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB I 60% - PESSOAL DO QUADRO SUPLEMNTAR EFETIVOS , RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 01/12/2015 | 267216.30 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC, DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB I 60% - PESSOAL DO MAGISTERIO EFETIVOS E CONCURSADOS , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 01/12/2015 | 100198.06 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC, DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB II 40% - PESSOAL EFETIVOS E CONCURSADOS , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 01/12/2015 | 1200.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC, DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB II 40% - PESSOAL CONTRADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 01/12/2015 | 80603.25 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC, DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB I 60% - PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 01/12/2015 | 34083.74 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SEC, DE EDUCAÇÃO DO FUNDEB I 60% - PESSOAL DO QUADRO SUPLEMNTAR EGETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB - MAGISTÉRIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 01/12/2015 | 17883.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS -EJA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 01/12/2015 | 788.00 | 00005228073485 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA,, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 01/12/2015 | 1576.00 | 00010591814447 | ANDRESA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERIAS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 01/12/2015 | 2364.00 | 00066062705453 | FRANCISCO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 01/12/2015 | 788.00 | 00004689681481 | PEDRO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 01/12/2015 | 2364.00 | 00010805492429 | ALESSANDRA MAIARA SANTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DA ESCOLA MARIA JOSE FRANCISCA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 01/12/2015 | 788.00 | 00000170944450 | EDILILEUZA DANTAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA MARIA JOSE FRANCISCA, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 01/12/2015 | 2364.00 | 00052623130434 | SERGIO ACELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 01/12/2015 | 7249.60 | 00006281385470 | ANA LUCIA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 01/12/2015 | 3940.00 | 00078884039487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGASFOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEREDEIRA NA ESCOLA ANTONIO V. CABRAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 01/12/2015 | 10076.00 | 00006852730409 | ALESSANDRO CANDINDO DOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORITAS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 01/12/2015 | 788.00 | 00098079280444 | JOÃO ANGÉLICO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 01/12/2015 | 6579.80 | 00010651413435 | DINAMARKS OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR, NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 01/12/2015 | 8480.00 | 00007070035470 | ANA CELLY FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE AUX. DE SERVIÇOS E MERENDEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL , RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 01/12/2015 | 3848.00 | 00009279001493 | ARABELA RAQUEL MEIRELES CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,LOTADAS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 01/12/2015 | 4941.20 | 00003968408411 | ANIELLY GOMES | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015,. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 01/12/2015 | 1878.00 | 00091853109487 | JOSE XAVIER DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA AVULSA 094741. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 01/12/2015 | 1500.00 | 00010075039478 | THIAGO BEZERRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE ABACAXI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFOME NOTA FISCAL 094738 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 01/12/2015 | 2160.00 | 00047485469487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORMR NOTA 092605 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 01/12/2015 | 1620.00 | 00067684700430 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 096234 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 01/12/2015 | 1500.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MERCADORIA CONSTRANTES EM NOTA FISCAL 000.185.466 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 01/12/2015 | 1400.00 | 00046716920404 | GENIVAL TEODOZIO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 100620 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 01/12/2015 | 1300.00 | 00005303006808 | ANTONIO BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONOFMER NOTA FISCAL 095275 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 01/12/2015 | 1400.00 | 00011050110463 | ANTENOR TEODORO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ELIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL 098943 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROPORC. MEIO DE TRANS. AO ALUNADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 01/12/2015 | 142400.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 02 ONIBUS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS, PARA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA REFERENTE AO MESESE DE MAIO A DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 01/12/2015 | 2975.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS , BANNERS, FAIXAS E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 1000566 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 01/12/2015 | 6261.00 | 00011187170402 | ADRIANA DOS SANTOS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE EM ESCOLAS MUNICIPAIS COMO AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 01/12/2015 | 8022.12 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALLIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A MERENDA CONFORME O PP 006/2015 E NOTAS FISCAIS N° 000.000.082, 482, 263, 264, 171 E 172 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 01/12/2015 | 2000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTARÇÃO PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CAUC DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015 CONFOME NOTA FISCAL Nº 1000183 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 01/12/2015 | 8000.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTASDOS COMO CONTADOR GERAL DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 01/12/2015 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONOFRME NOTA DE SERVIÇOS 1000903 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 01/12/2015 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONOFRME NOTA DE SERVIÇOS 1000944 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 01/12/2015 | 515.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 01/12/2015 | 170.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE CASA ALUGADAS A ESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 01/12/2015 | 345.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO CONTAS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 01/12/2015 | 310.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SCFV DO CONJUNTO FRANCSICO CUNHA E JULIA PAIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 01/12/2015 | 2015.00 | 20536665000121 | PAULA DANIELLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORMECIMENTO DE ALMOÇO E REFRIGERANTES CONFORME NOTA FISCAL Nº 90000505 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 01/12/2015 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC.DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 01/12/2015 | 2000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTARÇÃO PUBLICA LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO CAUC DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015 CONFOME NOTA FISCAL Nº 1000170 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 01/12/2015 | 475.60 | 09268680000101 | MAYER E GUIMARÃES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ADM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 01/12/2015 | 1500.00 | 10333654000190 | KNET-INTERNET A RADIO VENDAS E MANUNT. D EQUIP. INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE INTERNET CONFORME COMPROVANTES EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 01/12/2015 | 550.00 | 00037983490453 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL NO MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 01/12/2015 | 2325.39 | 00045079781491 | DIANA DO MONTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 01/12/2015 | 360.00 | 00006854260418 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DA REDE DE INTERNET E INSTALAÇÃO DE RATEADORES, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 01/12/2015 | 1300.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA , ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC., COMO TAMBEM NA OPERAÇÃO NO SINCONV, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 01/12/2015 | 3213.55 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 01/12/2015 | 32.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 01/12/2015 | 30002.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 01/12/2015 | 5140.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PESSOAL EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 01/12/2015 | 34508.60 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 01/12/2015 | 7111.90 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PESSOAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 01/12/2015 | 0.25 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 01/12/2015 | 0.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 01/12/2015 | 5.55 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 01/12/2015 | 3.77 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 01/12/2015 | 550.00 | 00037983490453 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL NO MES DE NOVEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 01/12/2015 | 70.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE DARFS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 01/12/2015 | 12935.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE DARFS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 01/12/2015 | 11286.93 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RFB-PREV, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 01/12/2015 | 10090.14 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RFB-PREV, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 01/12/2015 | 629.85 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RFB-PREV, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 01/12/2015 | 16373.88 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC PLANAJAMENTO ORC. E GESTÃO - PESSOAL EFETIVOS , RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 01/12/2015 | 13741.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC PLANAJAMENTO ORC. E GESTÃO - PESSOAL COMISSIONADOS , RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 01/12/2015 | 22700.44 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC FINANÇAS MUNICIPAL PESSOAL COMISSIONADOS , RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 01/12/2015 | 24017.31 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC PLANJAMENTO ORC. E GESTÃO, PESSOAL EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 01/12/2015 | 13741.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC PLANJAMENTO ORC. E GESTÃO, PESSOAL COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 01/12/2015 | 21700.44 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS, PESSOAL COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 01/12/2015 | 11288.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE DARFS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ÓRDEM JURÍDICA | MANUT.DA PROCURADORIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 01/12/2015 | 5595.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM APAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ÓRDEM JURÍDICA | MANUT.DA PROCURADORIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 01/12/2015 | 5595.32 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM APAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 01/12/2015 | 788.00 | 00005683302420 | MARIA IMACULADA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LOURENÇO BEZERRA DE MELO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 01/12/2015 | 788.00 | 00009039061475 | PAULO ROMARIO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE NA EMEF. JOÃO RAIMUNDO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 01/12/2015 | 788.00 | 00000020608411 | IVONEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ENGENHEIRO LOURENÇO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 01/12/2015 | 3152.00 | 00006345129437 | GARDENIA LAYANE CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES NA ESCOLA MUNICIPAL EDSON CUNHA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 01/12/2015 | 3452.00 | 00006506071478 | KARLA EDITE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERNANDES, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 01/12/2015 | 1776.00 | 00003953088440 | ANA LUCIA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA HELENA III, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 01/12/2015 | 2364.00 | 00098081977449 | ISABEL PEREIRA DA SIKLVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE SANTA HELENA III, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 01/12/2015 | 788.00 | 00010575068426 | ELIELTON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DOMINGOS BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 01/12/2015 | 788.00 | 00004615108478 | JOSINEIDE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA JURACI BATISTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 01/12/2015 | 788.00 | 00008186452451 | LENILSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA SANTA HELENA III, NO MES NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 01/12/2015 | 788.00 | 00065776763487 | SEVERINA RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEREDEIRA NA ESCOLA MUNICPAL DE SÃO GONÇALO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015 . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 01/12/2015 | 8400.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS MOTOR 1.0, 04 PORTAS , COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014, NOTA FISCAL 889 ANEXA, VEICULOS A DISPSOIÇÃO DE SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 01/12/2015 | 2695.49 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.185 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 21 A 29/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 01/12/2015 | 800.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 01/12/2015 | 2573.94 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.163 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 30/11 A 09/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 01/12/2015 | 3467.42 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.151 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 19/11 A 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 01/12/2015 | 3600.00 | 03794928000183 | A FONTE PUBLICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A DIVILGAÇÃO DE MATERIAS DESTE EDILIDADE DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 01/12/2015 | 788.00 | 00010996699449 | ANTONIO MALVINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PREPARAÇÃO DE MATERIAS PARA DIVULGAÇÃO EM EMISSORAS DE RADIO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 01/12/2015 | 2649.75 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000.001.176 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 09 A 21/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 01/12/2015 | 23987.07 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 01/12/2015 | 24868.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 01/12/2015 | 22500.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, PESSOAL ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 01/12/2015 | 3448.80 | 00043694403434 | JOSE HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS DO SITIO JAQUES NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 01/12/2015 | 1800.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNF-4657, CONDUZINDO PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00043697607472 | JOAO BATISTA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS EM SANTA RITA E JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 01/12/2015 | 12000.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS UMA CAMIONETA SW4, MOTOR 3.0 COMPLETA E 01 CAMINHAO COM CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA, 02 PORTAS, COM KM LIVRE REF AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014, NOTA FISCAL 775 E 778 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 01/12/2015 | 500.00 | 00047672412434 | MAURICIO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO E LIMPEZA DO POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 01/12/2015 | 5054.70 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000.000.341 E 330 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 01/12/2015 | 788.00 | 00098098853420 | COSMA NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO MEDICO DO SITIO JAQUES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 01/12/2015 | 7000.00 | 11417239000188 | COMRCIAL FENIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000.001.103 DESTINADOS A SEC. DE SAUDE. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 2163 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 01/12/2015 | 788.00 | 00002264909471 | LUIZA TAVARES DE ASSIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 01/12/2015 | 2000.00 | 00860610000165 | JOSE AIRTON CAVALCANTI DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ANALISES CLINICAS, POTOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRASONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, TOMOGRAFIA E CONGENERES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1000025 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 01/12/2015 | 788.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE LAVAGEM DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, E LOCADOS , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 01/12/2015 | 2295.00 | 00001247104419 | JOSE EMERSON VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA 153 PESSOAS NA CONFERENCIA DA SEC. DE SAUDE NO 13 DE JULHO DE 2015 NO GINASIO O RAFÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 01/12/2015 | 910.00 | 11550842000133 | TIBIRI GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONOFRME NOTA FISCAL 000.002.421 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 01/12/2015 | 280.00 | 05329135000119 | S.O.S. OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO PPU CONFORME NOTAS FISCAIS 000.022.611 E 000.030.565 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 01/12/2015 | 304.00 | 10413654000109 | MASIO TAVARES LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GRANITO VERDE UBATUBA DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONOFORME NOTA FISCAL 000.000.350 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003770 | 01/12/2015 | 1232.10 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000.025.873 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 01/12/2015 | 1063.40 | 08995631001414 | N CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A SEC, DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000010777 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 01/12/2015 | 788.00 | 00002651759414 | ROBERTO BELARMINO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO CANUDOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 01/12/2015 | 788.00 | 00013708635434 | ELIETE DE AZEVEDO MARQUES OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS DE MASSANGANA II, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 01/12/2015 | 788.00 | 00062258931487 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE ANCORA DE SAUDE DE MASSANGANA II, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 01/12/2015 | 1500.00 | 00000181352427 | MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MÉDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA NO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 01/12/2015 | 1576.00 | 00001620052458 | FABIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA COMIUMIDADDE DE SANTA HELENA III, PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA NO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 01/12/2015 | 788.00 | 00008452324448 | MARILENE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS DO CONJUNTO JULIA PAIVA NO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 01/12/2015 | 4336.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DEBITO AUTORIZADO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EM PREDIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 01/12/2015 | 1576.00 | 00099094886472 | JOZINEIDE DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA NO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 01/12/2015 | 788.00 | 00006975058474 | PRISCILA ALMEIDA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 01/12/2015 | 788.00 | 00007660696483 | ANA CLAUDIA SANTOS DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA POLOCLINICA MUNICIPAL FELIPE KUMAMOTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 01/12/2015 | 1872.00 | 00860610000165 | JOSE AIRTON CAVALCANTI DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ANALISES CLINICAS, POTOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRASONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, TOMOGRAFIA E CONGENERES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1000023 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 01/12/2015 | 1850.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A EXAMES DE ARTEORIOGRAFIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1022148 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 01/12/2015 | 1312.40 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DESENTUPIMENTO EM TUBULAÇOES DE ESGOTO DE DIVERSOS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 10003482 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 01/12/2015 | 984.30 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DESENTUPIMENTO EM TUBULAÇOES DE ESGOTO DE DIVERSOS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 10003525 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 01/12/2015 | 724.96 | 00046779345415 | JOSELIA MARTINS DE PINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PERIODO NOTURNO NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES NO MES NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 01/12/2015 | 36000.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS AMBULANCIA MOTOR 1.6, 03 PORTAS, ANO/MODELO/2013, PARA PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE REF AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014, NOTAS FISCAIS 883 E 893 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 01/12/2015 | 8400.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS MOTOR 1,0 04 PORTAS AR CONDICIONADO, COM KM LIVRE REF AO MES DE AGOSTO 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014, NOTA FISCAL 879 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 01/12/2015 | 18818.04 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL 000.001.184, CONSUMO NO PERIODO DE 21 A 29/12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 01/12/2015 | 5910.00 | 00007271872442 | ALEX FABRICIO DUTRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMWNTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A UBS ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 01/12/2015 | 3502.00 | 00069203687491 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA E MEDICOS CUBANO E ALUGUEL DE CASA DOS MEDICOS, NA UBS DE MASSANGANA I, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 01/12/2015 | 9620.00 | 00010676100490 | ALEXSANDRO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UBS NO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 01/12/2015 | 8698.00 | 00010676100490 | ALEXSANDRO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UBS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 01/12/2015 | 788.00 | 00004788406403 | MARINES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA USB DE MASSANGANA III, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 01/12/2015 | 3940.00 | 00002323191462 | GENILDO SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMWENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS CONJUNTO JULIA PAIVA DURANTE O MES DE OUTUBRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 01/12/2015 | 2758.00 | 00003339522430 | ANA LUCIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA USB ANCORA DE COBÉ NO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 01/12/2015 | 500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A UMA COLONOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 10010273 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 01/12/2015 | 1036.00 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS A SEREM PAGAS COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA 1001577 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 01/12/2015 | 1500.00 | 00006803516474 | JOSINEIDE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 01/12/2015 | 1500.00 | 00000181352427 | MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MÉDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA NO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 01/12/2015 | 922.00 | 00007122258467 | VALNEIDE CARVALHO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE BARBARA STEFANY, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 01/12/2015 | 18399.68 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL 000.001.175, CONSUMO NO PERIODO DE 09 A 21/12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 01/12/2015 | 1300.00 | 00006752839492 | SEVERINO ARGEMIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III, PARA ATENDIMENTO DE URGENCIAS EM HOSPITAIS EM SANTA RITA E JOÃO PESSOA NO MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 01/12/2015 | 3540.00 | 03246587000101 | SUFRAMED - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE BALANÇA DIGITAL PARA SEC. DE SAUDE CONFOME NOTA FISCAL 000.012.180 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 01/12/2015 | 400.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A UMA COLONOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 10010204 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 01/12/2015 | 976.64 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATYERIAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 01/12/2015 | 3296.00 | 08305639000197 | TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FSICAL 821 ANEXA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 01/12/2015 | 1552.00 | 00011044043466 | JOSE HONORATO DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NA UNIDADE DE MASSANGANA III, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 01/12/2015 | 1576.00 | 00088531163404 | MARIA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, N UBS DO ASSENTAMENTO CANUDOS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 01/12/2015 | 1800.00 | 00002366315430 | MARCOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS EM VEICULO DE PLACA MNF-4657, CONDUZINDO PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 01/12/2015 | 788.00 | 00055440460420 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAPOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 01/12/2015 | 700.00 | 00009493816400 | MARIA DA LUZ AQUINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA COM 03 PLANTOES NO MES DE NOVEMBRO DE 2015 NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 01/12/2015 | 1302.90 | 00431274000488 | DIMEX-IMPORTACAO E EXPORTACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFOME NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 01/12/2015 | 18000.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS AMBULANCIA MOTOR 1,6 03 PORTAS , COM KM LIVRE, PARA PRIMEIROS SOCORROS, REF AO MES DE MAIO 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014, NOTA FISCAL 791 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 01/12/2015 | 788.00 | 00000049672754 | GILSON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM0O VIGIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 NA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 01/12/2015 | 530.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1006449 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 01/12/2015 | 1275.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES CARDIOLOGICOS E ULTRASSOGRAFICOS C/ DOPLER EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1001679 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 01/12/2015 | 16481.91 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL 000.001.162, CONSUMO NO PERIODO DE 30/11 A 09/12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 01/12/2015 | 26400.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS AMBULANCIA MOTOR 1,6 03 PORTAS , COM KM LIVRE, PARA PRIMEIROS SOCORROS, REF AO MES DE MARÇO 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014, NOTA FISCAL 771 E 4 VEICULOS MOTOR 1.0 04 PORTAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 01/12/2015 | 18000.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS AMBULANCIA MOTOR 1,6 03 PORTAS , COM KM LIVRE, PARA PRIMEIROS SOCORROS, REF AO MES DE ABRIL 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014, NOTA FISCAL 781 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BÁSICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 01/12/2015 | 1713.00 | 10526783000103 | HIGILAB-PRODUTOS DE LAB. E HIGIENE LTDA. | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONOFRME NOTA FISCAL 000.002.695 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 01/12/2015 | 788.00 | 00000793579465 | BERTO JOSE PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADSO COMO VIGILANTE NA UBS DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III DURANTE OS MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 01/12/2015 | 1500.00 | 00006803516474 | JOSINEIDE SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM URGENCIA MEDICA PARA HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOAO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00008674846408 | JULIANA APARECIDA GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 12 PLANTOES COMO ENFERMEIRA DA UBS ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 01/12/2015 | 1400.00 | 00006368111402 | JACKELINE RODRIGUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 15 PLANTOES REALIZADO COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALBERTO BATISTA GOMES DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 01/12/2015 | 1200.00 | 00004905178460 | PATRICIA FREITAS DE LIMA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 15 PLANTOES REALIZADOS COMO ENFERMEIRA DA UBS ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 01/12/2015 | 5200.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM. E SERVICOS DE INFORMARICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE NOTBOOK E OUTROS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000.029.705 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 01/12/2015 | 17801.85 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL 000.001.150, CONSUMO NO PERIODO DE 19 A 30/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 01/12/2015 | 2685.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES CARDIOLOGICOS E ULTRASSOGRAFICOS C/ DOPLER EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1001624 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 01/12/2015 | 788.00 | 00004616199469 | LUCIANA ALVES MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE O MES DE JUlHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 01/12/2015 | 788.00 | 00013708635434 | ELIETE DE AZEVEDO MARQUES OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS DE MASSANGANA II, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 01/12/2015 | 788.00 | 00004788406403 | MARINES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA USB DE MASSANGANA III, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 01/12/2015 | 630.00 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS A SEREM PAGAS COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA 1001615 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 01/12/2015 | 536.00 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS A SEREM PAGAS COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA 1001578 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 01/12/2015 | 993.00 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS A SEREM PAGAS COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA 1001579 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 01/12/2015 | 788.00 | 00043659780472 | MARIA DO SOCORRO ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 01/12/2015 | 788.00 | 00057884587491 | EDNALDO BANDEIRA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00007009942463 | JOSE ROBERTO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE JUNTO AO POSTO MEDICO DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 01/12/2015 | 1200.00 | 00022534946404 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E COORDENAÇÃO NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 01/12/2015 | 1500.00 | 00003085013490 | MARIA DA GLORIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES E REFRIGERANTES PARA O PESSOAL QUANDO DA REFORMA DO POSTO MEDICO DE MASSANGANA I | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 01/12/2015 | 700.00 | 00043678777449 | SANDRA VALERIA DE A GUERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO ENCAMINHAMENTOS DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CLINICAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 01/12/2015 | 788.00 | 00084104864404 | ORLANDO FRANCELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOMPOSTO MEDICO DOS CONJUNTOS FRANC. CUNHA E JULIA PAIVA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 01/12/2015 | 642.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 01/12/2015 | 23.55 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 01/12/2015 | 31.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 01/12/2015 | 102.05 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 01/12/2015 | 438.85 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 01/12/2015 | 2.25 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 01/12/2015 | 15.70 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 01/12/2015 | 29580.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE , PESSOAL EFETIVOS , RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 01/12/2015 | 46101.77 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE , PESSOAL COMISSIONADOS , RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 01/12/2015 | 30476.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE PACS RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 01/12/2015 | 41229.73 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE , PESSOAL EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 01/12/2015 | 47934.44 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE , PESSOAL COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 01/12/2015 | 17800.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 01/12/2015 | 66980.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE DO PSF, PESSOAL CONTRATADOS , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 01/12/2015 | 43487.20 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE PACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | PFVPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 01/12/2015 | 7490.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE DO PEVA, PESSOAL CONTRATADOS , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE BUCAL | PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 01/12/2015 | 26185.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE DO PSFSB, PESSOAL CONTRATADOS , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | TETO FINANCEIRO MAC | MAC - PISO PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 01/12/2015 | 36801.33 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE DA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 01/12/2015 | 788.00 | 00005655300460 | JANAINA ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 01/12/2015 | 943.50 | 00051880202468 | ROSSANA MARTINS DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIÇOS GERAIS UBS RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 01/12/2015 | 788.00 | 00006488421425 | JOSENILDA SANTOS MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA NA USB ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00000793579465 | BERTO JOSE PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADSO COMO VIGILANTE NA UBS DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III DURANTE OS MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 01/12/2015 | 288.00 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MATERIAS DE COSNTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFOME NOTA FISCAL 000.022.904 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 01/12/2015 | 862.00 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS A SEREM PAGAS COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA 1001621 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 01/12/2015 | 1000.00 | 20884394000103 | CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM A ATENDIMENTOS CARDIACOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 1000081 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 01/12/2015 | 1500.00 | 00004905178460 | PATRICIA FREITAS DE LIMA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 15 PLANTOES REALIZADOS COMO ENFERMEIRA DA UBS ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 01/12/2015 | 1400.00 | 00006368111402 | JACKELINE RODRIGUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 15 PLANTOES REALIZADO COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ALBERTO BATISTA GOMES DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 01/12/2015 | 1300.00 | 00008674846408 | JULIANA APARECIDA GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 12 PLANTOES COMO ENFERMEIRA DA UBS ALBERTO BATISTA GOMES NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 01/12/2015 | 2000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A EXAMES DE ARTEORIOGRAFIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1018169 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 01/12/2015 | 698.00 | 06981565000183 | LAILTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SAEC. DE SAUDE;. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 01/12/2015 | 315.00 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS A SEREM PAGAS COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA 1001620 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 01/12/2015 | 2364.00 | 00012562876440 | JOSE VALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO ANCORA DO ASSENTAMENTO MASSANGANA II, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 01/12/2015 | 2906.40 | 00043694403434 | JOSE HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS DO SITIO JAQUES NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 01/12/2015 | 3940.00 | 00002323191462 | GENILDO SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMWENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS CONJUNTO JULIA PAIVA DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 01/12/2015 | 5516.00 | 00003339522430 | ANA LUCIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA USB ANCORA DE COBÉ NO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 01/12/2015 | 1970.00 | 00001477982485 | LUCIENE LUCAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA UNIDADE ANCORA DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 01/12/2015 | 3376.00 | 00069203687491 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA E MEDICOS CUBANO E ALUGUEL DE CASA DOS MEDICOS, NA UBS DE MASSANGANA I, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 01/12/2015 | 4628.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAL MDESTINADOS A FARDAMENTOS PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DA SEC. DE SAUDE E EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 1000737 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 01/12/2015 | 6304.00 | 00070348136471 | MARIA APARECIDA URBANO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE COMO AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS EM DIVERSOS POSTOI DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA A SAÚDE | DEMAIS AÇÕES PARA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 01/12/2015 | 1103.00 | 02147582000169 | MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000.005.826 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 01/12/2015 | 1300.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO CONOFORME NOTA FISCAL 1173 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 01/12/2015 | 650.00 | 00007286359762 | SAMUEL FIRMINO DE PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PALMEIRAS IMPERIAIS, COQUEIRO E PODAS DE ARVORES DA SED DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 01/12/2015 | 400.00 | 00003049904429 | MARGARIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE BANCOS DA PRAÇA DOS CONJ. FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA (PARTE DE PAGAMENTO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 01/12/2015 | 400.00 | 00000049672754 | GILSON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM RETELHAMENTO DO PREDIO DA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 01/12/2015 | 2000.00 | 00013318659487 | OLAVO CABRAL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO RESPONSAVEL TECNICO PELAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 01/12/2015 | 5400.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULOS CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA 02 PORTAS , COM KM LIVRE, MOVIDO A DIESEL REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO 0001/2014 E NOTA FISCAL 894 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 01/12/2015 | 5400.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULOS CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA 02 PORTAS , COM KM LIVRE, MOVIDO A DIESEL REF AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME PREGÃO 0001/2014 E NOTA FISCAL 884 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 01/12/2015 | 4309.39 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.186 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 21 A 29/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00076925455453 | MANOEL BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO DO CALÇADÃO DO CONJ. FRANCISCO CUNHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Saneamento | Saneamento Básico Rural | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA | IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 01/12/2015 | 9980.03 | 10983391000165 | BV CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS REF. A OBRA DE REFORMA E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, PINTURA, IMPERMEBIALIZAÇÃO E REVESTIMENTOS NO RESERVATORIO DE CANUDOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1000083. | 03262013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 01/12/2015 | 3500.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULOS CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA 02 PORTAS , COM KM LIVRE, MOVIDO A DIESEL REF AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME PREGÃO 0001/2014 E NOTA FISCAL 788 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 01/12/2015 | 1500.00 | 00003377647430 | MARCONE BEZERRA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTANDO EQUIPE DE ELETRICISTAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 01/12/2015 | 648.00 | 00000740042475 | FABIANA ADELINA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE VASSOUROES DESTINADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 102995 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 01/12/2015 | 1040.00 | 02709842000142 | MAQTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURAS CONFORME NOTA 00007093 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 01/12/2015 | 9158.09 | 00005177016420 | GILVAN CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/10 DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 01/12/2015 | 8533.30 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 À 15/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 01/12/2015 | 6015.90 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15/10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 01/12/2015 | 6977.74 | 00003265255484 | JOAO BATISTA FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 À 15/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 01/12/2015 | 5845.56 | 00002419722485 | MARCOS ANTONIO APOLINARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO NO PERIODO DE 01/10 A 15/10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 01/12/2015 | 5624.16 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.164 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 30/11 A 09/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 01/12/2015 | 4921.50 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 04 HORAS DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTO DE DIVERSOS PREDIOS E DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 103447 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 01/12/2015 | 7950.00 | 19176198000197 | SIRLANY BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERUIAL DE CONSTRUÇLÃO DESTINADOS A SEC. D EINFRA ESTRUTURA CONFOME NOTA FISCAL 000.000.010 ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 01/12/2015 | 5400.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULOS CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA 02 PORTAS , COM KM LIVRE, MOVIDO A DIESEL REF AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME PREGÃO 0001/2014 E NOTA FISCAL 792 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 01/12/2015 | 620.00 | 07113417000100 | HIDRO-IRRIGACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 000.001.134 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 01/12/2015 | 320.00 | 05557910000193 | MEDEIROS MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE COSNTRUÇÃO CONFORME NOTA 000017241 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 01/12/2015 | 7300.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULOS CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA 02 PORTAS , COM KM LIVRE, MOVIDO A DIESEL REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO 0001/2014 E NOTA FISCAL 896 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 01/12/2015 | 7300.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULOS CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA 02 PORTAS , COM KM LIVRE, MOVIDO A DIESEL REF AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME PREGÃO 0001/2014 E NOTA FISCAL 886 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 01/12/2015 | 7300.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULOS CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA 02 PORTAS , COM KM LIVRE, MOVIDO A DIESEL REF AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME PREGÃO 0001/2014 E NOTA FISCAL 784 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 01/12/2015 | 7300.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULOS CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA 02 PORTAS , COM KM LIVRE, MOVIDO A DIESEL REF AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME PREGÃO 0001/2014 E NOTA FISCAL 794 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 01/12/2015 | 2996.00 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAL DE COSNTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.678 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 01/12/2015 | 7413.49 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.152 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 19/11 A 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 01/12/2015 | 860.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | VALOR QUE SE EMEPENHARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADOS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 000.039.258 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 01/12/2015 | 6977.74 | 00003265255484 | JOAO BATISTA FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 À 31/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 01/12/2015 | 6015.90 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31/10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 01/12/2015 | 9158.09 | 00005177016420 | GILVAN CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 A 31/10 DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 01/12/2015 | 8533.30 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 À 31/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 01/12/2015 | 5845.56 | 00002419722485 | MARCOS ANTONIO APOLINARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO NO PERIODO DE 16 A 31/10 /2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 01/12/2015 | 9158.09 | 00005177016420 | GILVAN CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/11 DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 01/12/2015 | 5845.56 | 00002419722485 | MARCOS ANTONIO APOLINARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO NO PERIODO DE 01 A 15/11 /2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 01/12/2015 | 8533.30 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 À 15/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 01/12/2015 | 6015.90 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 15/11/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 01/12/2015 | 6977.74 | 00003265255484 | JOAO BATISTA FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 À 15/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 01/12/2015 | 8370.09 | 00005177016420 | GILVAN CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 16 A 30/11 DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 01/12/2015 | 8533.30 | 00004418121471 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 À 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 01/12/2015 | 6312.90 | 00076657884753 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 30/11/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 01/12/2015 | 7421.74 | 00003265255484 | JOAO BATISTA FREIRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 À 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 01/12/2015 | 5869.34 | 00002419722485 | MARCOS ANTONIO APOLINARIO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO NO PERIODO DE 16 A 30/11 /2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 01/12/2015 | 1500.00 | 00003377647430 | MARCONE BEZERRA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, TRANSPORTANDO EQUIPE DE ELETRICISTAS PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 01/12/2015 | 500.00 | 22005614000107 | EWERTON LUIZ QUEDES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADOS A OBRAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.012 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 01/12/2015 | 788.00 | 00023659840459 | JORGE VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 01/12/2015 | 788.00 | 00098078445415 | SEVERINO GONDIM MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 01/12/2015 | 700.00 | 00070089538447 | CARLOS HENRIQUE BARBOSA L. REAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA COM COLOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA E RETELAHAMNETO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 01/12/2015 | 920.00 | 00008691771410 | SILVANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO CARRO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DOS MORADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 01/12/2015 | 723.00 | 00007555001489 | DELSON GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOS SEREVIÇOS DE PERFURAÇÃO E MANUNTENÇÃO DOM POÇO ARTESIANO DO CAMPO DE FUTEBOL, ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA NETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 01/12/2015 | 394.00 | 00010795149450 | SANDRA WENNYA MENDOÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS SERVIÇOS COMO AUX. DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00008691771410 | SILVANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO CARRO PIPA, NO ABASTECIMENTO DE CISTERNAS DOS MORADORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 01/12/2015 | 788.00 | 00005477612444 | WELLINTON ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NA RECUPERAÇÃO DE BUEIROS TUBULARES LOCALIZADOS NA LOCALIDADE DE SANTANA I E SANTANA II | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 01/12/2015 | 7498.86 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA -ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.001.177 ANEXA, CONSUMO NO PERIODO DE 09 A 21/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BÁSICO | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO DA CIDADE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 01/12/2015 | 22156.46 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUCOES AMBIENTAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM A 23º MEDIÇÃO DO CONTRATO ºEP-2226, SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIUO DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NESTA CIDADE DE CRUZ DO E. SANTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1000510 ANEXA. | 03562014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 01/12/2015 | 3210.00 | 00013170597434 | ANTONIO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA0S A SEREM PAGAS COM RESTANTE DE PAGAMENTO COM SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE PAREDES E PISO DO CANAL DE AGUAS PLUVIAISDOS CONJUNTOS Dr.JOAO URSULO FERNANDES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 01/12/2015 | 3530.00 | 00013170597434 | ANTONIO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SEREVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA TUBULAÇÃO E POÇOS DE VISITA DA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DA RUA CEZAR CARTAXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 01/12/2015 | 27058.50 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA, PESSOAL EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 01/12/2015 | 30179.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA, PESSOAL COMOSSIONADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 01/12/2015 | 2160.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA, PESSOAL COMOSSIONADOS II, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 01/12/2015 | 30036.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA, PESSOAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE CDEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 01/12/2015 | 31899.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE CDEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 01/12/2015 | 2160.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE DES. HAB. E I. ESTRUTURA, PESSOAL COMISSIONADOS II, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 01/12/2015 | 788.00 | 00028279425420 | JOSE MARCOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE O MES DE AGOSTO15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 01/12/2015 | 1520.00 | 00057883262491 | HUMBERTO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE RECONCIONAMENTO E MONTAGEM DE BOMBAO DA CASA DEE CAPITAÇÃO DE ESGOTO DA SEDE DO MUNICIPIOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 01/12/2015 | 500.00 | 11712547000136 | CONSORCIO INTERMUNIPAL DE GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CONTRATO FIRMADO E RATEIO 001/2014 E OFICIO 009/2015, CONFORME COMPROVANE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 01/12/2015 | 4000.00 | 00006003711400 | LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRODE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 01/12/2015 | 3940.00 | 00007139531447 | JOEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO ESTADIO ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 01/12/2015 | 984.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 04 HORAS DE SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTO DE DIVERSOS PREDIOS E DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 103584 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 01/12/2015 | 725.00 | 00007139531447 | JOEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA LOURIVAL LACERDA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 01/12/2015 | 7300.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULOS CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA 02 PORTAS , COM KM LIVRE, MOVIDO A DIESEL REF AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME PREGÃO 0001/2014 E NOTA FISCAL 615 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | APOIO A PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 01/12/2015 | 744.80 | 04826424000160 | SPORTS E TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPÓRTIVOS DESTINADOS A SEC. ESPORTES CONFOME NOTA FISCAL 3998 ANEXA,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 01/12/2015 | 19190.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, PESSOAL COMISSIONADO RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO DO DESPORTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 01/12/2015 | 19426.80 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER, PESSOAL COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 01/12/2015 | 788.00 | 00084104864404 | ORLANDO FRANCELINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRSTADOS COMO VILANTE NA CRECHE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 01/12/2015 | 788.00 | 00006812337455 | VIVIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NAS CRECHES NO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 01/12/2015 | 5400.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULOS CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA 02 PORTAS , COM KM LIVRE, MOVIDO A DIESEL REF AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME PREGÃO 0001/2014 E NOTA FISCAL 653 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 01/12/2015 | 1220.00 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAL DE COSNTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.681 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 01/12/2015 | 788.00 | 00013708635434 | ELIETE DE AZEVEDO MARQUES OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS DE MASSANGANA II, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 01/12/2015 | 1200.00 | 00009463293469 | JOSE THIAGO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO COM 01 APRESENTAÇÃO DO GRUPO AGITAÇÃO NA LOCALIDADE DO SITIO0 JOÃO RAIMUNDO NAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 01/12/2015 | 800.00 | 00050549790772 | JOSE DA PENHA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO COM SONORIZAÇÃO QUANDO DA NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO SITIO JOÃO RAIMUNDO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 01/12/2015 | 975.00 | 09189517000145 | TOCMIX COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMFORME NOTA VFISCAL 000.027.651 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 01/12/2015 | 1200.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM SONORIZAÇÃO EM EVENTOS DA SEC DE CULTURA DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 01/12/2015 | 14011.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC, MUNICIPAL DE CULTURA, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 01/12/2015 | 14011.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC, MUNICIPAL DE CULTURA, PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | APOIO E PROMOÇÃO DE EV. ART. E CULTURAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 01/12/2015 | 4000.00 | 00018185746400 | MARIA BERNADETE M MARTILIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO COM ALUGUEL de palco e sonorização quando de aniversario de 37 anos de fundação dos conjuntos Francisco Cunha e Julia Paiva e sonorização e palco quando das festividades em comemoração do dia das crianças realizadas na localidade do Assentamento Masssangana III | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 01/12/2015 | 2625.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIVULGAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLOITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA 1000568 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 01/12/2015 | 3000.00 | 00056823630434 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE VIAGEM EM VEICULO CONDUZINDO AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, PARA A FEIRA DO PRODUTOR NA ESTRADA DE CABEDELO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE PLANTIOS DOS AGRICULTORES DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMEBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 01/12/2015 | 1450.00 | 00006171159409 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUNTENÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABSTECIMENTO DAGUA DA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO SANTANA I, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 01/12/2015 | 788.00 | 00001957835494 | PEDRO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA DO ABSTECIMENTO DAGUA DO ASSENTAMENTO CANUDOS, ZONA RURAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 01/12/2015 | 1981.69 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVES DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE CONOFORME NOTA FISCAL ,000.001.187 , ANEXA, NO PERIODO DE 21 A 29/12/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 01/12/2015 | 788.00 | 00006790375430 | ROGERIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMANTO DAGUA DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 01/12/2015 | 788.00 | 00002562346475 | JOSE DA PENHA SOARES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA BOMBA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO JAQUES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 01/12/2015 | 2065.00 | 00073865320406 | RONALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTO NIVELADORA COM MANUNTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDAES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 01/12/2015 | 241.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MOTO DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 000.002.240 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 01/12/2015 | 2065.00 | 00073865320406 | RONALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTO NIVELADORA COM MANUNTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS LOCALIDAES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 01/12/2015 | 849.34 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVES DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE CONOFORME NOTA FISCAL ,000.001.165 , ANEXA, NO PERIODO DE 30/11 A 09/12/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 01/12/2015 | 675.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONOFORME NOTA FISCAL 1610 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 01/12/2015 | 1540.01 | 11093828000158 | RARA COMERCIO DE MAQ. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE CONFORME NOTRA FSICAL 000.000.261 ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 01/12/2015 | 1574.13 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVES DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE CONOFORME NOTA FISCAL ,000.001.153 , ANEXA, NO PERIODO DE 19/11 A 30/11/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 01/12/2015 | 350.00 | 00006924872476 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO SANTANA I | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 01/12/2015 | 500.00 | 00055440487468 | JOSELMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÕES DA EMATER NO MUNICIPIO DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 01/12/2015 | 650.00 | 00025030213449 | EGNALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DO ENG. SÃO PAULO E SITIO JAGRAU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 01/12/2015 | 60.00 | 00008266942412 | ACASIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO MDE PNEUS DO TRATOR PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 01/12/2015 | 910.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MUNUNTENÇÃO DE TRATAORES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000.012.706 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 01/12/2015 | 650.00 | 00070071853715 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMOM OPERADOR DA BOMBA DAGUA DA COMUNIDADE DE MASSANGANA I, DURANHTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 01/12/2015 | 1890.90 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIEMNTO DE COMBUSTIVES DESTINADOS A SEC. DE MEIO AMBIENTE CONOFORME NOTA FISCAL ,000.001.178 , ANEXA, NO PERIODO DE 09 A 21/12/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 01/12/2015 | 1560.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MUNUNTENÇÃO DE TRATAORES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000.012.630 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 01/12/2015 | 1375.93 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONOFORME NOTA FISCAL 508996 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 01/12/2015 | 1500.00 | 00003046062435 | MARCELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUNTENÇÃO DEC ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DO SITIO JAQUES E FAZ. PATROCINIO COMO TBM NO CAMPO SEMENTES E MUDAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 01/12/2015 | 241.66 | 00055191460472 | JOSE BATISTA LINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM DIFERENÇA SALARIAL COM TRANSPORTE JUNTO A SEC. DE3 MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 01/12/2015 | 750.00 | 00005053155488 | WAGNER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PARTE DE PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO PLACA KGW-5044, TRANSPORTANDO MATERIAL DE ATERRO PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 01/12/2015 | 18676.44 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 01/12/2015 | 17756.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 01/12/2015 | 19006.40 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 01/12/2015 | 18991.64 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 01/12/2015 | 4200.00 | 01234757000102 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE SANTANA II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RECEBIMENTO DE NUMERARIOS DA PREF. MUNICIPAL DE CRIUZ DO E. SANTO PARA PAGAMENTO DE 60 HORAS DE TRATOR USADO PARA CORTE DE TERRA DOS ASSENTAMENTO SANTANA II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 01/12/2015 | 450.00 | 00012032855402 | IELMO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MUNUNTENÇÃO DO SISTEMA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO ENTROCAMENTO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 01/12/2015 | 4060.00 | 00005684329403 | FLAVIO RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR QUER SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 58 HORAS MAQUINAS, NO CORTE DE TERRA DOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO SANTA HELENA II | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 01/12/2015 | 3152.00 | 00069144486472 | JOAO ARTUR DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E MANUNTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA LOCALIDADE DO ENG. SÃO PAULO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 01/12/2015 | 520.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MUNUNTENÇÃO DE TRATAORES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000.012.715 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 01/12/2015 | 2379.76 | 00007948614400 | ANGELICA COSMO DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE ALUGUEIS SOCIAL/TAC REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 01/12/2015 | 4200.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS, 04 PORTAS AR CONDICIONADO, COM KM LIVRE ANO E MODELO 2014 , REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 892 ANEXA, PLACA NQI-2372 E NQA-6892. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 01/12/2015 | 5100.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FUNERAL COMPLETO CONFORME NOTA 000.000.074 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 01/12/2015 | 2379.76 | 00007948614400 | ANGELICA COSMO DA SILVA NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE ALUGUEIS SOCIAL/TAC REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 01/12/2015 | 4200.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS, 04 PORTAS AR CONDICIONADO, COM KM LIVRE ANO E MODELO 2014 , REF AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 790 ANEXA, PLACA NQI-2372 E NQA-6892. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 01/12/2015 | 7900.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 01 VEICULO, CAMINHÃO PIPA , COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS ,COM KM LIVRE , PLACA MNA-6041, REF AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 881 ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 01/12/2015 | 7900.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 01 VEICULO, CAMINHÃO PIPA , COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS ,COM KM LIVRE , PLACA MNA-6041, REF AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 779 ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 01/12/2015 | 7900.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 01 VEICULO, CAMINHÃO PIPA , COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS ,COM KM LIVRE , PLACA MNA-6041, REF AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 789 ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 01/12/2015 | 2400.00 | 00001526487470 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 01/12/2015 | 2350.00 | 00007879734406 | JOSELIA SERAFIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REPASE PARA CPAGAMENTO DE (LOCAÇLÃO DE VEICULOS, ALUGUEL DO PREDIO SEDE, CAGEPA, ENERGISA, TELEFONE E MAT. DE EXPEDIENET) DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 01/12/2015 | 2364.00 | 00000170819477 | MARIA VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOILHA DE PAGAMENTO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS LOTADA NO SEC. DE AÇÃO SOCIAL REFE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 01/12/2015 | 350.00 | 00006924872476 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA TRATAMWENTO DE SAUDE DE URGENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 01/12/2015 | 788.00 | 00010795149450 | SANDRA WENNYA MENDOÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NO CARS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 01/12/2015 | 2000.00 | 00000773148400 | MARIA EDME MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIDOES DE CASAMENTO E 2º VIS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUINIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 01/12/2015 | 300.00 | 00001199721409 | GERLANIA FIRMINO DE LIMA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNIICPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 01/12/2015 | 400.00 | 00005231896489 | ALEX CEZAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME ACORDO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 01/12/2015 | 300.00 | 00005124023457 | SIMONE HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 01/12/2015 | 2500.00 | 00005508674497 | SEVERINO DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS CO MO PEDREIRO NA COSNTRUÇÃO DA RESIDENCIA DA SRA. ANA MARIA LAURENTINO RES. NA FAZ. SANTA LUZIA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 01/12/2015 | 160.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZAÇÃO DE EXAME DE URGENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 01/12/2015 | 788.00 | 00069437530459 | JAILSON DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 01/12/2015 | 788.00 | 00069437530459 | JAILSON DE SOUZA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 01/12/2015 | 3000.00 | 00060178000434 | EVERALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COSNTRUÇÃO DA RES. DA SRA. MARIA JOSE OTAVIO SERVIÇOS DE PEDREIRO, RES. NO SITIO JAQUES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 01/12/2015 | 150.00 | 00009320218404 | JOSIVALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 01/12/2015 | 300.00 | 00033820945415 | MAURILIO CEZAR ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 01/12/2015 | 6064.76 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 01/12/2015 | 4527.04 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 01/12/2015 | 4187.80 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 01/12/2015 | 4174.53 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 01/12/2015 | 134.45 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 01/12/2015 | 1.86 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 01/12/2015 | 32.40 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 01/12/2015 | 3.73 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 01/12/2015 | 5.74 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 01/12/2015 | 4601.69 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RETENÇÃO PASEP MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 01/12/2015 | 15.70 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 01/12/2015 | 1363.00 | 00003015234447 | CYBELLE GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSULTORIA TECNICA DE PROJETO DE MAPEAMENTO E ESTRUTARAÇÃO DA REDE DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA DOMESTICA DOMICILIAR E FAMILIAR CONTRA A MULHER, REFR. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 01/12/2015 | 200.00 | 00003378285478 | RAQUEL GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE EMISSÃO DE 1º VIAS DE CERTIDOES DE CASAMENTO, PARA BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA CADASTRADOS NO CADUNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 01/12/2015 | 291.00 | 00009626163461 | EDWIN RODOLFO FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS OFICIAIS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 01/12/2015 | 1500.00 | 00001156189454 | ELIANE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE BUF~E OFERECIDO COFFE BLEAK, EM EVENTOS REALIZADOS NA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL ENVOLVENDO TODOS OS TECNICOS QUE COMPOE A MESMA, ENCERRANDO AS ATIVIDADES ANUAIS CONCLUINDO COMENTREGA DE RELATORIO ANUAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 01/12/2015 | 700.00 | 00001156189454 | ELIANE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE BUFE OFERECIDO COFFE BLEAK E ALMOÇO , EM EVENTOS REALIZADOS NA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL ENVOLVENDO TODOS OS TECNICOS DO PAIF/CRAS E GRUPOS DE MULHERES EM PALESTRAS OFERECIDASATRAVES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 01/12/2015 | 7731.00 | 00009697279411 | ADEILMA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS C0M FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 01/12/2015 | 7731.00 | 00009697279411 | ADEILMA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS C0M FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 01/12/2015 | 6639.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 01/12/2015 | 1550.50 | 00071362525472 | PAULO SERGIO SOARES ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM SERVIÇOS DE BUFE AOS BVENEFICIARIOS DO SCFV OFERENCENDO LANCHE EM EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES, COM ENSEJO NATTALINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 01/12/2015 | 435.00 | 00009626163461 | EDWIN RODOLFO FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS OFICIAIS DE ENSEJOS NATALINO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 01/12/2015 | 270.00 | 00000170954412 | GERALDO LUIZ DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE SOM EM EVENTOS DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO SCFV EM ENESEJO NATALINO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 01/12/2015 | 290.00 | 00071362525472 | PAULO SERGIO SOARES ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM SERVIÇOS DE BUFE AOS BVENEFICIARIOS DO SCFV GRUPO DEW MULHERES OFERENCENDO LANCHE EM EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES, COM ENSEJO NATTALINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 01/12/2015 | 3339.46 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.338 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 01/12/2015 | 3293.00 | 00008692115444 | ANDRIELE EMILIA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A A FUNÇÃO DE ORIENTADORA SOCIAL COM O GRUPO DE ADOLESCENTE MULHERES DO SCFV DURANTE O MES DE DEZEMBRO E OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 01/12/2015 | 2330.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO TELHADO DE COBERTURA DE ALUMINIO GALVANIZADO E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CADUNICO (BOLSA FAMILIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 01/12/2015 | 210.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA INFORMATICA E SERVIÇOS TECNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS E INSTALAÇÃO DE BULK | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 01/12/2015 | 1800.00 | 00008439658435 | MARCOS DAMIÃO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE BUFFE REALIZADO EM EBENTO DO SCFV EM ENECERRAMENTO DAS ATIVIDADES ANUASL ORERECENDO COFFE BREAK E ALMOÇO PARA EQUIPE, DO BOLSA FAMILIA E EQUIPE DO CADUNICO, COM ENESEJO NATALINO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 01/12/2015 | 9227.00 | 00006269007437 | CLAUDIANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA REFERENTE A OFICINA DE CORTE E COSTURA COM GRUPO DE MULERES REFERENCIADAS DO CRAS/PAIF , NO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 01/12/2015 | 4450.00 | 00006269007437 | CLAUDIANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO UNICO IGD/PBF , NO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 01/12/2015 | 880.00 | 00003015234447 | CYBELLE GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSULTORIA TECNICA DE PROJETO DE MAPEAMENTO E ESTRUTARAÇÃO DA REDE DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA DOMESTICA DOMICILIAR E FAMILIAR CONTRA A MULHER, REFR. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 01/12/2015 | 1500.00 | 00003015234447 | CYBELLE GONÇALVES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSULTORIA TECNICA DE PROJETO DE MAPEAMENTO E ESTRUTARAÇÃO DA REDE DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA DOMESTICA DOMICILIAR E FAMILIAR CONTRA A MULHER, REFR. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 01/12/2015 | 1200.00 | 00003378285478 | RAQUEL GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE EMISSÃO DE 1º VIAS DE CERTIDOES DE CASAMENTO, PARA BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA CADASTRADOS NO CADUNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 01/12/2015 | 368.00 | 00006781177486 | YARA CLECIA PEREIRA MOURA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA COM DIFERENÇA SALARIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 01/12/2015 | 368.00 | 00006781177486 | YARA CLECIA PEREIRA MOURA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA COM DIFERENÇA SALARIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 01/12/2015 | 1250.00 | 00009966354409 | FELIPE THIAGO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS MOTIVACIONAL COM O GRUPO DOS IDOSOS E MULHERES DO GROPÓ DE CONVIVENCIA DO CRAS/PAIF. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 01/12/2015 | 2423.00 | 00009966354409 | FELIPE THIAGO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS MOTIVACIONAL COM O GRUPO DOS IDOSOS E MULHERES DO GROPÓ DE CONVIVENCIA DO CRAS/PAIF. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 01/12/2015 | 4400.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL PESSOAL CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 01/12/2015 | 2700.29 | 00001818455471 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRANDE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEIS SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 01/12/2015 | 500.00 | 00001251281427 | MARIA VITOR DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 01/12/2015 | 4062.00 | 00067607152415 | ROSILENE CONSTANTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 01/12/2015 | 34313.49 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 01/12/2015 | 788.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , PESSOAL EFETIVO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 01/12/2015 | 11995.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 01/12/2015 | 3152.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 01/12/2015 | 35768.16 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 01/12/2015 | 1088.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , PESSOAL EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 01/12/2015 | 15642.57 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | ATENDER ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 01/12/2015 | 3152.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 01/12/2015 | 4940.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DO CONSELHO TUTELARL PESSOAL ELETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 01/12/2015 | 300.00 | 00003458338489 | EDNALVA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE URGENCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00009724635422 | MICHELE NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 01/12/2015 | 550.00 | 00000184491746 | JOSENILDA DELFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO CRAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 01/12/2015 | 3000.00 | 00000021774471 | GENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PARTE DE PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DO TELHADO DE COBERTURA DE ALUMINIO GALVANIZADO E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CADUNICO (BOLSA FAMILIA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 01/12/2015 | 2798.64 | 00008056590480 | SANDRA MARCULINO ELIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 01/12/2015 | 4880.00 | 00003157565435 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 01/12/2015 | 5500.00 | 00033820945415 | MAURILIO CEZAR ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO SENTRO DE CERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 01/12/2015 | 788.00 | 00009915413408 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 01/12/2015 | 441.80 | 00010463442423 | PALOMA ADOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 01/12/2015 | 3600.00 | 00001608491447 | MARIA JOSE DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDAS FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 01/12/2015 | 1182.00 | 00099094886472 | JOZINEIDE DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMO AUX. DE SERVIÇOS, LOTADA NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO OA MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 01/12/2015 | 7900.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 01 VEICULO, CAMINHÃO PIPA , COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS ,COM KM LIVRE , PLACA MNA-6041, REF AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 616 ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 10/12/2015 | 1300.00 | 11362645000190 | UNIPLAM- FUNARARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE URNA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES CDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 263 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 10/12/2015 | 2500.00 | 11362645000190 | UNIPLAM- FUNARARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE URNA DESTINADOS A PESSOAS CARENTES CDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 256 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 10/12/2015 | 59.00 | 08235902000119 | ENTRENET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE TONER CONOFRME NOTA FISCAL 000.000.258 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 10/12/2015 | 69.00 | 08235902000119 | ENTRENET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE INFORMATICA CONFORME NOTA 1000687 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 10/12/2015 | 2500.00 | 10726857000147 | SARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FUNERAL COMPLETO CONFORME NOTA 000.000.071 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 10/12/2015 | 2150.00 | 18783580000104 | LUIS CARLOS I\ZAIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MAN UNTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.001 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 10/12/2015 | 4348.75 | 13173140000103 | JR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 000.000.777 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 10/12/2015 | 3820.70 | 13173140000103 | JR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS SEC. DE AÇÃO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 000.000.811 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004249 | 10/12/2015 | 12100.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 01 VEICULO, CAMINHÃO PIPA , COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS ,COM KM LIVRE , PLACA MNA-6041, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1001 E NOTA 1002 ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004252 | 10/12/2015 | 12100.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 01 VEICULO, CAMINHÃO PIPA , COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS ,COM KM LIVRE , PLACA MNA-6041, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 992 E NOTA 993 ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 10/12/2015 | 12100.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 01 VEICULO, CAMINHÃO PIPA , COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS ,COM KM LIVRE , PLACA MNA-6041, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1011 E NOTA 1010 ANEXA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 10/12/2015 | 600.00 | 07674705000133 | BR. COMERCIO DE PECAS, PNEUS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTEÇÃO DE VEICULOS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL N° 000.003.333 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 10/12/2015 | 1851.06 | 10759850000202 | SOTRATORES COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MUNUNTENÇÃO DE TRATAORES DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000.012.140 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 10/12/2015 | 600.00 | 07337212000108 | TGM - SERVICOS DE MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHAR FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE REBOMBINAMENTO, TROCA DE ROLAMENTOS, SELO, E ETC. CONFORME NOTA FIUSCAL 1000344 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.E MEIO AMB. | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENCOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 10/12/2015 | 1040.00 | 02709842000142 | MAQTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAL DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 10/12/2015 | 4968.00 | 20536665000121 | PAULA DANIELLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO E REFRIGERANTES DESTAINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA 900002704 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 10/12/2015 | 1702.00 | 00069203687491 | JOSE MARINHO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA E NA UBS DE MASSANGANA I, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 10/12/2015 | 3448.80 | 00043694403434 | JOSE HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS DO SITIO JAQUES NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 10/12/2015 | 3940.00 | 00002323191462 | GENILDO SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMWENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS CONJUNTO JULIA PAIVA DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 10/12/2015 | 1970.00 | 00001477982485 | LUCIENE LUCAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NA UNIDADE ANCORA DO ASSENTAMENTO VIDA NOVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 10/12/2015 | 6698.00 | 00003339522430 | ANA LUCIA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FOLHA DE PAGAMENTO COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA USB ANCORA DE COBÉ NO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 10/12/2015 | 7776.00 | 00010676100490 | ALEXSANDRO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UBS NO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 10/12/2015 | 89.00 | 08235902000119 | ENTRENET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, MCONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 10/12/2015 | 4222.88 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIUBANO DE ANALISE CLINICAS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REALIZAÇOES DE EZAMES LABORATORIAS CONFORME NOTAS FISCAIS 1000359 E 1000393 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 10/12/2015 | 700.00 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAL 1001247 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 10/12/2015 | 1000.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIUBANO DE ANALISE CLINICAS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REALIZAÇOES DE EZAMES LABORATORIAS CONFORME NOTAS FISCAL 1000603 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 10/12/2015 | 2848.50 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COMERCIO DE MALHAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHAS CONFOME N OTAS FISCAL 000.005.419 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 10/12/2015 | 2875.00 | 20536665000121 | PAULA DANIELLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMEWNTO REFEICOES CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 10/12/2015 | 6712.05 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAL 000.000.948 EM ANEXO CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BÁSICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 10/12/2015 | 2101.60 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FONECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000.174.977 ANEX.A | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BÁSICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 10/12/2015 | 700.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MESA COM GAVETAS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000.000.078 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BÁSICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 10/12/2015 | 55198.70 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONOFRME NOTA FISCAL 000.106.387, 106.232 , 106.231, 100.879, 097,773, 098.774, 106.327, 095.881 E 000.104.268, ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 10/12/2015 | 3998.60 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000.000.322, 330, 335 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BÁSICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 10/12/2015 | 150.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM aquisição de agua destilada para sec, de saude conforme nota fiscal 000.004.854 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 10/12/2015 | 2740.00 | 17413736000194 | JPA PRESTADORA DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS A SEREM PAGAS COM REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANUNTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS 2 COMPRESSORES ODONTOLOGICOS EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE CSAUDE DE MASSANGANA III, JAQUES E CONJUNTO E 2 VISITAS TECNICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0000086 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 10/12/2015 | 720.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, TRATAMWENTO ANT-CORROSIVO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS CONFORME NOTA 000.001.007 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BÁSICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 10/12/2015 | 5606.42 | 10779833000156 | MEDICAL APARELHAGEM MÉDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. D SAUDE CONFORMER NOTA FISCAL 39910 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 10/12/2015 | 690.00 | 05329135000119 | S.O.S. OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO PPU CONFORME NOTAS FISCAIS 000.026.560 E 000.027.606 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 10/12/2015 | 1330.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COLETA E TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE REFERENTE A COLETA EMERGECIAL - EXTRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 00000011 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 10/12/2015 | 1756.33 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS A SEREM PAGAS COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA 1001369 E 10001349 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 10/12/2015 | 9900.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIUAL GRAFICOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000394 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 10/12/2015 | 461.92 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS SOCIEDADE SIMPLES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS A SEREM PAGAS COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA 1001587 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 10/12/2015 | 30760.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPOSIÇÃO GRAFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA ZINCOGRAFIA, LILOGRAFIA E FOTOLITOGRFIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 10/12/2015 | 715.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM - METODOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES CARDIOLOGICOS E ULTRASSOGRAFICOS C/ DOPLER EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1001556 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 10/12/2015 | 6278.00 | 00860610000165 | JOSE AIRTON CAVALCANTI DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ANALISES CLINICAS, POTOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRASONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, TOMOGRAFIA E CONGENERES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 10/12/2015 | 5750.99 | 13173140000103 | JR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.823,E 798 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 10/12/2015 | 3539.06 | 13173140000103 | JR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.698 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BÁSICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 10/12/2015 | 6808.75 | 19502598000145 | RISONILDO CAVALCANTE DA CRUZ EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MAERCADORIAS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFOREM NOTA FISCAL 000.000.010 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 10/12/2015 | 5375.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE RESSONÂCIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 10/12/2015 | 2000.00 | 04402867000124 | EDSON DE M. ROMÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 10/12/2015 | 800.00 | 10736481000151 | LABORATORIO CARVALHO E MONTENEGRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 10/12/2015 | 1150.00 | 22119718000134 | LUIZ ADRIANO BATISTA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE 19 CONDICIONADORES DE AR CONFORME NOTA FISCAL 1000 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 10/12/2015 | 4026.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TOMOGRAFIA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1000682 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 10/12/2015 | 1790.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A EXAMES DE ARTEORIOGRAFIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BÁSICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 10/12/2015 | 1444.60 | 01634818000129 | FARMACIA KAGEANE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FARMÁCIA BÁSICA | PFB - PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 10/12/2015 | 1921.39 | 09268680000101 | MAYER E GUIMARÃES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.077 ANEXA E PREGÃO PRESENCIAL 00004/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004248 | 10/12/2015 | 26400.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS AMBULANC IA MOTOR 1.6, 03 PORTAS , COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014, NOTA FISCAL 1003 E OUTRA NOTA 1000 ANEXA, VEICULOS A DISPSOIÇÃO DE SEC. DE SAUDE. PALCAS NPX-1551, NPX-1571, OGD-6670 E OEY-7963 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 10/12/2015 | 26400.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS AMBULANC IA MOTOR 1.6, 03 PORTAS , COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014, NOTA FISCAL 994 E OUTRA NOTA 991 ANEXA, VEICULOS A DISPSOIÇÃO DE SEC. DE SAUDE. PALCAS NPX-1551, NPX-1571, OGD-6670 E OEY-7963 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 10/12/2015 | 26400.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS AMBULANC IA MOTOR 1.6, 03 PORTAS , COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014, NOTA FISCAL 1012 E OUTRA NOTA 1009 ANEXA, VEICULOS A DISPSOIÇÃO DE SEC. DE SAUDE. PALCAS NPX-1551, NPX-1571, OGD-6670 E OEY-7963 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 10/12/2015 | 4000.00 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE DA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO DECIMO TERCEIRO EMP. 3986 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Saneamento | Saneamento Básico Rural | SANEAMENTO BÁSICO | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO DA CIDADE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 10/12/2015 | 34861.47 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUCOES AMBIENTAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM A 24º MEDIÇÃO DO CONTRATO ºEP-2226, SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIUO DOS CONJUNTOS FRANCISCO CUNHA E JULIA PAIVA NESTA CIDADE DE CRUZ DO E. SANTO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1000512 ANEXA. | 03562014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 10/12/2015 | 159.00 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MATERIAS DE COSNTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000.023.233 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 10/12/2015 | 7500.00 | 10951310000145 | METAL FERRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 000.000.070 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 10/12/2015 | 792.26 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA MATERIAS DE COSNTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000.020.172 EM ANEXO, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 10/12/2015 | 12700.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULOS CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA 02 PORTAS , COM KM LIVRE, MOVIDO A DIESEL REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO 0001/2014 E NOTA FISCAL 1006 E 1004 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 10/12/2015 | 12700.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULOS CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA 02 PORTAS , COM KM LIVRE, MOVIDO A DIESEL REF AO MES DE OUTUBROBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO 0001/2014 E NOTA FISCAL 997 E 995 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 10/12/2015 | 12700.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULOS CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA 02 PORTAS , COM KM LIVRE, MOVIDO A DIESEL REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME PREGÃO 0001/2014 E NOTA FISCAL 1015 E 1013 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 10/12/2015 | 607.00 | 05526805000197 | JESIEL MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAL DE COSNTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.698 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 10/12/2015 | 3546.00 | 00009340476425 | ELIZABETH CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES E MONITOTRES DAS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 10/12/2015 | 3427.00 | 00003273569441 | SIDCLEY HORACIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO R. COUTINHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 10/12/2015 | 788.00 | 00002261331410 | JOSE ROBERTO JOAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE, NA EMEF. FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO/PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 10/12/2015 | 1576.00 | 00005799103424 | ELIANA MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MERENDEIRA, E COMO OFICINEIRA DO MAIS EDUCAÇÃO, NA EMEF, FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE DES. E INFRA-ESTR | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 10/12/2015 | 3308.90 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETICOS DESTINADOS A SEC. DE INFRE ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 000.001.672 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 10/12/2015 | 3069.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A SEC. DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAL 000.000.948 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 10/12/2015 | 8500.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CAMIONETA COMPLETA , TRAXÃO 4X4, AIRBARG, DIREÇÃO HIDRAULICA , PLACA OGC-4506, CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE ,REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 834 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 10/12/2015 | 8500.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CAMIONETA COMPLETA , TRAXÃO 4X4, AIRBARG, DIREÇÃO HIDRAULICA , PLACA OGC-4506, CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE ,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 998 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 10/12/2015 | 8500.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CAMIONETA COMPLETA , TRAXÃO 4X4, AIRBARG, DIREÇÃO HIDRAULICA , PLACA OGC-4506, CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE ,REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 989 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER SERV.REPR.E ASSES.PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 10/12/2015 | 8500.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CAMIONETA COMPLETA , TRAXÃO 4X4, AIRBARG, DIREÇÃO HIDRAULICA , PLACA OGC-4506, CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, COM KM LIVRE ,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2014 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1007 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 10/12/2015 | 8400.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS MOTOR 1.0, 04 PORTAS , COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014, NOTA FISCAL 648 ANEXA, VEICULOS A DISPSOIÇÃO DE SEC. DE SAUDE. PALCAS OGF-8335, OFB-1414, OGF-8375, OGF-8205 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 10/12/2015 | 700.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVICOS NEUROLOGICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA PARA O SENHOR CARENTES DESTE MUNICIPIO LINI FERREIRA DA MADRUGA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1000402 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 10/12/2015 | 2054.80 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000.000.348 E 330 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 10/12/2015 | 3175.04 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000.000.347 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 10/12/2015 | 3083.05 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000.000.345 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 10/12/2015 | 18000.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS AMBULANC IA MOTOR 1.6, 03 PORTAS , COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2014, NOTA FISCAL 840 ANEXA, VEICULOS A DISPSOIÇÃO DE SEC. DE SAUDE. PALCAS NPX-1551, NPX-1571, OGD-6670 E OEY-7963 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLIA | PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 10/12/2015 | 788.00 | 00004788406403 | MARINES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA USB DE MASSANGANA III, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 10/12/2015 | 1576.00 | 00004065005418 | ROSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 10/12/2015 | 2639.00 | 00046779574449 | EDNA CEZAR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE/COVOADAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 10/12/2015 | 788.00 | 00004766994442 | SEVERINO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA M UNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 10/12/2015 | 788.00 | 00008452403402 | ANA KARLA FRANÇA FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SDESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 10/12/2015 | 2100.00 | 00067405304400 | REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS EMEF. JURACI BATISTA E EMEF. , DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 10/12/2015 | 8400.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPÉSAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 04 VEICULOS MOTOR 1.0, 04 PORTAS, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 647, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2014, PLACAS OGD-5120, OEX-3293, OEX-3323 E OGF-8305. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 10/12/2015 | 1715.60 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.346 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 10/12/2015 | 1750.00 | 13173140000103 | JR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.815 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 10/12/2015 | 1300.00 | 00005303006808 | ANTONIO BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONOFMER NOTA FISCAL 104951 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 10/12/2015 | 2160.00 | 00047485469487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA 104861 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 10/12/2015 | 2490.00 | 00010075039478 | THIAGO BEZERRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE ABACAXI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFOME NOTA FISCAL 003451 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 10/12/2015 | 2730.00 | 00067684700430 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 104982 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 10/12/2015 | 3534.00 | 00091853109487 | JOSE XAVIER DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA AVULSA 105429. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 10/12/2015 | 1577.00 | 00069579083487 | JOSENALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL 004278 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 10/12/2015 | 2100.00 | 00046716920404 | GENIVAL TEODOZIO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 004316 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 10/12/2015 | 4102.88 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALLIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MERCADORIA DESTINADA A MERENDA CONFORME O PP 006/2015 E NOTAS FISCAIS N° 000.000.483, 484 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 10/12/2015 | 1977.04 | 00008669198487 | JOSE COSMO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.331, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 10/12/2015 | 2600.00 | 13122553000169 | POSTO LITORANEA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAS 000.000.028 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 10/12/2015 | 118.00 | 08235902000119 | ENTRENET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE TONNER DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONOFRME NOTAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 10/12/2015 | 1500.00 | 00010075039478 | THIAGO BEZERRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE ABACAXI DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFOME NOTA FISCAL 0082598 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 10/12/2015 | 12475.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000396 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 10/12/2015 | 13746.00 | 13173140000103 | JR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.824, 794 E795 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PNAT - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 10/12/2015 | 9865.75 | 13173140000103 | JR FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.839 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004241 | 10/12/2015 | 5779.50 | 11417239000188 | COMRCIAL FENIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000.001.110 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004244 | 10/12/2015 | 7400.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.001.986 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 10/12/2015 | 4408.45 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.001.894 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004246 | 10/12/2015 | 18203.24 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000.001.933, 934,, 935 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 10/12/2015 | 15850.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPÉSAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS MOTOR 1.0, 04 PORTAS, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1005 E 999, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2014, E VAM CITROEM JUMPER MOTOR 2,8 COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004254 | 10/12/2015 | 15850.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPÉSAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS MOTOR 1.0, 04 PORTAS, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 996 E 990, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2014, E VAM CITROEM JUMPER MOTOR 2,8 COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004257 | 10/12/2015 | 15850.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPÉSAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 05 VEICULOS MOTOR 1.0, 04 PORTAS, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 1008 E 1014 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2014, E VAMCITROEM JUMPER MOTOR 2,8 COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 10/12/2015 | 1576.00 | 00009556106480 | JAILMA DA SILVA MENDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRTESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 10/12/2015 | 1576.00 | 00004947438401 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 10/12/2015 | 2364.00 | 00010309485428 | ANUBIA BATISTA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENO DE PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL JULIA PAIVA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 10/12/2015 | 3152.00 | 00007934699450 | ELIZETE DOS SANTOS BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA CUNHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 10/12/2015 | 788.00 | 00007901494433 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA CUNHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 10/12/2015 | 788.00 | 00004405837481 | FERNANDO FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA EMEF. JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 10/12/2015 | 788.00 | 00008452420404 | LAYS KELLI RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA JOSÉ SILVINO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 10/12/2015 | 2364.00 | 00002685613463 | GILMARK BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VILANTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVINO NO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 10/12/2015 | 788.00 | 00002906009440 | COSMO LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VILANTE NA EMEF. ENGENHEIRO LOURENÇO BEZERRA DE MELO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 10/12/2015 | 788.00 | 00002055432435 | REGINALDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL EDSON CUNHA REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 10/12/2015 | 1576.00 | 00008068891447 | GILIANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS BATISTA GUEDES, NO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 10/12/2015 | 988.00 | 00007122257495 | KECIA MONTEIRO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO LOURENÇO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 10/12/2015 | 788.00 | 00002182938443 | MARIA ELIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL EDSON CUNHA, DURANTE O MES DE NJOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 10/12/2015 | 788.00 | 00006016525413 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES NA ESCOLA EDSON CUNHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Essencial à Justica | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | DEFESA DA ÓRDEM JURÍDICA | MANUT.DA PROCURADORIA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 10/12/2015 | 0.32 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | COMPLEMNTAÇÃO DO EMPENHO 3983, ORA EMPENHADO A MENOR.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | SERVIÇOS DA DÍVIDA | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 10/12/2015 | 3605.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE DARFS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.MUN.FIN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | MANUT. SEC. FINAN.PLAN.ORÇ.E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 10/12/2015 | 16373.88 | 08902934000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS, PESSOAL COMISSIONADOS , RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 10/12/2015 | 2550.00 | 02401445000109 | O E L - RENT A CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS MOTOR 1.8, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS ,COMPLETO, COM KM LIVRE PLACAS NPX-3731, OGD-0980, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2014, E NOTA FISCAL 651 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 10/12/2015 | 500.00 | 17717603000101 | LW SERVIÇOS | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 000.000.043 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 10/12/2015 | 2155.00 | 20536665000121 | PAULA DANIELLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORMECIMENTO DE ALMOÇO E REFRIGERANTES CONFORME NOTA FISCAL Nº 90000551 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 10/12/2015 | 155.00 | 08235902000119 | ENTRENET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE INFORMATICA CONFORME NOTA 001003728 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 10/12/2015 | 1253.28 | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE FAIXAS EM LONA , BANNER EM LONA CONFORME NOTA FSICAL N1000840 E 1001054 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 10/12/2015 | 8000.00 | 14879984000137 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CANTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, CONSULTORIA JUNTO A ESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE O ASSESSORAMENTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015 E NOTA FIDCAL 100075.E 1000079 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUNICIPAL DE ADM. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | COORD.AS ATIVIDA. ADMINISTRATIVAS DO MUN. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 10/12/2015 | 220.00 | 20562355000181 | JOAO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFRENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVESTIMENTO FUME NA SALA DA SEDE DO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL 000142 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 10/12/2015 | 193237.62 | 00000000245038 | TARIFA BANCARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS ORA DEBITADA DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 10/12/2015 | 3352.00 | 00007993060451 | EDVANIA MARIA P. DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERNANDES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 10/12/2015 | 788.00 | 00004578513416 | MICHELE RIBEIRO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE DIRETORA-ADJUNTA NA EMEF. ENGENHEIRO LOURENÇO BEZERRA DE MELO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024