| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2015 | 10630.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de iluminacao pulica quitada atraves de debito na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 960.00 | 00084578017400 | JOSE JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS DA FORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 1300.00 | 00085810908420 | ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS COMO DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL, COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIO DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2O14. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 9.145-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2015 | 180.00 | 00002816502414 | JOSE JACIEL FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 12 VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNO DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO SALGADINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO (NO PERIODO DIURNO), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 700.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 10 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 70,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL (PETI), PARA A SEDE DO MUNCIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 15.839-9 . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2015 | 1400.00 | 00087277131487 | JOSE JAERSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas vuagens transportando a secretaria de assistENCIA SOCIAL E PESSOAL DE APOIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2015 | 1200.00 | 19559719000195 | ALLANDEVES FEITOZA - MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens transportando o secretario de educacao e pessoal de apoio da secretaria de educacao, durante os meses de outubro e novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2015 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA COMPARECER AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTOFICA - IPC, PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2015 | 2.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA COM EXTRATO POSTADO NA C/C 1.066-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2015 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2015 | 365.00 | 00007031046408 | MIRIAM RIOS SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na limpeza do auditorio municipal, durante o m~es de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2015 | 304.80 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR NOVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2015 | 152.50 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2015 | 625.00 | 00010710596456 | ANTONIO GISELDO LINS GERRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto HONDA/CG FAN, placa MOQ-4017, para a secretaria municipal de obras, destinada para o setor de construcao, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2015 | 650.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DA VILA CARMO, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2015 | 625.00 | 00006255879445 | CLAUDIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA/CG 125 FAN, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, PARA O SETOR DE LIMPEZA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2015 | 625.00 | 00007112843421 | AILTON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTAODS NA LOCACAO DE UMA HONDA/CG 125 FAN, PLACA KHB-3883, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESIGNADA PARA OS ELETRICISTAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2015 | 625.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto honda/cg 150 titan ks, destinada a secretaria de agricultura, para o setor de abastecimento, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2015 | 700.00 | 00002377802400 | JOSE CAETANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de locacao de caixa d agua, localizada no sitio Salgadinho II, municipio do Congo-PB, para o sistema de abastecimento d agua nas comunidades de barra do rio I e II, tatu, poco comprido, tapera, lagoa do juazeiro, barro branco e juazeiro, configurando assim o interesse publico pela locacao, referente ao mes de DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2015 | 625.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de uma moto cg 150 destinada a secretaria de agricultura desse municipio, referente ao mes de DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2015 | 625.00 | 00000893877751 | JOSE DAS NEVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de moto honda/cg 125 fan placa PFD-2959-PB, destinada a secretaria de agricultura para o setor de abastecimento na zona rural desse municipio, referente ao mes de DEZEMBRODE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2015 | 220.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMECIO DE ROLAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ROLAMENTO DESTINADO PARA A GRADE ARADOURA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2015 | 211.00 | 00004807755404 | FERNANDO ARCANJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de dedetizacao dos vestiarios do estadio municipal de futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2015 | 475.00 | 00000135271428 | RILDA SONIELE FERMNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2015 | 375.00 | 00008767816444 | MAURICEIA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESPACO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2015 | 320.00 | 00009485166400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTAODS DE LIMPEZA NA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2015 | 650.00 | 00036816221400 | KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel do Clube Quinze de Maio, destinado as instalacoes do Centrode Convivencia do Idoso desse municipio, referente ao mes DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2015 | 650.00 | 00004696983498 | JOSE MARCELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel situado na rua Lindolfo Campos s/n, onde funciona o centro de profissionalizacao do industria textil da prefeitura municipal do congo, conforme cotrato firmado, referente ao mes de DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2015 | 375.00 | 00000135320496 | ANA LUCIA ALEXANDRE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMACAO PAR GERACAO DE TRBALHO E RENDA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2015 | 1500.00 | 00000970599439 | DIEGO MARINS PERONICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO CURSO DE RECICLAGEM COM GARRAFAS PET NA ASSOSSIACAO DE MULHERES NO RIACHO DO ALGODAO, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 07/01/2015 | 375.00 | 00004262278409 | ANA GISELDA LINS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2015 | 550.15 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone linha 3359-1100 da prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Contr. Mensal p/ entidades de apoio aos Municipios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2015 | 450.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIOANAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao anual para a Uniao dos Dirigentes Municipal de Educacao (UDIME). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2015 | 966.11 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2015 | 1197.70 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PASEP, APURACAO 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2015 | 650.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de terreno destinado ao aterro sanitario da vila Carmo, zona rural desse municipio durante o mes de DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2015 | 300.00 | 00002852945479 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao de ruas nos finais de semanas, feriados, durante o Mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2015 | 375.00 | 00006371998471 | DERIVANIA VICENCIA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PRACAS PUBLICAS DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2015 | 510.00 | 00084578017400 | JOSE JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS TRATORES, ENCHEDEIRA, CACAMBAS E RETROSCAVADEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2015 | 430.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NAS INSTALACAO DE PARTE ELETRICA DA PA CARRECADEIRA, E CACAMBA FORD DE PLCA QFE- 9178. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2015 | 8811.83 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS , competencia 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/01/2015 | 600.00 | 00010218089465 | EDERSON JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS E COMO ZELADOR DA PRACA ERNANI SATIRO, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000375 | 09/01/2015 | 246.90 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102014 | 0000376 | 09/01/2015 | 786.80 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2015 | 2377.99 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2015 | 0.52 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do ITR, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2015 | 1479.24 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dA SECRETARIA DE FINANCAS , competencia 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2015 | 3696.61 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Contribuicao do INSS, (RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2015 | 650.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2015 | 2090.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dO GABINETE DO PREFEITO , competencia 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2015 | 3049.72 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , competencia 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/01/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2015 | 375.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DOS PREDIOS LOCADOS A PREFEITURA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2015 | 652.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de aguas do predios locados a prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/01/2015 | 432.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO RESULTADO DE JULGAMENTO - CONCORRENCIA N 01/2014 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO DIA 09/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2015 | 5288.59 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dA EDUCACAO MDE, competencia 12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/01/2015 | 1685.02 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dA EDUCACAO EJA, competencia 12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2015 | 740.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/01/2015 | 33.17 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSANDO NA C/C 16.192-6. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2015 | 1032.00 | 00007844457708 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos servicos de consertos da passagem molhada do riacho do algodao, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2015 | 1600.00 | 00012172772429 | WANDERSON ANEILTON OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada nos servicos de consertos da passagem molhada do riacho do algodao, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2015 | 724.00 | 00004483254464 | RUBENITA FERNANDES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza no mercado publico, durante o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2015 | 2726.11 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dA SECRETARIA DE AGRICULTURA , competencia 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/01/2015 | 600.00 | 00028443321881 | JOSE ALBERTO FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PIPEIROS E DO OFICIAL DO EXERCITO NA COLOCACAO DE AGUA E FISCALIZACAO, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/01/2015 | 743.28 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DO PIPA, PLACA OGD-7249. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 09/01/2015 | 252.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2015 | 387.00 | 00067536123434 | MARIA JOSE DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao para aquisicao de passagem rodoviaria para buscar filha em situacao de abandono na cidade de Sao Paulo-SP, por ser reconhecidamente pessoa carente desse municipio, conforme cadastro social em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2015 | 2468.71 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de assistencia social, competencia 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2015 | 883.30 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de assistencia social - SCFV, competencia 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2015 | 454.96 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de assistencia social - PAIF, competencia 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2015 | 148.50 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de assistencia social - IGD, competencia 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2015 | 756.58 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do conselho tutelar, competencia 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/01/2015 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA ATRASADAS DE PESSOAS CARENTES DE MUNICIPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2015 | 530.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PARA O PETI, NO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 15.839-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2015 | 724.00 | 00082544468491 | ANTONIA LUIZA VENTURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de salas, banheiros e patios da escola infantil e creche municipal, durante o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2015 | 724.00 | 00004970762414 | ALEKSANDRA LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa do patio, salas, banheiros e areas da creche municipal, durante o mes de DEZEMBRO de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2015 | 735.00 | 00064213854434 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO (AUXILIARES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DA CRECHE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2015 | 350.00 | 00011238009441 | RENIZE GALDINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA NAPOLEAO FERNANDES, PARA AULAS DO PEJA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2015 | 600.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E SALGADOS A CRECHE E ESCOLA INFANTIL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2015 | 5380.55 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios da EDUCACAO MDE, competencia 13/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2015 | 1390.40 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios da EDUCACAO EJA, competencia 13/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao dos atos, programas, servicos e campanhas dos orgaos publicos municipais com finalidade educativa, informativa ou de orientacao social na revista Politica & Negocios no site www.politicasenegocios.com.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2015 | 350.00 | 18487813000113 | CODTECH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A MANUTENCAO DO PORTAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2015 | 0.21 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte da CIDE, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Amortizacao da Divida Contratual c/ INSS FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2015 | 2500.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamentos precatorios previdenciarios conciliados entre as partes, com escopo de quitar integralmente os debitos previdenciario do Municipio de Congo, consolidados no processo 0001200-03.2009.05.130014, tramitando na unica vara do trabalho em Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2015 | 630.00 | 00000135153492 | MARIA JOSILEIDE RODRIGUES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de varricao das ruas da vila carmo, durante o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252014 | 0000120 | 12/01/2015 | 8846.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS EELTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/01/2015 | 250.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel, situado na rua senador rui carneiro s/n, onde funciona a sede da SEINFRA- Secretaria de Infraestrutura desse municipio de Congo-PB, conforme contrato firmado, referente ao mes de DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/01/2015 | 7668.45 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS , competencia 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/01/2015 | 3218.63 | 06196577000105 | GMP - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/01/2015 | 1502.02 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dA SECRETARIA DE FINANCAS, competencia 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/01/2015 | 52.50 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de servicos postais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/01/2015 | 1210.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dO GABINETE DO PREFEITO, competencia 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/01/2015 | 3043.09 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , competencia 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/01/2015 | 800.00 | 41136748000101 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE TELEFONIA DA SEDE DA PREFEITURA, NOS RAMAIS 25, 21, 27 E PROGRAMACAO NO PABX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/01/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2015 | 340.00 | 00004397717494 | DANIELE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR JOAO CEZAR DE OLIVEIRA, PARA REUNIOES COMUNITARIAS, DURANTE O MES O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/01/2015 | 3630.00 | 11094152000206 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VIDRO COMPLETO PARA A JANELA LATERAL DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFG-8537. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/01/2015 | 2551.77 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dA SECRETARIA DE AGRICULTURA , competencia 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072014 | 0000149 | 14/01/2015 | 1440.00 | 00010056715404 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 20 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 90,00 NO PERCURSO DE CONGO A SUME, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESSE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (UFCG), DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/01/2015 | 1000.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de convenio para execucao de projetos de formacao de musicos, voltado principalmente para criancas e adolescentes e apoio cultural em apresentacoes realizadas neste municipio e intermunicipais, referente ao mes de JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Construcao e Reforma de Espacos para a Pratica Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000152 | 14/01/2015 | 20082.14 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento da 2a medicao dos servicos de construcao de quadra comberta com vestiario, objeto do contrato no 02201/2014. | 10062014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000148 | 14/01/2015 | 2000.00 | 19622995000150 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo TOYOTA bandeirantes com carroceria, destinado a atender as necessidades das secretarias municipais, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 14/01/2015 | 525.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de avisos de utilidade pulicas de todas as secretarias, referente ao mes de de dezembro 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 14/01/2015 | 650.00 | 00036816221400 | KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel do Clube Quinze de Maio, destinado as instalacoes do Centrode Convivencia do Idoso desse municipio, referente ao mes DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/01/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/01/2015 | 45.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TINTAS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 15/01/2015 | 90.00 | 00004899943423 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PRARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/01/2015 | 7840.00 | 09157801000130 | A FERROLANIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/01/2015 | 1051.00 | 09217787000112 | MERCANTIL CALC.VEST.E ART.ESPORT.E DE VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTES DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/01/2015 | 518.00 | 09217787000112 | MERCANTIL CALC.VEST.E ART.ESPORT.E DE VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTES DESTINADOS AO ESPORTO AMADOR DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/01/2015 | 1400.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CILINDROS DESTINADOS A BOMBA DO POCO COMUNITARIO DO SITIO RETIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/01/2015 | 550.00 | 00005795759422 | MONICA MARIA SILVA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ZELARODA DAS PRACAS ABELARDO JUREMA E SATURNINO SIMEAO DE SOUSA, SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/01/2015 | 260.00 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TONNERS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/01/2015 | 420.00 | 00005212924413 | ALENILDO LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ADUTORA DO SITIO RIACHAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/01/2015 | 520.00 | 00045958300415 | LEONIDAS CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DASECRETARIA DE AGRICULTURA E DAS ASSOSSIACOES COMUNITARIAS DA SANTA RITA DE CIMA E LAGINHA, NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/01/2015 | 370.00 | 00087277131487 | JOSE JAERSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas vuagens transportando o coordenador do PEJA nas escolas da zona rural, durante o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/01/2015 | 724.00 | 00009402501444 | MARIA KATIANE DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE FERIAS DA SERVIRODA MARIA DAS NEVES DE SOUSA ALVES, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2014 A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/01/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/01/2015 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 07/01/2015, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/01/2015 | 425.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIgilancia interna do predio da creche em diversos finais de semanas, durante o mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2015 | 2630.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia dos predios da Educacao, quitado atraves de debito automatico na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2015 | 430.00 | 00004745250401 | MARIA DA PAZ FARIAS MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS VESTUARIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE TAPERA, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2015 | 631.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios da educacao, quitado atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232014 | 0000182 | 20/01/2015 | 1250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de IPTU E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Contr. Mensal p/ entidades de apoio aos Municipios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente A contribuicao para A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2015 | 1169.27 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2015 | 3785.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios e pracas publicas, quitata atraves de debito na conta do ICMS do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2015 | 200.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOLAS DESTINADAS A CACAMBA FORD, PLACA QFE-9176. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2015 | 3366.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios e pracas publicas, quitada atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/01/2015 | 320.00 | 00005163024426 | MARCIA VIRGINIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como zeladora da praca da Gente, refenrete ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/01/2015 | 1510.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA PA DA LAMINA DA ENCHEDEIRA HYUNDAI; REFORMA DA CONCHA DIANTEIRA DA PA DE LAMINA DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND; FURACAO DA CONCHA TRAZEIRA ARROELA DA RETROESCAVADEIRA NEWHOLLAND; SERVICOS E SOLDA DO PARA CHOQUE QA CACAMBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/01/2015 | 700.00 | 20419754000198 | JULIANA PEREIRA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARUA DE ADMINISTRACAO E JUNTA DE SERVICO MILITAR, COM TROCAR DE MEMORIA E HD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232014 | 0000202 | 21/01/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, servico de licenca de uso (locacao) de software GDIP- Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center- IDC, na modalidade ASP (Application Service Provider), para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente- GPT, em atendimento a lei complementar no 131/09 e em atendimento a lei 12.527/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0000203 | 21/01/2015 | 980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de intenet banda larga 24h por dia, para atender as necessidades das secretarias de administrlcao, de agricultura, de financas, obras e servicos urbanos, departamento pessoal, secretaria de educacao e delegacia, 04 mb ps full, referente a dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/01/2015 | 360.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO AVISO - CONCORRENCIA N O1/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO DIA 21/01/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0000204 | 21/01/2015 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de internet banda larga via radio 24h por dia, para suprir as necessidades do Fundo Municipal de Assistencia Social, 03mbps full. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/01/2015 | 400.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO FALECIDO ANDERSON TORRES DE MELHO, POR SER RECONHECIMENTE QUANDO EM VIDA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/01/2015 | 200.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSLADO PARA O FALECIDO ANDERSON TORRES DE MELO, POR SER QUANDO EM VIDA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/01/2015 | 960.00 | 00004779212480 | GIONALDO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPOTANDO SECRETARIO DE FINANCAS, DE ADMINISTRACAO E PESSOAL DE APOIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/01/2015 | 90.00 | 00003283642400 | SANDRO MAGNO QUEIROS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/01/2015 | 2106.00 | 00006306327401 | MARIA DE FATIMA ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTAODS DE RASPAGEM E APLICACAO DE MASSA CORRIDA, NO AUDITORIO E NA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/01/2015 | 1400.00 | 00087277131487 | JOSE JAERSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE EDUCACAO E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/01/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/01/2015 | 2106.00 | 00007844457708 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/01/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0000237 | 23/01/2015 | 2460.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPODENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CRECHE INFANTIL DESSE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROPRAMA DO FNDE - BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/01/2015 | 160.00 | 00010777620707 | AMANDA MONIQUE DE SOUSA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de vinhetas para o programa de radio da prefeitura municipal de Congo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/01/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 5.889-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/01/2015 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/01/2015 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PULICACAO NO JORNAL A UNIAO NA EDICACAO 07/01/2015, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/01/2015 | 580.00 | 00009044409409 | JOSE ADEILDO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERBICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RETIRAA DE SALINAS E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENRO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/01/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/01/2015 | 53.00 | 00008889246405 | CARLOS EDUARDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem a servico da secretaria de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/01/2015 | 850.00 | 00021885634846 | JOSE HONORATO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA DO PAC, TRANSPORTANDO AGUA PARA ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS DESSE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/01/2015 | 500.00 | 00000893877751 | JOSE DAS NEVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de uma moto cg 150 destinada a secretaria de agricultura e abastecimento, referente ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000244 | 27/01/2015 | 2470.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos, referente ao mes de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/01/2015 | 481.67 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de multa, junto ao IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0000247 | 27/01/2015 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E COSULTORIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/01/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000251 | 27/01/2015 | 2990.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica de engenharia, na fiscalizacao de obras, com emissao de laudos, pareceres e elaboracao de medicoes de servicos junto aos orgaos publicos, no mes de JANEIRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/01/2015 | 977.30 | 08757056000105 | COMERCIAL MARILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS COMEMORACOES DO CARNAVAL DO SERVICO DE CONVIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0000256 | 28/01/2015 | 234.55 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/01/2015 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA COMPARECER AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTOFICA - IPC, PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/01/2015 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos de acessoria em licitacoes e contratos adiministrativos, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/01/2015 | 24.00 | 08719767000187 | SERTEC - SERV. TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PLOTAGEM DE MAPA DA CIDADE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/01/2015 | 1790.00 | 00011451604416 | NAILSON DE FARIAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA BARRACA DESTINADA A FEIRA AGROECOLOGICA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/01/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/01/2015 | 90.00 | 00091685702449 | LUCIANO VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PRA TRATAR DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO A JUSTICA DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000262 | 28/01/2015 | 120.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TUBOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POCO COMUNITARIO DO SITIO RIACHAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000259 | 28/01/2015 | 1080.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A REFORMA NA ESCOLA JOAO CESAR DE OLIVEIRA, SITUACAO NO SITIO BARRA DO RIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/01/2015 | 430.00 | 00010060801476 | IZABELLE JORDANIA FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA SECRETAIRA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000260 | 28/01/2015 | 2135.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA ANTONIO ALVES FARIAS E CAIXA DE ESGOTO DA RUA GOVERNADOR ANTONIO MARIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000261 | 28/01/2015 | 720.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCO DA RUA ANTONIO ALVES FARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2015 | 7440.00 | 10853505000152 | J. S. LEITE EMPREITEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE CASCALHO COM TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO A MALHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2015 | 2470.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOV. EQUIP. REFR.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM BEBEDOURO DESTINADOS A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0000272 | 29/01/2015 | 896.40 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2015 | 190.00 | 00010709187416 | AGAMILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da rede adutora do sitio lagoa da ilha, zona rural desse municipio, durante o mes de JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0000269 | 29/01/2015 | 700.10 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2015 | 73.37 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA-PARTE DO FPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242014 | 0000270 | 29/01/2015 | 987.20 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0000271 | 29/01/2015 | 647.44 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2015 | 1500.00 | 14054483000111 | FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2015 | 3488.00 | 14054483000111 | FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2015 | 1576.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2015 | 3940.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2015 | 900.00 | 14054483000111 | FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - IGD, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2015 | 12284.87 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2015 | 4.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0000311 | 30/01/2015 | 478.45 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000336 | 30/01/2015 | 654.85 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FIAT DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PLACA OEX-4736. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2015 | 736.00 | 00097206717420 | ODAIR JOSE SANTOS ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TREINAMENTO DE OPERADOR DE MAQUINA DE BORDADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2015 | 842.00 | 00007835748436 | AMAURY DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA DE BORDADO DO CENTRO DE FORMACAO PARA GERACAO DE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 14.366-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 14.182-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 14.181-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0000349 | 30/01/2015 | 319.50 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS ORGAOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2015 | 155.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA ATRASADAS DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000356 | 30/01/2015 | 192.37 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO BORS PLACA MON-7088, DA SECRETAARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2015 | 319.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ATRASADAS DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2015 | 7076.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2015 | 262.67 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a sentenca judicial pago pela Prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2015 | 0.09 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA PARTE DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2015 | 2521.88 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao de pasep na cota-parte do fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2015 | 609.62 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone linha 3359-1100 da prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2015 | 16956.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA ADMINISTRCAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2015 | 605.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DAS FOPAGS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2015 | 200.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MANUTENCAO DAS FOPAGS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2015 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA, PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2015 | 4500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados de assessoria contabil, relativo ao mes de JANEIRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000335 | 30/01/2015 | 507.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATORES E MAQUINAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000337 | 30/01/2015 | 942.43 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A TOYOTA BANDEIRANTE, PLACA HOL-3400, LOCADO A PREFEITURA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2015 | 54.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0000348 | 30/01/2015 | 889.50 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, MATADOURO PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2015 | 302.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de aguas do predios locados a prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2015 | 546.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de energia dos predios locados a prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2015 | 9500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2015 | 14548.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000321 | 30/01/2015 | 282.51 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto BROS placa MNT-2436, da secretaria de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000322 | 30/01/2015 | 55.42 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 8aquisicao de combustivel destinados a moto placa MNN-4857, da secretaria de agricultura desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000324 | 30/01/2015 | 282.48 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto placa PFD-2959, da secretaria de agricultura desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000327 | 30/01/2015 | 594.67 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVE DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000330 | 30/01/2015 | 3078.39 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO PIP PLACA OGD-7249 DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000334 | 30/01/2015 | 2691.08 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2015 | 4728.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2015 | 27316.69 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2015 | 43444.94 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2015 | 9308.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO EJA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2015 | 4060.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2015 | 90560.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2015 | 292.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2015 | 189.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2015 | 49.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DA EDUCACAO EJA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2015 | 135.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DA EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2015 | 320.00 | 00003914017422 | ANA LUCIA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANUTENCAO E PINTURA DA MESMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2015 | 1370.00 | 00010460014854 | JOSE EDIGAR VELEZ GAUDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRSTADOS DE EMPREITADA NA CONSTRUCAO DE UMA COZINHA, UMA SALA DE AULA E UM BANHEIRO ADAPTADO PARA DEFICIENTE, NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA, SITIO BARRA DO RIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000316 | 30/01/2015 | 188.05 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-5150. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000317 | 30/01/2015 | 585.83 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OEY-8783. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000318 | 30/01/2015 | 282.62 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFG-8537. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000319 | 30/01/2015 | 395.26 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFA-3059. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2015 | 218.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRSPONDENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR, PROTETOR DE RODAS E FILTRO, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFA-3059. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0000338 | 30/01/2015 | 1788.15 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0000339 | 30/01/2015 | 2014.04 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2015 | 47693.22 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000323 | 30/01/2015 | 140.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MOK-7657, da secretaria de obras desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000325 | 30/01/2015 | 287.52 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MOQ-4017, da secretaria de obras desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000326 | 30/01/2015 | 1052.89 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PATROL CARTEPILLA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2015 | 1635.52 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA RANDON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000329 | 30/01/2015 | 1250.01 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000331 | 30/01/2015 | 900.84 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PA ENCHEDEIRA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000332 | 30/01/2015 | 2660.92 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CACAMBA PLACA NQE-4351. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022014 | 0000333 | 30/01/2015 | 857.99 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CACAMBA FORD PLACA QFE-9176. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2015 | 1500.00 | 00009161020419 | MAELSO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EMPREITADA NOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTO PARA COMPLEMENTCAO QUE LIGA AS RUAS ANTONIO ALVES DE FARIAS A RUA GOV. ANTONIO MARIZ, TOTALIZANDO 2289 METROS DE CALCAMENTOS E MEIO FIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2015 | 1395.00 | 00002259767494 | ELIAS VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EMPREITADA NOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTO PARA COMPLEMENTCAO QUE LIGA AS RUAS ANTONIO ALVES DE FARIAS A RUA GOV. ANTONIO MARIZ, TOTALIZANDO 2289 METROS DE CALCAMENTOS E MEIO FIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/02/2015 | 7440.00 | 11970645000173 | JVC SOUSA TERRAPLANAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE CASCALHO COM TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO A MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/02/2015 | 10651.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de iluminacao pulica quitada atraves de debito na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/02/2015 | 900.00 | 00043667295472 | JOAO AMILTON OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/02/2015 | 309.58 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CHAPA DE ACO PARA CONSTRUCAO DA CALHA DA SALA DE AULA DA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/02/2015 | 218.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRSPONDENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR, PROTETOR DE RODAS E FILTRO, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFA-3059. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/02/2015 | 1100.00 | 00039166266807 | CARLITO FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS DA BACIA E TALUDE DO ACIUDE PUBLICO 1 DO CARMO, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/02/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 5.889-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/02/2015 | 650.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/02/2015 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO JORNAL A UNUIAO NA EDICAO DE 24/01/2015, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/02/2015 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO DIARIO OFIIAL DA UNIAO, 21/01/2015, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/02/2015 | 505.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/02/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO, EDICAO DE 27 E 28/01/2O15, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/02/2015 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 28/01/2015, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/02/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 14.181-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/02/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/02/2015 | 750.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE PNEUS E ONIBUS; TRATORES; RETRO ESCAVADEIRAS; CONSERTOS NOS CATAVENTOS DOS SITIOS RETIRO, CACHINGO E RIACHAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/02/2015 | 724.00 | 00008740620476 | LUCICLEIDE XAVIER DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE FERIAS DA FUNCIONARIA EFETIVA SRA. SONIA CRSITINA NUNUES DE MOURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/02/2015 | 350.00 | 18487813000113 | CODTECH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DO PORTAL DA PREFEITURA REFERENTE A JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/02/2015 | 504.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE RESULTADO DE HABILITACAO - CONCORRENCIA No 01/2014; AVISO - CONCORRENCIA No 01/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO DIA 03/02/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/02/2015 | 31.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/02/2015 | 2.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA COM EXTRATO POSTADO NA C/C 1.066-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/02/2015 | 724.00 | 00004288790476 | ADRIANA DE AMORIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICIS PRESTADOS NA RETIRADA DE FERIAS DA GARI MARIA SIRLENE DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/02/2015 | 9264.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE RESIDUOS DOMICILIARES E REMOCAO DE RESIDUOS DE RESTOS DE OBRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 04/02/2015 | 335.00 | 00002852945479 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO DE RUAS NOS FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 04/02/2015 | 210.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NAS INSTALACOES DE PARTE ELETRICA DAS CACAMBAS DE PLACA NQE-4351 E QFE-9176. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 04/02/2015 | 215.00 | 00002201176400 | GILBERTO HONORIO GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO DESTOCAMENTO DE MATOS PARA O DESVIO DA ESTRADA DA LAGINHA, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 04/02/2015 | 450.00 | 00012365331432 | LUCAS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 04/02/2015 | 480.00 | 00011253160473 | LAZARO SOARES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS DOS ENTORNOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 04/02/2015 | 450.00 | 00011284308430 | EDSON NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS E OUTROS DERIVADOS, NAS ENTRADAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 04/02/2015 | 450.00 | 00004485027805 | ANTONIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO RECOLHIMENTO DE GARRAFAS PET, SACOLAS PLASTICAS E OUTROS RESIDUOS VOLUMOSOS DAS ENTRADAS DA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 04/02/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 04/02/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO, EDICAO DE 03/02/2015, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 04/02/2015 | 300.00 | 00005098702445 | DANILO C. DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UM AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 04/02/2015 | 925.00 | 00088826910472 | VALDEMIR JOAO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RECUPERACAO DA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Construcao e Reforma de Espacos para a Pratica Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000409 | 04/02/2015 | 31186.58 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento da 3a medicao dos servicos de construcao de quadra comberta com vestiario, objeto do contrato no 02201/2014. | 10062014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 04/02/2015 | 360.00 | 00000135262437 | ANA MARIA CAPITULINA FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE QUATRO DIARIA INTEGRAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GTANDE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 04/02/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 04/02/2015 | 335.00 | 00009485166400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 05/02/2015 | 1330.00 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISCAO DE CONPENSADOS DESTINADOS A REFORMA NAS JANELAS DA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 05/02/2015 | 3500.00 | 08593004000132 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA, RECAPAGEM DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RENOVACAO E CONSERTOS DE PNEUS DO TRATOR AGRICOLA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 05/02/2015 | 3598.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR VALMET AZUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 06/02/2015 | 365.00 | 00005918970401 | JULIANA MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMOEZA DI ACOUGUE DO MERCADO PUBLICO DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/02/2015 | 630.00 | 00003634727896 | JOSE AMY DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA DO GINASIO DE ESPORTES O POVAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 06/02/2015 | 500.00 | 00006395773429 | JOSE DAMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA DO GINASIO DE ESPORTES O POVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 06/02/2015 | 525.00 | 00005212921406 | MARCOS MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO GINASIO DE ESPORTE O POVAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 06/02/2015 | 210.00 | 00005858677479 | ALEXANDRE MOURA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRSTADOS DE EMPREITADA NA ABERTURA DE LETREIROS NA CASA DOS CONSELHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 06/02/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 06/02/2015 | 580.00 | 00005795759422 | MONICA MARIA SILVA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DAS PRACAS ABELARDO JUREMA E SATURNINO SIMEAO DE SOUSA, SEDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/02/2015 | 250.00 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VASSOURAS MANUFATURADAS DESTINADAS AOS GARIS PARA VARRICAO DE RUAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/02/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao dos atos, programas, servicos e campanhas dos orgaos publicos municipais com finalidade educativa, informativa ou de orientacao social na revista Politica & Negocios no site www.politicasenegocios.com.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/02/2015 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO, EDICAO DE 06/02/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000426 | 09/02/2015 | 2661.63 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO COLEGIO MUNICIPAL, DO GINASIO DE ESPORTE O POVAO; MANUTENCAO DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO AO SITIO LAGINHA E MANUTENCAO NA SEDE DO PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2015 | 4967.69 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Contribuicao do INSS, (RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2015 | 525.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de avisos de utilidade pulicas de todas as secretarias, referente ao mes de JANEIRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2015 | 266.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DAS MOTOS DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E EDUCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2015 | 500.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reconhecimento de firmas, autenticacoes e segunda vias de documentos, conforme contrato firmado, referente ao mes de JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2015 | 324.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO RESULTADO DE JULGAMENTO - CONCORRENCIA N 0.001/2014 NO DIARIO OFICIAL DA UNICAO, NO DIA 10/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2015 | 3599.42 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, competencia 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/02/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/02/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/02/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 5.889-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/02/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 28.728-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/02/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2015 | 4894.34 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2015 | 1253.82 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PASEP, APURACAO 31/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2015 | 2090.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios do GABINETE DO PREFEITO, competencia 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2015 | 1504.32 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dA SECRETARIA DE FINANCAS, competencia 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032015 | 0000438 | 10/02/2015 | 500.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto honda/cg 150 titan ks, destinada a secretaria de EDUCACAO, referente ao mes DE JANEIRO de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2015 | 900.00 | 00213654000101 | ASSISTEMARCOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFH-6446, DE CONGO A NAVESA EM SAO CAITANO-PE, PARA MANUENCAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2015 | 1640.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFA-3059. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000452 | 10/02/2015 | 2060.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE RODAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFG-8537. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000453 | 10/02/2015 | 1970.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFH-3556. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2015 | 8981.49 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 40%, competencia 01/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2015 | 5987.31 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da EDUCACAO MDE, competencia 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2015 | 1811.96 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da EDUCACAO EJA, competencia 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2015 | 23222.46 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 60%, competencia 01/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2015 | 500.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de uma moto cg 150 destinada a secretaria de agricultura desse municipio, referente ao mes de JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2015 | 700.00 | 00002377802400 | JOSE CAETANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de locacao de caixa d agua, localizada no sitio Salgadinho II, municipio do Congo-PB, para o sistema de abastecimento d agua nas comunidades de barra do rio I e II, tatu, poco comprido, tapera, lagoa do juazeiro, barro branco e juazeiro, configurando assim o interesse publico pela locacao, referente ao mes de JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2015 | 600.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de instrumento de cessao administrativo de uso remunerado do matadouro, situado na rua joao de Sousa s/n nesse municipio do Congo-PB, referente ao mes de JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2015 | 2860.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dA SECRETARIA DE AGRICULTURA, competencia 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000478 | 10/02/2015 | 400.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR DESTINADA AO TRATOR AGRICOLA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Amortizacao da Divida Contratual c/ INSS FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/02/2015 | 2500.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamentos precatorios previdenciarios conciliados entre as partes, com escopo de quitar integralmente os debitos previdenciario do Municipio de Congo, consolidados no processo 0001200-03.2009.05.130014, tramitando na unica vara do trabalho em Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122014 | 0000678 | 10/02/2015 | 2330.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS E PROTETOR DE RODAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2015 | 350.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel da Casa onde funciona do CRAS desse municipio, referente ao mes de JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2015 | 500.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de um predio situado na rua Moises Conegundes Oliveira S/n, para funcionamento do centro municipal de formacao profissional desse municipio, referente ao mes de JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2015 | 441.00 | 00004696983498 | JOSE MARCELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel situado na rua Lindolfo Campos s/n, onde funciona o centro de profissionalizacao do industria textil da prefeitura municipal do congo, conforme cotrato firmado, referente ao mes de JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2015 | 300.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa do Conselho Tutelar desse municipio, referente ao mes de JANEIRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2015 | 600.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um predio onde funciona PETI e PROJOVEM desse municipio, referente ao mes de JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2015 | 650.00 | 00036816221400 | KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel do Clube Quinze de Maio, destinado as instalacoes do Centrode Convivencia do Idoso desse municipio, referente ao mes JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2015 | 2264.09 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, competencia 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2015 | 330.04 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dA ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, competencia 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2015 | 767.52 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, competencia 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2015 | 198.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dA ASSISTENCIA SOCIAL - IGD, competencia 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2015 | 866.80 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dO CONSELHO TUTELAR, competencia 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2015 | 500.00 | 00006255879445 | CLAUDIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de uma moto honda/cg 125 fan, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, para o setor de limpeza, referente ao mes de JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2015 | 500.00 | 00010710596456 | ANTONIO GISELDO LINS GERRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto HONDA/CG FAN, placa MOQ-4017, para a secretaria municipal de obras, destinada para o setor de construcao, referente ao mes de JANEIRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2015 | 500.00 | 00007112843421 | AILTON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma honda/cg 125 fan placa KHB-3883-PE, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, designada para os eletricistas, referente ao mes JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2015 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cessao de uso e manutencao do terreno destinado ao aterro sanitario desse municipio, durante o mes de JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2015 | 270.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel, situado na rua senador rui carneiro s/n, onde funciona a sede da SEINFRA- Secretaria de Infraestrutura desse municipio de Congo-PB, conforme contrato firmado, referente ao mes de JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2015 | 650.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de terreno destinado ao aterro sanitario da vila Carmo, zona rural desse municipio durante o mes de JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2015 | 9627.90 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, competencia 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/02/2015 | 1400.00 | 10885674000174 | FELIX FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS PARA O PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/02/2015 | 370.00 | 00008767816444 | MAURICEIA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESPACO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/02/2015 | 370.00 | 00004262278409 | ANA GISELDA LINS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/02/2015 | 380.00 | 00008229607451 | JUCINEIDE FRANCISCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE DOACAO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM DE ONIBUS, DO DESTINO A SAO PAULO EM BUSCA DE EMPREGO E POR SER RECONHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/02/2015 | 375.00 | 00000135320496 | ANA LUCIA ALEXANDRE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMACAO PAR GERACAO DE TRBALHO E RENDA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/02/2015 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 11/02/2015 | 630.00 | 00028443321881 | JOSE ALBERTO FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PIPEIROS E DO OFICIAL DO EXERCITO, NA COLOCACAO DE AGUA E FISCALIZACAO, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 11/02/2015 | 1000.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de convenio para execucao de projetos de formacao de musicos, voltado principalmente para criancas e adolescentes e apoio cultural em apresentacoes realizadas neste municipio e intermunicipais, referente ao mes de FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/02/2015 | 365.00 | 00007031046408 | MIRIAM RIOS SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO AUDITORIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/02/2015 | 788.00 | 00080593003420 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/02/2015 | 3177.00 | 00006306327401 | MARIA DE FATIMA ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE RASPAGEM, APLCIACAO DE MASSA CORRIDA; PINTURA DO AUDITORIO E NA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/02/2015 | 1065.00 | 10885674000174 | FELIX FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SUPORTES DE BASE PARA CARRO ALEGORICO PARA O EVENTO DO CINE CONGO 2015 DE 280X150M; CONFECCAO DE SUPORTES PARA BANDEIRAS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/02/2015 | 23.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 11/02/2015 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO, EDICAO DE 10/02/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 11/02/2015 | 2000.00 | 19622995000150 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo TOYOTA bandeirantes com carroceria, destinado a atender as necessidades das secretarias municipais, referente ao mes de JANEIRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/02/2015 | 88.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORREPONDENTE A AQUISICAO DE CARIMBOS DESTINADOS A CPL - COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, DESSE MUNCIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/02/2015 | 1530.00 | 10885674000174 | FELIX FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PORTA DE ACO DE 70X2,60M PARA ESCOLA MUNICIPAL; CONFECCAO DE UMA PORTA DE ACO PARA O GINASIO DE ESPORTES O POVAO DE 90X210M; SERVICOS DE SOLDA NA RETRO; RELOCACAO EAMPLIACAO DE LAMINAS NA PA CARREGADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 12/02/2015 | 695.38 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE VISTORIA DE OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CONGO-PB, OBJETO DE CONTRATO No 024356-94/2007 - MINISTERIO DAS CIDADES - PROGRAMA PROMUNICIPIOS DE PEQUENO PORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 12/02/2015 | 90.00 | 00003283642400 | SANDRO MAGNO QUEIROS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL; E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE SOBRE O SAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 12/02/2015 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/02/2015 | 90.00 | 00091685702449 | LUCIANO VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORREPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/02/2015 | 384.00 | 70132550000140 | CARLOS ADAIR GONCALVES DE LIMA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO NA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/02/2015 | 720.00 | 00004483254464 | RUBENITA FERNANDES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/02/2015 | 150.00 | 00080501443487 | EUDES DOMINGOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE HENRIQUE BEZERRA S/N (SEDE DESSE MUNICIPIO), DESTINADA A SRA. MARIA ADECIA DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO TERMINAL E NAO POSSUI RENDA PARA CUSTEAR ESSA DESPESA, POR SER RECONHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/02/2015 | 500.00 | 00004388398896 | IRACI DE LIMA CAPISTRANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE DOACAO PARA AQUISICAO DE MADEIRAS CERRAS EM CAIBROS E RIPAS, PARA MELHORIAS DE CASA, POR SER RECONHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/02/2015 | 2244.97 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de assistencia social, competencia 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 12/02/2015 | 1250.42 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de assistencia social - SCFV, competencia 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 12/02/2015 | 753.28 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de assistencia social - PAIF, competencia 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/02/2015 | 198.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de assistencia social - IGD, competencia 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 12/02/2015 | 796.40 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios dO CONSELHO TUTELAR, competencia 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/02/2015 | 1740.00 | 00002259767494 | ELIAS VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPREITADA NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E LOMBADAS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Pavimentacao de Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000501 | 12/02/2015 | 110546.47 | 15168739000184 | RAVY CONTRUCOES, SERVICOS E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento da 3a medicao dos servicos prestados na pavimentacao em paralelepipedo de diversas ruas do municipio de Congo-PB, objeto do contrato no 024356-94/2007- Ministerio das Cidades- Programa Pro Municipios de Pequeno Porte. | 10032014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 12/02/2015 | 635.00 | 00004835617460 | MARIA ERIVALDA DE OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO DAS RUAS DA VILA CARMO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/02/2015 | 600.00 | 00010218089465 | EDERSON JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS E COMO ZELADOR DA PRACA ERNANI SATIRO, SEDE DESSE MUNICIPIO, NO M~ES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/02/2015 | 320.00 | 00005163024426 | MARCIA VIRGINIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA PRACA DA GENTE, REFENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 13/02/2015 | 500.00 | 00048436690400 | AMARO NUNES DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DAS CAIXAS DE ESGOTO DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 13/02/2015 | 800.00 | 00072727047487 | JOSE RANILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DAS CAIXAS DE ESGOTOS, REPAROS EM PREDIOS PUBLICOSM, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 13/02/2015 | 600.00 | 00003894289490 | JOSE EVANDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ADUTORA DAS COMUNIDADES SANTA RITA DE BAIXO, BARRA DO RIO E TATU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 13/02/2015 | 900.00 | 00075311658487 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 30 METROS DE MADEIRAS SECA (ALGAROBA), DESTINADAS A CALDEIRA DO MATADOURO PUBLICO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 13/02/2015 | 480.00 | 00010460014854 | JOSE EDIGAR VELEZ GAUDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPREITADA NA REFORMA DA CANTINA E DO AUDITORIO DA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 13/02/2015 | 750.00 | 00002427595489 | REGINALDO LOPES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA PARA RECUPERACAO DA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 13/02/2015 | 660.00 | 09449064000149 | ROCHA JUNIOR MOVEIS E COLCHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COLCHOES DESTINADOS A SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 13/02/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 28.728-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Contr. Mensal p/ entidades de apoio aos Municipios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 18/02/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente A contribuicao para A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/02/2015 | 158.00 | 00004438234484 | JOSE ALBERTO SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MONTAGEM E REGULAGEM DA ENGRENAGEM E DA PORTA DO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/02/2015 | 787.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia dos predios da Educacao, quitado atraves de debito automatico na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 18/02/2015 | 698.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios da educacao, quitado atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/02/2015 | 3896.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios e pracas publicas, quitata atraves de debito na conta do ICMS do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 18/02/2015 | 2974.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios e pracas publicas, quitada atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 19/02/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 19/02/2015 | 425.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia interna do predio da creche infantil, em diversos finais de semanas, durante o mes de JANEIRO de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022015 | 0000531 | 19/02/2015 | 18000.00 | 20277630000115 | MARCILIO MIGUEL TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE SHOW ARTISTICO, DESTINADAS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2015, NO MUNICIPIO DE CONGO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232014 | 0000532 | 19/02/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMAS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 19/02/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/02/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/02/2015 | 792.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO DIA 31/01/2015, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/02/2015 | 1000.00 | 00085810908420 | ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO O PREFEITO, CHEFE DE GABINETE E PESSOAL DE APOIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/02/2015 | 936.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - T.P N 0.001 E O.OO2/2015 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO DIA 20/02/2015; PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTATO; AISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO - CONCORRENCIA PUBLICA No 0.001/2014 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO DIA 20/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/02/2015 | 484.87 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de multa, junto ao IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232014 | 0000550 | 20/02/2015 | 1250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de IPTU, FOLHA DE PAGAMENTO, referente ao mes de FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0000559 | 20/02/2015 | 1200.00 | 19802753000149 | MARIA GISELIA FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, DE OBRAS E AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/02/2015 | 450.56 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/02/2015 | 0.52 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA-PARTE DA CIDE. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/02/2015 | 842.00 | 00011207591459 | ANTONIO NETO LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA, CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/02/2015 | 736.00 | 00010460014854 | JOSE EDIGAR VELEZ GAUDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPREITADA NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA, UMA COZINHA E UM BANHEIRO ADAPTADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CESAR DE OLIVEIRA, SITIO BARRA DO RIO, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/02/2015 | 737.00 | 00006792678406 | FABIO DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTDOS NA INSTALCAO DE LINUX DANDRIVA MINI EM LAPTOPES, LIMPEZA, BACKUP, GERACAO DO PENDRIVE DO WINDOWS, PROCESSO DE INSTALACAO DO MANDRIVA-CMPC-2010 MINI EM LAPTOPES EDUCACIONAL, CONFIGURACAODE WEB CAM, DOS LAPTOPES EDUCACIONAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/02/2015 | 1350.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVVES- MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, TRANSPOSTANDO SECRETARIA DE EDUCACAO, DIRETORES DAS ESCOLAS, COORDENADORES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/02/2015 | 1200.00 | 00087277131487 | JOSE JAERSON DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VUAGENS TRANSPORTANDO SECRETARIO DE EDUCACAO E PESSOA DE APOIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0000544 | 20/02/2015 | 2250.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANPORTANDO MERCADORIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/02/2015 | 448.88 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DA MOTO PLACA MNT-2426, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/02/2015 | 420.00 | 00005212924413 | ALENILDO LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ADUTORA DO SITIO RIACHAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/02/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/02/2015 | 1000.00 | 19559719000195 | ALLANDEVES FEITOZA - MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANPORTANDO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PESSOAL DE APOIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015L. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/02/2015 | 550.00 | 00009932697451 | LUCINAUDO BRAZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O CAPS EM TRATAMENTO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/02/2015 | 500.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA, MORTALHA DESTINADA A FALECIDA MARIA ADECIA, POR SER RECONHECIMENTE QUANDO EM VIDA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/02/2015 | 600.00 | 00013602201864 | MARIA DO SOCORRO MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO, COM RECICLAGEM DE GARRAFAS PET, PLASTICOS E PAPELOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/02/2015 | 200.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOLAS DESTINADAS A CACAMBA FORD, PLACA QFE-9176. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 23/02/2015 | 1000.00 | 00097831484434 | NALBA ALVES NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE DOACAO PARA AQUISICAO DE MADEIRAS CERRADAS EM ACIBROS, RIPAS, MATERIAIS ELETRICOS (FIOS, INTERRUPTORES, BOCAIS E CANOS) PARA MELHORIAS DA CASA DA SR. NALBA ALVES NUNES, POR SER CONHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 23/02/2015 | 23.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 23/02/2015 | 270.00 | 00000135205476 | JOSEFA FRANCICLEIDE FERNANDES DE LAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS INTEGRAIS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC, REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 23/02/2015 | 270.00 | 00099145219400 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS INTEGRAIS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC, REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 23/02/2015 | 40.00 | 00004405878404 | JUCILEIDE FIRMINO DE SIUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO 2o LEVANTAMENTO DO CENSO ESCOLAR SITUACAO DO ALUNO - MOVIMENTO E RENDIMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/02/2015 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO EDICAO DE 20/02/2015, CONFORME COMPROVATES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 24/02/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0000571 | 24/02/2015 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, AGRICULTURA, DEPARTAMENTO PESSOAL, OBRAS E GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 24/02/2015 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NA EDICAO DE 20/02/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0000569 | 24/02/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANCA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/02/2015 | 300.00 | 00051805391453 | MARIA LUCY FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA GARAGEM PARA DEPOSITO DO MOBILIARIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/02/2015 | 850.00 | 00021885634846 | JOSE HONORATO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA DO PAC, TRANSPORTANDO AGUA PARA ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS DESSE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/02/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 24/02/2015 | 90.00 | 00004405878404 | JUCILEIDE FIRMINO DE SIUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PROINFO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0000570 | 24/02/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANCA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/02/2015 | 684.00 | 12402667000108 | G CORDEIRO DO AMARAL E COMPANHIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BRITAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO RIACHO DO ALGODAO, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/02/2015 | 47507.95 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000592 | 25/02/2015 | 750.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORREPONDENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA PASSAGEM MOLHADO DO RIACHO DO ALGODAO, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000593 | 25/02/2015 | 2025.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORREPONDENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA JOSIVAL JORDAO E RUA PROJETADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000594 | 25/02/2015 | 750.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORREPONDENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA PASSAGEM MOLHADO DO RIACHO DO ALGODAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/02/2015 | 450.00 | 00010060801476 | IZABELLE JORDANIA FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/02/2015 | 7500.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO TECNICO COM TRABALHO DE INSPECAO E AVALIACAO OBJETIVA DO ESTADO DE CONSERVACAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CONGO-PB, COM EMISSAO DE LAUDO TECNICO CONCLUSIVO ATRAVES DE AMOSTRAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/02/2015 | 1500.00 | 14054483000111 | FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/02/2015 | 3488.00 | 14054483000111 | FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/02/2015 | 900.00 | 14054483000111 | FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - IGD, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/02/2015 | 1576.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 25/02/2015 | 4728.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/02/2015 | 12720.34 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/02/2015 | 156.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DO CRAS E AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/02/2015 | 500.00 | 00006845087458 | CARLOS ANDRE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE 01 PREDIO LOCALIZADO NA RUA MOISES CONEGUNDES, DESTINADO AO CENTRO DE FORMACAO PARA GERACAO DE EMPREGO E RENDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/02/2015 | 360.00 | 00518420000164 | N L HOSTEIS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS DA EDUCACAO , PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FINAL DO PNAIC, REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/02/2015 | 13410.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/02/2015 | 9308.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO EJA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/02/2015 | 39566.62 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/02/2015 | 4360.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/02/2015 | 89640.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/02/2015 | 4728.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/02/2015 | 28189.19 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000591 | 25/02/2015 | 1600.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/02/2015 | 100.00 | 00064974804472 | JOSE JAILSON DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PTESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DAS AREAS EXTERNAS DA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 25/02/2015 | 15489.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/02/2015 | 2470.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 25/02/2015 | 9500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/02/2015 | 7076.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/02/2015 | 90.00 | 00003283842400 | SANDRO MAGNO QUEIROZ DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA FECHAMENTO DA FOPAG DO MES DE FEVEREIRO DE 2015, E TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE RESOLUCAO DO SAGRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0000670 | 26/02/2015 | 555.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/02/2015 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/02/2015 | 384.00 | 40979601000102 | LUCIVANDO DE OLIVEIRA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SECRETARIO DE EDUCACAO, PROFESSORES E DIRETORE ESCOLAR, QUANDO EM TREINAMENTO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0000604 | 26/02/2015 | 2912.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA CRECHE INFANIL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0000605 | 26/02/2015 | 503.40 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0000606 | 26/02/2015 | 1383.20 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DA MERENDA DA EDUCACAO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0000608 | 26/02/2015 | 5925.90 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/02/2015 | 66.42 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA-PARTE DO FPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/02/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 9.145-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0000602 | 26/02/2015 | 678.92 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0000603 | 26/02/2015 | 613.44 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242014 | 0000607 | 26/02/2015 | 863.80 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/02/2015 | 4.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/02/2015 | 1800.00 | 08370717000137 | BELMAQ MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDE A AQUISICAO DE 02 (DUAS) MAQUINAS DE COSTURA, DESTINADA PARA O CENTRO DE GERACAO DE TRABALHO E RENDA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/02/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 14.182-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/02/2015 | 425.78 | 00066077222453 | KATIA CILENE ALBINE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA (ATRADADAS) DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/02/2015 | 93.00 | 24398562000101 | AVIAMENTOS NELFE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DO CRAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/02/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 14.181-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/02/2015 | 1836.75 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/02/2015 | 283.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/02/2015 | 189.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DO FUNDEB 40% - PAIF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/02/2015 | 49.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DA EDUCACAO EJA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/02/2015 | 139.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DA EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/02/2015 | 7300.00 | 06350303000110 | MG PRODUÇÕES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE RUAS, NOS DIAS 15, 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2015, NO MUNICIPIO DE CONGO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/02/2015 | 370.00 | 00082226296468 | JOAO CORREIA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO DE SOM, DESTINADO AOS FESTEJOS DE ORDEM DE SERVICO DA CONSTRUCAO DE UMA GRANDE ESCOLA, FINANCIADA COM RECURSOS DO FNDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/02/2015 | 100.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DE CONTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/02/2015 | 391.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DAS FOPAGS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/02/2015 | 52.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE REGISTRO DE ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/02/2015 | 362.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de aguas do predios locados a prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/02/2015 | 709.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de energia dos predios locados a prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/02/2015 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos de acessoria em licitacoes e contratos adiministrativos, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/02/2015 | 4500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados de assessoria contabil, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/02/2015 | 46.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/02/2015 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 28.728-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/02/2015 | 262.67 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a sentenca judicial pago pela Prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2015 | 582.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MAQUINAS E VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0000663 | 28/02/2015 | 1226.35 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, MATADOURO PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2015 | 475.61 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPR-6743. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2015 | 913.26 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-5949. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2015 | 261.35 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFH-3556. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2015 | 1177.34 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OEY-8387. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2015 | 350.08 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFG-8537. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2015 | 302.77 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFA-3059. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0000662 | 28/02/2015 | 2401.65 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2015 | 2279.46 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO PIPA PLACA OGD-7249, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2015 | 24.64 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 8aquisicao de combustivel destinados a moto placa MNN-4857, da secretaria de agricultura desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2015 | 172.02 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto placa PFD-2959, da secretaria de agricultura desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2015 | 77.49 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MNC-4692, da secretaria de agricultura desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2015 | 4842.52 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados aO TRATOR NEW HOLLAND 2012, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2015 | 4646.77 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados aO TRATOR NEW HOLLAND, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2015 | 899.10 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FIAT UNO DA ASSISTENCIA SOCIAL, PLACA OEX-4736. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2015 | 51.05 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placA MON-7088, DA SECRETARIA DE ASSIST~ENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0000661 | 28/02/2015 | 425.85 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS ORGAOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000637 | 28/02/2015 | 3850.30 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PA CARREGADEIRA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000638 | 28/02/2015 | 867.76 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CACAMBA PEQUENA PLACA QFE-9176, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000640 | 28/02/2015 | 1991.22 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PATROL CARTEPILLA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000643 | 28/02/2015 | 912.36 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TOYOTA LOCADO A PREFEITURA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000653 | 28/02/2015 | 71.85 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MOK-7657, da secretaria de obras desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000655 | 28/02/2015 | 102.12 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MOQ-4017, da secretaria de obras desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000656 | 28/02/2015 | 1500.02 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados DESTINADO AO TRATOR VALMET 88. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000659 | 28/02/2015 | 2795.29 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a CACAMBA PLACA NQE-4351, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000660 | 28/02/2015 | 2538.76 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/03/2015 | 988.00 | 00003822635456 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE FERIAS DA FUNCIONARIO EFETIVO SR. ROMUALDO CALU, NO PERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/03/2015 | 1550.00 | 00084578017400 | JOSE JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE PNEUS E CAMARAS DOS TRATORES, ENCHEDEIA, CACAMBAS, RETROESCAVADEIRAS E PATROAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/03/2015 | 90.00 | 00003155619473 | CICERO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO: CADASTRO UNICO E POLITICAS SOCIAIS, ARTICULANDO A GESTAO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL EM PROL DA REFORMA AGRARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/03/2015 | 90.00 | 00027353266830 | JOSEFA SANDRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO: CADASTRO UNICO E POLITICAS SOCIAIS, ARTICULANDO A GESTAO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL EM PROL DA REFORMA AGRARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000762 | 02/03/2015 | 363.49 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO CENTRO DO IDOSO, PETI E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/03/2015 | 425.85 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS ORGAOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/03/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 14.366-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/03/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 14.182-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/03/2015 | 1050.00 | 00005098702445 | DANILO C. DO ESPIRITO SANTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 05 CINCO ARCONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/03/2015 | 90.00 | 00004899943423 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO: CADASTRO UNICO E POLITICAS SOCIAIS, ARTICULANDO A GESTAO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL EM PROL DA REFORMA AGRARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/03/2015 | 190.00 | 00010709187416 | AGAMILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ADUTORA DA COMUNIDADE SITIO LAGOA DA ILHA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/03/2015 | 500.00 | 00010322568420 | TAMARA PALONA DE MELO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MOTO HONDA/CG 125 FAN PLACA PFD - 2959, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O SETOR DE ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/03/2015 | 608.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone linha 3359-1100 da prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0000753 | 02/03/2015 | 2990.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica de engenharia, na fiscalizacao de obras, com emissao de laudos, pareceres e elaboracao de medicoes de servicos junto aos orgaos publicos, no mes de FEVEREIRO de2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/03/2015 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA, PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/03/2015 | 90.00 | 00004220036466 | LUCIANA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO: CADASTRO UNICO E POLITICAS SOCIAIS, ARTICULANDO A GESTAO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL EM PROL DA REFORMA AGRARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/03/2015 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/03/2015 | 1300.00 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a pagamento de servicos postais prestados a prefeitura desse municipio, conforme contrato firmado No 9912348563/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 03/03/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/03/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 5.889-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 03/03/2015 | 2.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA COM EXTRATO POSTADO NA C/C 1.066-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 03/03/2015 | 484.00 | 13721368000190 | LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS TONNERS E CARTUCHOS DE TINTAS, PARA AS IMPRESSORAS DA EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/03/2015 | 2370.00 | 00014943762883 | JOZIMAL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE FORRAS DE PORTAS, FECHADURAS E COLOCACAO DE COMPENSADADOS NAS JANELAS DA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/03/2015 | 1150.00 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFH-6446. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/03/2015 | 4295.00 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTNCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFH-6446, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 03/03/2015 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 9.145-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 03/03/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 03/03/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORREESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 14.181-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/03/2015 | 335.00 | 00009485166400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA CASA QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 04/03/2015 | 475.00 | 00000135271428 | RILDA SONIELE FERMNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 04/03/2015 | 375.00 | 00000135320496 | ANA LUCIA ALEXANDRE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DO PREDIO ONDE FUNCONA O CENTRO DE FORMACO PARA GERACAO RENDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 04/03/2015 | 370.00 | 00004262278409 | ANA GISELDA LINS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 04/03/2015 | 370.00 | 00008767816444 | MAURICEIA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESPACO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 04/03/2015 | 265.00 | 00004807755404 | FERNANDO ARCANJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO DA ESCOLA JOAO CESAR DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO BARRA DO RIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/03/2015 | 4690.00 | 18253137000113 | S P A SERVICOS PROJETOS E ASSOSSORIA EIRELI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA DAS NOVAS FUNDACOES DOS PILARES DO PREDIO DA ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA, CONVENCIO PREFEITURA FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 04/03/2015 | 500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORREPONDENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS TONNERS DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 04/03/2015 | 480.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS TONNERS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE OBRAS E ADMINISTRACAO GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000778 | 04/03/2015 | 953.44 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO RIACHO DO ALGODAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 04/03/2015 | 580.00 | 00005795759422 | MONICA MARIA SILVA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DAS PRACAS ABELARDO JUREMA E SATURNINO SIMEAO DE SOUSA, SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 05/03/2015 | 1515.00 | 00002259767494 | ELIAS VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPREITADA NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTOS; CONSTRUCAO DE CANALETAS DE SAIDAS DE AGUA; LOMBADAS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 05/03/2015 | 2967.00 | 02715816000127 | L.A. LUCAS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEU, CAMARA DE AR E PROTETOR DE CARRETEIRO, DESTINADO A PA CARREGADEIRA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252014 | 0000793 | 05/03/2015 | 1394.80 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORIO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO E PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 05/03/2015 | 32389.13 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE AO MINISTERIO DO TURISMO, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 0199851-84, CONTRUCAO DO PORTAL DE TURISMO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 05/03/2015 | 560.00 | 00045958300415 | LEONIDAS CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICOS DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, OBRAS E SERVICOS URBANOS, ASSISTENCIA SOCIAL; DAS ASSOSSIACOES COMUNITARIAS DA SANTA RITA DE CIMA E LAGINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 05/03/2015 | 265.00 | 00028069572817 | ROSILDA RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE COORDENACAO DE ENTREGA DE MERENDA DA ESCOLA NAPOLAO FERNANDES, SITUADA NO SITIO RIACHO DO ALGODAO, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 05/03/2015 | 190.00 | 00087280035434 | FRANCINALDO BASILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA NUTENCAO DE MAQUINAS DE COSTURA DOS CRAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 05/03/2015 | 900.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SENCADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE DANCA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE FEVERREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 05/03/2015 | 788.00 | 00004835616499 | SILVANA ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO SERVICODE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 05/03/2015 | 513.00 | 00007812112470 | ANA LUCIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O M~ES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 05/03/2015 | 513.00 | 00011159466416 | REGINALDO FARIAS DE QUEIROZ JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 05/03/2015 | 513.00 | 00093639120434 | MAYSA DE FATIMA NEVES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTESANATO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 05/03/2015 | 513.00 | 00008367553403 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 05/03/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORREESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 14.181-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 05/03/2015 | 23.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 15.839-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 06/03/2015 | 1500.00 | 00010711142475 | MAGNA RAIZA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE DOACAO PARA AQUISICAO DE MADEIRAS CERRADAS EM CAIBROS, RIPAS, LINHAS PARA MELHORIAS DA CASA DE MORADA POR SER RECONHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 06/03/2015 | 59.82 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000796 | 06/03/2015 | 2866.01 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, GRUPO ESCOLAR BARRA DO RIO, GINASIO DE ESPORTES O POVAO, ESCOLA DA TAPERA, ESCOLA MUNICIPAL E ESCOLA DA BARRA DO RIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 06/03/2015 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO JORMAL A UNIAO EDICACAO DE 04/03/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 06/03/2015 | 1044.00 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORIO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REATORES DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102014 | 0000797 | 06/03/2015 | 557.13 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO, SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000807 | 09/03/2015 | 2000.00 | 19622995000150 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo TOYOTA bandeirantes com carroceria, destinado a atender as necessidades das secretarias municipais, referente ao mes de FEVEREIRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 09/03/2015 | 600.00 | 00028443321881 | JOSE ALBERTO FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PIPEIRS E DO OFICIAL DO EXERCITO NA COLOCACAO DE AGUA E FISCALIZACAO, NO PERIODO D FEVEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 09/03/2015 | 1440.00 | 00007844457708 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO RIACHO DO ALGODAO, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/03/2015 | 1450.00 | 00012172772429 | WANDERSON ANEILTON OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO RIACHO DO ALGODAO, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 09/03/2015 | 1500.00 | 00002709689464 | BRAZ EMIDIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO RIACHO DO ALGODAO, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 09/03/2015 | 650.00 | 00036816221400 | KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel do Clube Quinze de Maio, destinado as instalacoes do Centrode Convivencia do Idoso desse municipio, referente ao mes FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 09/03/2015 | 350.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSLADO PARA O FALECIDO NATIMORTO, POR SUA MAE SER PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/03/2015 | 250.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE URNA FUNERARIA E FLOR NATURAL PARA O FALECIDO NATIMORTO, POR SUA MAE SER PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 09/03/2015 | 788.00 | 00080593003420 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS ONIBUS ESCOLARES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 09/03/2015 | 1400.00 | 00011207591459 | ANTONIO NETO LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA, NA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/03/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 9.145-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/03/2015 | 365.00 | 00007031046408 | MIRIAM RIOS SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA LIMPEZA DO AUDITORIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/03/2015 | 750.00 | 00006959801494 | MARLUCE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE SALAS, BANHEIRO, AREAS DE SERVICOS E PATIO DA ESCOLA INFANTIL E DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/03/2015 | 750.00 | 00004970762414 | ALEKSANDRA LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa do patio, salas, banheiros e areas da creche municipal, durante o mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/03/2015 | 6064.42 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios da EDUCACAO MDE, competencia 02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/03/2015 | 1811.96 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios da EDUCACAO EJA, competencia 02/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/03/2015 | 8089.54 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios da EDUCACAO FUNDEB 40%, competencia 02/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/03/2015 | 20425.40 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios da EDUCACAO FUNDEB 60%, competencia 02/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/03/2015 | 500.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA HONDA/CG 150 TITAN KS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/03/2015 | 422.48 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Seguro do Fiat Uno da Assistencia Social de placa OEX-4736. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/03/2015 | 600.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um predio onde funciona PETI e PROJOVEM desse municipio, referente ao mes de FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/03/2015 | 350.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel da Casa onde funciona do CRAS desse municipio, referente ao mes de FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/03/2015 | 300.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa do Conselho Tutelar desse municipio, referente ao mes de fevEIRO DE 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/03/2015 | 500.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de um predio situado na rua Moises Conegundes Oliveira S/n, para funcionamento do centro municipal de formacao profissional desse municipio, referente ao mes de FEVEREIRO DE 2015.8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/03/2015 | 2904.44 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, competencia 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/03/2015 | 330.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios DA ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, competencia 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/03/2015 | 767.36 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte ïPATRONAL, dos funcionarios ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF competencia 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/03/2015 | 198.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios DA ASSISTENCIA SOCIAL - IGD, competencia 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/03/2015 | 1040.16 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios DO CONSELHO TUTELAR, competencia 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/03/2015 | 700.00 | 00002377802400 | JOSE CAETANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de locacao de caixa d agua, localizada no sitio Salgadinho II, municipio do Congo-PB, para o sistema de abastecimento d agua nas comunidades de barra do rio I e II, tatu, poco comprido, tapera, lagoa do juazeiro, barro branco e juazeiro, configurando assim o interesse publico pela locacao, referente ao mes de FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/03/2015 | 600.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de instrumento de cessao administrativo de uso remunerado do matadouro, situado na rua joao de Sousa s/n nesse municipio do Congo-PB, referente ao mes de FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/03/2015 | 720.00 | 00008050394492 | ANA TAMIRES FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/03/2015 | 500.00 | 00010322568420 | TAMARA PALONA DE MELO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MOTO HONDA/CG 125 FAN PLACA PFD - 2959, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O SETOR DE ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/03/2015 | 2635.84 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, competencia 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/03/2015 | 500.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de uma moto cg 150 destinada a secretaria de agricultura desse municipio, referente ao mes de FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/03/2015 | 1504.33 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios DA SECRETARIA DE FINANCAS, competencia 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Amortizacao da Divida Contratual c/ INSS FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/03/2015 | 2500.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamentos precatorios previdenciarios conciliados entre as partes, com escopo de quitar integralmente os debitos previdenciario do Municipio de Congo, consolidados no processo 0001200-03.2009.05.130014, tramitando na unica vara do trabalho em Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/03/2015 | 2624.55 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/03/2015 | 350.00 | 18487813000113 | CODTECH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/03/2015 | 542.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DAS MOTOS DA SECETARIA DE AGRICULTURA, E EDUCACAO, COM REPARO NO MOTOR E MANUTENCAO NAS SUSPENCAO TRASEIRA E DIANTEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/03/2015 | 500.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reconhecimento de firmas, autenticacoes e segunda vias de documentos, conforme contrato firmado, referente ao mes de FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/03/2015 | 2090.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios DO GABINETE DO PREFEITO, competencia 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/03/2015 | 3276.62 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, competencia 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/03/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/03/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/03/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao dos atos, programas, servicos e campanhas dos orgaos publicos municipais com finalidade educativa, informativa ou de orientacao social na revista Politica & Negocios no site www.politicasenegocios.com.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/03/2015 | 4967.69 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Contribuicao do INSS, (RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/03/2015 | 270.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel, situado na rua senador rui carneiro s/n, onde funciona a sede da SEINFRA- Secretaria de Infraestrutura desse municipio de Congo-PB, conforme contrato firmado, referente ao mes de FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/03/2015 | 650.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de terreno destinado ao aterro sanitario da vila Carmo, zona rural desse municipio durante o mes de FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/03/2015 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cessao de uso e manutencao do terreno destinado ao aterro sanitario desse municipio, durante o mes de FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/03/2015 | 500.00 | 00006255879445 | CLAUDIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de uma moto honda/cg 125 fan, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, para o setor de limpeza, referente ao mes de FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/03/2015 | 500.00 | 00007112843421 | AILTON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma honda/cg 125 fan placa KHB-3883-PE, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, designada para os eletricistas, referente ao mes FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/03/2015 | 500.00 | 00010710596456 | ANTONIO GISELDO LINS GERRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto HONDA/CG FAN, placa MOQ-4017, para a secretaria municipal de obras, destinada para o setor de construcao, referente ao mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/03/2015 | 9613.35 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, competencia 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/03/2015 | 840.00 | 00008245764469 | JOSE ROBERTO LIMEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/03/2015 | 840.00 | 00065936698491 | JOAO BOSCO RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/03/2015 | 840.00 | 00007127110409 | JOSE JARDEILSON DE SALES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/03/2015 | 840.00 | 00022559159449 | HELENO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/03/2015 | 788.00 | 00010524748454 | JANDERSON DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE FERIAS DO GARI DAMIAO SAMUEL DA SILVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/03/2015 | 788.00 | 00005212921406 | MARCOS MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE FERIAS DO VIGILANTE PAULO ROBERTO LOURENCO, NO PERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/03/2015 | 320.00 | 00005163024426 | MARCIA VIRGINIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOA DA PRACA DA GENTE, REFERENTE AO ES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/03/2015 | 600.00 | 00010218089465 | EDERSON JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS E COMO ZELADOR DA PRACA ERNANI SATIRO DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/03/2015 | 300.00 | 00002852945479 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO DE RUAS NOS FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 11/03/2015 | 788.00 | 00004221825405 | JOSEFA ENICIA ALVES FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como gari na RETIRADA DE FERIAS DA GARI MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 11/03/2015 | 316.00 | 00012365331432 | LUCAS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 11/03/2015 | 440.00 | 00011253160473 | LAZARO SOARES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS DOS ENTORNOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 11/03/2015 | 505.00 | 00011284308430 | EDSON NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS E OUTROS DERIVADOS, NAS ENTRADAS DA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 11/03/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de doc/ted, na c/c 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/03/2015 | 368.00 | 00007506958465 | RICARDO AUGUSTO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIRO DE UMA PLACA DE OBRA DE CONSTRUCAO E CALCAMENTOS E CALCADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/03/2015 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA COMPARECER AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTOFICA - IPC, PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/03/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 28.728-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/03/2015 | 335.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NAS INSTALACOES DA PARTE ELETRICA E MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR NEW HOLLAND. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 11/03/2015 | 350.00 | 00011238009441 | RENIZE GALDINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA NAPOLEAO FERNANDES, PARA AUALS DO PEJA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/03/2015 | 90.00 | 00004899943423 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA INTEGRAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA FAZER COMPRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/03/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 9.145-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/03/2015 | 225.00 | 05784481000197 | ROGERIO FARIAS CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE BANNER DE PLANTA DA OBRA DE CONTRUCAO PARA ACINATURA DO TERMO DE ORDEM DE SERVICO DA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/03/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 12/03/2015 | 538.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DOIS FOGOES DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/03/2015 | 500.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E SALGADOS A CRECHE E ESCOLA INFANTIL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 12/03/2015 | 134.20 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO FOGAO INDUSTRIAL DA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 12/03/2015 | 650.00 | 00064213854434 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO (AUXILIARES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E LANCHER PARA REUNIAO DE PAIS E PLANEJAMENTO, REALIZADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 12/03/2015 | 500.00 | 00010056715404 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 05 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 100,00 NO PERCURSO DE CONGO A SUME, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESSE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (UFCG), DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/03/2015 | 84.45 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS DESTINADAS AO FOGAO INDUSTRIAL DA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 12/03/2015 | 1000.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de convenio para execucao de projetos de formacao de musicos, voltado principalmente para criancas e adolescentes e apoio cultural em apresentacoes realizadas neste municipio e intermunicipais, referente ao mes de MARCO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/03/2015 | 1543.00 | 03449652000104 | MERCADINHO OPCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 12/03/2015 | 3100.00 | 03449652000104 | MERCADINHO OPCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/03/2015 | 1000.00 | 03449652000104 | MERCADINHO OPCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 12/03/2015 | 527.00 | 00004731937442 | JOSEFA FERREIRA CAPRISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CORTE DE CABELOS, MANICURE E DEPILACAO, DURANTE A FERIA DE CIDADANIA, NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 12/03/2015 | 538.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 12/03/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 15.839-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 12/03/2015 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 14.182-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 12/03/2015 | 1050.00 | 00054697468449 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DRAGEGEM DE AGUA DO SITIO RIACHO DO ALGODAO PARA RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/03/2015 | 525.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de avisos de utilidade pulicas de todas as secretarias, referente ao mes de FEVEREIRO de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 12/03/2015 | 330.00 | 00064213854434 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO (AUXILIARES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS PARA OS OPERADORES D MAQUINAS DA PREFEITURA, EM SERVICOS DE EMERGENCIA NA ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 12/03/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 12/03/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 5.889-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 12/03/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 28.728-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 12/03/2015 | 2500.00 | 00005005398473 | MARIA ANTONIETA AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGNS EM UM CAMINHAO CACAMBA, DESTINADA A COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 12/03/2015 | 630.00 | 00000135153492 | MARIA JOSILEIDE RODRIGUES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO DAS RUAS DA VILA CARMO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 12/03/2015 | 840.00 | 00005326553465 | DAMIAO AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 12/03/2015 | 1150.00 | 00088826910472 | VALDEMIR JOAO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA JOSIVAL JORDAO DAS NEVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 12/03/2015 | 788.00 | 00009061726409 | JOSINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE FERIAS DO PEDREIRO OMILDO FRANCISCO DE OLIVEIRA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 12/03/2015 | 700.00 | 00002427595489 | REGINALDO LOPES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPREITADA NOS SERVICOS A CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA JOSIVAL JORDAO DAS NEVES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/03/2015 | 632.00 | 00048436690400 | AMARO NUNES DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS DOS CANTEIROS E PRACAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 12/03/2015 | 700.00 | 00072727047487 | JOSE RANILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DAS CAIXAS DE ESGOTOS, REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/03/2015 | 450.00 | 00009441160431 | DIEGO FREITAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA JOSIVAL JORDAO DAS NEVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 13/03/2015 | 1240.00 | 00011015945430 | JOSE RUBENS AMURIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E PESSOAL DE APOIO, NO PERIODO DOS FESTEJOS DE CARNAVAL DE RUA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 13/03/2015 | 324.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE AVISO DE DISPENSA DE LICITACAO No 0.001/2015, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO DIA 13/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 13/03/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 13/03/2015 | 4000.00 | 03338440000141 | J. P. S. DE LIMA CONTRUCOES ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PERFURACAO DE UM POCO ARTEZIANO NA COMUNIDADE CARMO, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 13/03/2015 | 684.00 | 12402667000108 | G CORDEIRO DO AMARAL E COMPANHIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BRITAS DESTINADAS PARA RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA DO RIACHO DO ALGODAO, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 13/03/2015 | 829.59 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PASEP, APURACAO 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 13/03/2015 | 1156.00 | 04348588000120 | DJAIR ALVES RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 13/03/2015 | 580.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADA AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFA-3059. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 16/03/2015 | 33.45 | 34028316367163 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232014 | 0000899 | 16/03/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, servico de licenca de uso (locacao) de software GDIP- Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center- IDC, na modalidade ASP (Application Service Provider), para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente- GPT, em atendimento a lei complementar no 131/09 e em atendimento a lei 12.527/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 16/03/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 16/03/2015 | 864.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRSPONDENTE A AQUISICAO DE CARIMBOS E TALOES DE ARRECADACAO, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 16/03/2015 | 274.99 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORREPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA PATROL CARTEPILLA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 16/03/2015 | 183.25 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 17/03/2015 | 3944.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios e pracas publicas, quitata atraves de debito na conta do ICMS do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 17/03/2015 | 3829.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios e pracas publicas, quitada atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 17/03/2015 | 650.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Contr. Mensal p/ entidades de apoio aos Municipios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 17/03/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente A contribuicao para A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 17/03/2015 | 134.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 04/03/2015, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 17/03/2015 | 1009.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia dos predios da Educacao, quitado atraves de debito automatico na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 17/03/2015 | 296.30 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS INFANTIS DESTINADOS A CRECHE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 17/03/2015 | 319.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios da educacao, quitado atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 17/03/2015 | 1000.00 | 20419754000198 | JULIANA PEREIRA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recuperacao dos computadores do telecentro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 17/03/2015 | 1500.00 | 00043966187434 | ELIZA DE LIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE UM LOTE DE TERRA DESTINADO A CONSTRUCAO DE MORADIA DE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 18/03/2015 | 157.00 | 07426259000148 | MARIA SIDEANE BARBOSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 18/03/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 18/03/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 18/03/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 18/03/2015 | 206.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO ASSESSOR JURIDICO, SECRETARIO DE FINANCAS, DE EDUCACAO E PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 18/03/2015 | 9989.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de iluminacao pulica quitada atraves de debito na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 18/03/2015 | 221.76 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCERNENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA PATROAL CARTEPILLA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 19/03/2015 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO EDICAO 18/0382015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 19/03/2015 | 936.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS - TPS NSo 1.2.1.01/2015 E AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUCACAO TPS NSO 1.001/2015, 1.002/2015, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 19/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0000915 | 19/03/2015 | 1886.45 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESSPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 19/03/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 19/03/2015 | 159.60 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFIL DE TINTA PARA A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 19/03/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 14.182-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 19/03/2015 | 1000.00 | 00004274800431 | MARIA DE FATIMA NEVES DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DOACAO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA SAO PAULO, PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO (TFD) DO SEU FILHO MARCOS VINICIOS DE OLIVEIRA SILVA, PORTADOR DE EXTROFIA VESICAL, POR SER RECONHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/03/2015 | 950.00 | 00006966913456 | JANAILMA MAYARA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de operacionalizacao do Programa BPC na escola, referetne a 2013 e 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/03/2015 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/03/2015 | 315.00 | 00010711133484 | MARIA ELISANGELA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO ONIBUS ESCOLAR LINHA CARMO, LAGOA DA ILHA, SANTA RITA DE BAIXO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/03/2015 | 200.00 | 00025823371888 | FRANCISCO FARIAS LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista de onibus escolar fnde, linha lagoa da ilha, riacho do algdao para o carmo. Linha sitio carmo, riacho do algodao, lagoa da ilha para a sede do municipio, durante o mes defevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/03/2015 | 200.00 | 00006686817481 | Antônio Adrielson de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista de onibus escolar fnde, linha pindurao para a sede do municipio, durante o mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/03/2015 | 235.00 | 00083963863404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista de onibus escolar fnde, linha congo laginha, ida e volta, durante o mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/03/2015 | 3000.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE SALA DE AULA, CANTINAS NAS ESCOLAS DA ZONA E NA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/03/2015 | 263.16 | 00004807951424 | JOSE PEDRO DE ANDRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS DO TALUDE E BACIA DO ACUDE PUBLICO SAO JOAOZINHO, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/03/2015 | 591.34 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/03/2015 | 100.00 | 00011289974446 | JOAO PAULO RAMOS DE ARAUJO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento cadastral das ruas, lotes e quadras da sede do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232014 | 0000926 | 20/03/2015 | 1250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de folha de pagamento e IPTU, relativo ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/03/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/03/2015 | 1900.00 | 00010000451452 | ANTONIO CARLOS PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na recuperacao da passagem molhada do sitio riacho do algodao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/03/2015 | 1850.00 | 00010056570414 | JOSIAS SILVA BARBOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na recuperacao da passagem molhada do sitio riacho do algodao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/03/2015 | 1845.00 | 00029477155861 | VALDEMI RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de empreitada na recuperacao da passagem molhada do sitio riacho do algodao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 23/03/2015 | 874.00 | 00009259375410 | EDSON JUNIOR DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONSTRUCAO DE CANALETAS PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 23/03/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO EDICAO 21/03/2015, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 23/03/2015 | 488.07 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de multa, junto ao IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 23/03/2015 | 960.00 | 19559719000195 | ALLANDEVES FEITOZA - MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 23/03/2015 | 1320.00 | 19618824000158 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA-MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO SECRETAARIO DE FINANCAS, SETOR PESSOAL, CHEFE DE GABINETE E PESSOAL DE APOIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0000947 | 23/03/2015 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 3 MEGAS FULL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, AGRICULTURA, DEPARTAMENTO PESSOAL, OBRAS E GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 23/03/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de doc/ted, na c/c 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/03/2015 | 845.00 | 00021885634846 | JOSE HONORATO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como motorista do caminhao pipa do PAC, na colocacao de agua nas comunidades rurais desse municipio, no periodo de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 23/03/2015 | 420.00 | 00005212924413 | ALENILDO LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da adutora do sitio riachao, durante o mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 23/03/2015 | 230.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 23/03/2015 | 425.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia interna do predio da creche infantil, em diversos finais de semanas, durante o mes de fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 23/03/2015 | 2170.00 | 21700277000105 | JOSE JAERSON DE MOURA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS COM SECRETARIO DE EDUCACAO, COORDENADORES DE EDUCACAO, DIRETORES DE ESCOLAS E PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 23/03/2015 | 430.00 | 00004745250401 | MARIA DA PAZ FARIAS MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS VESTUARIOS DO CAMPO DE FUTEBOL, DA COMUNIDADE TAPERA, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0000946 | 23/03/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA COM 2 MEGAS FULL, PARA SER UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 23/03/2015 | 348.36 | 00394445000365 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - FAZENDO ESCOLA, C/C 9.304-1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 23/03/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 23/03/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 23/03/2015 | 200.00 | 19802753000149 | MARIA GISELIA FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL DE APOIO DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 23/03/2015 | 605.00 | 00009932697451 | LUCINAUDO BRAZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O CENTRO DE PSICOSOCIAL (CAPS), EM SUME, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0000948 | 23/03/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANCA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 24/03/2015 | 1129.29 | 00041852656468 | JOSEFA JOSETE TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA (ATRASADAS) DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, CONFORME CADASTROS SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 24/03/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 9.145-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 24/03/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a pagamento de tarifa bancaria com emissao de doc/ted, na c/c 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 24/03/2015 | 564.77 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE INSS, COMPETENCIA 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 24/03/2015 | 542.53 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE INSS, COMPETENCIA 07/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 24/03/2015 | 132.09 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE INSS, COMPETENCIA 10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 24/03/2015 | 112.46 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE INSS, COMPETENCIA 11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 24/03/2015 | 111.60 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE INSS, COMPETENCIA 12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 24/03/2015 | 160.00 | 00003977637436 | MARIA DE FATIMA PEREIRA MARCOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO EM LICITACOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 24/03/2015 | 160.00 | 00011554646480 | JARIO THAYGO DOS SANTOS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO EM LICITACOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/03/2015 | 239.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de aguas do predios locados a prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 24/03/2015 | 737.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de energia dos predios locados a prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 24/03/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 24/03/2015 | 1500.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO EM PREDIOS PUBLICOS, CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 25/03/2015 | 540.96 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCERNENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/03/2015 | 190.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 25/03/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 28.728-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/03/2015 | 738.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERIO E SERVICO DE INFORMATIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO E CILINDRO, DESTINADO A IMPRESSORA BROTHER DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/03/2015 | 216.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ASSESSOR JURIDICO, SECRETARIA DE FINANCAS E PESSOAL DE APOIO, QUANDO A SERVICO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 25/03/2015 | 48.93 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA-PARTE DO FPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 25/03/2015 | 90.00 | 00004899943423 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 26/03/2015 | 90.00 | 00004179891484 | MARINALDO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE FORUM DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - EJA, REALIZAD NO CENTRO DO ARTESAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 26/03/2015 | 90.00 | 00009127875466 | ANA JACQUELINE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE FORUM DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - EJA, REALIZAD NO CENTRO DO ARTESAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0001000 | 26/03/2015 | 3184.39 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEIDENTE, DESTINADOS A ESCOLAS DA ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112014 | 0001001 | 26/03/2015 | 125.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM QUADRO DESITNAODS A ESCOLA DA ZONA RURAL, PARA AS AULAS DO MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/03/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 9.145-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 26/03/2015 | 954.59 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UTENCILIOS PARA A COZINHA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 26/03/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ATR REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETOS DE CASTELO D AGUA, CALCADAS E MURO PARA ESCOLA PADRAO FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 26/03/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ATR REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE FUNDACAO PARA CONSTRUCAO DE ESCOLA PADRAO FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 26/03/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ATR REFERENTE A ELABORACAO TESTE DE SONDAGEM DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDA UMA ESCOLA PADRAO FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 26/03/2015 | 650.00 | 00003894289490 | JOSE EVANDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do talude do acude publico jacare, situado no sitio santa rita de baixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/03/2015 | 650.00 | 00003894289490 | JOSE EVANDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TALUDE DO ACUDE PUBLICO JACARE, SITIO SANTA RITA DE BAIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 26/03/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ART DE FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 0238906/77, MCIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 26/03/2015 | 700.00 | 00009548464438 | JOSE JAILSON ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS DAS RUAS, ENTORNOS E CANTEIROS DESSE MUNICEPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/03/2015 | 46850.27 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS URBANOS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/03/2015 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/03/2015 | 15870.07 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/03/2015 | 7500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DE , REFERENTE AO MES DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 27/03/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/03/2015 | 370.00 | 00008470683403 | BRUNO RENE DE MELO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADSO DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS DO TALUDE DO ACUDE PUBLICO DO SITIO BARRA DO RIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/03/2015 | 7076.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/03/2015 | 13490.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/03/2015 | 260.00 | 00006865693426 | JOSE JUCIELIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSOR DO EJA PARA A COMUNIDADE SITIO POCO COMPRIDO, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO A MARCO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/03/2015 | 8520.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO EJA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/03/2015 | 5060.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/03/2015 | 90592.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/03/2015 | 26487.01 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/03/2015 | 4728.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/03/2015 | 38251.80 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/03/2015 | 5000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 27/03/2015 | 823.53 | 00983694000124 | DATASHOP COMERIO E SERVICO DE INFORMATIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA EPSON - MULTIFUCIONAL, DESTINADA A SEDE DO BOLSA FAMILIA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/03/2015 | 90.00 | 00027353266830 | JOSEFA SANDRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRIANCA E ADOLESCENTES, SEGURANCA ALIMENTAR,IDOSO E PESSOA COM DEFICIENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/03/2015 | 90.00 | 00058962131404 | MARIA DE FATIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRIANCA E ADOLESCENTES, SEGURANCA ALIMENTAR,IDOSO E PESSOA COM DEFICIENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/03/2015 | 370.00 | 00009080222470 | GERALDO CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/03/2015 | 1100.00 | 00010460014854 | JOSE EDIGAR VELEZ GAUDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONSTRUCAO DAS BUEIRAS, RETIRADA DE SALINAS NO ESPACO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO A MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/03/2015 | 900.00 | 14054483000111 | FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - IGD,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/03/2015 | 3488.00 | 14054483000111 | FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/03/2015 | 1500.00 | 14054483000111 | FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/03/2015 | 12810.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/03/2015 | 1576.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/03/2015 | 3940.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DOCONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/03/2015 | 330.00 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM BOMBA CENTRIFUGA DESTINADA PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO SAO JOAOZINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/03/2015 | 177.10 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/03/2015 | 190.00 | 00010709187416 | AGAMILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da rede adutora do sitio lagoa da ilha, zona rural desse municipio, durante o mes de MARCO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/03/2015 | 2014.88 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/03/2015 | 262.67 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a sentenca judicial pago pela Prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/03/2015 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA PARTE DO ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/03/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/03/2015 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO EDICAO DE 26/03/2015, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/03/2015 | 100.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DE CONTA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/03/2015 | 396.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DAS FOPAGS, REFERENTE AO MES DE marco DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132014 | 0001010 | 30/03/2015 | 2990.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica de engenharia, na fiscalizacao de obras, com emissao de laudos, pareceres e elaboracao de medicoes de servicos junto aos orgaos publicos, no mes de MARCO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/03/2015 | 2470.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos, referente ao mes de MARCO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/03/2015 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos de acessoria em licitacoes e contratos adiministrativos, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/03/2015 | 4500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente aos servicos prestados de assessoria contabil, relativo ao mes de MARCO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/03/2015 | 13857.11 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DE INSS, COMPETENCIA 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0000991 | 30/03/2015 | 868.65 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0000997 | 30/03/2015 | 913.05 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A ORDEM DE SERVICO DA ESCOLA - PADRAO FNDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/03/2015 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA COMPARECER AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTOFICA - IPC, PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/03/2015 | 70.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMSSAO DE DOC/TED, NA C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0000987 | 30/03/2015 | 588.25 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242014 | 0000989 | 30/03/2015 | 1306.40 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, CONFORME CADASTROS SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0000990 | 30/03/2015 | 521.70 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0000992 | 30/03/2015 | 980.10 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/03/2015 | 4.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/03/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 14.182-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0000993 | 30/03/2015 | 8640.35 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0000994 | 30/03/2015 | 3169.45 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA CRECHE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0000995 | 30/03/2015 | 2488.65 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS - PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0000996 | 30/03/2015 | 1451.60 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS AULAS DO MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/03/2015 | 189.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/03/2015 | 130.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DA EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/03/2015 | 279.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/03/2015 | 45.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DA EDUCACAO EJA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/03/2015 | 23.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/03/2015 | 1825.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA PATROAL CARTEPILLA E RETROESCAVADEIRA RANDON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/03/2015 | 802.34 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PEQUENA QFE-9176, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/03/2015 | 2127.12 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA GRANDE PLACA NQE-4351, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/03/2015 | 566.53 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados DESTINADO AO TRATOR VALMET 88. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/03/2015 | 43.37 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MOK-7657, da secretaria de obras desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/03/2015 | 122.90 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MOQ-4017, da secretaria de obras desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/03/2015 | 3575.42 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/03/2015 | 3098.90 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PATROL CARTEPILLA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/03/2015 | 2631.32 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PA CARREGADEIRA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/03/2015 | 117.90 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA NQA-6317, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/03/2015 | 23.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/03/2015 | 2250.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 25 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 90,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO CONCEICAO E MANICOBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 31/03/2015 | 1375.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 25 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 55,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO SALINA PARA O SITIO RIACHAO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/03/2015 | 2184.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 28 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 78,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO LAGOA FUNDA, RIACHAO, SALINA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/03/2015 | 2240.00 | 00013290740846 | José Paulino Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 28 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 80,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO SANTA RITA DE SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/03/2015 | 2184.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 28 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 78,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO LAGOA FUNDA, MULUGU PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCODE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/03/2015 | 2233.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 28 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 78,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO RIACHAO, VENTURA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/03/2015 | 2175.00 | 00010471965499 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 28 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 78,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO RIACHO DA ROCA, MULUGU E RIACHAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/03/2015 | 2436.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 28 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 87,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO RETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0001051 | 31/03/2015 | 2333.00 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/03/2015 | 36.19 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO MNT-2426, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/03/2015 | 1667.08 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OEY-8783. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/03/2015 | 2324.38 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE RODAS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFG-8537. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/03/2015 | 768.42 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-5150. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/03/2015 | 1958.52 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFA-3059. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/03/2015 | 2102.90 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-5949. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/03/2015 | 876.03 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFH-3556. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/03/2015 | 515.51 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPR-6743. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/03/2015 | 959.14 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFH-6446. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/03/2015 | 23.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 9.145-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Construcao e Reforma de Espacos para a Pratica Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001145 | 31/03/2015 | 23169.86 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento da 4a medicao dos servicos de construcao de quadra comberta com vestiario, objeto do contrato no 02201/2014. | 10062014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/03/2015 | 243.00 | 00005659847480 | ELISABETH MIRANDA BALDUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 152 OVOS DE PASCOA PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/03/2015 | 500.00 | 00006845087458 | CARLOS ANDRE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO INSTALACAO DO CENTRO DE FORMACAO PARA GERACAO DE EMPREGO E RENDA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0001053 | 31/03/2015 | 179.95 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS ORGAOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/03/2015 | 783.22 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FIAT UNO DA ASSISTENCIA SOCIAL, PLACA OEX-4736. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/03/2015 | 28.92 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO BORS PLACA MON-7088, DA SECRETAARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/03/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMSSAO DE DOC/TED, NA C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/03/2015 | 1348.62 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES E VEICULOS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092014 | 0001052 | 31/03/2015 | 1004.10 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, MATADOURO PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/03/2015 | 703.28 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TOYOTA LOCADO A PREFEITURA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/03/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/03/2015 | 501.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/03/2015 | 573.35 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PASEP, APURACAO 24/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/03/2015 | 590.00 | 00004745251475 | ADEMIR DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS NO TALUDE E BACIA DO ACUDE PUBLICO, SITUADO NO SITIO RIACHO DO ALGODAO, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/03/2015 | 600.00 | 00004970763496 | ANTONIO DA COSTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITDA NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS NO TALUDE E NA BACIA DO ACUDE PUBLICO SITIO RIACHO DO ALGODAO, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/03/2015 | 1845.73 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO PIPA PLACA OGD-7249, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/03/2015 | 45.06 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto BROS placa MNT-2436, da secretaria de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/03/2015 | 262.28 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto placa PFD-2959, da secretaria de agricultura desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/03/2015 | 143.08 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 8aquisicao de combustivel destinados a moto placa MNN-4857, da secretaria de agricultura desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/03/2015 | 3265.68 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados aO TRATOR NEW HOLLAND, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/03/2015 | 4424.39 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados aO TRATOR NEW HOLLAND 2012, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/04/2015 | 365.00 | 00005918970401 | JULIANA MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMOEZA DI ACOUGUE DO MERCADO PUBLICO DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/04/2015 | 1120.00 | 00012172772429 | WANDERSON ANEILTON OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA DO RIACHO DO ALGODAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/04/2015 | 1100.00 | 00002709689464 | BRAZ EMIDIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA AJUNTANDO PEDRAS PARA CONSERTOS NA PASSAGEM MOLHADA DO RIACHO DO ALGODAO, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001263 | 01/04/2015 | 1865.43 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO RIACHO DO ALGODAO, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/04/2015 | 288.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE AVISO DE LICITCAO - TP No 0.003/2015, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EM 01/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/04/2015 | 674.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone linha 3359-1100 da prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/04/2015 | 185.49 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/04/2015 | 440.00 | 13930985000104 | COOPERAIVA DE TURISMO E LAZER PARAISO DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 16/03/2015 A 24/03/2015 PARA O PESSOAL DA EQUIPE DA REALIZACAO DE ESTADO DE RESIDUOS SOLIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0001549 | 01/04/2015 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA, PRESTADOS NO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/04/2015 | 23.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 15.839-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/04/2015 | 370.00 | 00008767816444 | MAURICEIA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESPACO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/04/2015 | 788.00 | 00011159466416 | REGINALDO FARIAS DE QUEIROZ JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINNA DE MUSICA, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/04/2015 | 788.00 | 00008367553403 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/04/2015 | 370.00 | 00004262278409 | ANA GISELDA LINS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/04/2015 | 900.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SENCADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE FACILITAODR DE DANCA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/04/2015 | 788.00 | 00007812112470 | ANA LUCIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/04/2015 | 788.00 | 00004835616499 | SILVANA ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/04/2015 | 788.00 | 00093639120434 | MAYSA DE FATIMA NEVES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTESANADO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/04/2015 | 335.00 | 00009485166400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/04/2015 | 475.00 | 00000135271428 | RILDA SONIELE FERMNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICOS DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/04/2015 | 370.00 | 00000135320496 | ANA LUCIA ALEXANDRE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMACAO PARA GERACAO DE TRABALHO E RENDA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/04/2015 | 783.22 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FIAT UNO DA ASSISTENCIA SOCIAL, PLACA OEX-4736. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/04/2015 | 1500.00 | 17642793000145 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TREINAMENTO PROFISSIONAL DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA DO INICIO DO ANO LETIVO 2015 PARA PROFESSORES. SERVICO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL PARA EQUIPE RESPONSAVEL PELO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO- PME. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/04/2015 | 500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORREPONDENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS TONNERS DESTINADOS A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001262 | 01/04/2015 | 501.66 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/04/2015 | 400.00 | 00010060801476 | IZABELLE JORDANIA FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/04/2015 | 580.00 | 00005795759422 | MONICA MARIA SILVA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DAS PRACAS ABELARDO JUREMA E SATURNINO SIMEAO DE SOUSA, SEDE DESSSE MUNCIIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/04/2015 | 13797.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de iluminacao pulica quitada atraves de debito na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001261 | 01/04/2015 | 2233.13 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, E PARA MANUTENCAO NO MATA BURRO DO SITIO BARRA DO RIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/04/2015 | 234.08 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA E TRATOR NEW HOLLAND. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/04/2015 | 788.00 | 00003822635456 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA NOS SERVICOS DESSE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO DO OPERADOR JORGE ANDRE DAS NEVES, AFASTADO A PEDIDO DO MESMO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 02/04/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/04/2015 | 960.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NA INSTALACAO DE MOTORES E AUTERNADORES DE TRATORES, RETROESCAVADEIRAS, ONIBUS E CACAMBAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/04/2015 | 788.00 | 00001708855424 | JEFFERSON MOURA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE FERIAS DO VIGILANTE JOSE VALDERI DE MOURA BEZERRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/04/2015 | 1470.00 | 00084578017400 | JOSE JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE PATROL, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLLAND E RANDON, CACAMBAS E TRATORES, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/04/2015 | 2.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA COM EXTRATO POSTADO NA C/C 1.066-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/04/2015 | 400.00 | 00068846282434 | JOSE DE ASSIS PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA GARAGEM DESTINADA PARA GUARDAR TUBOS DE PVC PARA CONSTRUCAO DE ADUTORAS NA ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 03/04/2015 | 270.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel, situado na rua senador rui carneiro s/n, onde funciona a sede da SEINFRA- Secretaria de Infraestrutura desse municipio de Congo-PB, conforme contrato firmado, referente ao mes de MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 06/04/2015 | 360.00 | 00005163024426 | MARCIA VIRGINIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA PRACA DA GENTE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 06/04/2015 | 600.00 | 00010218089465 | EDERSON JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS E COMO ZELADOR DA PRACA ERNANI SATIRO, SEDE DESSE MUNIIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001279 | 06/04/2015 | 5310.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE RESIDUOS DOMICILIARES E REMOCAO DE ENTULHOS DE RESTOS DE OBRAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 06/04/2015 | 635.00 | 00028443321881 | JOSE ALBERTO FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO OFICIAL DO EXERCITO E DOS PIPEIROS, NA FISCALIZACAO DAS AGUAS NAS CISTERNAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 06/04/2015 | 270.00 | 00030903785404 | GILBERTO PEREIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE O SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL - SNCR/WEB E A DECLARACAO ELETRONICA PARA CADASTRO DE IMOVEL RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 06/04/2015 | 1248.13 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PASEP, APURACAO 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 06/04/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 28.728-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 06/04/2015 | 90.00 | 00003977637436 | MARIA DE FATIMA PEREIRA MARCOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA , PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO-PB, , PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO E HABILITACAO EM PREGOEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 06/04/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0001273 | 06/04/2015 | 2000.00 | 00010056715404 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 23 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 100,00, NO PERCURSO DE CONGO A SUME, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESSE MUNICIPIO PARA UFCG, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 06/04/2015 | 750.00 | 00004970762414 | ALEKSANDRA LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS, BANHEIROS E PATIOS DA ESCOLA INFANTIL E CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 06/04/2015 | 750.00 | 00004221673478 | JOELMA DE OLIVEIRA BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS, BANHEIROS, AREAS DE SERVICOS E PATIO DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 07/04/2015 | 350.00 | 00000758725795 | ERIVAN OLIVEIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL TRANSPORTANDO MUDANCA DE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 07/04/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 07/04/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao dos atos, programas, servicos e campanhas dos orgaos publicos municipais com finalidade educativa, informativa ou de orientacao social na revista Politica & Negocios no site www.politicasenegocios.com.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 07/04/2015 | 350.00 | 18487813000113 | CODTECH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 07/04/2015 | 1000.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ELABORACAO DE BANCO DE DADOS DOS BENS MOVEIS DESSSE MUNICIPIO, DO EXERCICIO DE 2013 E 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 07/04/2015 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO DE 01/04/2015, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 07/04/2015 | 684.00 | 12402667000108 | G CORDEIRO DO AMARAL E COMPANHIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BRITAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA PASSAGEM MOLHADA DA LAGOA FUNDA, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001285 | 07/04/2015 | 1500.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A REPAROS NA PASSAGEM MOLHADA DA LAGOA FUNDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001286 | 07/04/2015 | 2750.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A REPAROS NA PASSAGEM MOLHADA DO RIACHO DO ALGODAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102014 | 0001287 | 07/04/2015 | 1875.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A REPAROS NAS REDES DE ESGOSTOS E CALCAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 07/04/2015 | 863.00 | 06196577000105 | GMP - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA PATROL CARTEPILLA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 08/04/2015 | 302.40 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 08/04/2015 | 38.00 | 07494686000163 | JOSE DOUGMAR DE SOUZA BARROS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES AO SECRETARIO DE FINANAS, QUANDO EM SERVICO PARA PREFEITURA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/04/2015 | 650.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/04/2015 | 90.00 | 00003977637436 | MARIA DE FATIMA PEREIRA MARCOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIARIA , PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO-PB, , PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO E HABILITACAO EM PREGOEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/04/2015 | 106.00 | 00090444639772 | BRAZ BASILIO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES DAS ESCOLAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/04/2015 | 350.00 | 00011238009441 | RENIZE GALDINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA NAPOLEAO FERNANDES PARA AULAS DO PEJA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Aquisicao e/ou Desapropriacao de Imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 08/04/2015 | 81250.00 | 00030865638420 | ESPOLIO DE JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desapropriacao de 1 lote de terreno situado na zona urbana desse municipio, destinado a contrucao de uma escola com 12 (doze) salas (padrao FNDE), georreferenciamento: Latitude 7o 47 49 S; Longitute: 36o39 33 W, medindo 1.500M situado na Rua: Projetada Norte: divisa com a rua Projetada Sul; divisa com a Avenida Linfoldo Campos; leste: divisa com a rua Projetada; Oeste: Divisa com a rua Lindolfo Campos e rua Projetada, processo No 000218-20.2015.815.045 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/04/2015 | 468.00 | 00083963731400 | MARIVALDO FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens o valor unitario de R$ 18,00, transportando aluno do sitio salgadinho, para a sede do muniipio, durante os meses de fevereiro e marco de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/04/2015 | 421.00 | 00028037375234 | LINDINALDO BARACHO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM DA COPA INTEGRACAO CARIRI DAS EQUIPES DA PORTUGUESA E PRATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/04/2015 | 432.00 | 00009815017454 | JAIRO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens no valor unitario de R$ 15,00, transportando aluno do sitio caxingo PAARA O SITIO SANTA RITA DE CIMA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2015., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 09/04/2015 | 432.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO PP No 1.002/2015 E 1.003/2015, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO DIA 09/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 09/04/2015 | 131.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO DIA 26/03/2015, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 09/04/2015 | 475.00 | 00009548464438 | JOSE JAILSON ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS DAS RUAS E LIMPESA NAS CAIXAS DE ESGOTOS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/04/2015 | 505.00 | 00011284308430 | EDSON NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DO CEMITERIO publico velho e limpeZA DE MATOS E REBARBAS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 09/04/2015 | 600.00 | 00012365331432 | LUCAS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DO CEMITERIO VELHO E LIMPEZA NAS CAIXAS DE ESGOTOS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 09/04/2015 | 300.00 | 00002852945479 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO DE RUAS NOS FINAIS DE SEMANAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/04/2015 | 788.00 | 00009812769463 | ERINALDO DE MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO DE RUAS NA RETIRADA DE FERIAS DO GARI JOSE QUIRINO SOBRINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 09/04/2015 | 788.00 | 00025792535809 | PAULO EDMILSON OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE FERIAS DO COVEIRO FERNANDO ODAIR OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 09/04/2015 | 788.00 | 00006773166403 | CLAUDENICE BARBOSA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO DE RUAS NA RETIRADA DE FERIAS DA GARI MARIA RAIMUNDA DA SILVA OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/04/2015 | 840.00 | 00065936698491 | JOAO BOSCO RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de lixo e entulhos das ruas da sede do municipio, durante o mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/04/2015 | 750.00 | 00013602201864 | MARIA DO SOCORRO MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE MATERIAS (VIDROS, PLASTICOS, MADEIRAS E GARRAFAS PET) NO ATERRO SANITARIO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/04/2015 | 840.00 | 00022559159449 | HELENO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O M~ES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/04/2015 | 840.00 | 00007127110409 | JOSE JARDEILSON DE SALES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/04/2015 | 9390.06 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, competencia 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252014 | 0001507 | 10/04/2015 | 385.00 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORIO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A MATERIAIS ELLETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/04/2015 | 4779.47 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Contribuicao do INSS, (RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/04/2015 | 1070.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NOS CONSERTOS 04 (QUATRO) CATAVENTOS DAS COMUNIDADES RIACHO VELHO, RIACHAO, MARACAJA E RETIRO E CONSERTOS DE PNEUS/ SERVICOS DE SOLDAS E LUBRIFICACAO DOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E CONSERTOS DE PNEUS DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO A MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/04/2015 | 1650.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios do GABINETE DO PREFEITO, competencia 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/04/2015 | 2693.37 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, competencia 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/04/2015 | 23.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/04/2015 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/04/2015 | 2848.57 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/04/2015 | 0.47 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do ITR, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/04/2015 | 1504.32 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dA SECRETARIA DE FINANCAS, competencia 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Amortizacao da Divida Contratual c/ INSS FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/04/2015 | 2500.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamentos precatorios previdenciarios conciliados entre as partes, com escopo de quitar integralmente os debitos previdenciario do Municipio de Congo, consolidados no processo 0001200-03.2009.05.130014, tramitando na unica vara do trabalho em Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/04/2015 | 720.00 | 00008050394492 | ANA TAMIRES FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, DURANTE O M~ES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/04/2015 | 2653.45 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dA SECRETARIA DE AGRICULTURA, competencia 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/04/2015 | 788.00 | 00005549753430 | MARIA FRANCILENE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DESIGNADA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/04/2015 | 525.00 | 00004288790476 | ADRIANA DE AMORIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/04/2015 | 365.00 | 00007031046408 | MIRIAM RIOS SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DO AUDITORIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/04/2015 | 632.00 | 00051804697400 | ALBERTO FLAVIO NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DOS VESTIARIOS DO ESTADO MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/04/2015 | 8886.60 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios da EDUCACAO FUNDEB 40%, competencia 03/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/04/2015 | 20876.84 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios da EDUCACAO FUNDEB 60%, competencia 03/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/04/2015 | 5754.86 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios da EDUCACAO MDE, competencia 03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/04/2015 | 1638.60 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios da EDUCACAO EJA, competencia 03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/04/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/04/2015 | 90.00 | 00004899943423 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/04/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/04/2015 | 650.00 | 00036816221400 | KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CLUBE QUINZE DE MAIO DESTINADO AS INSTALACOES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO M~ES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/04/2015 | 2955.36 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, competencia 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/04/2015 | 330.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios DA ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, competencia 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/04/2015 | 767.36 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios DA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, competencia 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/04/2015 | 198.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios DA ASSISTENCIA SOCIAL -IGD , competencia 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/04/2015 | 866.80 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios DO CONSELHO TUTELAR - , competencia 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/04/2015 | 422.48 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Seguro do Fiat Uno da Assistencia Social de placa OEX-4736. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 13/04/2015 | 500.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA MOISES CONEGUNDES OLIVEIRA S/N, ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 13/04/2015 | 300.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa do Conselho Tutelar desse municipio, referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/04/2015 | 600.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um predio onde funciona PETI e PROJOVEM desse municipio, referente ao mes de MARCO DE 205. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 13/04/2015 | 350.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel da Casa onde funciona do CRAS desse municipio, referente ao mes de MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 13/04/2015 | 315.00 | 00010711133484 | MARIA ELISANGELA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO ONIBUS ESCOLAR LINHA CARMO, LAGOA DA ILHA, SANTA RITA DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 13/04/2015 | 4840.00 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRINO DE FREITAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIARIOS DE CLASSE DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 13/04/2015 | 500.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA HONDA/CG 150 TITAN KS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 13/04/2015 | 500.00 | 00010322568420 | TAMARA PALONA DE MELO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA/CG 125 FAN PLACA PFD-2959, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O SETOR DE ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 13/04/2015 | 700.00 | 00002377802400 | JOSE CAETANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de locacao de caixa d agua, localizada no sitio Salgadinho II, municipio do Congo-PB, para o sistema de abastecimento d agua nas comunidades de barra do rio I e II, tatu, poco comprido, tapera, lagoa do juazeiro, barro branco e juazeiro, configurando assim o interesse publico pela locacao, referente ao mes de MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 13/04/2015 | 600.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de instrumento de cessao administrativo de uso remunerado do matadouro, situado na rua joao de Sousa s/n nesse municipio do Congo-PB, referente ao mes de MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 13/04/2015 | 500.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reconhecimento de firmas, autenticacoes e segunda vias de documentos, conforme contrato firmado, referente ao mes de MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232014 | 0001355 | 13/04/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, servico de licenca de uso (locacao) de software GDIP- Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center- IDC, na modalidade ASP (Application Service Provider), para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente- GPT, em atendimento a lei complementar no 131/09 e em atendimento a lei 12.527/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 13/04/2015 | 24.98 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CERTIDAO NEGATIVA DE REGISTRO DE IMOVEL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 13/04/2015 | 665.00 | 00048436690400 | AMARO NUNES DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS DA RUA JOAAO DE SOUSA LIMA E LINFOLDO CAMPOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 13/04/2015 | 695.00 | 00007772037406 | SEBASTIAO CARLOS BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO, GUIA E SARGET DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 13/04/2015 | 730.00 | 00094512507434 | CICERO SOUSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRSTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE CAIXAS DE ESGOTOS DA RUA ROSALIA MORAIS LUCAS E JOSE LUCAS IRMAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 13/04/2015 | 730.00 | 00072727047487 | JOSE RANILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO DA AVENIDA DA SAIDA PARA O PERNAMBUCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 13/04/2015 | 730.00 | 00002427595489 | REGINALDO LOPES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE SERVENTE DE PEDREIRO, NOS CONSERTOS DA REDE DE ESGOTO E REPAROS NAS ESCOLAS DAESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 13/04/2015 | 500.00 | 00007112843421 | AILTON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA/CG 125 FAN PLACA KHB-3883, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, PARA OS ELETRICISTAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 13/04/2015 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CESSAO DE USO E MANUTENCAO DO TERRENO DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DESSE MUNICIPIO, DURANTE O M~ES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 13/04/2015 | 500.00 | 00010710596456 | ANTONIO GISELDO LINS GERRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA/CG FAN MOQ-4017, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PARA O SETOR DE CONSTRUCAO, REFERENTE AO M~ES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 13/04/2015 | 500.00 | 00006255879445 | CLAUDIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA/CG 125 FAN, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, PARA O SETOR DE LIMPEZA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 13/04/2015 | 500.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de uma moto cg 150 destinada a secretaria de agricultura desse municipio, referente ao mes de MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 13/04/2015 | 650.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de terreno destinado ao aterro sanitario da vila Carmo, zona rural desse municipio durante o mes de MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 14/04/2015 | 630.00 | 00004835617460 | MARIA ERIVALDA DE OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO DAS RUAS DA VILA CARMO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 14/04/2015 | 1200.00 | 00088826910472 | VALDEMIR JOAO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONSTRUCAO DE CAIXAS DE ESGOTO, NA RUA ROSALIA MORAIS LUCAS E JOSE LUCAS IRMAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 14/04/2015 | 730.00 | 00009441160431 | DIEGO FREITAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE SERVENTE DE PEDREIRO, NA COLOCACAO DE PORTAO NA DELEGACIA DE POLICIA E SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE DE ESGOTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 14/04/2015 | 635.00 | 00006417372464 | WAGNER GUTEMBERG DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PODAGEM DE ARVORES DE CANTEIROS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS DA SEDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 14/04/2015 | 3381.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios e pracas publicas, quitada atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 14/04/2015 | 2000.00 | 19622995000150 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo TOYOTA bandeirantes com carroceria, destinado a atender as necessidades das secretarias municipais, referente ao mes de MARCO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 14/04/2015 | 525.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de avisos de utilidade pulicas de todas as secretarias, referente ao mes de marco de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 14/04/2015 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO JORMAL A UNIAO DA 09/04/2015, CONFORME ANEXO,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 14/04/2015 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO DIA 09/04/2015, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 14/04/2015 | 40.00 | 00004220036466 | LUCIANA DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE MONTEIRO-PB, NO DIA 14/04/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O 11o BATALAO DE POLICIA SOBRE FESTIVIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 14/04/2015 | 250.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SECRETAIA DE ADMINISTRACAO, ASSESSOR JURIDICO E PESSOAL DE APOIO A PREFEITURA DESSE MUNIIPIO, QUANDO EM SERVICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 14/04/2015 | 90.00 | 00001335828419 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 14/04/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 5.889-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 14/04/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 28.728-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 14/04/2015 | 71649.24 | 26989350000116 | FUNASA- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENCIO No TC/PAC 0330/12, CELEBRADO ENTRA A PREFEITURA DE CONGO-PB E A FUNASA, REFERENTE A CONSTRUCAO DE CISTERNAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 14/04/2015 | 425.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA INTERNA DO PREDIO DA CRECHE EM DIVERSOS FINAIS DE SEMANAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 14/04/2015 | 1000.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de convenio para execucao de projetos de formacao de musicos, voltado principalmente para criancas e adolescentes e apoio cultural em apresentacoes realizadas neste municipio e intermunicipais, referente ao mes de MARCO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 14/04/2015 | 200.00 | 00018596622420 | IVONIL VIANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, PARA DEPOSITO DO MOBILIARIO DA ESCOLA MUNICIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 14/04/2015 | 209.10 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 14/04/2015 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 14/04/2015 | 291.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios da educacao, quitado atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 14/04/2015 | 1600.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 20 VIAGENS NO VALOR UNITAIO DE R$ 80,00, TRANSPORTANDO ALUOS DA ZONA RURAL, DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 14/04/2015 | 270.00 | 00027353266830 | JOSEFA SANDRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS INTEGRAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE SAO PAULO, PARA PARTIICIPAR DE TREINAMENTO DA SALA DE TEPARIA DE REPOSICAO ENZINIATICA, REALIZADO NOS DIAS 14, 15 E 16 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 15/04/2015 | 450.00 | 00012483469809 | MARIA APARECIDA BISPO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE DOACAO PARA AQUISICAO DE PASSAGEM DE ONIBUS, NO PERCURSO DE SAO PAULO A SUME EM BUSCA DE FILHA E GENRO EM SITUACAO PRECARIA, POR SER RECONHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 15/04/2015 | 813.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO DO TORNEIO DE FUTSAL FEMININO REALIZADO NESSE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 15/04/2015 | 4000.00 | 01228887000132 | GRUPO ESPEC EM TECNOLOGIA E EXTENSAO COMUNITARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ELAORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS, COM APRESENTWACAO A POPULACAO EM AUDIENCIAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 15/04/2015 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA COMPARECER AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTOFICA - IPC, PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL, CONFORMEDECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 16/04/2015 | 1050.00 | 00075311658487 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 35 METROS DE MADEIRAS SECA (ALGAROBA), DESTINADA A CALDEIRA DO MATADOURO PUBLICO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 16/04/2015 | 788.00 | 00005097279484 | CIDICLEIA DE MELO SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE FERIAS DA GARI MARIA JOSE DA SILVA ANDRANDE, NO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 17/04/2015 | 263.00 | 00011155993489 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS DA BARRAGEM PUBLICA DE GESSINO, SITIO RIACHO DO ALGODAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0001385 | 17/04/2015 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 3 MEGAS FULL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, AGRICULTURA, DEPARTAMENTO PESSOAL, OBRAS E GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 17/04/2015 | 440.00 | 00004092763409 | EVALDO FIGUEIREDO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NA PARTIDA DE FUTEBOL DA COPA INTEGRACAO ENTRE AS EQUIPES CONGO E CRUZEIRO DE SUME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0001386 | 17/04/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA COM 2 MEGAS FULL, PARA SER UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A MARCO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 17/04/2015 | 760.00 | 00009270324494 | ANTONIO DE FREITAS DEODATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NAS PARTIDAS DE FUTSAL FEMININO DA COPA INTERMUNICIPAL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 17/04/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANCA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/04/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 9.145-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/04/2015 | 490.80 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de multa, junto ao IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232014 | 0001394 | 20/04/2015 | 1250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de folha de pagamento e IPTU, relativo ao mes de ABRIL de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/04/2015 | 845.00 | 00021885634846 | JOSE HONORATO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA DO PAC NA COLOCACAO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESSE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/04/2015 | 650.00 | 00003894289490 | JOSE EVANDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TALUDE DO ACUDE PUBLICO JACARE, SITUADO NO SITIO SANTA DE BAIXO, E MANUTENCAO NA REDE ADUTORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/04/2015 | 1300.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL COMERCIO DE TRATORES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR NEW HOLLAND NOVO, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/04/2015 | 782.62 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/04/2015 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do ITR, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/04/2015 | 297.50 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINAODS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 22/04/2015 | 3929.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios e pracas publicas, quitata atraves de debito na conta do ICMS do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 22/04/2015 | 184.80 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MNUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 22/04/2015 | 420.00 | 00005212924413 | ALENILDO LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ADUTORA DO SITIO RIACHAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Contr. Mensal p/ entidades de apoio aos Municipios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 22/04/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente A contribuicao para A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 22/04/2015 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 22/04/2015 | 235.00 | 00000135341493 | MANOEL JOSINALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO NOS SERVICOS DE RETOQUES NA CRECHE MUNICIPAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 22/04/2015 | 3346.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios da educacao, quitado atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 23/04/2015 | 23.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 23/04/2015 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 23/04/2015 | 788.00 | 00070870597426 | JOSE LUAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LICENCA MATERNIDADE DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA CHAVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 23/04/2015 | 250.00 | 19591976000104 | OLIVIA NUNES LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE LAVADOURA DO MATADOURO WAP SERIO: 2000744/12 E TROCA DE MOTOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 23/04/2015 | 55.46 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do FPE, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 23/04/2015 | 1214.88 | 09193681000126 | INMETRO -INST. DE PESOS E MEDIDAS PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INMETRO, REFERENTE A 31/10/2014, PROCESSO No 2149/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 23/04/2015 | 1214.88 | 09193681000126 | INMETRO -INST. DE PESOS E MEDIDAS PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INMETRO, REFERENTE A 31/10/2014, PROCESSO No 2164/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 23/04/2015 | 229.80 | 09193681000126 | INMETRO -INST. DE PESOS E MEDIDAS PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INMETRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 23/04/2015 | 1457.86 | 09193681000126 | INMETRO -INST. DE PESOS E MEDIDAS PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INMETRO, REFERENTE A 31/10/2014, PROCESSO No 2163/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 24/04/2015 | 200.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE FISIOQUIMICA EM AMOSTRA DE AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 24/04/2015 | 200.00 | 00068467060468 | MALAQUIAS JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO DA TAPERA E DO SITIO RIACHO DO ALGODAO, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 24/04/2015 | 288.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE LICITACAO - TP No 0.003/2015 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 24/04/205. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 24/04/2015 | 840.00 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE EDUCACAO, E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 24/04/2015 | 1260.00 | 21765959000198 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES - MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTINADA A SECRETARI DE EDUCACAO, NO PERCURSO DE CAMPINA GRANDE AO CONGO, DURANTE P MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0001411 | 24/04/2015 | 1640.00 | 19802753000149 | MARIA GISELIA FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO SECRETARIO DE EDUCACAO E PESSOAL DE APOIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 24/04/2015 | 170.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM QUADRO BRANCO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 27/04/2015 | 330.00 | 21682050000176 | MANOEL VICENTE DE OLIVEIRA - MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ASSITENTE SOCIAL E PESSOAL DE APOIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO E MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 27/04/2015 | 500.00 | 00006845087458 | CARLOS ANDRE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO INSTALACAO DO CENTRO DE FORMACAO PARA GERACAO DE EMPREGO E RENDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 27/04/2015 | 106.02 | 35707538000115 | LUCIA & RIBEIRO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 27/04/2015 | 1100.00 | 19618824000158 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA-MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO SECRETARIO DE FINANCAS, DIRETOR DE DEPARTAMENTO DO SEOTR PESSOAL, CHEFE DA GABINETE E PESSOAL DE APOIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 27/04/2015 | 1080.00 | 19559719000195 | ALLANDEVES FEITOZA - MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 27/04/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/04/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/04/2015 | 211.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0001420 | 28/04/2015 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/04/2015 | 2470.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos, referente ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/04/2015 | 1186.30 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS ORGAOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/04/2015 | 125.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DICIONARIOS ESCOLARES DE INGLES, DESTINADOS A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/04/2015 | 607.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0001428 | 29/04/2015 | 3810.90 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0001429 | 29/04/2015 | 2343.31 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DA MERENDA DA CRECHE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0001430 | 29/04/2015 | 2170.65 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS DESTINADOS A CONFECCAO DA MERENDA DO PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0001425 | 29/04/2015 | 1166.95 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0001426 | 29/04/2015 | 295.35 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0001427 | 29/04/2015 | 297.64 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARI DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242014 | 0001431 | 29/04/2015 | 776.70 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0001432 | 29/04/2015 | 519.35 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/04/2015 | 675.99 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA E CARTAO DE MEMORIA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/04/2015 | 15820.07 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FERERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/04/2015 | 120.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DE CONTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/04/2015 | 400.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DAS FOPAGS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001487 | 30/04/2015 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos de acessoria em licitacoes e contratos adiministrativos, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0001496 | 30/04/2015 | 1161.40 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, MATADOURO PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/04/2015 | 374.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de aguas do predios locados a prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/04/2015 | 809.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de energia dos predios locados a prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052014 | 0001550 | 30/04/2015 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA, PRESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032015 | 0001653 | 30/04/2015 | 40500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao servico prestado na assessoria contabil, durante o corrente ano de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/04/2015 | 9500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE O PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/04/2015 | 62.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/04/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/04/2015 | 2990.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica de engenharia, na fiscalizacao de obras, com emissao de laudos, pareceres e elaboracao de medicoes de servicos junto aos orgaos publicos, no mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/04/2015 | 13410.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001459 | 30/04/2015 | 3328.84 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001460 | 30/04/2015 | 2564.27 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO PIPA DE PLACA OGD-7249, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001462 | 30/04/2015 | 2877.70 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001464 | 30/04/2015 | 1000.01 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR 68. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001471 | 30/04/2015 | 214.19 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto placa PFD-2959, da secretaria de agricultura desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001472 | 30/04/2015 | 108.42 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 8aquisicao de combustivel destinados a moto placa MNN-4857, da secretaria de agricultura desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001475 | 30/04/2015 | 84.24 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto BROS placa MNT-2436, da secretaria de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001477 | 30/04/2015 | 36.68 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MNC-4692, da secretaria de agricultura desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/04/2015 | 2835.00 | 60418480000137 | COM. IND. IRMAOS SALFATIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE HIDROMETROS DESTINADOS AO AB ASTECIMENTO DE AGUAA DA ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/04/2015 | 2014.20 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/04/2015 | 4.42 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do ICMS DESONERACAO - LEI 87/96, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/04/2015 | 7076.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/04/2015 | 262.67 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a sentenca judicial pago pela Prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/04/2015 | 1576.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/04/2015 | 13110.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/04/2015 | 4728.01 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/04/2015 | 900.00 | 14054483000111 | FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - IGD, REFERENTE AO M~ES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/04/2015 | 4.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA TARIFA DA FOPAG DA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/04/2015 | 985.18 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA OEX-4736, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/04/2015 | 54.50 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO BORS PLACA MON-7088, DA SECRETAARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/04/2015 | 420.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/04/2015 | 1500.00 | 14054483000111 | FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/04/2015 | 3488.00 | 14054483000111 | FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/04/2015 | 311.15 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS ORGAOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/04/2015 | 646.05 | 00079822126468 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA E AGUA (ATRASADAS) DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, CONFORME CADASTROS SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/04/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 14.182-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/04/2015 | 4728.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/04/2015 | 28719.68 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/04/2015 | 8520.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO EJA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/04/2015 | 88730.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/04/2015 | 5060.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/04/2015 | 184.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA TARIFA DA FOPAG DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/04/2015 | 274.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA TARIFA DA FOPAG DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/04/2015 | 130.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA TARIFA DA FOPAG DA EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/04/2015 | 45.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA TARIFA DA FOPAG DA EDUCACAO EJA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001458 | 30/04/2015 | 1466.91 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFA-3059. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001478 | 30/04/2015 | 36.64 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO MNT-2426, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001479 | 30/04/2015 | 1833.21 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-5949. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001480 | 30/04/2015 | 715.25 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPR-6743. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001481 | 30/04/2015 | 1273.87 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFH-6446. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001482 | 30/04/2015 | 909.54 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-5150. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001483 | 30/04/2015 | 719.97 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFH-3556. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001484 | 30/04/2015 | 1076.79 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OEY-8783. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001486 | 30/04/2015 | 2430.09 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFG-8537. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/04/2015 | 5000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/04/2015 | 38191.80 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0001495 | 30/04/2015 | 708.45 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001537 | 30/04/2015 | 1386.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 18 viagens no valor unitario de R$ 77,00, transportando alunos da zona rural, no percurso de sitio riachao, ventura para a sede do municipio, durante o mes de ABRIL de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001538 | 30/04/2015 | 1740.00 | 00010471965499 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 20 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 87,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO RIACHO DA ROCA, MULUGU E RIACHAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001539 | 30/04/2015 | 1280.00 | 00013290740846 | José Paulino Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 16 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 80,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO SANTA RITA DE SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001540 | 30/04/2015 | 1530.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 17 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 90,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO CONCEICAO E MANICOBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESE DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001541 | 30/04/2015 | 1248.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 16 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 78,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO LAGOA FUNDA, RIACHAO, SALINA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESE DE ABRIL DE2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001542 | 30/04/2015 | 1404.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 18 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 78,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO LAGOA FUNDA, MULUGU PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MES ABRIL DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001543 | 30/04/2015 | 1479.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 17 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 87,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO RETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MES de abril de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0001544 | 30/04/2015 | 1100.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 25 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 55,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO LAGOA FUNDA, SALINA PARA O SITIO RIACHAO, DURANTE OS MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001502 | 30/04/2015 | 650.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/04/2015 | 78.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/04/2015 | 47400.27 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001461 | 30/04/2015 | 2422.09 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A CACAMBA GRANDE, DE PLACA NQE-4351. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001463 | 30/04/2015 | 498.35 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A CACAMBA PEQUENA DE PLACA QFE-9176, DA SECRETARIA DE OBRS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001465 | 30/04/2015 | 328.28 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PA CARREGADEIRA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001466 | 30/04/2015 | 815.33 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DO LIXO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001467 | 30/04/2015 | 4425.02 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PATROL CARTEPILLA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001468 | 30/04/2015 | 3657.58 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA RANDON DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001469 | 30/04/2015 | 2709.85 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001473 | 30/04/2015 | 101.20 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MOQ-4017, da secretaria de obras desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001474 | 30/04/2015 | 97.05 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MOK-7657, da secretaria de obras desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001485 | 30/04/2015 | 161.14 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA NQA-6317, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/05/2015 | 14989.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de iluminacao pulica quitada atraves de debito na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/05/2015 | 4341.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICO E MANUTENCAO EM PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/05/2015 | 3000.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE SALA DE AULA, CANTINAS NAS ESCOLAS DA ZONA E NA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/05/2015 | 600.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO FALECIDO EDSON NUNES DE MELHO, POR SER RECONHECIMENTE QUANDO EM VIDA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/05/2015 | 200.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSLADO PARA O FALECIDO EDSON NUNES DE MELO , POR SER QUANDO EM VIDA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/05/2015 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO EDICAO DE 18, 21, 23, 24/04/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/05/2015 | 1008.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS, AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO DIA 15/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 04/05/2015 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 04/05/2015 | 1288.28 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 04/05/2015 | 457.20 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMINHAO PIPA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 04/05/2015 | 370.00 | 00008767816444 | MAURICEIA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESPACO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 04/05/2015 | 335.00 | 00009485166400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO M~ES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 04/05/2015 | 475.00 | 00000135271428 | RILDA SONIELE FERMNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 04/05/2015 | 370.00 | 00004262278409 | ANA GISELDA LINS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 04/05/2015 | 370.00 | 00000135320496 | ANA LUCIA ALEXANDRE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no predio onde funciona o centro de formacao para geracao de trabalho e renda, durante o mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 04/05/2015 | 610.00 | 00045958300415 | LEONIDAS CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS A SERVICOS DS SECETARIAS DE EDUCACAO, AGRICULTURA, ADMINISTRACAO, ASSISTECIA SOCIAL, NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS, DURANTES OS MESES DE FEVEREIRO, MARCOE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 04/05/2015 | 788.00 | 00003822635456 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de operador de retroesvadeira, nos servicos desse municipio, em substituicao do operador jorge andre das neves, afastado a pedido do mesmo, referente ao mes de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001675 | 04/05/2015 | 15340.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, RESTOS DE PODAS DE ARVORES, ENTULHOS E METRALHAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 04/05/2015 | 460.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA RANDON DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 05/05/2015 | 580.00 | 00005795759422 | MONICA MARIA SILVA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DAS PRACAS ABELARDO JUREMA E SATURNINO SIMEAO DE SOUSA, SEDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 05/05/2015 | 400.00 | 00010060801476 | IZABELLE JORDANIA FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 05/05/2015 | 320.94 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGD-7249. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 05/05/2015 | 684.00 | 12402667000108 | G CORDEIRO DO AMARAL E COMPANHIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BRITAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO LAGOA FUNDA, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 05/05/2015 | 200.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA CACAMBA FORD DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 05/05/2015 | 630.01 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 05/05/2015 | 33.00 | 14810965000154 | ALLISON BEZERRA PEREIRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DE RESIDUOS SOLIDOS QUANDO EM SERVICO NESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 05/05/2015 | 160.00 | 00006865693426 | JOSE JUCIELIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPRTANDO PROFESSOR DO EJA, PARA A COMUNIDADE SITIO POCO COMPRIDO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 05/05/2015 | 860.40 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINOS A CRECHE DESSE MUNICIPIO, ADIQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 05/05/2015 | 1260.00 | 04348588000120 | DJAIR ALVES RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 05/05/2015 | 90.00 | 00004899943423 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 05/05/2015 | 324.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DESERTA PP 1003/2015, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EM 05/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 05/05/2015 | 350.00 | 18487813000113 | CODTECH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 05/05/2015 | 2.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA COM EXTRATO POSTADO NA C/C 1.066-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 05/05/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0001710 | 06/05/2015 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 3 MEGAS FULL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, AGRICULTURA, DEPARTAMENTO PESSOAL, OBRAS E GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 06/05/2015 | 488.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EM 23,24/04/2015, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 06/05/2015 | 190.00 | 00010709187416 | AGAMILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da rede adutora do sitio lagoa da ilha, zona rural desse municipio, durante o mes de ABRIL de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 06/05/2015 | 334.41 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGD-7249. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 06/05/2015 | 600.00 | 00007051193430 | JOSE ANTONIO BATISTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM POCO AMAZONAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE POCO COMPRIDO, BARRO BRANCO E LAGOA DO JUAZEIRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0001714 | 06/05/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA COM 2 MEGAS FULL, PARA SER UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 06/05/2015 | 440.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TELHERES DESCARTAVEIS DESTINADOS A COMEMORACOES DO DIA DAS MAES DAS ESCOLA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 06/05/2015 | 788.00 | 00007812112470 | ANA LUCIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTES AO M~ES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 06/05/2015 | 900.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SENCADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE DANCA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 06/05/2015 | 788.00 | 00008367553403 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 06/05/2015 | 788.00 | 00004835616499 | SILVANA ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 06/05/2015 | 788.00 | 00093639120434 | MAYSA DE FATIMA NEVES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTESANATO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 06/05/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANCA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 06/05/2015 | 500.00 | 24507790000164 | CUNHA - COLETIVO FEMINISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSESSORIA PARA OFICINA SOBRE VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES, REALIZADA NO DIA 28/04/2015, NOS TORNOS DA MANHA E TARDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 06/05/2015 | 324.60 | 00983694000124 | DATASHOP COMERIO E SERVICO DE INFORMATIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFIL DE TINAS DESTINADAS A IMPRESSORA DO BOLSA FAMILIA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 06/05/2015 | 380.00 | 00002259767494 | ELIAS VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NOS CONSERTOS DE MEIO-FIO E SARGETAS DAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 06/05/2015 | 117.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA CACAMBRA GRANDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 07/05/2015 | 527.00 | 00004331277402 | HERMINIA RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE CANTO NO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 07/05/2015 | 350.00 | 00011238009441 | RENIZE GALDINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA NAPOLEAO FERNANDES PARA AULAS DO PEJA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 07/05/2015 | 580.00 | 00028443321881 | JOSE ALBERTO FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO OFICIAL DO EXERCITO E DOS PIPEIROS, NA FISCALIZACAO DAS AGUAS NAS CISTERNAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 07/05/2015 | 650.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 08/05/2015 | 4779.47 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Contribuicao do INSS, (RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 08/05/2015 | 23.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 08/05/2015 | 788.00 | 00070870597426 | JOSE LUAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LICENCA MATERNIDADE DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA CHAVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 08/05/2015 | 725.57 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone linha 3359-1100 da prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 08/05/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao dos atos, programas, servicos e campanhas dos orgaos publicos municipais com finalidade educativa, informativa ou de orientacao social na revista Politica & Negocios no site www.politicasenegocios.com.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 08/05/2015 | 500.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reconhecimento de firmas, autenticacoes e segunda vias de documentos, conforme contrato firmado, referente ao mes de ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 08/05/2015 | 2090.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios DO GABINETE DO PREFEITO, competencia 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 08/05/2015 | 2682.37 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, competencia 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 08/05/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ATR No PB20150018380. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 08/05/2015 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA COMPARECER AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTOFICA - IPC, PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL, CONFORMEDECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 08/05/2015 | 600.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de instrumento de cessao administrativo de uso remunerado do matadouro, situado na rua joao de Sousa s/n nesse municipio do Congo-PB, referente ao mes de abril DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 08/05/2015 | 700.00 | 00002377802400 | JOSE CAETANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de locacao de caixa d agua, localizada no sitio Salgadinho II, municipio do Congo-PB, para o sistema de abastecimento d agua nas comunidades de barra do rio I e II, tatu, poco comprido, tapera, lagoa do juazeiro, barro branco e juazeiro, configurando assim o interesse publico pela locacao, referente ao mes de ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 08/05/2015 | 500.00 | 00010322568420 | TAMARA PALONA DE MELO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MOTO HONDA/CG 125 FAN PLACA PFD - 2959, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O SETOR DE ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 08/05/2015 | 2635.84 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dA SECRETARIA DE AGRICULTURA, competencia 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 08/05/2015 | 4338.77 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 08/05/2015 | 1084.23 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PASEP, APURACAO 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 08/05/2015 | 1504.32 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dA SECRETARIA DE FINANCAS, competencia 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 08/05/2015 | 200.00 | 00018596622420 | IVONIL VIANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, PARA DEPOSITO DO MOBILIARIO DA ESCOLA MUNICIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 08/05/2015 | 500.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto honda/cg 150 titan ks, destinada a secretaria de EDUCACAO, referente ao mes DE ABRIL de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 08/05/2015 | 8873.40 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dO FUNDEB 40%, competencia 04/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 08/05/2015 | 20581.40 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dO FUNDEB 60%, competencia 04/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 08/05/2015 | 6600.65 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dA EDUCACAO MDE, competencia 04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 08/05/2015 | 1638.60 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dA EDUCACAO EJA, competencia 04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 08/05/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 9.145-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 08/05/2015 | 350.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel da Casa onde funciona do CRAS desse municipio, referente ao mes de ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 08/05/2015 | 600.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA PETI E PROJOVEM DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 08/05/2015 | 300.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa do Conselho Tutelar desse municipio, referente ao mes de ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 08/05/2015 | 500.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de um predio situado na rua Moises Conegundes Oliveira S/n, para funcionamento do centro municipal de formacao profissional desse municipio, referente ao mes de ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 08/05/2015 | 650.00 | 00036816221400 | KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel do Clube Quinze de Maio, destinado as instalacoes do Centrode Convivencia do Idoso desse municipio, referente ao mes ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 08/05/2015 | 3021.37 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, competencia 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 08/05/2015 | 330.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dA ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV , competencia 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 08/05/2015 | 767.36 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, competencia 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 08/05/2015 | 198.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dA ASSISTENCIA SOCIAL - , competencia 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 08/05/2015 | 1040.16 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dO CONSELHO TUTELAR , competencia 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 08/05/2015 | 455.00 | 00010910034400 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca de juntas de vedacao do difirencial da pa carrecadeira hiunday. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 08/05/2015 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cessao de uso e manutencao do terreno destinado ao aterro sanitario desse municipio, durante o mes de ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 08/05/2015 | 650.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de terreno destinado ao aterro sanitario da vila Carmo, zona rural desse municipio durante o mes de ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 08/05/2015 | 270.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel, situado na rua senador rui carneiro s/n, onde funciona a sede da SEINFRA- Secretaria de Infraestrutura desse municipio de Congo-PB, conforme contrato firmado, referente ao mes de abril dE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 08/05/2015 | 500.00 | 00010710596456 | ANTONIO GISELDO LINS GERRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto HONDA/CG FAN, placa MOQ-4017, para a secretaria municipal de obras, destinada para o setor de construcao, referente ao mes de ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 08/05/2015 | 500.00 | 00007112843421 | AILTON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma honda/cg 125 fan placa KHB-3883-PE, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, designada para os eletricistas, referente ao mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 08/05/2015 | 500.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA/CG 125 FAN PLACA PFD-2959, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA O SETOR DE ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 08/05/2015 | 500.00 | 00006255879445 | CLAUDIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de uma moto honda/cg 125 fan, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, para o setor de limpeza, referente ao mes de | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 08/05/2015 | 9511.07 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, competencia 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/05/2015 | 630.00 | 00000135153492 | MARIA JOSILEIDE RODRIGUES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO DAS RUAS DA VILA CARMO, NO PERIODO DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/05/2015 | 360.00 | 00005163024426 | MARCIA VIRGINIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA PRACA DA GENTE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/05/2015 | 600.00 | 00048436690400 | AMARO NUNES DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA E REGACAO DE ARVORES DE CANTEIROS E ESCOLAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/05/2015 | 570.00 | 00007772037406 | SEBASTIAO CARLOS BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DAS CAIXAS DE ESGOTOS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 11/05/2015 | 570.00 | 00094512507434 | CICERO SOUSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE TAMPAS E CAIXAS DE ESGOTOS DA RUA ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 11/05/2015 | 1000.00 | 00009061726409 | JOSINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADSO DE PEDREIRO NA INSTALACAO DA REDE DE AGUA DA RUA MARIA DE SOUSA MARCOLINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 11/05/2015 | 380.00 | 00002852945479 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADSO DE VARRICAO DE RUAS NOS FINAIS DE SEMAMAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 11/05/2015 | 788.00 | 00004709387494 | JULIETA ALVES FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRETACAO DE SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS NA RETIRADA DE FERIAS DA GARI SONIA CRISTINA NUNES DE MOURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 11/05/2015 | 1105.00 | 00088826910472 | VALDEMIR JOAO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONSTRUCAO DE CAIXAS DE ESGOTOS E REPAROS NOS CALCAMENTOS DAS RUAS MARIA DE SOUSA MARCOLINO E GOV. ANTONIO MUNIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 11/05/2015 | 600.00 | 00010218089465 | EDERSON JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS E COMO ZELADOR DA PRACA ERNANI SATIRO, SEDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 11/05/2015 | 600.00 | 00012365331432 | LUCAS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS NO TALUDE DO ACUDE PUBLICO DOS POCOS NO SITIO LAGOA FUNDA, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 11/05/2015 | 1275.00 | 00005510187476 | GIVANHO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETIRADA DE AREIA FINA (MASSAME) DESTINADA A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/05/2015 | 422.48 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Seguro do Fiat Uno da Assistencia Social de placa OEX-4736. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 11/05/2015 | 264.00 | 00087280035434 | FRANCINALDO BASILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM TROCA DE OLEO DE LUBRIFICANTES DAS MAQUINAS DO CURSO DE CORTE E COSTURA DO CRAS, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/05/2015 | 730.00 | 00004288790476 | ADRIANA DE AMORIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/05/2015 | 360.00 | 00083963731400 | MARIVALDO FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens no valor unitario de R$ 18,00, transportando aluno do sitio salgadinho para a sede do municipio, durante o mes de abril de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/05/2015 | 1000.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de convenio para execucao de projetos de formacao de musicos, voltado principalmente para criancas e adolescentes e apoio cultural em apresentacoes realizadas neste municipio e intermunicipais, referente ao mes de MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/05/2015 | 288.00 | 00009815017454 | JAIRO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens no valor unitario de R$ 15,00, transportando aluno do sitio caxingo para o sitio santa rita de cima, durante o mes de abril de 2015.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 11/05/2015 | 788.00 | 00006959801494 | MARLUCE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE SALAS, BANHEIROS, AREAS DE SERVICOS E PATIO DA ESCOLA INFANTIL E DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 11/05/2015 | 788.00 | 00005549753430 | MARIA FRANCILENE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DESIGNADA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/05/2015 | 315.00 | 00010711133484 | MARIA ELISANGELA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO ONIBUS ESCOLAR LINHA CARMO, LAGOA DA ILHA, SANTA RITA DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/05/2015 | 425.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA INTERNA DO PREDIO DA CRECHE EM DIVERSOS FINAIS DE SEMANAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/05/2015 | 788.00 | 00082544468491 | ANTONIA LUIZA VENTURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS, BANHEIROS E PATIOS DA ESCOLA INFANTIL E CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Amortizacao da Divida Contratual c/ INSS FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 11/05/2015 | 3000.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamentos precatorios previdenciarios conciliados entre as partes, com escopo de quitar integralmente os debitos previdenciario do Municipio de Congo, consolidados no processo 0001200-03.2009.05.130014, tramitando na unica vara do trabalho em Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 11/05/2015 | 720.00 | 00008050394492 | ANA TAMIRES FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/05/2015 | 652.00 | 00002427595489 | REGINALDO LOPES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE SERVENTE DE PEDREIROS, NA RECUPERACAO DAS GUIAS E CALHAS DO TALUDE DO ACUDE PUBLICO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 11/05/2015 | 580.00 | 00009548464438 | JOSE JAILSON ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS NO TALUDE DO ACUDE PUBLICO DOS POCOS NO SITIO LAGOA FUNDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/05/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 11/05/2015 | 600.00 | 00072727047487 | JOSE RANILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO GABINETE DO PREFEITO E LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS DA RUA JOAO DE SOUSA LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 11/05/2015 | 525.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APOIO CULTURAL NA FORMA DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS DE UTILIDADES PUBLICAS DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 11/05/2015 | 2000.00 | 19622995000150 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo TOYOTA bandeirantes com carroceria, destinado a atender as necessidades das secretarias municipais, referente ao mes de ABRIL de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192014 | 0001822 | 11/05/2015 | 3680.00 | 10885674000174 | FELIX FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PORTA DE ACO DE 210X80M PARA CASA DO LEITE; CONFECCAO DE UM PORTAO DE ACO DE 204X197M PARA CASA DO LEITE; CONFECCAO DE UM PORTAO DE ACO DE 297X310 PARA DELEGACIA; CONFECCAO DE UMA GRADE DE PROTECAO PARA DELEGACIA DE 227X247M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000232014 | 0001833 | 12/05/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, servico de licenca de uso (locacao) de software GDIP- Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center- IDC, na modalidade ASP (Application Service Provider), para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente- GPT, em atendimento a lei complementar no 131/09 e em atendimento a lei 12.527/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 12/05/2015 | 99.80 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 CERTIDAO DE REGISTRO DE IMOVEIS E O1 REGISTO DE ATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 12/05/2015 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento Agropecuario | Dist. de Sementes Mudas Vacinas D. Agric. c/ Peq Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 12/05/2015 | 3270.80 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PROD.AGROPECUARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vacinas e seringas destinados a campanha de vacinacao contra febre aftosa neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 12/05/2015 | 1542.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, E SALGADOS DESTINADOS A COMEMORACAO DA PASCOA E REUNIAO DE PAIS E MESTRE DAS ESCOLAS DA REDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 12/05/2015 | 430.00 | 00004745250401 | MARIA DA PAZ FARIAS MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS VESTUARIOS DO CAMPO DE FUTEBOL, DA COMUNIDADE TAPERA, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 12/05/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 14.366-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 12/05/2015 | 104.00 | 00011015945430 | JOSE RUBENS AMURIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUUANDO A SERVICOS DESSSA MUNICIPALIDADE, NA ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 13/05/2015 | 158.00 | 00064905551404 | ANTONIO ROBERTO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DA RUA MINISTRO JOSE AMERICO, PARA TRADICIONAL CORRIDA DE JEGUE NA SEMANA DE COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 13/05/2015 | 580.00 | 00006417372464 | WAGNER GUTEMBERG DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PODAGEM DE ARVORES DE CANTEIROS DE PRACAS, PARQUES E JARDIS DA SEDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 13/05/2015 | 350.00 | 00050711423415 | MARGARIDA MARIA BEZERRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PAR FESTA DO DIA DAS MAES, DA PASCOA DA ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 13/05/2015 | 365.00 | 00007031046408 | MIRIAM RIOS SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA LIMPEZA DO AUDITORIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 13/05/2015 | 7900.00 | 03063269000105 | ELETROCOM CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA MODELO 220B (COM OPERADOR), DESTINADA A PLANEAR O TERRRENO PARA CONSTRUCAO DE ESCOLA PADRAO FNDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0001856 | 14/05/2015 | 1900.00 | 00010056715404 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 23 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 100,00, NO PERCURSO DE CONGO A SUME, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESSE MUNICIPIO PARA A UFCG, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 14/05/2015 | 140.00 | 00084578017400 | JOSE JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE ONIBUS ESCOLAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 14/05/2015 | 110.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DA INSTALACAO DO ONIBUS ESCOLA, PLACA OFA-3056. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 14/05/2015 | 899.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM NOTEBOOK DESTINADO A PREMIACAO PARA OS ALUNOS QUE OBTEVERAM EXITO NAS OLIPIADAS DE MATEMATICA - 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 14/05/2015 | 747.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) TABLETS DESTINADOS A PREMIACAO PARA OS ALUNOS QUE OBTEVERAM EXITO NAS OLIPIADAS DE MATEMATICA - 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 14/05/2015 | 220.00 | 20981000000127 | MATHEUS DE QUEIROS FARIAS EIRELI-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO DE TROFEIS PARA PREMIACAO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 14/05/2015 | 935.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NA INSTALACAO DE MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR VALMET 68, INSTALACAO DO TRATOR NEW HOLLAND. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 14/05/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 14/05/2015 | 490.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FLORES DESTINADAS A ORNAMENTACAO DA FESTA DO DIA DAS MAES E FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 14/05/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 14/05/2015 | 810.00 | 00084578017400 | JOSE JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA PATROL, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E RANDON, CACAMBAS E TRATORES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252014 | 0001864 | 14/05/2015 | 1801.00 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORIO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 15/05/2015 | 370.00 | 00089562534472 | EDINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADSO DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OS FESTEJOS EM COMEMORACAO DE EMANCIPACAO POLITICA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 15/05/2015 | 370.00 | 00006417374408 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADSO DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OS FESTEJOS EM COMEMORACAO DE EMANCIPACAO POLITICA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 15/05/2015 | 370.00 | 00007666992424 | FLAVIO CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADSO DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OS FESTEJOS EM COMEMORACAO DE EMANCIPACAO POLITICA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 15/05/2015 | 370.00 | 00072727225415 | JOSE NERIVALDO FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADSO DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OS FESTEJOS EM COMEMORACAO DE EMANCIPACAO POLITICA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 15/05/2015 | 370.00 | 00009698535489 | JOSE EGBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADSO DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA OS FESTEJOS EM COMEMORACAO DE EMANCIPACAO POLITICA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 15/05/2015 | 380.00 | 00011284308430 | EDSON NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DAS ENTRADAS DA CIDADE, E LIMPEZA DA RUA PARA A CORRIGA DE JEGUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 15/05/2015 | 480.00 | 00016527490712 | ALLAN PATRICK DEODATO ALVES ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITDA NA PINTURA DE GUIAS, MEIO FIO, SARGETA E LOMBADAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 15/05/2015 | 470.00 | 00009812769463 | ERINALDO DE MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITDA NA PINTURA DE GUIAS, MEIO FIO, SARGETA E LOMBADAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 15/05/2015 | 480.00 | 00045170963866 | JOSE JHONATAN DE MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITDA NA PINTURA DE GUIAS, MEIO FIO, SARGETA E LOMBADAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 15/05/2015 | 422.00 | 00011146280424 | GLEBYSON FELIPE BRITO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITDA NA PINTURA DE GUIAS, MEIO FIO, SARGETA E LOMBADAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 15/05/2015 | 480.00 | 00071056999497 | RUBENILTON ALEXANDRE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITDA NA PINTURA DE GUIAS, MEIO FIO, SARGETA E LOMBADAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 15/05/2015 | 480.00 | 00010056680430 | WANDERSON TYAGO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITDA NA PINTURA DE GUIAS, MEIO FIO, SARGETA E LOMBADAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 15/05/2015 | 23.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 15/05/2015 | 265.00 | 00005979655441 | LUCIANO DAS NEVES ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA DE POESIAS REGIONAIS NO III SARAU POETICO, EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESSE MUNICIPIO, EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 15/05/2015 | 7250.00 | 13416446000143 | ANDRE LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO, LOCACAO DE SISTEMA DE ILUMINACAO, LOCACAO DE GERADOR DE 180 KVA, LOCACAO DE 06 (SEIS) BANHEIROS QUIMICOS, LOCACAO DE 06 (SEIS) TENDAS MODELO CHAPEU DE BRUXA, DESTINADOSA FESTA DE COMEMORACAO DO 56o FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESSE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO No 0.4.4.01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 15/05/2015 | 7875.00 | 11815557000105 | TORINAYT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO E ORGANZACAO DA TRADICIONAL CORRIDA DE JEGUE NO MUNICIPIO DE CONGO, DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESSE MUNICIPALICADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 15/05/2015 | 6000.00 | 20277630000115 | MARCILIO MIGUEL TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO COM A BANDA FORRO LEVADO PARA APRESENTACAO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, NO DIA 16 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 15/05/2015 | 4000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME (ART PRODUCOES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SHOW ARTISTICO DA BANDA SAIA JUSTA, NO DIA 16 DE MAIO DE 2015, DENTRO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 56o ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 16/05/2015 | 1200.00 | 00028372077487 | GERALDO FRUTUOSO SILVVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CARRO DE SOM, DESTINADOS AS COMEMORACOES DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 18/05/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 18/05/2015 | 450.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUSA GUIMARAES - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA SUBMERSA DO SITIO RIACHAO, COM REVISAO MECANICA, TROCA DE OLEO, MANCAL E SERVICO DE USINAGEM DO EIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 18/05/2015 | 1590.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUSA GUIMARAES - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de bombas de succao completas destinadas para os poco artesiano da comunicade carmo, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 18/05/2015 | 101.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 7.784-4, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 18/05/2015 | 527.00 | 00009683511406 | JOSE LUCAS DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MINISTRACAO DE CONFERENCIA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 19/05/2015 | 525.00 | 00000977083489 | JOSE LUIZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO CULTURAL NO I FESTIVAL CONGOENSE DE ARTE E CULTURA, COM A BANDA CANDEEIRO ENCANTADO, NO DIA 15 DE MAIO DE 2015, DURANTE OS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 19/05/2015 | 735.00 | 00007763459409 | CLEYPSON ADAHYLSON LINS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA EM PRACA PUBLICA NO III SARAU POETICO, COM O TEMA ADOLESCENTE DE HOJE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 19/05/2015 | 767.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios da educacao, quitado atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 19/05/2015 | 4128.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia dos predios da Educacao, quitado atraves de debito automatico na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 19/05/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Contr. Mensal p/ entidades de apoio aos Municipios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 19/05/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente A contribuicao para A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 19/05/2015 | 494.27 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de multa, junto ao IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 19/05/2015 | 38.80 | 40432544000147 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DA LINHA 3359-1100. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 19/05/2015 | 2749.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios e pracas publicas, quitada atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 19/05/2015 | 3830.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios e pracas publicas, quitata atraves de debito na conta do ICMS do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/05/2015 | 850.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE 04 (QUATRO) CATAVENTOS DAS COMUNIDADDES SALINA, STA RITA E CIMA, RIACHO DO MEL E LAGOA DO JUAZEIRO; SERVICOS DE SOLDAS NA ENCHEDEIRA, RETROESCAVADEIRA RANDON E TRATORESDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232014 | 0001921 | 20/05/2015 | 1250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de folha de pagamento e IPTU, relativo ao mes de MAIO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/05/2015 | 216.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE EXTRATO DE RESCICAO - CONTRATO No DP 5.1.01/2015, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO DIA 20/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/05/2015 | 461.61 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/05/2015 | 155.00 | 00014943762883 | JOZIMAL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE PORTAS E FECHADURAS DA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/05/2015 | 325.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM PNEUS, CAMARAS DE AR E SOLVAS NOS ONIBUS DA EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/05/2015 | 387.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFH-6446. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/05/2015 | 387.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFH-3556. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/05/2015 | 387.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-3059. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/05/2015 | 387.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-8537. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/05/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-5150. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/05/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA DE OGC-5949. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/05/2015 | 391.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-8783. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/05/2015 | 200.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSLADO PARA O FALECIDO CLAUDIANO MELO SILVA, POR SER QUANDO EM VIDA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/05/2015 | 400.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO CLAUDIANO MELO SILVA, POR SER RECONHECIMENTE QUANDO EM VIDA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 21/05/2015 | 118.10 | 07426259000148 | MARIA SIDEANE BARBOSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRAUDAS E CUEIROS DESTINADOS AS GESTANTES DO CRAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 21/05/2015 | 2000.00 | 19495501000114 | WPS MUSICAS E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SISTEMA DE SOM DESTINADA AS COMEMORACOES DO DIAS DAS MAES E ABERTURA DOS JOGOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS DESSE MUNICIPIO E SARAU POETICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 21/05/2015 | 7956.00 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GRADIL DESTNADAS PARA SERCAR A ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 21/05/2015 | 368.00 | 00005918970401 | JULIANA MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ACOUGUE DO MERCADO PUBLICO DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 21/05/2015 | 2120.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de DUAS bombas de succao completas destinadas para os poco artesiano da comunicade RIACHO DO ALGODAO, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 21/05/2015 | 112.00 | 00004087951405 | MANOEL FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE VASSOURAS EM GARRAFAS PET RECICLADAS DESTINADA A VARRICAO DAS RUAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 22/05/2015 | 917.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MANGUEIRA HIDRAULICA DA RETROESCAVADEIRA; RECUPERACAO DA CONCHA TRAZEIRA DA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 22/05/2015 | 527.00 | 00054357136415 | SEBASTIAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CERCA EM TORNO DA MATA-BURROS, NA ESTRADA DO SITIO BARRA DO RIO QUE LIGA CONGO A COXIXOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 22/05/2015 | 94.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CATA-VENTO DA COMUNIDADE VENTURA, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 22/05/2015 | 560.00 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VAIGENSD COM SECRETARIO DE FINANCAS, TESOUREIRA E PESSOAL DE APOIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/05/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE VIGENCIA, CONVENIO SIAFI/SICONV No 612615. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 22/05/2015 | 550.00 | 21735689000172 | AGRIPINO URCINO NETO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS COM DIRETORES DE ESCOLAS E COORDENADORES DA ESCOLA DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 22/05/2015 | 840.00 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS COM SECRETARIO DE EDUCACAO E PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 22/05/2015 | 1100.00 | 21682050000176 | MANOEL VICENTE DE OLIVEIRA - MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARAI DE EDUCACAO, DIRETORES DA ESOCLAS MUNICIPAIS E PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 22/05/2015 | 422.00 | 00004731937442 | JOSEFA FERREIRA CAPRISTANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CORTES DE CABELOS E SOBRANLELHAS, DURANTE A FERIA DE CIDADANIA, REALIZADA NO DIA 16 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 22/05/2015 | 900.00 | 19354668000165 | NB CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA REDESUAS, NA CONCLUSAO DO PLANO DE ACAO 2015, DEMONSTRATIVO 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 25/05/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 25/05/2015 | 64.30 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do FPE, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 26/05/2015 | 108.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE REGISTRO DE DUAS ATAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 26/05/2015 | 525.61 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DA RCL RELATIVO A 2013, PARELA COM VENCIMENTO EM 30/12/2014 PARCELAMENTO ESPECIAL, LEI COM BASE 12.810/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 26/05/2015 | 530.61 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DA RCL RELATIVO A 2013, PARELA COM VENCIMENTO EM 30/11/2014 PARCELAMENTO ESPECIAL, LEI COM BASE 12.810/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 26/05/2015 | 535.62 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DA RCL RELATIVO A 2013, PARELA COM VENCIMENTO EM 30/10/2014 PARCELAMENTO ESPECIAL, LEI COM BASE 12.810/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 26/05/2015 | 520.60 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DA RCL RELATIVO A 2013, PARELA COM VENCIMENTO EM 30/01/2015 PARCELAMENTO ESPECIAL, LEI COM BASE 12.810/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 26/05/2015 | 540.63 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DA RCL RELATIVO A 2013, PARELA COM VENCIMENTO EM 30/09/2014 PARCELAMENTO ESPECIAL, LEI COM BASE 12.810/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 26/05/2015 | 355.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 26/05/2015 | 500.00 | 00006845087458 | CARLOS ANDRE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO INSTALACAO DO CENTRO DE FORMACAO PARA GERACAO DE EMPREGO E RENDA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 26/05/2015 | 409.20 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0001978 | 26/05/2015 | 1360.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 17 VIAGENS NO VALOR UNITAIO DE R$ 80,00, TRANSPORTANDO ALUOS DA ZONA RURAL, DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 26/05/2015 | 90.00 | 00004899943423 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA FAZER COMPRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 27/05/2015 | 3579.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 27/05/2015 | 690.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONNERS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA EDUCCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 27/05/2015 | 560.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS TONNERS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 27/05/2015 | 2470.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos, referente ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 27/05/2015 | 504.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO - TP No 0.003/2015 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO DIA 27/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 27/05/2015 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA COMPARECER AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTOFICA - IPC, PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL, CONFORMEDECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0001992 | 27/05/2015 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/05/2015 | 400.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONNERS DESTINADOS AS IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Irrigação | Defesa Contra a Seca | Construcao de Reservatorios Dagua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0001990 | 27/05/2015 | 32554.36 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 4a medicao dos Servicos de Construcao do Sistema de Abastecimento de agua no Municipio do Congo, conforme Convenio no TC PAC 0063/2008/FUNASA. | 10012014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento Agropecuario | Contribuicao p/ Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 27/05/2015 | 4299.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro safra, referente a primeira parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento Agropecuario | Contribuicao p/ Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 27/05/2015 | 4299.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro safra, referente a segunda parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/05/2015 | 210.93 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/05/2015 | 788.00 | 00011159466416 | REGINALDO FARIAS DE QUEIROZ JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252014 | 0001999 | 28/05/2015 | 65.00 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORIO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002002 | 29/05/2015 | 260.62 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA NQA-6317, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002005 | 29/05/2015 | 1042.95 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PA CARREGADEIRA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002006 | 29/05/2015 | 3001.94 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002007 | 29/05/2015 | 2857.55 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA RANDON DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002008 | 29/05/2015 | 3626.20 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A CACAMBA GRANDE, DE PLACA NQE-4351. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002009 | 29/05/2015 | 975.85 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A CACAMBA PEQUENA DE PLACA QFE-9176, DA SECRETARIA DE OBRS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002013 | 29/05/2015 | 66.02 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MOQ-4017, da secretaria de obras desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002014 | 29/05/2015 | 91.57 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MOK-7657, da secretaria de obras desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/05/2015 | 261.30 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/05/2015 | 47194.94 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, FERERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/05/2015 | 269.99 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENRTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002010 | 29/05/2015 | 682.32 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA OEX-4736, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002011 | 29/05/2015 | 36.65 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO BORS PLACA MON-7088, DA SECRETAARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002036 | 29/05/2015 | 396.80 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002039 | 29/05/2015 | 952.70 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, CONFORME CADASTROS SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/05/2015 | 13871.93 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FERERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/05/2015 | 1576.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE Assistencia social, FERERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/05/2015 | 4728.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, FERERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/05/2015 | 900.00 | 14054483000111 | FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - IGD, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/05/2015 | 1500.00 | 14054483000111 | FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/05/2015 | 3488.00 | 14054483000111 | FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/05/2015 | 4.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA TARIFA DA FOPAG DA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0002082 | 29/05/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANCA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE maio DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/05/2015 | 794.84 | 00033423504900 | GIVANILDO ALVES FEITOSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA E AGUA (ATRASADAS) DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, CONFORME CADASTROS SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/05/2015 | 421.00 | 00016527490712 | ALLAN PATRICK DEODATO ALVES ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS EVENTOS EDUCACIONAL DO DIAS DAS MAES, ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES E SARAU POETICO, NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002017 | 29/05/2015 | 175.96 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO MNT-2426, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002018 | 29/05/2015 | 1633.75 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFH-6446. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002019 | 29/05/2015 | 2245.97 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFA-3059. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002020 | 29/05/2015 | 1305.09 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFH-3556. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002021 | 29/05/2015 | 876.28 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPR-6743. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002022 | 29/05/2015 | 2898.31 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-5949. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002023 | 29/05/2015 | 1539.88 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OEY-8783. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002024 | 29/05/2015 | 1635.72 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-5150. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002025 | 29/05/2015 | 1009.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002026 | 29/05/2015 | 3038.46 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFG-8537. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002027 | 29/05/2015 | 1326.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 17 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 78,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO LAGOA FUNDA, MULUGU PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MES MAIO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002028 | 29/05/2015 | 1045.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 19 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 55,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO LAGOA FUNDA, SALINA PARA O SITIO RIACHAO, DURANTE OS MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002029 | 29/05/2015 | 1710.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 19 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 90,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO CONCEICAO E MANICOBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESE DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002030 | 29/05/2015 | 1440.00 | 00013290740846 | José Paulino Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 18 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 80,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO SANTA RITA DE SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE maio DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002031 | 29/05/2015 | 1386.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 18 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 77,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO RIACHAO, VETRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002032 | 29/05/2015 | 1653.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 19 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 87,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL NO PERCURSO DE SITIO RETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002033 | 29/05/2015 | 1482.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 19 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 78,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO LAGOA FUNDA, RIACHAO, SALINA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESE DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002034 | 29/05/2015 | 1653.00 | 00010471965499 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 19 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 87,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO RIACHO DA ROCA, MULUGU E RIACHAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIODE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002037 | 29/05/2015 | 2475.25 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DA MERENDA DO PEJA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002040 | 29/05/2015 | 1444.30 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DA MERENDA DA CRECHE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Implantacao do Programa Mais Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002041 | 29/05/2015 | 1458.65 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DA MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002042 | 29/05/2015 | 7383.61 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/05/2015 | 8520.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO EJA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 29/05/2015 | 45.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA TARIFA DA FOPAG DA EDUCACAO EJA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 29/05/2015 | 26062.60 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/05/2015 | 4728.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/05/2015 | 126.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA TARIFA DA FOPAG DA EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/05/2015 | 6060.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/05/2015 | 89290.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/05/2015 | 274.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA TARIFA DA FOPAG DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/05/2015 | 5000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 29/05/2015 | 38404.47 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 29/05/2015 | 184.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA TARIFA DA FOPAG DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0002085 | 29/05/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA COM 2 MEGAS FULL, PARA SER UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/05/2015 | 7076.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, FERERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/05/2015 | 262.67 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a sentenca judicial pago pela Prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/05/2015 | 1.10 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do ICMS DESONERACAO - LEI 87/96, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/05/2015 | 1930.94 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002003 | 29/05/2015 | 190.47 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto placa PFD-2959, da secretaria de agricultura desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002012 | 29/05/2015 | 49.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto BROS placa MNT-2436, da secretaria de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002015 | 29/05/2015 | 106.31 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 8aquisicao de combustivel destinados a moto placa MNN-4857, da secretaria de agricultura desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002016 | 29/05/2015 | 2412.89 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO PIPA DE PLACA OGD-7249, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/05/2015 | 13490.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, FERERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento Agropecuario | Contribuicao p/ Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 29/05/2015 | 4299.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro safra, referente a terceira parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002004 | 29/05/2015 | 981.76 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TOYOTA LOCADO A PREFEITURA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002038 | 29/05/2015 | 799.65 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/05/2015 | 15557.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FERERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/05/2015 | 400.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DAS FOPAGS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/05/2015 | 200.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MANUTENCAO DAS FOPAGS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0002084 | 29/05/2015 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 3 MEGAS FULL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, AGRICULTURA, DEPARTAMENTO PESSOAL, OBRAS E GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/05/2015 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/05/2015 | 386.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de aguas do predios locados a prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/05/2015 | 724.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de energia dos predios locados a prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/05/2015 | 9500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, FERERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/05/2015 | 713.75 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/05/2015 | 2990.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica de engenharia, na fiscalizacao de obras, com emissao de laudos, pareceres e elaboracao de medicoes de servicos junto aos orgaos publicos, no mes de MAIO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 31/05/2015 | 31.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 28.728-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/05/2015 | 93.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/05/2015 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 5.889-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/05/2015 | 46.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/05/2015 | 39.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 15.839-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 31/05/2015 | 23.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 14.182-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0002122 | 01/06/2015 | 273.80 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS ORGAOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/06/2015 | 400.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADO A PESSOA CARENTE , POR SER RECONHECIMENTE QUANDO EM VIDA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/06/2015 | 350.00 | 00028069572817 | ROSILDA RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE COORDENADORA DE ENTREGA DE MERENDA DA ESCOLA NAPOLEAO FERNANDES, SITIO RIACHO DO ALGODAO, SITUADA NA ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/06/2015 | 169.00 | 00006865693426 | JOSE JUCIELIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSOR DO EJA PARA A COMUNIDADE SITIO POCO COMPRIDO, DURATE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0002125 | 01/06/2015 | 1885.45 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/06/2015 | 160.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE 02 (DOIS) BANNERS DESTINADOS AS MOMEMORACOES DO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/06/2015 | 880.00 | 19802753000149 | MARIA GISELIA FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO SECRETARIO DE EDUCACAO E PESSOAL DE APOIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/06/2015 | 880.00 | 21765959000198 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES - MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/06/2015 | 650.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002120 | 01/06/2015 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos de acessoria em licitacoes e contratos adiministrativos, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0002123 | 01/06/2015 | 962.22 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, MATADOURO PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/06/2015 | 634.95 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone linha 3359-1100 da prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/06/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA DE CONTRATO DE REPASSE No 0243056-94 PARA 27/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/06/2015 | 860.00 | 19802753000149 | MARIA GISELIA FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PREFEITO E CHEFE DE GABINETE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/06/2015 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA, PRESTADOS NO MES DE maio DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/06/2015 | 190.00 | 00010709187416 | AGAMILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da rede adutora do sitio lagoa da ilha, zona rural desse municipio, durante o mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/06/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de iluminacao pulica quitada atraves de debito na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/06/2015 | 500.00 | 00013602201864 | MARIA DO SOCORRO MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE MATERIAIS (VIDROS, PLASTICOS, MADEIRAS E GARRAFAS PET), NO ATERRO SANITARIO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/06/2015 | 142.80 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA PATROL CARTEPILLA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002129 | 01/06/2015 | 1009.07 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERAISI DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERICOS URBANOS DESSE MUNICIPIO DESSE MUNICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/06/2015 | 5406.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de iluminacao pulica quitada atraves de debito na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/06/2015 | 400.00 | 00010060801476 | IZABELLE JORDANIA FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 02/06/2015 | 788.00 | 00003822635456 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de operador de retroesvadeira, nos servicos desse municipio, em substituicao do operador jorge andre das neves, afastado a pedido do mesmo, referente ao mes de MAIO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 02/06/2015 | 580.00 | 00005795759422 | MONICA MARIA SILVA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como zeladora das pracas abelardo jurema e saturnino simeao de sousa,, durante o mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002139 | 02/06/2015 | 127.88 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERAISI DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERICOS URBANOS DESSE MUNICIPIO DESSE MUNICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 02/06/2015 | 1400.00 | 00007844457708 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RECONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO LAGOA FUNDA, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 02/06/2015 | 1530.00 | 00012172772429 | WANDERSON ANEILTON OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RECONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO LAGOA FUNDA, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/06/2015 | 1650.00 | 00002709689464 | BRAZ EMIDIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RECONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO LAGOA FUNDA, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 02/06/2015 | 2.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA COM EXTRATO POSTADO NA C/C 1.066-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 02/06/2015 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 02/06/2015 | 597.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FERENTE A MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONNERS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 03/06/2015 | 250.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SERIGRAFIA EM FAIXAS E PAINEIS DE MADEIRA PARA APRESENTACAO ARTISTICA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 03/06/2015 | 650.00 | 00014943762883 | JOZIMAL ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE O1 CAIXA DE MADEIRA E 03 PAINEIS PARA APRESENTACAO CULTURAL DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 03/06/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 14.366-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 03/06/2015 | 228.50 | 14810965000154 | ALLISON BEZERRA PEREIRA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DO EDIME, QUANDO EM SERVICO NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 03/06/2015 | 90.00 | 00003283642400 | SANDRO MAGNO QUEIROS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/06/2015 | 120.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 01/11/2014, 01/06/2015 E 30/12/2015, CONTRATO DE REPASSE No 0238906-77. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 05/06/2015 | 45.00 | 00007018562465 | ELAINE APARECIDA LEMOS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE INTERESSES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, JUNTO A CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 05/06/2015 | 335.00 | 00009485166400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 05/06/2015 | 620.00 | 00009827532413 | MARCIO JONES QUEIROZ DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACA, TRANSPORTANDO SECRETARIA DE EDUCACAO, DIRETORESDAS ESCOLAS E PESSOAL DE APOIO DA SEC. DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO A MAIODE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002147 | 05/06/2015 | 747.00 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 05/06/2015 | 360.00 | 00006482638430 | JOSE DIONES NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS INTEGRAIS PARA DESLOCAMENTO AO DISTRITO DE ARACOIBA - CE, PARA PARTICIPAR DA 2a EDICAO DA MOSTRA CURTA VAZANTES: CINEMA EM COMUNIDADE, REALIZADA ENTRE OS DIAS 18 E 13 DE JUNHO DE 2015, CONFORME DECLARACAO DE PARTICIPACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 05/06/2015 | 1347.00 | 00002259767494 | ELIAS VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NOS CONSERTOS DE MEIO FEIO E SAGETAS DAS RUAS RUAS JOSE QUEIROZ DE FREITAS, VICENTE JOSE BEZERRA E SENADOR RUI CARNEIDO, SEDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002148 | 05/06/2015 | 12390.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, RESTOS DE PODAS DE ARVORES, ENTULHOS E METRALHAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 08/06/2015 | 600.00 | 00010218089465 | EDERSON JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS E COMO ZELADOR DA PRACA ERNANI SATIRO SEDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 08/06/2015 | 360.00 | 00005163024426 | MARCIA VIRGINIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA PRACA DA GENTE, REFERENTE AO M~ES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 08/06/2015 | 324.00 | 00009815017454 | JAIRO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 16 viagens no valor unitario de R$ 18,00, transportando aluno do sitio caxingo para o sitio santa rita de cima, durante o mes de MAIO de 2015.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 08/06/2015 | 396.00 | 00083963731400 | MARIVALDO FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens no valor unitario de R$ 18,00, transportando aluno do sitio salgadinho para a sede do municipio, durante o mes de MAIO de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 08/06/2015 | 600.00 | 00028443321881 | JOSE ALBERTO FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO OFICIAL DO EXERCITO E DOS PIPEIROS, NA FISCALIZACAO DAS AGUAS NAS CISTERNAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 08/06/2015 | 350.00 | 18487813000113 | CODTECH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 09/06/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao dos atos, programas, servicos e campanhas dos orgaos publicos municipais com finalidade educativa, informativa ou de orientacao social na revista Politica & Negocios no site www.politicasenegocios.com.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 09/06/2015 | 1400.00 | 00004331194469 | ELISANGELA CARDOSO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PREENCHIMENTO DE FICHAS CADASTRAIS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA FEBRE AFTOSA, 1a ETAPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 09/06/2015 | 1853.00 | 00069683107400 | JOSE FERNANDO NASCIMENTO VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA FEBRE AFTOSA, 1a ETAPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 09/06/2015 | 720.00 | 00008050394492 | ANA TAMIRES FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 09/06/2015 | 600.00 | 00007051193430 | JOSE ANTONIO BATISTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM POCO AMAZONAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE POCO COMPRIDO, BARRO BRANCO E LAGOA DO JUAZEIRO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 09/06/2015 | 750.00 | 00004221673478 | JOELMA DE OLIVEIRA BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpesa de salas, banheirosm areas de servicos e patio da creche municipal, durante o mes de MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 09/06/2015 | 365.00 | 00007031046408 | MIRIAM RIOS SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA LIMPEZA DO AUDITORIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 09/06/2015 | 788.00 | 00006959801494 | MARLUCE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE SALAS, BANHEIROS, AREAS DE SERVICPS E PATIO DA ESCOLA INFANTIL E DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O M~ES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Implantacao do Programa Mais Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 09/06/2015 | 730.00 | 00004288790476 | ADRIANA DE AMORIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 09/06/2015 | 350.00 | 00011238009441 | RENIZE GALDINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA NAPOLEAO FERNANDES PARA AULAS DO PEJA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 09/06/2015 | 788.00 | 00005549753430 | MARIA FRANCILENE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DESIGNADA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002172 | 09/06/2015 | 4005.90 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 09/06/2015 | 370.00 | 00004262278409 | ANA GISELDA LINS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 09/06/2015 | 475.00 | 00000135271428 | RILDA SONIELE FERMNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 09/06/2015 | 370.00 | 00008767816444 | MAURICEIA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESPACO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 09/06/2015 | 370.00 | 00000135320496 | ANA LUCIA ALEXANDRE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMACAO PARA GERACAO DE TRABALHO E RENDA, DURANTE O M~ES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 09/06/2015 | 635.00 | 00004835617460 | MARIA ERIVALDA DE OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO DAS RUAS DA VILA CARMO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002171 | 09/06/2015 | 5124.80 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/06/2015 | 650.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de terreno destinado ao aterro sanitario da vila Carmo, zona rural desse municipio durante o mes de MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/06/2015 | 500.00 | 00010710596456 | ANTONIO GISELDO LINS GERRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto HONDA/CG FAN, placa MOQ-4017, para a secretaria municipal de obras, destinada para o setor de construcao, referente ao mes de MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/06/2015 | 270.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel, situado na rua senador rui carneiro s/n, onde funciona a sede da SEINFRA- Secretaria de Infraestrutura desse municipio de Congo-PB, conforme contrato firmado, referente ao mes de MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/06/2015 | 500.00 | 00007112843421 | AILTON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma honda/cg 125 fan placa KHB-3883-PE, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, designada para os eletricistas, referente ao mes MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/06/2015 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cessao de uso e manutencao do terreno destinado ao aterro sanitario desse municipio, durante o mes de MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/06/2015 | 500.00 | 00006255879445 | CLAUDIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de uma moto honda/cg 125 fan, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, para o setor de limpeza, referente ao mes MAIO de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/06/2015 | 9465.89 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, competencia 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/06/2015 | 350.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel da Casa onde funciona do CRAS desse municipio, referente ao mes de MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/06/2015 | 600.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um predio onde funciona PETI e PROJOVEM desse municipio, referente ao mes de MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/06/2015 | 500.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM PREDIO SITUADO NA MOISES CONEGUNDES OLIVEIRA S/N, ONDE FUNCIONA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/06/2015 | 300.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa do Conselho Tutelar desse municipio, referente ao mes de MAIO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/06/2015 | 650.00 | 00036816221400 | KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel do Clube Quinze de Maio, destinado as instalacoes do Centrode Convivencia do Idoso desse municipio, referente ao mes MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/06/2015 | 3162.75 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, competencia 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/06/2015 | 330.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dA ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV , competencia 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/06/2015 | 767.36 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, competencia 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/06/2015 | 198.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dA ASSISTENCIA SOCIAL - IGD, competencia 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/06/2015 | 1040.15 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dO CONSELHO TUTELAR - , competencia 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/06/2015 | 422.48 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Seguro do Fiat Uno da Assistencia Social de placa OEX-4736. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002174 | 10/06/2015 | 6337.00 | 00003870296488 | ARENILDO RAMOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/06/2015 | 1540.00 | 00064213854434 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO (AUXILIARES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSORES DURANTE O CURSO DE EDUCACAO ESPECIAL NUMA PERSPECTIVA DE EDUCACAO INCLUSIVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/06/2015 | 500.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto honda/cg 150 titan ks, destinada a secretaria de EDUCACAO, referente ao mes DE MAIO de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002194 | 10/06/2015 | 649.60 | 00006454009807 | LOURIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002195 | 10/06/2015 | 1068.00 | 00095300503487 | MARIA QUETERIA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/06/2015 | 1566.50 | 00060155388487 | JOSINA QUITERIA DA CONCEICAO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002197 | 10/06/2015 | 1362.50 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/06/2015 | 1905.00 | 00004749282413 | ANDREA DE AMORIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002199 | 10/06/2015 | 1320.00 | 00001088298800 | HELENO ANDRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002200 | 10/06/2015 | 838.50 | 00003149208467 | LENICE DA SILVA PIONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/06/2015 | 512.88 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/06/2015 | 90.00 | 00004899943423 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA FAZER COMPRAS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/06/2015 | 8920.18 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dO FUNDEB 40%, competencia 05/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/06/2015 | 20924.60 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dO FUNDEB 60%, competencia 05/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/06/2015 | 6276.13 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dA EDUCACAO MDE, competencia 05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/06/2015 | 1638.60 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dA EDUCACAO EJA, competencia 05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/06/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 9.145-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/06/2015 | 600.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de instrumento de cessao administrativo de uso remunerado do matadouro, situado na rua joao de Sousa s/n nesse municipio do Congo-PB, referente ao mes de MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/06/2015 | 500.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de uma moto cg 150 destinada a secretaria de agricultura desse municipio, referente ao mes de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/06/2015 | 500.00 | 00010322568420 | TAMARA PALONA DE MELO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA/CG 125 FAN, PFD 2959-PB, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O SETOR DE ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/06/2015 | 700.00 | 00002377802400 | JOSE CAETANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de locacao de caixa d agua, localizada no sitio Salgadinho II, municipio do Congo-PB, para o sistema de abastecimento d agua nas comunidades de barra do rio I e II, tatu, poco comprido, tapera, lagoa do juazeiro, barro branco e juazeiro, configurando assim o interesse publico pela locacao, referente ao mes de MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/06/2015 | 2653.44 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dA SECRETARIA DE AGRICULTURA, competencia 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/06/2015 | 1092.29 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PASEP, APURACAO 31/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/06/2015 | 90.00 | 00004288868416 | MARIA DA CONCEICAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO A GIDUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/06/2015 | 1504.32 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dA SECRETARIA DE FINANCAS, competencia 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Amortizacao da Divida Contratual c/ INSS FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/06/2015 | 3000.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamentos precatorios previdenciarios conciliados entre as partes, com escopo de quitar integralmente os debitos previdenciario do Municipio de Congo, consolidados no processo 0001200-03.2009.05.130014, tramitando na unica vara do trabalho em Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/06/2015 | 2737.88 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/06/2015 | 500.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reconhecimento de firmas, autenticacoes e segunda vias de documentos, conforme contrato firmado, referente ao mes de MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/06/2015 | 788.00 | 00070870597426 | JOSE LUAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LICENCA MATERNIDADE DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA CHAVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/06/2015 | 2090.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios DO GABINETE DO PREFEITO, competencia 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/06/2015 | 2624.59 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, competencia 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/06/2015 | 4779.47 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Contribuicao do INSS, (RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/06/2015 | 1850.49 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO A RFB-PREV-OB DEV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 11/06/2015 | 1318.44 | 11782924000103 | ANDREA DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MATADOURO, MERCADO PUBLICO, DELEGACIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 11/06/2015 | 2000.00 | 19622995000150 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo TOYOTA bandeirantes com carroceria, destinado a atender as necessidades das secretarias municipais, referente ao mes de MAIO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/06/2015 | 465.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CATA-VENTO DO SITIO LAGOA DA ILHA, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/06/2015 | 747.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO LAGOA FUNDA, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/06/2015 | 2289.63 | 11782924000103 | ANDREA DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE E ESCOLA INFANTIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/06/2015 | 1000.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de convenio para execucao de projetos de formacao de musicos, voltado principalmente para criancas e adolescentes e apoio cultural em apresentacoes realizadas neste municipio e intermunicipais, referente ao mes de JUNHO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/06/2015 | 276.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 11/06/2015 | 503.11 | 11782924000103 | ANDREA DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS ORGAOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 11/06/2015 | 567.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE CISTERNA DA SRA. LUCIENE ARAUJO DE SOUSA SILVA, POR SER RECONHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO DE DIAGNOSTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 11/06/2015 | 675.00 | 00009259375410 | EDSON JUNIOR DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NOS REPAROS DE CALCAMENTOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 11/06/2015 | 1875.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TUBOS DESTINADOS A REDE DE ESGOTO DAS RUAS JACINTO GOMES DE FARIAS E VICENTE NOGUEIRA FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/06/2015 | 928.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/06/2015 | 3875.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS CALCAMENTOS DAS RUAS JOSIVAL JORDAO E RUA PROJETADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 11/06/2015 | 49.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUVAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 11/06/2015 | 316.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 12/06/2015 | 380.00 | 00002852945479 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO DE RUAS NOS FINAIS DE SEMANAS, DURANTE O M^S DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 12/06/2015 | 632.00 | 00094512507434 | CICERO SOUSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADSO DE EMPREITADA NA MUDANCA DA REDE DE ESGOTO E AGUA DA RUA LINDOLFO CAMPOS, ACESSO A CONTRUCAO DA ESCOLA NOVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 12/06/2015 | 1050.00 | 00009061726409 | JOSINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADSO DE EMPREITADA NA CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA JOSIVAL JORDAO, PARA A RUA DE GALEGO BATISTA, SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 12/06/2015 | 1100.00 | 00088826910472 | VALDEMIR JOAO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MUDANCA DA REDE DE AïGUA E ESGOTO DA RUA LINDOLFO CAMPOS, ATE O TERRENO DA CONSTRUCAO DA ESCOLA DO FNDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 12/06/2015 | 632.00 | 00009441160431 | DIEGO FREITAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA JOSIVAL JORDAO PARA A RUA DE GALEGO BATISTA, SEDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 12/06/2015 | 663.00 | 00007772037406 | SEBASTIAO CARLOS BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA JOSIVAL JORDAO PARA A RUA DE GALEGO BATISTA, SEDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 12/06/2015 | 680.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de revisao na insTALACAO DA CACAMBA QFE - 9176, MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR VALMET AZUL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 12/06/2015 | 440.00 | 00084578017400 | JOSE JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRSTADSO NO CONSERTO DE PNEUS DE PATRULHA MECANICA, TRATORES E CACAMBAS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 12/06/2015 | 788.00 | 00004835616499 | SILVANA ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 12/06/2015 | 788.00 | 00007812112470 | ANA LUCIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 12/06/2015 | 788.00 | 00093639120434 | MAYSA DE FATIMA NEVES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADDOS DE OFICINA DE ARTESANATO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOPS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 12/06/2015 | 900.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SENCADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE DANCA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 12/06/2015 | 788.00 | 00008367553403 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0002252 | 12/06/2015 | 2000.00 | 00010056715404 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 20 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 100,00, NO PERCURSO DE CONGO A SUME, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESSE MUNICIPIO PARA A UFCG, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 12/06/2015 | 460.00 | 00084578017400 | JOSE JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE ONIBUS ESCOLARES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 12/06/2015 | 2474.55 | 11782924000103 | ANDREA DO NASCIMENTO VITAL DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 12/06/2015 | 525.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de avisos de utilidade pulicas de todas as secretarias, referente ao mes de MAIO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 15/06/2015 | 189.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE PNEUS E DAS MOTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232014 | 0002259 | 15/06/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, servico de licenca de uso (locacao) de software GDIP- Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center- IDC, na modalidade ASP (Application Service Provider), para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente- GPT, em atendimento a lei complementar no 131/09 e em atendimento a lei 12.527/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 15/06/2015 | 520.00 | 00011015945430 | JOSE RUBENS AMURIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADSO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A POLICIA MILITAR E PESSOAL DE APOIO, DURANTE AS COMEMORACOES DOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO ïPOLITICA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 15/06/2015 | 425.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia interna do predio da creche infantil, em diversos finais de semanas, durante o mes de MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 15/06/2015 | 315.00 | 00010711133484 | MARIA ELISANGELA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO ONIBUS ESCOLAR LINHA CARMO, LAGOA DA ILHA, SANTA RITA DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 16/06/2015 | 3669.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia dos predios da Educacao, quitado atraves de debito automatico na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 16/06/2015 | 951.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios da educacao, quitado atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 16/06/2015 | 90.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Contr. Mensal p/ entidades de apoio aos Municipios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 16/06/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente A contribuicao para A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 16/06/2015 | 680.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 16/06/2015 | 4576.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios e pracas publicas, quitata atraves de debito na conta do ICMS do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 16/06/2015 | 3875.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios e pracas publicas, quitada atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 17/06/2015 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA COMPARECER AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTOFICA - IPC, PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL, CONFORMEDECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 17/06/2015 | 788.00 | 00011159466416 | REGINALDO FARIAS DE QUEIROZ JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 18/06/2015 | 600.00 | 00003634727896 | JOSE AMY DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NOS PEQUENOS REPAROS E RECUPERACAO NA PINTURA DA CRECHE E ESCOLA INFANTIL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 18/06/2015 | 327.00 | 00006095122422 | RENILSON DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA CAIXA DE SOM DA EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 18/06/2015 | 209.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 18/06/2015 | 316.00 | 00011535863471 | EDSON NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS NOS ENTORNOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 18/06/2015 | 505.00 | 00012365331432 | LUCAS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS E REBRBAS NOSENTORNOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 18/06/2015 | 580.00 | 00009548464438 | JOSE JAILSON ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS NOS ENTORNOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 18/06/2015 | 530.00 | 00006417372464 | WAGNER GUTEMBERG DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PODAGEM DE ARVORES DE CANTEIROS DE PRACAS, PARQUES E JARDINS DA SEDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 19/06/2015 | 2750.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE PNEUS PARA OS ONIBUS DA SERETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 19/06/2015 | 2010.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A REFORMAR DE PNEUS PARA OS MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 19/06/2015 | 200.00 | 00069681490444 | JOSEFA CLEMENTE DO BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, PARA DEPOSITO DO MOBILIARIO DA ESCOLA MUNICIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 19/06/2015 | 90.00 | 00027353266830 | JOSEFA SANDRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO, JUNTO AO COMERCIOLOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232014 | 0002278 | 19/06/2015 | 1250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENO E IPTU, REFERENTE AO M~ES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 19/06/2015 | 497.43 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de multa, junto ao IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 19/06/2015 | 1627.48 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 22/06/2015 | 900.00 | 00054357136415 | SEBASTIAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EMPREITADA NA CONSTRUCAO DE CERCA EM TORNO DOS MATA-BURROS NA ESTRADA DA BARRA DO RIO QUE LIGA CONGO AO MUNICIPIO DE COXIXOLA BARRA DO RIO QUE LIGA CONGO AO CARMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 22/06/2015 | 400.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUSA GUIMARAES - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DA BOMBA SUBMERSA DE ABASTECIMENTO DO SITIO JUAZEIRO - TROCA DO SELO MECANICO, OLEO E USINAGEM DE EIXO DO MOTOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 22/06/2015 | 900.00 | 00005212921406 | MARCOS MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO GABINETE DO PREFEITO E CERTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 22/06/2015 | 530.00 | 00006417371492 | LEURIDES LUIZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO DE RUAS TIRANDO FERIAS DA GARI MARIA RAIMUNDA ALVES JACINTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 22/06/2015 | 526.00 | 00008468762725 | JOSE GILVANIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA ENCANACO DE AGUA DAS RUAS MARIA DE SOUSA MARCOLINO E JOSE LUCAS DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 23/06/2015 | 1086.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 23/06/2015 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 23/06/2015 | 311.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015, VISTORIA, SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA OGD-7249, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 23/06/2015 | 600.00 | 00069534519472 | AURITA PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA ATITULO DE DOACAO PARA MELHORIA DE CASA DE MORADA, POR SER RECONHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 23/06/2015 | 500.00 | 00080591817420 | SEBASTIANA ALVES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE DOACAO PARA MELHORIA DE CASA DE MORADA DE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME FOTOS DA RESIDENCIA E CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 23/06/2015 | 1960.00 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO SECRETARIO DE EDUCACAO, DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL E PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 23/06/2015 | 1400.00 | 21682050000176 | MANOEL VICENTE DE OLIVEIRA - MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO SECRETARIO D EDUCACAO, DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015.8 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 24/06/2015 | 64.45 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do FPE, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 25/06/2015 | 1230.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVVES- MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO SECRETARIO DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E PESSOAL DE APOIO DA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 25/06/2015 | 1650.00 | 21765959000198 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES - MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002301 | 26/06/2015 | 924.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 12 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 77,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO RIACHAO, VETRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002302 | 26/06/2015 | 715.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 13 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 55,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO LAGOA FUNDA, SALINA PARA O SITIO RIACHAO, DURANTE OS MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002303 | 26/06/2015 | 960.00 | 00013290740846 | José Paulino Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 12 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 80,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO SANTA RITA DE SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002304 | 26/06/2015 | 1218.00 | 00010471965499 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 14 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 87,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO RIACHO DA ROCA, MULUGU E RIACHAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002305 | 26/06/2015 | 1260.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 14 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 90,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO CONCEICAO E MANICOBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESE DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002306 | 26/06/2015 | 1044.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 12 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 87,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL NO PERCURSO DE SITIO RETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002307 | 26/06/2015 | 936.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 12 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 78,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO LAGOA FUNDA, RIACHAO, SALINA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESE DE JUNHO DE2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002308 | 26/06/2015 | 936.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 12 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 78,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO LAGOA FUNDA, MULUGU PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MES JUNHP DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 26/06/2015 | 160.00 | 00086362674472 | ROBERTO FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS FILTROS DOS ARCONDICIONADOS DA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 26/06/2015 | 4728.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO MDE , FERERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 26/06/2015 | 25862.60 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO MDE , FERERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 26/06/2015 | 5000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA FUNDEB 40% , FERERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 26/06/2015 | 38291.80 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA FUNDEB 40% , FERERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 26/06/2015 | 6060.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA FUNDEB 60% , FERERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 26/06/2015 | 111066.78 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA FUNDEB 60% , FERERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 26/06/2015 | 8914.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO EJA , FERERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 26/06/2015 | 252.00 | 00083963731400 | MARIVALDO FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diversas viagens no valor unitario de R$ 18,00, transportando aluno do sitio salgadinho para a sede do municipio, durante o mes de JUNHO de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 26/06/2015 | 216.00 | 00009815017454 | JAIRO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 12 viagens no valor unitario de R$ 18,00, transportando aluno do sitio caxingo para o sitio santa rita de cima, durante o mes de JUNHO de 2015.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 26/06/2015 | 1069.00 | 00011166190404 | CARLA VANESSA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA (ATRASADAS) DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, CONFORME CADASTROS SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 26/06/2015 | 90.00 | 00027353266830 | JOSEFA SANDRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 26/06/2015 | 1576.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FERERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 26/06/2015 | 13860.87 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FERERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 26/06/2015 | 1500.00 | 14054483000111 | FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, FERERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 26/06/2015 | 3488.00 | 14054483000111 | FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, FERERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 26/06/2015 | 900.00 | 14054483000111 | FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - IGD, FERERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 26/06/2015 | 4728.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA CONSELHO TUTELAR, FERERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 26/06/2015 | 15557.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, FERERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 26/06/2015 | 266.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de aguas do predios locados a prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 26/06/2015 | 459.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de energia dos predios locados a prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 26/06/2015 | 9500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, FERERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 26/06/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 28.728-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 26/06/2015 | 7076.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, FERERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 26/06/2015 | 13843.53 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, FERERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 26/06/2015 | 1557.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA PATROL CARTEPILLA E AS RETROESCAVADEIRAS RANDON E NEW HOLLAND DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 26/06/2015 | 46109.60 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, FERERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002402 | 29/06/2015 | 455.81 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002403 | 29/06/2015 | 635.74 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002337 | 29/06/2015 | 695.06 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFETURA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0002342 | 29/06/2015 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002338 | 29/06/2015 | 1296.10 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO A PAEESOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, CONFORME CADASTROS SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002339 | 29/06/2015 | 285.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002340 | 29/06/2015 | 488.78 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/06/2015 | 300.00 | 00006487209422 | WLADIMIR DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE ILUMINACAO PARA APRESENTACOES CULTURAIS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002333 | 29/06/2015 | 1017.50 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DA MERENDA DO MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002334 | 29/06/2015 | 4282.65 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002335 | 29/06/2015 | 1669.70 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DA MERENDA DA CRECHE DESSE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002336 | 29/06/2015 | 1600.60 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DA MERENDA DA EDUCACAO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 29/06/2015 | 500.00 | 00039522431400 | JOSE SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NOS CONSERTOS DO ESGOTO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/06/2015 | 184.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA TARIFA DA FOPAG DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/06/2015 | 126.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA TARIFA DA FOPAG DA EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/06/2015 | 274.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA TARIFA DA FOPAG DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/06/2015 | 45.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA TARIFA DA FOPAG DA EDUCACAO EJA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002357 | 30/06/2015 | 333.12 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADA A CRECHE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/06/2015 | 31.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002364 | 30/06/2015 | 1504.50 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFH-6446. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002365 | 30/06/2015 | 1430.66 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFA-3059. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002366 | 30/06/2015 | 1200.66 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-5150. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002367 | 30/06/2015 | 2619.28 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFG-8537. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002368 | 30/06/2015 | 637.86 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPR-6743. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002369 | 30/06/2015 | 1400.64 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OEY-8783. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002370 | 30/06/2015 | 797.59 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFH-3556. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002371 | 30/06/2015 | 2220.46 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-5949. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002372 | 30/06/2015 | 1354.99 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002386 | 30/06/2015 | 62.08 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO MNT-2426, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/06/2015 | 62.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/06/2015 | 149.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO TONNER COMPATIVEL SANSUNG D111, DESTINADO A IMPRESSORA DA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/06/2015 | 4.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA TARIFA DA FOPAG DA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/06/2015 | 500.00 | 00006845087458 | CARLOS ANDRE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO INSTALACAO DO CENTRO DE FORMACAO PARA GERACAO DE EMPREGO E RENDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002373 | 30/06/2015 | 766.09 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FIAT UNO DE PLACA OEX-4736, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002385 | 30/06/2015 | 40.97 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO BORS PLACA MON-7088, DA SECRETAARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/06/2015 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 14.182-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/06/2015 | 15.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORREESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 14.181-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/06/2015 | 396.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DAS FOPAGS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002351 | 30/06/2015 | 3000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica de engenharia, na fiscalizacao de obras, com emissao de laudos, pareceres e elaboracao de medicoes de servicos junto aos orgaos publicos, no mes de JUNHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002404 | 30/06/2015 | 745.21 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/06/2015 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA, PRESTADO NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002374 | 30/06/2015 | 849.48 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TOYOTA LOCADO A PREFEITURA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/06/2015 | 132.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/06/2015 | 62.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/06/2015 | 190.00 | 00010709187416 | AGAMILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da rede adutora do sitio lagoa da ilha, zona rural desse municipio, durante o mes de JUNHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002381 | 30/06/2015 | 2460.99 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO PIPA DE PLACA OGD-7249 DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002382 | 30/06/2015 | 2949.51 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A TRATOR NEW HOLLAND 2012 DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002383 | 30/06/2015 | 469.37 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A TRATOR VALMET AMARELO 68 DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002384 | 30/06/2015 | 1721.38 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR VALMET AZUL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002387 | 30/06/2015 | 99.01 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 8aquisicao de combustivel destinados a moto placa MNN-4857, da secretaria de agricultura desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002390 | 30/06/2015 | 254.04 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto placa PFD-2959, da secretaria de agricultura desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002392 | 30/06/2015 | 47.60 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto BROS placa MNT-2436, da secretaria de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/06/2015 | 262.67 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a sentenca judicial pago pela Prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/06/2015 | 1675.10 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/06/2015 | 1.10 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do ICMS DESONERACAO LEI 87/96, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002375 | 30/06/2015 | 4324.33 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PATROL CARTEPILLA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002376 | 30/06/2015 | 3003.06 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETROESCAVADERIA NEW HOLLAND DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002377 | 30/06/2015 | 4382.54 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PA CARREGADEIRA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002378 | 30/06/2015 | 3726.13 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA RANDON DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002379 | 30/06/2015 | 1326.76 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CACAMBA PEQUENA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002380 | 30/06/2015 | 1327.79 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CACAMBA GRANDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002388 | 30/06/2015 | 73.36 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MOQ-4017, da secretaria de obras desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002389 | 30/06/2015 | 178.37 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA NQA-6317, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002391 | 30/06/2015 | 32.96 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MOK-7657, da secretaria de obras desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002405 | 30/06/2015 | 1547.49 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002406 | 30/06/2015 | 1945.14 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092014 | 0002522 | 01/07/2015 | 3000.00 | 08593004000132 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA, RECAPAGEM DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DOS PNEUS DA PATROL CARTEPILLA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092014 | 0002523 | 01/07/2015 | 1830.00 | 08593004000132 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA, RECAPAGEM DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DOS PNEUS DA TRATOR AGRICOLA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/07/2015 | 4092.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios e pracas publicas, quitata atraves de debito na conta do ICMS do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/07/2015 | 14364.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de iluminacao pulica quitada atraves de debito na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento Agropecuario | Contribuicao p/ Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/07/2015 | 4299.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro safra, referente a quarta parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0002519 | 01/07/2015 | 2725.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/07/2015 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos, referente ao mes de JUNHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/07/2015 | 90.00 | 00004899943423 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAR COMPRAS NO COMERCIO LOCAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/07/2015 | 1400.00 | 21682050000176 | MANOEL VICENTE DE OLIVEIRA - MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO SECRETARIO D EDUCACAO, DIRETORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/07/2015 | 1960.00 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO SECRETARIO DE EDUCACAO, DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL E PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/07/2015 | 530.00 | 13930985000104 | COOPERAIVA DE TURISMO E LAZER PARAISO DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENO NO PERIODO DE 01/06/2015 A 16/06/2015, QUANDO OS PROFESSORES PARTICIPARAM DE FORMACAO EM EDUCACAO INCLUSIVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/07/2015 | 1650.00 | 21765959000198 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES - MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/07/2015 | 3526.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia dos predios da Educacao, quitado atraves de debito automatico na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/07/2015 | 130.00 | 00006865693426 | JOSE JUCIELIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSOR DO EJA PARA A COMUNIDADE SITIO POCO COMPRIDO, DURATE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002533 | 02/07/2015 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos de acessoria em licitacoes e contratos adiministrativos, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 02/07/2015 | 2.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA COM EXTRATO POSTADO NA C/C 1.066-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002537 | 03/07/2015 | 1612.50 | 00003870296488 | ARENILDO RAMOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 03/07/2015 | 335.00 | 00009485166400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 03/07/2015 | 580.00 | 00005795759422 | MONICA MARIA SILVA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DAS PRACAS ABELARDO JUREMA E SATURNINO SIMEAO DE SOUSA, SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 03/07/2015 | 400.00 | 00010060801476 | IZABELLE JORDANIA FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 06/07/2015 | 21648.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios da secretaria de OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 06/07/2015 | 788.00 | 00003822635456 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de operador de retroesvadeira, nos servicos desse municipio, em substituicao do operador jorge andre das neves, afastado a pedido do mesmo, referente ao mes de JUNHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002566 | 06/07/2015 | 12390.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, RESTOS DE PODAS DE ARVORES, ENTULHOS E METRALHAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 06/07/2015 | 200.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA CACAMBA FORD PLACA QFE-9176, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 06/07/2015 | 3160.31 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da secretaria de assistencia social, competencia 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 06/07/2015 | 330.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da assistencia social - SCFV, competencia 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 06/07/2015 | 767.36 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da assistencia social - PAIF, competencia 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 06/07/2015 | 198.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios da assistencia social - IGD, competencia 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 06/07/2015 | 1040.16 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do conselho tutelar - , competencia 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 06/07/2015 | 788.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios da secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 06/07/2015 | 6367.77 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios da secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 06/07/2015 | 1970.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios dO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 06/07/2015 | 1744.00 | 14054483000111 | FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios DA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 06/07/2015 | 25715.49 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 60%, competencia 06/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 06/07/2015 | 8895.40 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 40%, competencia 06/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 06/07/2015 | 2364.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios da EDUCACAO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 06/07/2015 | 12056.30 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios da EDUCACAO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 06/07/2015 | 2416.67 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios dO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 06/07/2015 | 17178.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios dO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 06/07/2015 | 2030.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios dO FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 06/07/2015 | 48083.26 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios dO FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 06/07/2015 | 3866.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios DA EDUCACAO EJA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 06/07/2015 | 350.00 | 18487813000113 | CODTECH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A MANUTENCAO DO PORTAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 06/07/2015 | 7997.70 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios da secretaria de ADMINISTRACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 06/07/2015 | 2500.00 | 09543892000141 | JAP- COMERCIO DE FOTOGRAFIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APLIACAO 100X1500 DE FOTOS AERIAS DO MUNICIOIO COM CD DIGITALIZADO DE TOAS AS IMAGENS PARA AUXILIAR EM PESQUISAS E PROJETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 06/07/2015 | 2500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios do gabinete do prefeito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 06/07/2015 | 6605.10 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios da secretaria de AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 06/07/2015 | 630.00 | 00028443321881 | JOSE ALBERTO FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO OFICIAL DO EXERCITO E DOS PIPEIROS, NA FISCALIZACAO DAS AGUAS NAS CISTERNAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 06/07/2015 | 368.00 | 00005918970401 | JULIANA MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ACOUGUE DO MERCADO PUBLICO DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 06/07/2015 | 3538.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios da secretaria de FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 07/07/2015 | 288.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO TP 04/2015, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO DIA 07/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 07/07/2015 | 6232.13 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dA EDUCACAO MDE, competencia 06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 07/07/2015 | 1725.28 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dA EDUCACAO EJA, competencia 06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002569 | 07/07/2015 | 336.00 | 00006454009807 | LOURIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002570 | 07/07/2015 | 507.00 | 00095300503487 | MARIA QUETERIA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002571 | 07/07/2015 | 867.50 | 00003149208467 | LENICE DA SILVA PIONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002572 | 07/07/2015 | 768.00 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002576 | 07/07/2015 | 2006.50 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002708 | 07/07/2015 | 4087.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002575 | 07/07/2015 | 6104.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252014 | 0002584 | 08/07/2015 | 2144.00 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORIO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 08/07/2015 | 632.00 | 00000135153492 | MARIA JOSILEIDE RODRIGUES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO DAS RUAS DA VILA CARMO, NO PERIODO DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 08/07/2015 | 430.00 | 00004745250401 | MARIA DA PAZ FARIAS MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS VESTUARIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE TAPERA, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 08/07/2015 | 350.00 | 00011238009441 | RENIZE GALDINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA NAPOLEAO FERNANDES PARA AULAS DO PEJA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 08/07/2015 | 788.00 | 00004835616499 | SILVANA ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 08/07/2015 | 788.00 | 00007812112470 | ANA LUCIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 08/07/2015 | 788.00 | 00093639120434 | MAYSA DE FATIMA NEVES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADDOS DE OFICINA DE ARTESANATO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOPS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 08/07/2015 | 788.00 | 00008367553403 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 08/07/2015 | 788.00 | 00011159466416 | REGINALDO FARIAS DE QUEIROZ JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 08/07/2015 | 900.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SENCADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE DANCA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 08/07/2015 | 370.00 | 00000135320496 | ANA LUCIA ALEXANDRE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMACAO PARA GERACAO DE TRABALHO E RENDA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 08/07/2015 | 370.00 | 00008767816444 | MAURICEIA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO ESPACO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESSE MUNICIPIO, DURANTE O M~ES DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 08/07/2015 | 370.00 | 00004262278409 | ANA GISELDA LINS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 08/07/2015 | 475.00 | 00000135271428 | RILDA SONIELE FERMNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE O MES DE JUNHP DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 08/07/2015 | 650.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 08/07/2015 | 2476.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de DUAS bombas de succao completas destinadas para os poco artesiano da comunicade RIACHAO, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 08/07/2015 | 1500.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de DUAS bombas de succao completas destinadas para os poco artesiano da comunicade LAGOA FUNDA, zona rural desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 09/07/2015 | 818.45 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 09/07/2015 | 880.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER C.E SERV.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS TONNERS DESTINADOS A ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 09/07/2015 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO EDICAO DE 07/07/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 09/07/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 07/07/2015, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 09/07/2015 | 1210.00 | 00008362884401 | HELENO SEVERO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 09/07/2015 | 680.00 | 00010855400498 | BRAZ ARIOVALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS, REBARBAS E PINTURAS DOS MEIO FIOS E SARGETA DA VILA DO CARMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 09/07/2015 | 570.00 | 00009441160431 | DIEGO FREITAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DAS CAIXAS DE ESGOTOS E REPAROS EM CALCAMENTOS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 09/07/2015 | 570.00 | 00007772037406 | SEBASTIAO CARLOS BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS DOS CANTEIROS E ENTORNOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 09/07/2015 | 570.00 | 00072727047487 | JOSE RANILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 09/07/2015 | 570.00 | 00048436690400 | AMARO NUNES DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS DO CORREDOR DE ACESSO AO CEMITERIO E LIMPEZA EM CANTEIROS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 09/07/2015 | 730.00 | 00010170102424 | JOSENILDO NUNES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS DE CANTEIROS E ENTORNOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/07/2015 | 9227.11 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, competencia 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/07/2015 | 270.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel, situado na rua senador rui carneiro s/n, onde funciona a sede da SEINFRA- Secretaria de Infraestrutura desse municipio de Congo-PB, conforme contrato firmado, referente ao mes de JUNHP DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/07/2015 | 360.00 | 00005163024426 | MARCIA VIRGINIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA PRACA DA GENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/07/2015 | 600.00 | 00010218089465 | EDERSON JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS E COMO ZELADOR DA PRACA ERNANI SATIRO SEDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/07/2015 | 365.00 | 00007031046408 | MIRIAM RIOS SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na limpeza do auditorio municipal, durante o mes de JUNHO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Implantacao do Programa Mais Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/07/2015 | 788.00 | 00005549753430 | MARIA FRANCILENE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DESIGNADA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Implantacao do Programa Mais Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/07/2015 | 730.00 | 00004288790476 | ADRIANA DE AMORIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0002622 | 10/07/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA COM 2 MEGAS FULL, PARA SER UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/07/2015 | 405.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUALDO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPR-6743, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/07/2015 | 274.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13o SALARIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/07/2015 | 40.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO EJA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13o SALARIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/07/2015 | 180.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13o SALARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/07/2015 | 126.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO MDE, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13o SALARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/07/2015 | 492.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de adiantamento de 50% da fopag do decimo terceiro salario, dos funcionarios dO FUNDEB 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0002621 | 10/07/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANCA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/07/2015 | 4.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13o SALARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/07/2015 | 422.48 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Seguro do Fiat Uno da Assistencia Social de placa OEX-4736. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/07/2015 | 2090.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios DO GABINETE DO PREFEITO, competencia 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/07/2015 | 2624.59 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, competencia 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/07/2015 | 525.84 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone linha 3359-1100 da prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0002620 | 10/07/2015 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 3 MEGAS FULL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, AGRICULTURA, DEPARTAMENTO PESSOAL, OBRAS E GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/07/2015 | 391.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DAS FOPAGS DO ADIATAMENTO DE 50% DO 13o SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/07/2015 | 4779.47 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Contribuicao do INSS, (RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/07/2015 | 1504.32 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios DA SECRETARIA DE FINANCAS, competencia 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/07/2015 | 1080.38 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PASEP, APURACAO 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/07/2015 | 2099.58 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/07/2015 | 11.07 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte da CIDE , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Amortizacao da Divida Contratual c/ INSS FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/07/2015 | 3000.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamentos precatorios previdenciarios conciliados entre as partes, com escopo de quitar integralmente os debitos previdenciario do Municipio de Congo, consolidados no processo 0001200-03.2009.05.130014, tramitando na unica vara do trabalho em Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/07/2015 | 2731.18 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, competencia 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/07/2015 | 600.00 | 00007051193430 | JOSE ANTONIO BATISTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM POCO AMAZONAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE POCO COMPRIDO, BARRO BRANCO E LAGOA DO JUAZEIRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/07/2015 | 2090.00 | 05506073000173 | DTI COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM GPS MOTANA DESTINADO AO APOIO DE CADASTRAMENTO AMBIENTAL RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 13/07/2015 | 948.00 | 00088826910472 | VALDEMIR JOAO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONSTRUCAO DE CAIXAS DE ESGOTO E REPAROS NO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 13/07/2015 | 1000.00 | 00002995730441 | ITARGIL VENANCIO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CAPATICACAO DA EQUIPE DO PROGRAMA CADASTRAMENTO AMBIELTAL RURAL - CAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 13/07/2015 | 720.00 | 00008050394492 | ANA TAMIRES FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 13/07/2015 | 421.00 | 05784481000197 | ROGERIO FARIAS CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SERIGRAFIA EM LONA PARA BANNER E FAIXAS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 13/07/2015 | 100.00 | 00011451604416 | NAILSON DE FARIAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 13/07/2015 | 1580.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A UMA TOCADA DURANTE OS FESTEJOS DA FESTA DE PADROEIRO EM PRACA PUBLICA DA VILA DO CARMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 13/07/2015 | 788.00 | 00004970762414 | ALEKSANDRA LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS, BANHEIROS E PATIOS DA ESCOLA INFANTIL E CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 13/07/2015 | 788.00 | 00082544468491 | ANTONIA LUIZA VENTURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERCICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS, BANHEIROS E PATIOS DA ESCOLA INFANTIL E CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O M~ES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 13/07/2015 | 425.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia interna do predio da creche infantil, em diversos finais de semanas, durante o mes de JUNHO de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 13/07/2015 | 525.00 | 00010711133484 | MARIA ELISANGELA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO ONIBUS ESCOLAR LINHA CARMO, LAGOA DA ILHA, SANTA RITA DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 13/07/2015 | 948.00 | 00009061726409 | JOSINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONSTRUCAO DE CAIXAS E TAMPAS DE ESGOTO PARA A RUA LINDOLFO CAMPOS E REPAROS NO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 13/07/2015 | 570.00 | 00094512507434 | CICERO SOUSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS E REPAROS EM CALCAMENTOS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 14/07/2015 | 160.00 | 00063623935700 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MOTORISTAS DOS ONIBUS DO FNDE PARA VISTORIA DO DETRAN. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 14/07/2015 | 566.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios da educacao, quitado atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 14/07/2015 | 1050.00 | 00075311658487 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 35 METROS DE MADEIRAS SECA (ALGAROBA) DESTINADA A CALDEIRA DO MATADOURO PUBLICO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232014 | 0002652 | 14/07/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, servico de licenca de uso (locacao) de software GDIP- Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center- IDC, na modalidade ASP (Application Service Provider), para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente- GPT, em atendimento a lei complementar no 131/09 e em atendimento a lei 12.527/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 14/07/2015 | 788.00 | 00070870597426 | JOSE LUAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LICENCA MATERNIDADE DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA CHAVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 14/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ATR DE PROJETO E ORCAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURUAIS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 14/07/2015 | 90.00 | 00003977637436 | MARIA DE FATIMA PEREIRA MARCOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PACTO CARIRI, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 14/07/2015 | 3527.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios e pracas publicas, quitada atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 14/07/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao dos atos, programas, servicos e campanhas dos orgaos publicos municipais com finalidade educativa, informativa ou de orientacao social na revista Politica & Negocios no site www.politicasenegocios.com.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0002658 | 15/07/2015 | 1280.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 16 VIAGENS NO VALOR UNITAIO DE R$ 80,00, TRANSPORTANDO ALUOS DA ZONA RURAL, DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE maio DE2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 16/07/2015 | 1494.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS NA BARRAGUEM DA SALINA, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 16/07/2015 | 950.00 | 10885674000174 | FELIX FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESTAURACAO DE LINHAS DE FERRO PARA SUSTENTACAO DA COBERTURA DO CORETO DA RUA CORONEL AMARO TRAVASSOS NOGUEIRA NA SEDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 16/07/2015 | 2406.65 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, PARA REPAROS EM REDES DE ESGOTOS E CALCAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 16/07/2015 | 927.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE DESTINADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 17/07/2015 | 1000.00 | 00014098784491 | VICENTE NOGUEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS ANIMAIS A SEREM ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 17/07/2015 | 160.00 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRINO DE FREITAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA LONA PARA PLACA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 17/07/2015 | 950.00 | 00070399138447 | DANILO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICAS DE QUADRILHAS JUNINAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/07/2015 | 500.00 | 00010322568420 | TAMARA PALONA DE MELO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA/CG 125 FAN, PFD 2959-PB, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O SETOR DE ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 20/07/2015 | 605.48 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 20/07/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/07/2015 | 120.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE TERMO ADITIVO DE ALTERACAO DE CONTRAPARTIDA, CONTRATO DE REPASSE No 1007034-48 - SICONV No 788574. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232014 | 0002667 | 20/07/2015 | 1250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENO E IPTU, REFERENTE AO M~ES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Contr. Mensal p/ entidades de apoio aos Municipios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 21/07/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente A contribuicao para A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 21/07/2015 | 155.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002789 | 21/07/2015 | 226.90 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 21/07/2015 | 7.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 14.366-9 . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 21/07/2015 | 900.00 | 19354668000165 | NB CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA REDESUAS, NA CONCLUSAO DE RELATORIOS DOS SERVICOS E PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 22/07/2015 | 1576.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FERERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 22/07/2015 | 3940.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA CONSELHO TUTELAR, FERERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 22/07/2015 | 13598.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FERERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 22/07/2015 | 800.00 | 14054483000111 | FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 22/07/2015 | 90.00 | 00004899943423 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL AO SR. SECRETRIO DE EDUCACAO, PARA O MESMO SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE INTERESSETE DESSA SECRETARIA JUNTO AO COMERCIO LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002790 | 22/07/2015 | 963.13 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREEDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 22/07/2015 | 7732.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO EJA , FERERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 22/07/2015 | 40.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA TARIFA DA FOPAG DA EDUCACAO EJA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 22/07/2015 | 6060.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA FUNDEB 60% , FERERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 22/07/2015 | 101129.92 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA FUNDEB 60% , FERERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 22/07/2015 | 274.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA TARIFA DA FOPAG DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 22/07/2015 | 5000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA FUNDEB 40% , FERERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 22/07/2015 | 38191.80 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA FUNDEB 40% , FERERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 22/07/2015 | 184.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA TARIFA DA FOPAG DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 22/07/2015 | 4728.34 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO MDE , FERERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 22/07/2015 | 26650.60 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO MDE , FERERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 22/07/2015 | 126.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA TARIFA DA FOPAG DA EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 22/07/2015 | 16319.13 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FERERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 22/07/2015 | 9500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , FERERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 22/07/2015 | 7076.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, FERERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 22/07/2015 | 845.00 | 00021885634846 | JOSE HONORATO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA DO PAC NA COLOCACAO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESSE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 22/07/2015 | 13822.87 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, FERERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 22/07/2015 | 46784.94 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, FERERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 23/07/2015 | 410.00 | 00012365331432 | LUCAS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS NOS ENTORNOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 23/07/2015 | 530.00 | 00008740620476 | LUCICLEIDE XAVIER DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE FERIAS DA FUNCIONARIA EFETIVA SRA. MARILEIDE XAVIER DE SOUSA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 23/07/2015 | 820.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NA INSTALACAO DA PATROL, TRATOR NEW HOLLAND, RETROESCAVADEIRA RANDON E NEW HOLLAND. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 23/07/2015 | 300.00 | 00002852945479 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO DE RUAS NOS FINAIS DE SEMANAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 23/07/2015 | 410.00 | 00011191859479 | JOSE MAURICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO RECOLHIMENTO DE BOLSAS PLASTICAS E GARRAFAS PET, LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS NOS ENTORNOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 23/07/2015 | 510.00 | 00009548464438 | JOSE JAILSON ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS NOS ENTORNOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 23/07/2015 | 750.00 | 00084578017400 | JOSE JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRSTADOS NOS CONSERTOS DE PNEUS DA PATRULHA MECANIZADA, TRATORES E CACAMBAS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 23/07/2015 | 410.00 | 00070399176454 | ACASSIO TALLES ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO RECOLHIMENTO DE BOLSAS PLASTICAS, GARRAS PET, LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS NOS ENTORNS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 23/07/2015 | 450.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE 03 (TRES) CATAVENTOS DAS COMUNIDADES RIACHAO, RIACHO DO ALGODAO E LAGOA DO JUAZEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 23/07/2015 | 343.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM PNEUS, CAMARAS DE AR E SOLDAS NOS ONIBUS DA DA EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002677 | 23/07/2015 | 418.65 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 23/07/2015 | 253.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FIAT PLACA OEX-4736, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002679 | 23/07/2015 | 407.13 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002693 | 24/07/2015 | 1062.30 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062015 | 0002683 | 24/07/2015 | 125000.00 | 20277630000115 | MARCILIO MIGUEL TORRES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS PARA TRADICIONAL FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA ANA EM PRACA PUBLICA, NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2015, COM AS SEGUINTES ATRACOES: CAVALO DE ACO, BANDA ENCANTUS, FARRA DOS 600, GERALDINHO LINS, NODA DE CAJU E FORRO LEVADO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE No 0.006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Implantacao do Programa Mais Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002691 | 24/07/2015 | 1203.52 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DA MERENDA ESCOLAR DO MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002831 | 24/07/2015 | 24610.00 | 13416446000143 | ANDRE LUIZ GOMES DE ARAÚJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTA ANA EDICAO 2015, COM LOCACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO; LOCACAO DE SISTEMA DE ILUMINACAO; LOCACAO DE GERADOR DE 180 KVA; LOCACAO DE 40 (QUARENTA) BANHEIROS QUIMICOS; LOCACAO DE PALCO 12/8, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nø 0.4.4.01/2015, ADESAO 0.001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002692 | 24/07/2015 | 769.20 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 24/07/2015 | 360.00 | 00010920690467 | CLEMILDO JOSE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITDA NA PINTURA DE GUIAS, MEIO FIO, POSTES DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 24/07/2015 | 360.00 | 00010709198450 | KAIO CEZAR PEREIRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITDA NA PINTURA DE GUIAS, MEIO FIO, POSTES DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 24/07/2015 | 360.00 | 00007300136427 | JAKSON DE MOURA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITDA NA PINTURA DE GUIAS, MEIO FIO, POSTES DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 24/07/2015 | 600.00 | 00079822126468 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITDA NA PINTURA DE GUIAS, MEIO FIO, POSTES DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 24/07/2015 | 380.00 | 00003634727896 | JOSE AMY DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NOS PEQUENOS REPAROS E RECUPERACAO NA PINTURA DAS PRACAS DA SEDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 24/07/2015 | 360.00 | 00011903116406 | ALEXANDRE DA SILVA PIONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITDA NA PINTURA DE GUIAS, MEIO FIO, POSTES DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 24/07/2015 | 360.00 | 00006417374408 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITDA NA PINTURA DE GUIAS, MEIO FIO, POSTES DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 24/07/2015 | 380.00 | 00071138170763 | ELIOMAR ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA DAS PRACAS DA SEDE DO MUNICIPIO, PARA COMEMORACAO DOS FESTEJOS DA PADROEIRA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002695 | 25/07/2015 | 2078.95 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DA MERENDA ESCOLAR DO PEJA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002696 | 25/07/2015 | 2368.25 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DA MERENDA DA CRECHE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0002697 | 25/07/2015 | 5352.60 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 27/07/2015 | 970.00 | 21765959000198 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES - MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS E ENCOMENDAS DA SECRETARI DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 27/07/2015 | 1620.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVVES- MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO SECRETARIO DE EDUCACAO E PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0002701 | 27/07/2015 | 440.00 | 19802753000149 | MARIA GISELIA FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE EDUCACAO E PESSOAL DE APOIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002805 | 27/07/2015 | 815.79 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREEDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 27/07/2015 | 440.00 | 00009932697451 | LUCINAUDO BRAZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS NO CAPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0002698 | 27/07/2015 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 27/07/2015 | 500.73 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de multa, junto ao IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 27/07/2015 | 73.28 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA-PARTE DO FPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 28/07/2015 | 14.55 | 40432544000147 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DA LINHA 3359-1100. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 28/07/2015 | 2470.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos, referente ao mes de JULHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/07/2015 | 400.00 | 00003677382440 | ANDREA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE QUEIROZ DE FARIAS No 13, PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/07/2015 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA COMPARECER AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTOFICA - IPC, PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL, CONFORMEDECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002765 | 29/07/2015 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos de acessoria em licitacoes e contratos adiministrativos, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000112015 | 0002804 | 29/07/2015 | 1268.63 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A MATERIAIS DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURUA, PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002763 | 30/07/2015 | 3000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica de engenharia, na fiscalizacao de obras, com emissao de laudos, pareceres e elaboracao de medicoes de servicos junto aos orgaos publicos, no mes de JULHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/07/2015 | 525.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de avisos de utilidade pulicas de todas as secretarias, referente ao mes de JUNHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/07/2015 | 1020.54 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DAS FOPAGS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/07/2015 | 100.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MANUTENCAO DAS FOPAGS, REFERENTE AO MES DE julho DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/07/2015 | 1767.69 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/07/2015 | 262.67 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a sentenca judicial pago pela Prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/07/2015 | 190.00 | 00010709187416 | AGAMILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da rede adutora do sitio lagoa da ilha, zona rural desse municipio, durante o mes de JULHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/07/2015 | 127.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MAGOTE DESTINADO A MANUTENCAO DO PIPA DE PLACA OGD - 7249, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/07/2015 | 788.00 | 00008456347477 | CAIO BERNARDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA APARECIDA DOS SANTOS PAULINO, EM LICENCA DE SAUDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/07/2015 | 1880.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINDOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFH - 6446, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/07/2015 | 1324.00 | 14054483000111 | FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - IGD, FERERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/07/2015 | 3488.00 | 14054483000111 | FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, FERERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/07/2015 | 4.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA TARIFA DA FOPAG DA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/07/2015 | 92.56 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LINHAS DESTINADOS AO CENTRO DE FORMACAO PARA GERACAO DE TRABALHO E RENDA - CURSO DE CORTE E COSTURA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/07/2015 | 512.00 | 07426259000148 | MARIA SIDEANE BARBOSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BANHEIRAS, CUEROS E FRALDAS DESTINDAS AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002735 | 31/07/2015 | 908.88 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FIAT DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PLACA OEX-4736. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002756 | 31/07/2015 | 18.34 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO BORS PLACA MON-7088, DA SECRETAARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 31/07/2015 | 400.00 | 00013048808850 | MARIA DO CARMO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE DOACAO PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM RODOVIARIA NO PERCURSO DE SAO PAULO A SUME-PB, POIS ESTA EM SITUACAO FINANCEIRA DIFICIL E POR SER RECONHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 31/07/2015 | 500.00 | 00006845087458 | CARLOS ANDRE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO INSTALACAO DO CENTRO DE FORMACAO PARA GERACAO DE EMPREGO E RENDA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 31/07/2015 | 791.32 | 00006471148445 | SIRLENILDA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA (ATRASADAS) DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, CONFORME CADASTROS SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 31/07/2015 | 31.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 14.182-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152015 | 0002797 | 31/07/2015 | 697.70 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152015 | 0002798 | 31/07/2015 | 1182.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DO CRAS DESSE MUNICIPIO.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 31/07/2015 | 31.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 15.839-9 . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 31/07/2015 | 2020.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS E PROTETOR DE RODAS DESTINDOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFG - 8537, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 31/07/2015 | 285.00 | 00002816502414 | JOSE JACIEL FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 19 VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNO DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO SALGADINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO (NO PERIODO DIURNO), DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/07/2015 | 306.00 | 00009815017454 | JAIRO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 17 viagens no valor unitario de R$ 18,00, transportando aluno do sitio caxingo para o sitio santa rita de cima, durante o mes de JULHO de 2015.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 31/07/2015 | 31.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 31/07/2015 | 70.20 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 31/07/2015 | 46.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 9.145-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 31/07/2015 | 1840.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINDOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFA - 3059, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 31/07/2015 | 1190.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINDOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OEY - 8783, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 31/07/2015 | 1330.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINDOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC - 5949, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/07/2015 | 1880.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINDOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE - 5150, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002747 | 31/07/2015 | 727.91 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFG-8537. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002748 | 31/07/2015 | 1198.19 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-5949. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002749 | 31/07/2015 | 953.44 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-5150. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002750 | 31/07/2015 | 846.69 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFH-3556. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002751 | 31/07/2015 | 1047.64 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFH-6446. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002752 | 31/07/2015 | 545.90 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPR-6743. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002753 | 31/07/2015 | 1212.35 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFA-3059. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002754 | 31/07/2015 | 1110.76 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OEY-8783. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002775 | 31/07/2015 | 1463.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 19 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 77,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO RIACHAO, VETRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002776 | 31/07/2015 | 1566.00 | 00010471965499 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 18 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 87,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO RIACHO DA ROCA, MULUGU E RIACHAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002777 | 31/07/2015 | 1482.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 19 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 78,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO LAGOA FUNDA, MULUGU PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MES JULHO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002778 | 31/07/2015 | 2070.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 23 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 90,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO CONCEICAO E MANICOBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESE DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002779 | 31/07/2015 | 990.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 18 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 55,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO LAGOA FUNDA, SALINA PARA O SITIO RIACHAO, DURANTE OS MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002780 | 31/07/2015 | 1440.00 | 00013290740846 | José Paulino Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 18 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 80,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO SANTA RITA DE SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002781 | 31/07/2015 | 1740.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 20 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 87,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL NO PERCURSO DE SITIO RETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002782 | 31/07/2015 | 1482.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 19 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 78,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO LAGOA FUNDA, RIACHAO, SALINA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESE DE JULHO DE2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/07/2015 | 1870.00 | 00010648685411 | EDIVALDO BISMARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO LAGOA DO JUAZEIRO, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 31/07/2015 | 1965.00 | 00008386050446 | LINDOALDO JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO LAGOA DO JUAZEIRO, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 31/07/2015 | 1850.00 | 00009080222470 | GERALDO CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO LAGOA DO JUAZEIRO, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002737 | 31/07/2015 | 573.47 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR 68. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002739 | 31/07/2015 | 2724.55 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO PIPA DE PLACA OGD-7249 DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002744 | 31/07/2015 | 2070.12 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A TRATOR NEW HOLLAND 2012 DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002745 | 31/07/2015 | 387.35 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR VALTRA 785 DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002758 | 31/07/2015 | 95.24 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 8aquisicao de combustivel destinados a moto placa MNN-4857, da secretaria de agricultura desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002759 | 31/07/2015 | 137.92 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto placa PFD-2959, da secretaria de agricultura desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 31/07/2015 | 1.10 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do ICMS DESONERACAO LEI 87/96, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002736 | 31/07/2015 | 631.84 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TOYOTA LOCADO A PREFEITURA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 31/07/2015 | 200.00 | 09303744000150 | CARTORIO MEDEIROS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PAGAMENTO DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR DAS PROPRIEDADES CRAIBEIRINHA , NO LUGAR DO MUNICIPIO DE CONGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/07/2015 | 454.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de energia dos predios locados a prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 31/07/2015 | 110.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de aguas do predios locados a prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/07/2015 | 54.60 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002803 | 31/07/2015 | 843.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTAS DE VEICULOS E PATRULHA MECANISADA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/07/2015 | 46.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 12.315-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 31/07/2015 | 400.00 | 00010060801476 | IZABELLE JORDANIA FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002802 | 31/07/2015 | 3098.04 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PA CARREGADEIRA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002738 | 31/07/2015 | 464.84 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR 88. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002740 | 31/07/2015 | 2557.64 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002741 | 31/07/2015 | 3472.73 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA RANDON DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002742 | 31/07/2015 | 1322.22 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CACAMBA PEQUENA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002743 | 31/07/2015 | 4995.37 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PATROL CARTEPILLA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002746 | 31/07/2015 | 2249.54 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A CACAMBA GRANDE, DE PLACA NQE-4351. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002755 | 31/07/2015 | 55.09 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MOQ-4017, da secretaria de obras desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002757 | 31/07/2015 | 175.34 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA NQA-6317, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002760 | 31/07/2015 | 51.39 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MOK-7657, da secretaria de obras desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0003035 | 03/08/2015 | 38.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003036 | 03/08/2015 | 840.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 03/08/2015 | 630.00 | 00004778848497 | JOANA VALDECIRA LINS GERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO DURANTE OS FESTEJOS DA FESTA DE PADROEIRA DESSE MUNICIPIO, NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 03/08/2015 | 3000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA, PRESTADO NO MES DE JUlHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento Agropecuario | Contribuicao p/ Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 03/08/2015 | 4299.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro safra, referente a quINta parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0003033 | 03/08/2015 | 747.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO TAPERA, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0003034 | 03/08/2015 | 1494.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS REFORMA DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO TAPERA, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 03/08/2015 | 970.00 | 21765959000198 | ALBERTO MIKAEL DE MELO FERNANDES - MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS E ENCOMENDAS DA SECRETARI DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 03/08/2015 | 440.00 | 19802753000149 | MARIA GISELIA FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE EDUCACAO E PESSOAL DE APOIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 04/08/2015 | 90.00 | 00099145219400 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARA SIMPLES A SRA. MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA NEVES, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO INICIAL DE FORMACAO DOS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTODE 2015, EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 04/08/2015 | 350.00 | 00011238009441 | RENIZE GALDINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA NAPOLEAO FERNANDES PARA AULAS DO PEJA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 04/08/2015 | 788.00 | 00093639120434 | MAYSA DE FATIMA NEVES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTESANATO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O ES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 04/08/2015 | 788.00 | 00003865763430 | MARIA FABRICIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE JULHO D3 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 04/08/2015 | 788.00 | 00011159466416 | REGINALDO FARIAS DE QUEIROZ JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DURANTE O NES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 04/08/2015 | 900.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SENCADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE DANCA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 04/08/2015 | 788.00 | 00004835616499 | SILVANA ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 04/08/2015 | 370.00 | 00008767816444 | MAURICEIA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESPACO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 04/08/2015 | 475.00 | 00000135271428 | RILDA SONIELE FERMNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O M~ES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 04/08/2015 | 335.00 | 00009485166400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 04/08/2015 | 370.00 | 00004262278409 | ANA GISELDA LINS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESSE MUNICIPIO, DURANTE O M~ES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 04/08/2015 | 370.00 | 00000135320496 | ANA LUCIA ALEXANDRE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMACAO PARA GERACAO DE TRABALHO E RENDA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 04/08/2015 | 700.00 | 00028443321881 | JOSE ALBERTO FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO OFICIAL DO EXERCITO E DOS PIPEIROS, NA FISCALIZACAO DAS AGUAS NAS CISTERNAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 04/08/2015 | 1580.00 | 00010284359408 | JEAN AMORIM BALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADSO DE EMPREITADA NA CONSTRUCAO DA CAIXA DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES JUA E LAGOA FUNDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 04/08/2015 | 45.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA SIMPLES AO SR. ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO (SECRETARIO DE FINANCAS), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM MONTEIRO - PB, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 04/08/2015 | 2.25 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA COM EXTRATO POSTADO NA C/C 1.066-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 04/08/2015 | 580.00 | 00005795759422 | MONICA MARIA SILVA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ZELADORA DAS PRACAS ABELARDO JUREMA E SATURNINO SIMEAO DE SOUSA, SEDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 04/08/2015 | 788.00 | 00003822635456 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de operador de retroesvadeira, nos servicos desse municipio, em substituicao do operador jorge andre das neves, afastado a pedido do mesmo, referente ao mes de JULHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 04/08/2015 | 900.00 | 00005212921406 | MARCOS MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DA PRACA ERNANI SATIRO SEDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 06/08/2015 | 350.00 | 00068467060468 | MALAQUIAS JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADSO NOS CONSERTOS DA BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 06/08/2015 | 788.00 | 00007812112470 | ANA LUCIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 06/08/2015 | 300.00 | 00006403995413 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TELECENTRO MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 06/08/2015 | 950.00 | 19354668000165 | NB CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISTEMA REDESUAS, NA CONCLUSAO DE RELATORIOS DOS SERVICOS E PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 06/08/2015 | 19929.92 | 00394445000365 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE PARA O FNDE DA C/C 14.369-3. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 06/08/2015 | 1634.20 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFH-3556. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 06/08/2015 | 129.13 | 00394445000365 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE PARA O FNDE DA C/C 15.996-4. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 06/08/2015 | 865.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FORMATCAO DE TACOGRAFO; REVISAO DA PARTE ELETRICA E LANTERGAGEM DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFH-3556. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 07/08/2015 | 560.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 07/08/2015 | 2135.00 | 04348588000120 | DJAIR ALVES RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 07/08/2015 | 360.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS UNHAS DA RETROESCAVADERIA NEW HOLLAND. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003047 | 07/08/2015 | 15340.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, RESTOS DE PODAS DE ARVORES, ENTULHOS E METRALHAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/08/2015 | 609.00 | 00064213854434 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO (AUXILIARES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MAQUINISTAS E CACAMBEIROS, DURANTE OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESTRADA QUE LIGA CONGO AO CARMO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/08/2015 | 1000.00 | 00007112843421 | AILTON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma honda/cg 125 fan placa KHB-3883-PE, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, designada para os eletricistas, referente aSo mESES JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/08/2015 | 1000.00 | 00010710596456 | ANTONIO GISELDO LINS GERRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto HONDA/CG FAN, placa MOQ-4017, para a secretaria municipal de obras, destinada para o setor de construcao, referente aoS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/08/2015 | 1300.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de terreno destinado ao aterro sanitario da vila Carmo, zona rural desse municipio durante OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/08/2015 | 1000.00 | 00006255879445 | CLAUDIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de uma moto honda/cg 125 fan, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, para o setor de limpeza, referente aOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/08/2015 | 270.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel, situado na rua senador rui carneiro s/n, onde funciona a sede da SEINFRA- Secretaria de Infraestrutura desse municipio de Congo-PB, conforme contrato firmado, referente ao mes de JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/08/2015 | 1200.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cessao de uso e manutencao do terreno destinado ao aterro sanitario desse municipio, durante o mes de JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/08/2015 | 360.00 | 00005163024426 | MARCIA VIRGINIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA PRACA DA GENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/08/2015 | 635.00 | 00004835617460 | MARIA ERIVALDA DE OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADSO DE VARRICAO DAS RUAS DA VILA CARMO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/08/2015 | 9375.69 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, competencia 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/08/2015 | 600.00 | 00010218089465 | EDERSON JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS E COMO ZELADOR DA PRACA ERNANI SATIRO, SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/08/2015 | 605.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESSE MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/08/2015 | 8899.60 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios DO FUNDEB 40%, competencia 07/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/08/2015 | 23518.40 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios DO FUNDEB 60%, competencia 07/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/08/2015 | 6339.69 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios DA EDUCACAO MDE, competencia 07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/08/2015 | 1491.44 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios DA EDUCACAO PEJA, competencia 07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/08/2015 | 250.00 | 00009309475412 | FELIPE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE AULAS TEORICAS PARA ALUNOS DESSE MUNICIPIO PARA PROVA DO ENEM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/08/2015 | 360.00 | 00000135205476 | JOSEFA FRANCICLEIDE FERNANDES DE LAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS INTEGRAIS A SRA. JOSEFA FRANCILEIDE FERNANDES DE LAGO, PARA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO INICIAL DE FORMACAO DOS ORIENTADORES E ORIENTADORAS DE ESTUDO DO PNAIC, REALIZADO NO PERIODO DE 10 A 13 DE AGOSTO DE 2015 EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/08/2015 | 450.00 | 00518420000164 | N L HOSTEIS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM A SRA. JOSEFA FRANCILEIDE FERNANDES DE LAGO, PARA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO INICIAL DE FORMACAO DOS ORIENTADORES E ORIENTADORAS DE ESTUDO DO PNAIC, REALIZADO NO PERIODO DE 10 A 13 DE AGOSTO DE 2015 EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/08/2015 | 400.00 | 00069681490444 | JOSEFA CLEMENTE DO BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, PARA DEPOSITO DO MOBILIARIO DA ESCOLA MUNICIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO EJULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0003018 | 10/08/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA COM 2 MEGAS FULL, PARA SER UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE A JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/08/2015 | 788.00 | 00004221673478 | JOELMA DE OLIVEIRA BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS, BANHEIROS, AREAS DE SERVICOS E PATIO DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Implantacao do Programa Mais Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/08/2015 | 730.00 | 00004288790476 | ADRIANA DE AMORIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Implantacao do Programa Mais Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/08/2015 | 788.00 | 00005549753430 | MARIA FRANCILENE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DESIGNADA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/08/2015 | 1000.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto honda/cg 150 titan ks, Destinada a secretaria de EDUCACAO, referente AOS MESES DE JUNHO E JULHO de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/08/2015 | 342.00 | 00083963731400 | MARIVALDO FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 14 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 18,00, TRNSSPORTANDO ALUNO DO SITIO SALGADINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/08/2015 | 158.00 | 00009548464438 | JOSE JAILSON ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO MOBILIARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/08/2015 | 1000.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de convenio para execucao de projetos de formacao de musicos, voltado principalmente para criancas e adolescentes e apoio cultural em apresentacoes realizadas neste municipio e intermunicipais, referente ao mes de JULHO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/08/2015 | 788.00 | 00006959801494 | MARLUCE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE SALAS, BANHEIROS, AREAS DE SERVICOS E PATIO DA ESCOLA INFANTIL E DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0003088 | 10/08/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANCA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/08/2015 | 3368.72 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , competencia 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/08/2015 | 767.36 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios DA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, competencia 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/08/2015 | 291.28 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios DA ASSISTENCIA SOCIAL - IGD, competencia 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/08/2015 | 866.80 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios DO CONSELHO TUTELAR, competencia 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/08/2015 | 506.00 | 18535959000197 | CLEITON QUINTANS DE MOURA- MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AS COMEMORACOES DO CRAS DESSE MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/08/2015 | 1000.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de um predio situado na rua Moises Conegundes Oliveira S/n, para funcionamento do centro municipal de formacao profissional desse municipio, referente aS MESES DE JHNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/08/2015 | 700.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel da Casa onde funciona do CRAS desse municipio, referente aoS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/08/2015 | 600.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa do Conselho Tutelar desse municipio, referente ao mes de JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/08/2015 | 1200.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um predio onde funciona PETI e PROJOVEM desse municipio, referente ao mes de JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/08/2015 | 1000.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de uma moto cg 150 destinada a secretaria de agricultura desse municipio, referente ao mes de JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/08/2015 | 600.00 | 00007051193430 | JOSE ANTONIO BATISTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM POCO AMAZONAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE POCO COMPRIDO, BARRO BRANCO E LAGOA DO JUAZEIRO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/08/2015 | 1400.00 | 00002377802400 | JOSE CAETANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de locacao de caixa d agua, localizada no sitio Salgadinho II, municipio do Congo-PB, para o sistema de abastecimento d agua nas comunidades de barra do rio I e II, tatu, poco comprido, tapera, lagoa do juazeiro, barro branco e juazeiro, configurando assim o interesse publico pela locacao, referente aoS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/08/2015 | 500.00 | 00010322568420 | TAMARA PALONA DE MELO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MOTO HONDA/CG 125 FAN PLACA PFD - 2959, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O SETOR DE ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/08/2015 | 2726.63 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, competencia 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/08/2015 | 1200.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de instrumento de cessao administrativo de uso remunerado do matadouro, situado na rua joao de Sousa s/n nesse municipio do Congo-PB, referente ao mes DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/08/2015 | 2090.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios DO GABINETE DO PREFEITO, competencia 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/08/2015 | 1504.32 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios DA SECRETARIA DE FINANCAS, competencia 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/08/2015 | 2922.83 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/08/2015 | 2000.00 | 19622995000150 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo TOYOTA bandeirantes com carroceria, destinado a atender as necessidades das secretarias municipais, referente ao mes de JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/08/2015 | 4779.47 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Contribuicao do INSS, (RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/08/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO, EDICAO DE 07/08/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/08/2015 | 288.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO - PP No 0.016/2015, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DIA 10/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/08/2015 | 350.00 | 18487813000113 | CODTECH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A MANUTENCAO DO PORTAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/08/2015 | 650.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0003087 | 10/08/2015 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 3 MEGAS FULL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, AGRICULTURA, DEPARTAMENTO PESSOAL, OBRAS E GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/08/2015 | 3386.62 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios DA SECRETARIA DE ADMINISTRCAO, competencia 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 10/08/2015 | 1000.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reconhecimento de firmas, autenticacoes e segunda vias de documentos, conforme contrato firmado, referente ao mes de junho e julho DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 11/08/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao dos atos, programas, servicos e campanhas dos orgaos publicos municipais com finalidade educativa, informativa ou de orientacao social na revista Politica & Negocios no site www.politicasenegocios.com.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 11/08/2015 | 470.00 | 41136748000101 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PROGRAMACAO DA CENTRAL TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Amortizacao da Divida Contratual c/ INSS FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 11/08/2015 | 3000.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamentos precatorios previdenciarios conciliados entre as partes, com escopo de quitar integralmente os debitos previdenciario do Municipio de Congo, consolidados no processo 0001200-03.2009.05.130014, tramitando na unica vara do trabalho em Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 11/08/2015 | 368.00 | 00005918970401 | JULIANA MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ACOUGUE DO MERCADO PUBLICO DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 11/08/2015 | 720.00 | 00008050394492 | ANA TAMIRES FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003029 | 11/08/2015 | 1738.00 | 00003870296488 | ARENILDO RAMOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003030 | 11/08/2015 | 834.00 | 00006454009807 | LOURIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003031 | 11/08/2015 | 1428.24 | 00003149208467 | LENICE DA SILVA PIONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003008 | 11/08/2015 | 1120.00 | 00001088298800 | HELENO ANDRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 11/08/2015 | 1312.00 | 00004749282413 | ANDREA DE AMORIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 11/08/2015 | 1832.00 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 11/08/2015 | 1487.00 | 00095300503487 | MARIA QUETERIA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 11/08/2015 | 1326.00 | 00060155388487 | JOSINA QUITERIA DA CONCEICAO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002999 | 11/08/2015 | 1802.00 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 12/08/2015 | 1520.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFORMA DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFH - 3556. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 12/08/2015 | 100.00 | 00086362674472 | ROBERTO FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PIMPEZA DOS FILTROS DOS AR CONDICIONADOS DA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 12/08/2015 | 365.00 | 00007031046408 | MIRIAM RIOS SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na limpeza do auditorio municipal, durante o mes de JLNHO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 12/08/2015 | 180.00 | 00006865693426 | JOSE JUCIELIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSOR DO EJA PARA A COMUNIDADE SITIO POCO COMPRIDO, DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 12/08/2015 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO RETIFICACAO DO AVISO DE LICITACAO - PP No 0.016/2015, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, NO DIA 12/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 13/08/2015 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EM 12/08/2015, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 13/08/2015 | 1100.00 | 00088826910472 | VALDEMIR JOAO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANTENCAO DA CRECHE E ESCOLA INFANTIL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 13/08/2015 | 1300.00 | 00036816221400 | KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel do Clube Quinze de Maio, destinado as instalacoes do Centrode Convivencia do Idoso desse municipio, referente ao mes JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 13/08/2015 | 525.00 | 00094512507434 | CICERO SOUSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DE CALCAMENTOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 13/08/2015 | 1100.00 | 00009061726409 | JOSINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NOS CONSERTOS DE CALCAMENTOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 13/08/2015 | 660.00 | 00048436690400 | AMARO NUNES DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS EM CANTEIROS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 13/08/2015 | 768.00 | 00009441160431 | DIEGO FREITAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NOS SERVICOS DE CONSERTOS DE CALCAMENTOS E REDE DE ESGOTOS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 13/08/2015 | 663.00 | 00007772037406 | SEBASTIAO CARLOS BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADSO DE EMPREITADA NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 13/08/2015 | 768.00 | 00072727047487 | JOSE RANILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO DESENTUPIMENTO E NA LIMPEZA DAS CAIXAS DE ESGOTOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 14/08/2015 | 80.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FIAT UNO PLACA OEX - 4736, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 14/08/2015 | 525.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de avisos de utilidade pulicas de todas as secretarias, referente ao mes de JULHO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 14/08/2015 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL, PERIODO DE 27/08/2015 ATE 27/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 14/08/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, servico de licenca de uso (locacao) de software GDIP- Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center- IDC, na modalidade ASP (Application Service Provider), para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente- GPT, em atendimento a lei complementar no 131/09 e em atendimento a lei 12.527/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 17/08/2015 | 826.20 | 00008923442453 | QUITERIA BATISTA FERNANDES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS, REFERENTE AO ACORDO EXTRAJUDICIAL, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO E A SRA. MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DUARTE DE SOUSA, NO PROCESSO No 0000.241-05.2011.8.15.0451. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 18/08/2015 | 390.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PIPA PLACA OGD - 7249. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 18/08/2015 | 262.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLUCACAO NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Contr. Mensal p/ entidades de apoio aos Municipios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 18/08/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente A contribuicao para A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 18/08/2015 | 658.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios da educacao, quitado atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 18/08/2015 | 1922.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia dos predios da Educacao, quitado atraves de debito automatico na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 18/08/2015 | 3739.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios e pracas publicas, quitata atraves de debito na conta do ICMS do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 18/08/2015 | 15042.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de iluminacao pulica quitada atraves de debito na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 18/08/2015 | 3253.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios e pracas publicas, quitada atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 19/08/2015 | 673.00 | 00002259767494 | ELIAS VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NOS CONSERTOS DE MEIO FIO E SARGETAS DA RUA LINDOLFO CAMPOS E JOAO DE SOUSA LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 19/08/2015 | 425.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia interna do predio da creche infantil, em diversos finais de semanas, durante o mes de JULHO de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 20/08/2015 | 315.00 | 00010711133484 | MARIA ELISANGELA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO ONIBUS ESCOLAR LINHA CARMO, LAGOA DA ILHA, SANTA RITA DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 20/08/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA - PADRAO FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 20/08/2015 | 120.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A RECARGA DE TONNERS DAS IMPRESSOS DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 20/08/2015 | 1320.00 | 19618824000158 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA-MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE EDUCACAO E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Const/Reforma e Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0002933 | 20/08/2015 | 165949.18 | 12209627000136 | R T S PEREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1a MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA - PADRAO FNDE. CONFORME CONTRATO No 0.7.1.01/2015. | 00032015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 20/08/2015 | 885.00 | 00009932697451 | LUCINAUDO BRAZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS NO CAPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 20/08/2015 | 840.00 | 05784481000197 | ROGERIO FARIAS CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E 02 (DUAS) PLACAS DE IDENTIFICACAO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 20/08/2015 | 1250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENO E IPTU, REFERENTE AO M~ES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 20/08/2015 | 501.64 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/08/2015 | 15.90 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM MOUSE DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/08/2015 | 350.00 | 00002852945479 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO DE RUAS NOS FINAIS DE SEMANAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 21/08/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ART DE EXECUCAO DE CONTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO RIO PARAIBA, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 21/08/2015 | 504.30 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de multa, junto ao IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 21/08/2015 | 330.00 | 00005136294400 | EDINALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES A POLICIA MILITAR E CIVIL, DURANTE OS FESTEJOS EM PRACA PUBLICA DA PADROEIRA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000152015 | 0003042 | 22/08/2015 | 4407.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TV, VENTILADOR, ARMARIO, DVD E HD EXTERNO DESTINADOS A CRECHE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0003039 | 24/08/2015 | 249.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A COLOCACAO DE GRADES EM TORNO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 24/08/2015 | 80.00 | 20461069000120 | JULIO CESAR DA SILVA AVIAMENTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 24/08/2015 | 152.16 | 04475685000183 | BRAVOTEX COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000092014 | 0003165 | 24/08/2015 | 6270.00 | 08593004000132 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA, RECAPAGEM DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E CONSERTOS DOS PNEUS DA PATROL CARTEPILLA E RETROESCAVADERIA NEW HOLLAND. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 25/08/2015 | 180.00 | 00005336305413 | JOSILEIDE ARUJO MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS INTEGRAIS A SRA. JOSILEIDE ARAUJO MORAIS, PARA PARCITICAR DE CURSO DE INTRODUCAO AO EXERCICIO DO CONTROLE SUAS (CAPACITA SUAS PB), EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 25/08/2015 | 180.00 | 00091101654449 | ROSANGELA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS INTEGRAIS A SRA. ROSANGELA BEZERRA DA SILVA, PARA PARCITICAR DE CURSO DE INTRODUCAO AO EXERCICIO DO CONTROLE SUAS (CAPACITA SUAS PB), EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 25/08/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 14.366-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003041 | 25/08/2015 | 291.30 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO LAMPADAS DESTINADAS A MANUTENCAO NAS ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 25/08/2015 | 190.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCUI DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS A MANUTENCAO DOS EXTINTORES DE INCENDIOS DOS ONIBUS ESCOLARES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 25/08/2015 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUVLICACAO NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 25/08/2015 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUVLICACAO NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 25/08/2015 | 964.08 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PASEP, APURACAO 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 26/08/2015 | 68.03 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do FPE, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 26/08/2015 | 2470.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos, referente ao mes de AGOSTOO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 26/08/2015 | 641.00 | 00011015945430 | JOSE RUBENS AMURIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A PROFESSORES DA UFPB EM SERVICO NESTE MUNICIPIO; OPERADORES DE MAQUINAS, CACAMBEIROS, DURANTES OS SERVICOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 26/08/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDETE A PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO RIO PARAIBA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 26/08/2015 | 740.00 | 00084578017400 | JOSE JACINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DA PATRULHA MECANIZADA, TRATORES E CACAMBAS E onibus DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 26/08/2015 | 310.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NA INSTALACAO DO MOTOR DE PARTIDA DA VIATURA DA POLICIA MILITAR EM SERICO NETE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 26/08/2015 | 475.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NA INSTALACAO DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PLACAS: OEY - 8703, OFG - 8537 E NPR - 6743. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 26/08/2015 | 1750.00 | 05784481000197 | ROGERIO FARIAS CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO FAIXAS ADEVISAS PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0003074 | 27/08/2015 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003075 | 27/08/2015 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos de acessoria em licitacoes e contratos adiministrativos, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 27/08/2015 | 399.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA RECARGA DE TONNERS E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E EDUCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 27/08/2015 | 90.00 | 00006482638430 | JOSE DIONES NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL AO SR. JOSE DIONES NUNES SANTOS, PARA PARTICIPAR DO 2o ENCONTRO DE AMOSTRA DE CINEMA, EM DUAS ESTRADAS - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 27/08/2015 | 600.00 | 16707851000109 | NAEDJA AGRA CORDEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DE MALHA GOLO POLO, DESTINADAS AO SERVICO DE OCONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 28/08/2015 | 4.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA TARIFA DA FOPAG DA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 28/08/2015 | 47059.95 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, FERERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 28/08/2015 | 432.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS - CONTRATO No CP.0.7.1.01/2014, TP 0.2.2.01/2014, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EM 25/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 28/08/2015 | 23.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENCAO DA C/C DA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 28/08/2015 | 100.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MANUTENCAO DAS FOPAGS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 28/08/2015 | 16758.07 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FERERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 28/08/2015 | 396.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DAS FOPAGS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 28/08/2015 | 9500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , FERERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 28/08/2015 | 5576.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, FERERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 28/08/2015 | 262.67 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a sentenca judicial pago pela Prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 28/08/2015 | 1806.75 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 28/08/2015 | 13690.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, FERERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 28/08/2015 | 900.00 | 14054483000111 | FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - IGD, FERERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 28/08/2015 | 3488.00 | 14054483000111 | FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, FERERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/08/2015 | 1576.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FERERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 28/08/2015 | 13598.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FERERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 28/08/2015 | 4202.67 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, FERERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/08/2015 | 7732.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO EJA , FERERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 28/08/2015 | 40.60 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA TARIFA DA FOPAG DA EDUCACAO EJA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 28/08/2015 | 100875.04 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA FUNDEB 60% , FERERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 28/08/2015 | 6060.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA FUNDEB 60% , FERERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 28/08/2015 | 270.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA TARIFA DA FOPAG DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 28/08/2015 | 5000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA FUNDEB 40% , FERERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 28/08/2015 | 42142.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA FUNDEB 40% , FERERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 28/08/2015 | 202.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/08/2015 | 4728.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO MDE , FERERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 28/08/2015 | 23177.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO MDE , FERERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 28/08/2015 | 108.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DA EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003079 | 29/08/2015 | 4913.75 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003082 | 29/08/2015 | 2809.02 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DA MERENDA DA CRECHE DESSE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Transferências |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Implantacao do Programa Mais Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003083 | 29/08/2015 | 837.27 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DA MERENDA DO MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003084 | 29/08/2015 | 1797.47 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DA MERENDA DO PEJA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003080 | 29/08/2015 | 1102.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, CONFORME CADASTROS SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003085 | 29/08/2015 | 1102.40 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0003086 | 29/08/2015 | 1104.43 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003081 | 29/08/2015 | 548.30 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 31/08/2015 | 560.83 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone linha 3359-1100 da prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003078 | 31/08/2015 | 3000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica de engenharia, na fiscalizacao de obras, com emissao de laudos, pareceres e elaboracao de medicoes de servicos junto aos orgaos publicos, no mes de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003061 | 31/08/2015 | 553.78 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TOYOTA LOCADO A ESSA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 31/08/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE ALTERACAO DE VALOR DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE No 1007668-96, SICONV No 789308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/08/2015 | 15.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamentos precatorios previdenciarios conciliados entre as partes, com escopo de quitar integralmente os debitos previdenciario do Municipio de Congo, consolidados no processo 0001200-03.2009.05.130014, tramitando na unica vara do trabalho em Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003062 | 31/08/2015 | 2337.37 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO PIPA PLACA OGD - 7249.8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 31/08/2015 | 1293.35 | 00068419627453 | MARIA DO SOCORRO Q. D. DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO E A SRA. MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DUARTE DE SOUSA, NO PROCESSO No 0000.241-05.2011.8.15.0451. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 31/08/2015 | 1.10 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do ICMS DESONERACAO LEI 87/96, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 31/08/2015 | 844.91 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO FIAT UNO DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003089 | 31/08/2015 | 1382.41 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFH-3556. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003090 | 31/08/2015 | 2694.08 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFA - 3059. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003091 | 31/08/2015 | 1306.66 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFA - 6446. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003092 | 31/08/2015 | 1268.88 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-5150. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003093 | 31/08/2015 | 640.58 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPR-6743. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003094 | 31/08/2015 | 1089.80 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFG-8537. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003095 | 31/08/2015 | 844.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003096 | 31/08/2015 | 2697.95 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-5949. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003097 | 31/08/2015 | 1303.29 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OEY-8783. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003099 | 31/08/2015 | 1800.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 23 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 90,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO CONCEICAO E MANICOBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESE DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003100 | 31/08/2015 | 1560.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 20 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 78,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO LAGOA FUNDA, RIACHAO, SALINA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESE DE AGOSTO DE2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003101 | 31/08/2015 | 1827.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 21 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 87,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL NO PERCURSO DE SITIO RETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003102 | 31/08/2015 | 1600.00 | 00013290740846 | José Paulino Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 20 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 80,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO SANTA RITA DE SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003103 | 31/08/2015 | 1560.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 20 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 78,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO LAGOA FUNDA, MULUGU PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MES AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0003104 | 31/08/2015 | 1100.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 20 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 55,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO LAGOA FUNDA, SALINA PARA O SITIO RIACHAO, DURANTE OS MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003105 | 31/08/2015 | 1617.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 21 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 77,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO RIACHAO, VETRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003106 | 31/08/2015 | 1740.00 | 00010471965499 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 20 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 87,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO RIACHO DA ROCA, MULUGU E RIACHAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 31/08/2015 | 400.00 | 00003677382440 | ANDREA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE QUEIROZ DE FARIAS No 13, PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 31/08/2015 | 78122.20 | 00394445000365 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CCORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE PARA O FNDE DA C/C 16.759-2. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/08/2015 | 39.25 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 9.145-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 31/08/2015 | 54.95 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 31/08/2015 | 31.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 31/08/2015 | 15.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 14.182-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 31/08/2015 | 23.55 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emssao de doc/ted, na c/c 15.839-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/08/2015 | 15.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORREESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 14.181-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003060 | 31/08/2015 | 1874.93 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA RANDON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003063 | 31/08/2015 | 334.29 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A CACAMBA GRAANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003064 | 31/08/2015 | 1527.79 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003065 | 31/08/2015 | 558.79 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A CACAMBA PEQUENA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003066 | 31/08/2015 | 895.76 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A PATROL CARTEPILLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/09/2015 | 60.00 | 04567961000133 | FABIO VENANCIO DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FOTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/09/2015 | 500.00 | 00006845087458 | CARLOS ANDRE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO INSTALACAO DO CENTRO DE FORMACAO PARA GERACAO DE EMPREGO E RENDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/09/2015 | 866.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO VISUAL LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESYADSO NA CONFECCAO DE LONAS E ADESIVOS DESTINADOS A CONFERENCIA REGIONAL DA JUVENTUDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/09/2015 | 400.00 | 00010060801476 | IZABELLE JORDANIA FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/09/2015 | 1000.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de convenio para execucao de projetos de formacao de musicos, voltado principalmente para criancas e adolescentes e apoio cultural em apresentacoes realizadas neste municipio e intermunicipais, referente ao mes de AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/09/2015 | 450.00 | 00083963731400 | MARIVALDO FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 18,00, TRNSSPORTANDO ALUNO DO SITIO SALGADINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTOO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/09/2015 | 378.00 | 00009815017454 | JAIRO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de 21 viagens no valor unitario de R$ 18,00, transportando aluno do sitio caxingo para o sitio santa rita de cima, durante o mes de AGOSTO de 2015.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/09/2015 | 250.00 | 00090444639772 | BRAZ BASILIO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGAO DA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO; SERVICOS DE CONSERTOS NAS PANELAS DE PRESSAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003271 | 01/09/2015 | 1702.00 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003274 | 01/09/2015 | 1437.50 | 00060155388487 | JOSINA QUITERIA DA CONCEICAO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003275 | 01/09/2015 | 1160.00 | 00095300503487 | MARIA QUETERIA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003276 | 01/09/2015 | 520.00 | 00001088298800 | HELENO ANDRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/09/2015 | 190.00 | 00010709187416 | AGAMILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da rede adutora do sitio lagoa da ilha, zona rural desse municipio, durante o mes de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento Agropecuario | Contribuicao p/ Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/09/2015 | 4299.36 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de seguro safra, referente a SEXTA parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/09/2015 | 2000.00 | 19622995000150 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo TOYOTA bandeirantes com carroceria, destinado a atender as necessidades das secretarias municipais, referente ao mes de JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/09/2015 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EDICACAO DE 25/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 02/09/2015 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO JORNAL S UNIAO EDICAO DE 25/08/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 02/09/2015 | 650.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 02/09/2015 | 495.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de energia dos predios locados a prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 02/09/2015 | 2.25 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA COM EXTRATO POSTADO NA C/C 1.066-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 02/09/2015 | 1055.00 | 00012172772429 | WANDERSON ANEILTON OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO LAGOA DO JUAZEIRO, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 02/09/2015 | 1065.00 | 00007844457708 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO LAGOA DO JUAZEIRO,, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 02/09/2015 | 788.00 | 00008456347477 | CAIO BERNARDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARIA APARECIDO DOS SANTOS PAULINO, EM LICENCA EM SAUDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 02/09/2015 | 580.00 | 00005795759422 | MONICA MARIA SILVA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DAS PRACAS ABELARDO JUREMA E SATURNINO SIMEAO DE SOUSA, SEDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 02/09/2015 | 115.50 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURAS DOS MEIO FIOS DA RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 02/09/2015 | 335.00 | 00009485166400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 03/09/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 14.181-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 03/09/2015 | 788.00 | 00003822635456 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de operador de retroesvadeira, nos servicos desse municipio, em substituicao do operador jorge andre das neves, afastado a pedido do mesmo, referente ao mes de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 03/09/2015 | 234.70 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA NANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 03/09/2015 | 165.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PIPA DA SECETARIA DE AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003302 | 04/09/2015 | 12980.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, RESTOS DE PODAS DE ARVORES, ENTULHOS E METRALHAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 04/09/2015 | 900.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SENCADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE DANCA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 04/09/2015 | 788.00 | 00007812112470 | ANA LUCIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 04/09/2015 | 788.00 | 00093639120434 | MAYSA DE FATIMA NEVES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTESANATO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 04/09/2015 | 788.00 | 00004835616499 | SILVANA ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 04/09/2015 | 370.00 | 00004262278409 | ANA GISELDA LINS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio onde funciona O CRAS DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015;. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 04/09/2015 | 788.00 | 00008367553403 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 04/09/2015 | 788.00 | 00011159466416 | REGINALDO FARIAS DE QUEIROZ JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DURANTE O NES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 04/09/2015 | 475.00 | 00000135271428 | RILDA SONIELE FERMNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O M~ES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 04/09/2015 | 370.00 | 00008767816444 | MAURICEIA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESPACO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 04/09/2015 | 370.00 | 00000135320496 | ANA LUCIA ALEXANDRE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMACAO PARA GERACAO DE TRABALHO E RENDA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 08/09/2015 | 126.00 | 00004930244412 | FLAVIANA SUAMI BEZERRA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SERIGRAFIA PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PARA DESFILE DE SETE DE SETEMBRO.8 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 08/09/2015 | 422.00 | 00008767811485 | ERICA FERNANDA BASILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE CANTO NO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 08/09/2015 | 466.20 | 00009305367461 | ANTONIO GILMAR BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA A 1a CONFERENCIA REGIONAL DE JUVENTUDE, REALIZADA NO MUNICIPIO DE CAMALAU NO DIA 04/09/2015, CONFORME TERMO DE COOPERACAO ENTRE OS MUNICIPIOS DE CAMALAU, CONGO, SAO JOAO DO TIGRE, SUME E ZABELE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 08/09/2015 | 350.00 | 18487813000113 | CODTECH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DO PORTAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 08/09/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao dos atos, programas, servicos e campanhas dos orgaos publicos municipais com finalidade educativa, informativa ou de orientacao social na revista Politica & Negocios no site www.politicasenegocios.com.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0003310 | 08/09/2015 | 660.50 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, MATADOURO PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 08/09/2015 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA COMPARECER AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTOFICA - IPC, PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL, CONFORMEDECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 08/09/2015 | 195.00 | 00006865693426 | JOSE JUCIELIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSOR DO EJA PARA A COMUNIDADE SITIO POCO COMPRIDO, DURANTE O PERIODO DE agostoO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0003309 | 08/09/2015 | 1825.75 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 09/09/2015 | 350.00 | 00011238009441 | RENIZE GALDINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA NAPOLEAO FERNANDES, PARA AULAS DO PEJA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 09/09/2015 | 90.00 | 00004899943423 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL AO SENHOR SECRETARIO DE EDUCACAO ALLISSON SALES DE FARIAS, PARA TRATAR DE INTERESSE DESSA SECRETARIA JUNTO AO COMERCIO LOCAL DE CAMPINA GRANDE - PB, NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0003315 | 09/09/2015 | 2372.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, ADQUIRIDAS COM RECURSOS DO PROGRAMA PDDE CAMPO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003318 | 09/09/2015 | 3053.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0003319 | 09/09/2015 | 6045.70 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 09/09/2015 | 90.00 | 00027353266830 | JOSEFA SANDRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL A SENHORA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: JOSEFA SANDRA FERREIRA, PARA TRATAR DE INTERESSE DESSA SECRETARIA JUNTO AO COMERCIO LOCAL DE CAMPINA GRANDE - PB, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 09/09/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 14.366-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 09/09/2015 | 632.00 | 00000135153492 | MARIA JOSILEIDE RODRIGUES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO DAS RUAS DA VILA CARMO, NO PERIDO DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003317 | 09/09/2015 | 6692.30 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/09/2015 | 9436.19 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANIS, competencia 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0003330 | 10/09/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANCA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/09/2015 | 3128.73 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL - , competencia 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/09/2015 | 767.36 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL - PAIF, competencia 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/09/2015 | 198.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL - IGD, competencia 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/09/2015 | 924.58 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dO CONSELHO TUTELAR, competencia 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/09/2015 | 630.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/09/2015 | 365.00 | 00007031046408 | MIRIAM RIOS SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na limpeza do auditorio municipal, durante o mes de agosto dE 2015.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003325 | 10/09/2015 | 1190.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OEY - 8783, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003326 | 10/09/2015 | 1880.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-5150, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003327 | 10/09/2015 | 1075.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFA-3059, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0003328 | 10/09/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA COM 2 MEGAS FULL, PARA SER UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003332 | 10/09/2015 | 969.60 | 00003149208467 | LENICE DA SILVA PIONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/09/2015 | 23375.83 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dA SECRETARIA DO FUNDEB 60%, competencia 08/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/09/2015 | 9611.53 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dA SECRETARIA DO FUNDEB 40%, competencia 08/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/09/2015 | 1491.44 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dA EDUCACAO PEJA, competencia 08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/09/2015 | 5824.79 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte SEGURADO, dos funcionarios dA EDUCACAO MDE, competencia 08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003346 | 10/09/2015 | 1120.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC - 5949, DESSE MINICIPIO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003348 | 10/09/2015 | 566.00 | 00006454009807 | LOURIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003349 | 10/09/2015 | 1572.50 | 00003870296488 | ARENILDO RAMOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003350 | 10/09/2015 | 549.60 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003351 | 10/09/2015 | 1880.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sCORRESPONDENTE A AQISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFH-6446, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003352 | 10/09/2015 | 2280.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sCORRESPONDENTE A AQISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFG-8537, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/09/2015 | 4779.47 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Contribuicao do INSS, (RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0003329 | 10/09/2015 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 3 MEGAS FULL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, AGRICULTURA, DEPARTAMENTO PESSOAL, OBRAS E GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/09/2015 | 309.60 | 06944399000145 | UEL JERONIMO DE SOUSA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUICAO DE REFIL DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/09/2015 | 2090.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dO GABINETE DO PREFEITO , competencia 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/09/2015 | 3503.38 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dA SECRETARIA DE ADMOINISTRACAO, competencia 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/09/2015 | 2723.64 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dA SECRETARIA DE AGRICULTURA, competencia 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/09/2015 | 1955.03 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/09/2015 | 0.16 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do ITR, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/09/2015 | 4.32 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dA SECRETARIA DE FINANCAS, competencia 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 11/09/2015 | 600.00 | 00007051193430 | JOSE ANTONIO BATISTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM POCO AMAZONAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE POCO COMPRIDO, BARRO BRANCO E LAGOA DO JUAZEIRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 11/09/2015 | 720.00 | 00008050394492 | ANA TAMIRES FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 11/09/2015 | 430.00 | 00004745250401 | MARIA DA PAZ FARIAS MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS VENTUARIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 11/09/2015 | 788.00 | 00082544468491 | ANTONIA LUIZA VENTURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS, BANHEIROS E PATIOS DA ESCOLA E CRECHE INFANTIL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Implantacao do Programa Mais Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 11/09/2015 | 730.00 | 00004288790476 | ADRIANA DE AMORIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADODRA DE ALUNOS NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 11/09/2015 | 788.00 | 00005549753430 | MARIA FRANCILENE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DESIGNADA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO, REFERENTE AO MES DE AGOSTOO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 11/09/2015 | 788.00 | 00004970762414 | ALEKSANDRA LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS, BANHEIROS E PATIOS DA ESCOLA INFANTIL E CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 11/09/2015 | 360.00 | 00005163024426 | MARCIA VIRGINIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA PRACA DA GENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 11/09/2015 | 600.00 | 00010218089465 | EDERSON JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS E COMO ZELADOR DA PRACA ERNANI SATIRO, SEDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 11/09/2015 | 270.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel, situado na rua senador rui carneiro s/n, onde funciona a sede da SEINFRA- Secretaria de Infraestrutura desse municipio de Congo-PB, conforme contrato firmado, referente ao mes de AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Amortizacao da Divida Contratual c/ INSS FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 14/09/2015 | 3000.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamentos precatorios previdenciarios conciliados entre as partes, com escopo de quitar integralmente os debitos previdenciario do Municipio de Congo, consolidados no processo 0001200-03.2009.05.130014, tramitando na unica vara do trabalho em Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 14/09/2015 | 525.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de avisos de utilidade pulicas de todas as secretarias, referente ao mes de AGOSTO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Contr. Mensal p/ entidades de apoio aos Municipios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 15/09/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente A contribuicao para A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 15/09/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, servico de licenca de uso (locacao) de software GDIP- Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center- IDC, na modalidade ASP (Application Service Provider), para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente- GPT, em atendimento a lei complementar no 131/09 e em atendimento a lei 12.527/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 15/09/2015 | 249.57 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTEN TRATOR AGRICOLA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 15/09/2015 | 2773.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia dos predios da Educacao, quitado atraves de debito automatico na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 15/09/2015 | 2610.00 | 00009459240461 | ADEMIR ALVES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CONFCCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 15/09/2015 | 480.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MOLAS DESTINADO AO MICRO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 15/09/2015 | 548.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios da educacao, quitado atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 15/09/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 9,145-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 15/09/2015 | 3698.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios e pracas publicas, quitata atraves de debito na conta do ICMS do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 15/09/2015 | 4031.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios da educacao, quitado atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 15/09/2015 | 685.00 | 16707851000109 | NAEDJA AGRA CORDEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UNIFORNES DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 16/09/2015 | 650.00 | 17599170000137 | LAZARO GEREMIAS SIQUEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA QUANDO EM VIDA PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 16/09/2015 | 350.00 | 00028069572817 | ROSILDA RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE COORDENADORA DE ENTREGA DE MERENDA DA ESCOLA NAPOLEAO FERNANDES, SITIO RIACHO DO ALGODAO, SITUADA NA ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 17/09/2015 | 635.00 | 00008000559420 | OSVALDO GONCALVES BARBOSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA EDUCACAO, REPAROS E TROCA DE BUC HD 8600, IMPRESSORA BROTHER COM TROCA DE MODULO DE CILINDRO, CARTUCHO DE TONNER E ROLO DE PRESSAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003381 | 17/09/2015 | 684.80 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS; GRUPO DE GESTANTES E COSTUREIRAS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003382 | 17/09/2015 | 500.00 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS OFICINAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E O GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 17/09/2015 | 316.00 | 00003728982466 | SOFIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS PARA OS DESFILES DE 7 DE SETEMBRO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000062014 | 0003389 | 18/09/2015 | 6530.00 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de ar condicionados split de destinados a creche infantil e escola infantil desse municipio, conforme processo licitatorio No 000062014, convencio No 455/2013. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 18/09/2015 | 723.60 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 18/09/2015 | 0.12 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do ITR, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 18/09/2015 | 786.92 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PASEP, APURACAO 31/08/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 18/09/2015 | 1250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MES DE SETEBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 18/09/2015 | 1099.77 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO DIARIA OFICIAL DA UNIAO - SECAO 3, EM 18/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Const/Reforma e Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0003390 | 21/09/2015 | 152333.27 | 12209627000136 | R T S PEREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 2a MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA - PADRAO FNDE. CONFORME CONTRATO No 0.7.1.01/2015. | 00032015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 22/09/2015 | 695.00 | 00009441160431 | DIEGO FREITAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NOS SERVUCOS DE IMPLANTACAO DE GRADES DE PROTECAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 22/09/2015 | 425.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia interna do predio da creche infantil, em diversos finais de semanas, durante o mes de AGOSTO de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 22/09/2015 | 845.00 | 00021885634846 | JOSE HONORATO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA DO PAC NA COLOCACAO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESSE MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 22/09/2015 | 90.00 | 00058962131404 | MARIA DE FATIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL A SENHORA MARIA DE FATIMA SILVA, PARA PARCITIPAR DO PROCESSO DE FORMACAO DO SELO UNIFEC ED. 2013-2016, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 22/09/2015 | 190.56 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS CRAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 22/09/2015 | 570.00 | 00094512507434 | CICERO SOUSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADSO DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DA VEDACAO DE CAIXAS DE ESGOTOS E REPAROS NOS CALCAMENTOS; IMPLANTACAO DE POSTE DE ILUMINACAO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 22/09/2015 | 695.00 | 00007772037406 | SEBASTIAO CARLOS BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 22/09/2015 | 695.00 | 00048436690400 | AMARO NUNES DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS, EM CANTEIROS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 22/09/2015 | 795.00 | 00072727047487 | JOSE RANILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DAS CAIXAS DE ESGOTOS, SITUADAS NA RUA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 22/09/2015 | 1150.00 | 00088826910472 | VALDEMIR JOAO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DA VEDACAO DE CAIXAS DE ESGOTOS E REPAROS NO CALCAMENTOS; IMPLANTACAO DEP POSTE DE ILUMINACAO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 22/09/2015 | 1150.00 | 00009061726409 | JOSINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVIOS PRESTADOS DE EMRPEITADA NOS CONSERTOS DE CALCAMENTOS E CONSTRUCAO DE QUARTO E BANHEIROS ADAPTADO PARA PARA DEFICIENTE NO SITIO POCO COMPRIDO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 22/09/2015 | 15740.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de iluminacao pulica quitada atraves de debito na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0003408 | 23/09/2015 | 498.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A REPAROS NOS CALCAMENTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0003407 | 23/09/2015 | 990.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos destinados a manutencao da passagem molhada do sitio tapera. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 23/09/2015 | 1214.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de aguas do predios locados a prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 23/09/2015 | 90.00 | 00003977637436 | MARIA DE FATIMA PEREIRA MARCOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL A SR. MARIA DE FATIMA PEREIRA MARCULINO, PARA PARCITIPAR DE CAPACITACAO DO SEBRAE, EM JOAO PESSOA, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 23/09/2015 | 150.00 | 08970691000168 | MAGESTIC HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA SENHORA JOSEFA FRANCILEIDE FERNANDES DE LAGO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO DOS ORIENTADORES DO PNAIC/2015, REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO DE 2015, NA CAPITAL PARAIBANA - JOAO PESSOA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0003404 | 23/09/2015 | 498.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0003406 | 23/09/2015 | 990.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 24/09/2015 | 630.00 | 00010711133484 | MARIA ELISANGELA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO ONIBUS ESCOLAR LINHA CARMO, LAGOA DA ILHA, SANTA RITA DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 24/09/2015 | 243.54 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO DA CRECHE INFANTIL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000062014 | 0003415 | 24/09/2015 | 3600.00 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a aquisicao de ar condicionados split destinados a creche infantil e escola infantil desse municipio, conforme processo licitatorio No 000062014, convencio No 455/2013. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003416 | 24/09/2015 | 3440.00 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de ar condicionados split destinados a creche infantil e escola infantil desse municipio, conforme processo licitatorio No 000062014, convencio No 455/2013. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 24/09/2015 | 68.76 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 24/09/2015 | 380.00 | 00002852945479 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADPS DE VARRICAO DE RUAS NOS FINAIS DE SEMANAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 24/09/2015 | 392.40 | 07426259000148 | MARIA SIDEANE BARBOSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRALDAS E CUEIROS DESTINADOS AS GESTANTES DO CRAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 25/09/2015 | 695.00 | 00010170102424 | JOSENILDO NUNES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LMPEZA DE MATOS E REBARBAS DE CANTEIROS E ENTORNOS DAS RUAS DA SEDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 25/09/2015 | 2470.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSESSORIA, ELABORAAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 25/09/2015 | 508.23 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de multa, junto ao IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 25/09/2015 | 180.00 | 00000135205476 | JOSEFA FRANCICLEIDE FERNANDES DE LAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS INTERAIS A SENHORA JOSEFA FRANCILEIDE FERNANDES DE LAGO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMACAO DOS ORIENTADORES DO PNAIC/2015, REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E30 DE SETEMBRO DE 2015, NA CAPITAL PARAIBANA - JOAO PESSOA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003422 | 28/09/2015 | 2082.45 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQIUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DA MERENDA DA CRECHE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003426 | 28/09/2015 | 7218.77 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL, SITUADA NA ZONA URBANA DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0003421 | 28/09/2015 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003425 | 28/09/2015 | 314.20 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003423 | 28/09/2015 | 250.40 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003424 | 28/09/2015 | 1115.68 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DO SCFV DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0003434 | 29/09/2015 | 402.73 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINDOS A SECRETARIA OBRAS E PINTURA DE PRACAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112015 | 0003435 | 29/09/2015 | 1000.03 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA OBRAS E SERVICOS URBANOS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0003436 | 29/09/2015 | 900.45 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA OBRAS E SERVICOS URBANOS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 29/09/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DE CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0003430 | 29/09/2015 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos de acessoria em licitacoes e contratos adiministrativos, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 29/09/2015 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO JORNAL DA PARAIBA EM 29/09/2015 - REFERENTE A AVISO DE LICITACAO PP 018/2015 - AQUISICAO DE MATERIAIS E UTENSILIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 29/09/2015 | 209.48 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EM 29/09/2015 - REFERENTE A AVISO DE LICITACAO PP 018/2015 - AQUISICAO DE MATERIAIS E UTENSILIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 0003433 | 29/09/2015 | 3000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica de engenharia, na fiscalizacao de obras, com emissao de laudos, pareceres e elaboracao de medicoes de servicos junto aos orgaos publicos, no mes de SETEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242014 | 0003427 | 29/09/2015 | 1907.15 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAODS A CONFECCAO DA MERENDA DO PEJA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003448 | 30/09/2015 | 1617.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 21 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 77,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO RIACHAO, VETRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003456 | 30/09/2015 | 1965.85 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFH-3556. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003457 | 30/09/2015 | 855.03 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFG-8537. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003458 | 30/09/2015 | 3582.58 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFG-5949. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003459 | 30/09/2015 | 1609.64 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-5150. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003460 | 30/09/2015 | 940.55 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPR-6747. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003461 | 30/09/2015 | 1632.90 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OEY-8783. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003462 | 30/09/2015 | 1787.66 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFH-3556. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003463 | 30/09/2015 | 3743.67 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFA-3059. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003464 | 30/09/2015 | 62.45 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto BROS placa MNT-2436, da secretaria de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003466 | 30/09/2015 | 36.77 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO MNT-2426, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/09/2015 | 500.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto honda/cg 150 titan ks, destinada a secretaria de EDUCACAO, referente ao mes DE AAGOSTO de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003486 | 30/09/2015 | 1827.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 20 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 87,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL NO PERCURSO DE SITIO RETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003487 | 30/09/2015 | 1800.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 20 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 90,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO CONCEICAO E MANICOBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESE DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003488 | 30/09/2015 | 1680.00 | 00013290740846 | José Paulino Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 21 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 80,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO SANTA RITA DE SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0003489 | 30/09/2015 | 1155.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 21 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 55,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO LAGOA FUNDA, SALINA PARA O SITIO RIACHAO, DURANTE OS MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003490 | 30/09/2015 | 1827.00 | 00010471965499 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 21 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 87,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO RIACHO DA ROCA, MULUGU E RIACHAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003491 | 30/09/2015 | 1638.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 21 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 78,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO LAGOA FUNDA, MULUGU PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MES SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003492 | 30/09/2015 | 1248.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 16 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 78,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO LAGOA FUNDA, RIACHAO, SALINA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESE DE SETEMBTODE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/09/2015 | 400.00 | 00069681490444 | JOSEFA CLEMENTE DO BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, PARA DEPOSITO DO MOBILIARIO DA ESCOLA MUNICIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTOE TEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/09/2015 | 400.00 | 00003677382440 | ANDREA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE QUEIROZ DE FARIAS No 13, PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/09/2015 | 108.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DA EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MES DE setembroO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/09/2015 | 23177.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO MDE , FERERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/09/2015 | 4728.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO MDE , FERERENTE AO MES DE SETEMBROO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/09/2015 | 5050.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, FERERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/09/2015 | 42539.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, FERERENTE AO MES DE SETEMBROO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/09/2015 | 202.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/09/2015 | 6060.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA FUNDEB 60% , FERERENTE AO MES DE SETEMBROO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/09/2015 | 98791.83 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA FUNDEB 60% , FERERENTE AO MES DE SETEMBROO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/09/2015 | 270.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA TARIFA DA FOPAG DO FUNDEB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/09/2015 | 7732.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO EJA , FERERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/09/2015 | 40.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA TARIFA DA FOPAG DA EDUCACAO EJA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0003524 | 30/09/2015 | 2306.06 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/09/2015 | 11.14 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA ADIC. CHEQUE COMPENSADO EM 29/09/2015. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/09/2015 | 23.55 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/09/2015 | 54.95 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/09/2015 | 500.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reconhecimento de firmas, autenticacoes e segunda vias de documentos, conforme contrato firmado, referente ao mes de AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003454 | 30/09/2015 | 155.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A PATRULHA MECANIZADA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003474 | 30/09/2015 | 1320.48 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TOYOTA LOCADO A ESSA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003477 | 30/09/2015 | 990.99 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRSPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/09/2015 | 5.39 | 40432544000147 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURAS DE TINHA TELEFONICA DESSA EDILIDADE, No 3359-1100. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/09/2015 | 630.52 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone linha 3359-1100 da prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/09/2015 | 16345.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FERERENTE AO MES DE SETEMBROO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/09/2015 | 387.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DAS FOPAGS, REFERENTE AO MES DE SETEMBROO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/09/2015 | 100.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MANUTENCAO DAS FOPAGS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0003525 | 30/09/2015 | 398.55 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, MATADOURO PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/09/2015 | 15.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/09/2015 | 31.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 8,225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/09/2015 | 9500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , FERERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/09/2015 | 1682.66 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/09/2015 | 1.10 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/09/2015 | 1.10 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do ITR, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/09/2015 | 5576.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, FERERENTE AO MES DE SETEMBROO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/09/2015 | 262.67 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a sentenca judicial pago pela Prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/09/2015 | 700.00 | 00002377802400 | JOSE CAETANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de locacao de caixa d agua, localizada no sitio Salgadinho II, municipio do Congo-PB, para o sistema de abastecimento d agua nas comunidades de barra do rio I e II, tatu, poco comprido, tapera, lagoa do juazeiro, barro branco e juazeiro, configurando assim o interesse publico pela locacao, referente ao mes de AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/09/2015 | 500.00 | 00010322568420 | TAMARA PALONA DE MELO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UMA MOTO HONDA/CG 125 FAN, PLACA PFD - 2959, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O SETOR DE ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL, REFETENE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/09/2015 | 600.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de instrumento de cessao administrativo de uso remunerado do matadouro, situado na rua joao de Sousa s/n nesse municipio do Congo-PB, referente ao mes de AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003453 | 30/09/2015 | 14.71 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003465 | 30/09/2015 | 77.06 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto placa PFD-2959, da secretaria de agricultura desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003469 | 30/09/2015 | 73.59 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 8aquisicao de combustivel destinados a moto placa MNN-4857, da secretaria de agricultura desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003478 | 30/09/2015 | 4256.42 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO PIPA PLACA OGD - 7249. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/09/2015 | 844.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO PIPA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/09/2015 | 500.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MOTO HONDA/CG 150, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO M~ES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/09/2015 | 13410.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, FERERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/09/2015 | 500.00 | 00007112843421 | AILTON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE UMA MOTO HONDA/CG 125 FAN, PLACA KHB - 3883, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERBICOS URBANOS, PARA OS ELETRICISTAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/09/2015 | 500.00 | 00010710596456 | ANTONIO GISELDO LINS GERRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto HONDA/CG FAN, placa MOQ-4017, para a secretaria municipal de obras, destinada para o setor de construcao, referente ao mes de AGOSTO DE 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/09/2015 | 500.00 | 00006255879445 | CLAUDIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de uma moto honda/cg 125 fan, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, para o setor de limpeza, referente ao mes de AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/09/2015 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cessao de uso e manutencao do terreno destinado ao aterro sanitario desse municipio, durante o mes de AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003467 | 30/09/2015 | 69.88 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MOK-7657, da secretaria de obras desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003468 | 30/09/2015 | 40.40 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO KHB - 3883 DA SECRETARIA DE OBRAS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003470 | 30/09/2015 | 1283.76 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADA A CACAMBA PEQUENA DESSE MUNICIPI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003471 | 30/09/2015 | 1965.56 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 8aquisicao de combustivel destinados a retroescavaderia new holland desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003472 | 30/09/2015 | 1178.78 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 8aquisicao de combustivel destinados a retroescavaderia8 randon desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003473 | 30/09/2015 | 1221.50 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 8aquisicao de combustivel destinados a TRATOR DO LIXO desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003475 | 30/09/2015 | 55.19 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MOQ-4017, da secretaria de obras desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/09/2015 | 421.00 | 00010060767430 | VIVIANE CALU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO DE RUAS, NA RETIRADA DE FERIAS DA GARI EDIVANIA FERNANDES DA SILVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/09/2015 | 630.00 | 00011144387400 | UBERLINDO ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA APREEENCAO E MONITORAMENTO DE ANIMAIS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/09/2015 | 421.00 | 00005097279484 | CIDICLEIA DE MELO SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO DE RUAS NA RETIRADA DE FERIAS DA GARI ROSA MARIA BARBOSA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/09/2015 | 475.00 | 00065124707453 | CREUZA MARIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/09/2015 | 45202.47 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, FERERENTE AO MES DE SETEMBROO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/09/2015 | 650.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de terreno destinado ao aterro sanitario da vila Carmo, zona rural desse municipio durante o mes de AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/09/2015 | 600.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um predio onde funciona PETI e PROJOVEM desse municipio, referente ao mes de AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/09/2015 | 300.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa do Conselho Tutelar desse municipio, referente ao mes de AGOSTO DE 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/09/2015 | 500.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de um predio situado na rua Moises Conegundes Oliveira S/n, para funcionamento do centro municipal de formacao profissional desse municipio, referente ao mes de AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/09/2015 | 350.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel da Casa onde funciona do CRAS desse municipio, referente ao mes de AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/09/2015 | 1291.12 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FIAT DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PLACA OEX-4736. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/09/2015 | 55.16 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO BORS PLACA MON-7088, DA SECRETAARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/09/2015 | 696.67 | 00084503033468 | ADRIANA VALERIA SANTOS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA (ATRASADAS) DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, CONFORME CADASTROS SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/09/2015 | 650.00 | 00036816221400 | KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel do Clube Quinze de Maio, destinado as instalacoes do Centrode Convivencia do Idoso desse municipio, referente ao mes AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/09/2015 | 3488.00 | 14054483000111 | FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA TARIFA DA FOPAG DA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/09/2015 | 4.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA TARIFA DA FOPAG DA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, REFERENTE AO MES DE SETEMVROO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/09/2015 | 900.00 | 14054483000111 | FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - IGD, FERERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/09/2015 | 4465.33 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, FERERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/09/2015 | 1576.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FERERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/09/2015 | 13648.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, FERERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/09/2015 | 23.55 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED NA C/C 14.182-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/09/2015 | 39.25 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 15.839-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0003632 | 01/10/2015 | 926.45 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DO CRAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0003633 | 01/10/2015 | 165.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR DESSE MUNICUPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0003634 | 01/10/2015 | 360.40 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003627 | 01/10/2015 | 4995.37 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PATROL CARTEPILLA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/10/2015 | 580.00 | 00005795759422 | MONICA MARIA SILVA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DAS PRACAS ABELARDO JUREMA E SATURNINO SIMEAO DE SOUSA, SEDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/10/2015 | 400.00 | 00010060801476 | IZABELLE JORDANIA FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/10/2015 | 211.20 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/10/2015 | 366.59 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICCAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SECAO EM 01/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/10/2015 | 530.00 | 00009402501444 | MARIA KATIANE DE SOUSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE FERIAS DA SERVIDORA MARIA DAS NEVES DE SOUSA ALVES, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004055 | 01/10/2015 | 62.45 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO MNT-2426, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003688 | 02/10/2015 | 1694.40 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003689 | 02/10/2015 | 1034.00 | 00003149208467 | LENICE DA SILVA PIONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003690 | 02/10/2015 | 882.00 | 00095300503487 | MARIA QUETERIA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003691 | 02/10/2015 | 790.00 | 00003870296488 | ARENILDO RAMOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003692 | 02/10/2015 | 1198.00 | 00004749282413 | ANDREA DE AMORIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003693 | 02/10/2015 | 520.00 | 00001088298800 | HELENO ANDRE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 02/10/2015 | 2.25 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 02/10/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DA ASISSTENCIA SOCIAL - CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 02/10/2015 | 314.22 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SECAO 3, EM 02/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 02/10/2015 | 190.00 | 00010709187416 | AGAMILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da rede adutora do sitio lagoa da ilha, zona rural desse municipio, durante o mes de setembrO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 02/10/2015 | 788.00 | 00003822635456 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de operador de retroesvadeira, nos servicos desse municipio, em substituicao do operador jorge andre das neves, afastado a pedido do mesmo, referente ao mes de SETEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 02/10/2015 | 335.00 | 00009485166400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 02/10/2015 | 788.00 | 00004835616499 | SILVANA ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBROO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 02/10/2015 | 788.00 | 00007812112470 | ANA LUCIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 02/10/2015 | 788.00 | 00093639120434 | MAYSA DE FATIMA NEVES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTESANATO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBROO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 02/10/2015 | 900.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SENCADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE DANCA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 02/10/2015 | 788.00 | 00011159466416 | REGINALDO FARIAS DE QUEIROZ JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DURANTE O NES DE setembroO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 02/10/2015 | 788.00 | 00008367553403 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE setembro DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 03/10/2015 | 646.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUSA GUIMARAES - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA DE SUCCAO DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CARMO, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO.8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 05/10/2015 | 3.21 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do FEX, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 05/10/2015 | 350.00 | 18487813000113 | CODTECH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DO PORTAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 05/10/2015 | 259.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, EM 26, 29/09/2015, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 05/10/2015 | 366.59 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, SECAO 3, EM 05/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 05/10/2015 | 1290.00 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS NO AUDITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENCIO No 455/2013 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Const/Reforma e Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0003647 | 05/10/2015 | 109310.39 | 12209627000136 | R T S PEREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 3a MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA - PADRAO FNDE. CONFORME CONTRATO No 0.7.1.01/2015. | 00032015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 06/10/2015 | 365.00 | 00007031046408 | MIRIAM RIOS SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na limpeza do auditorio municipal, durante o mes de setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000062014 | 0003756 | 06/10/2015 | 17580.00 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS AO AUDITORIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENCIO No 455/2013 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 06/10/2015 | 350.00 | 00011238009441 | RENIZE GALDINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA NAPOLEAO FERNANDES, PARA AULAS DO PEJA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 06/10/2015 | 39.25 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifas bancarias debitada na conta 7.784-4, nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 06/10/2015 | 475.00 | 00000135271428 | RILDA SONIELE FERMNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O M~ES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 06/10/2015 | 370.00 | 00000135320496 | ANA LUCIA ALEXANDRE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMACAO PARA GERACAO DE TRABALHO E RENDA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 06/10/2015 | 180.00 | 00027353266830 | JOSEFA SANDRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 2 DIARIAS INTEGRAIS A SRA. JOSEFA SANDRA FERREIRA (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZACAO PARA ELABORACAO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NOS DIAS 5 A 7 DE OUTUBRO DE 2015, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 06/10/2015 | 370.00 | 00008767816444 | MAURICEIA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESPACO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 06/10/2015 | 370.00 | 00004262278409 | ANA GISELDA LINS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio onde funciona O CRAS DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015;. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 07/10/2015 | 152.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA RANDON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 07/10/2015 | 523.70 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, SECAO 3, EM 07/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 08/10/2015 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA COMPARECER AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTOFICA - IPC, PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL, CONFORMEDECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 08/10/2015 | 260.52 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 08/10/2015 | 600.00 | 00010218089465 | EDERSON JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS E COMO ZELADOR DA PRACA ERNANI SATIRO, SEDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 08/10/2015 | 384.00 | 20906382000124 | COSME JANU ALVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DAS MOTOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SEC DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 09/10/2015 | 9053.75 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, competencia 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003839 | 09/10/2015 | 12980.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, RESTOS DE PODAS DE ARVORES, ENTULHOS E METRALHAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 09/10/2015 | 500.00 | 00006845087458 | CARLOS ANDRE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO INSTALACAO DO CENTRO DE FORMACAO PARA GERACAO DE EMPREGO E RENDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0003660 | 09/10/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANCA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 09/10/2015 | 3139.72 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, competencia 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 09/10/2015 | 767.36 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, competencia 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 09/10/2015 | 198.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dA ASSISTENCIA SOCIAL - IGD, competencia 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 09/10/2015 | 982.38 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios DO CONSELHO TUTELAR, competencia 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 09/10/2015 | 2199.60 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 09/10/2015 | 5.77 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do ITR, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 09/10/2015 | 98.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO-T.DE JUSTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, PROCESSO No 0000703-20.2015.815.0451. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 09/10/2015 | 4.32 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dA SECRETARIA DE FINANCAS, competencia 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 09/10/2015 | 67.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO-T.DE JUSTICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, PROCESSO No 0000703-20.2015.815.0451. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 09/10/2015 | 600.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE 04 (QUATRO) CATAVENTOS DAS COMUNIDADES RIACHAO, MULUNGU, SALINA E SANTA RITA DE CIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 09/10/2015 | 600.00 | 00007051193430 | JOSE ANTONIO BATISTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM POCO AMAZONAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE POCO COMPRIDO, BARRO BRANCO E LAGOA DO JUAZEIRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 09/10/2015 | 2635.84 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dA SECRETARIA DE AGRICULTURA, competencia 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 09/10/2015 | 650.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 09/10/2015 | 2090.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dO GABINETE DO PREFEITO , competencia 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 09/10/2015 | 3412.59 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, competencia 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 09/10/2015 | 4779.47 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Contribuicao do INSS, (RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 09/10/2015 | 471.33 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SECAO 3 EM 09/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 09/10/2015 | 261.85 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SECAO 3 EM 09/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 09/10/2015 | 261.85 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SECAO 3 EM 09/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0003659 | 09/10/2015 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 3 MEGAS FULL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, AGRICULTURA, DEPARTAMENTO PESSOAL, OBRAS E GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 09/10/2015 | 370.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM PNEUS, CAMARAS DE AR E SOLDAS NOS ONIBUS DA EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 09/10/2015 | 606.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS oNIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 09/10/2015 | 9762.27 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dO FUNDEB 40%, competencia 09/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 09/10/2015 | 23015.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dO FUNDEB 60%, competencia 09/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 09/10/2015 | 5824.79 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dA EDUCACAO MDE, competencia 09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 09/10/2015 | 1491.44 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios dA EDUCACAO EJA, competencia 09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0003661 | 09/10/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA COM 2 MEGAS FULL, PARA SER UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 09/10/2015 | 1925.00 | 04348588000120 | DJAIR ALVES RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 13/10/2015 | 2306.06 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 13/10/2015 | 90.00 | 00099145219400 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL A SRA. MARIA APARECIDA DE OLICEIRA NEVES, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PNAIC, EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 13/10/2015 | 1000.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de convenio para execucao de projetos de formacao de musicos, voltado principalmente para criancas e adolescentes e apoio cultural em apresentacoes realizadas neste municipio e intermunicipais, referente ao mes de SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 13/10/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 9.145-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 13/10/2015 | 450.00 | 00083963731400 | MARIVALDO FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 18,00, TRNSSPORTANDO ALUNO DO SITIO SALGADINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 13/10/2015 | 378.00 | 00009815017454 | JAIRO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens no valor unitario de R$ 18,00, transportando aluno do sitio caxingo para o sitio santa rita de cima, durante o mes de SETEMBRO de 2015.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 13/10/2015 | 525.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de avisos de utilidade pulicas de todas as secretarias, referente ao mes de SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 13/10/2015 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO JORNAL DA PARAIBA EM 13/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 13/10/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao dos atos, programas, servicos e campanhas dos orgaos publicos municipais com finalidade educativa, informativa ou de orientacao social na revista Politica & Negocios no site www.politicasenegocios.com.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 13/10/2015 | 501.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de energia dos predios locados a prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0003704 | 13/10/2015 | 2000.00 | 19622995000150 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo TOYOTA bandeirantes com carroceria, destinado a atender as necessidades das secretarias municipais, referente ao mes de AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 13/10/2015 | 1293.35 | 00068419627453 | MARIA DO SOCORRO Q. D. DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO E A SRA. MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DUARTE DE SOUSA, NO PROCESSO No 0000.241-05.2011.8.15.0451. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 13/10/2015 | 32.17 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do CIDE, nesta data. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 13/10/2015 | 561.50 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 13/10/2015 | 270.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel, situado na rua senador rui carneiro s/n, onde funciona a sede da SEINFRA- Secretaria de Infraestrutura desse municipio de Congo-PB, conforme contrato firmado, referente ao mes de SETEMBROO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 13/10/2015 | 720.00 | 00008050394492 | ANA TAMIRES FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 14/10/2015 | 385.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOMBA DE AïGUA DESTINADA A CACAMBA FORD, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 14/10/2015 | 635.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DA RETRON RANDON, TRATOR VALMET AZUL SERVICOS NA INSTALACAO DA CACAMBA FORD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 14/10/2015 | 360.00 | 00005163024426 | MARCIA VIRGINIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA PRACA DA GENTE, REFERENTE AO MES DE seembroO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 14/10/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, servico de licenca de uso (locacao) de software GDIP- Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center- IDC, na modalidade ASP (Application Service Provider), para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente- GPT, em atendimento a lei complementar no 131/09 e em atendimento a lei 12.527/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 15/10/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NA CIDADE DE CONGO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 15/10/2015 | 780.00 | 00006959801494 | MARLUCE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE SALAS, BANHEIROS, AREAS DE SERVICOS E PATIO DA ESCOLA INFANTIL E DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Implantacao do Programa Mais Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 15/10/2015 | 730.00 | 00004288790476 | ADRIANA DE AMORIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADODRA DE ALUNOS NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 15/10/2015 | 780.00 | 00004221673478 | JOELMA DE OLIVEIRA BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS, BANHEIROS, AREAS DE SERVICOS E PATIO DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 15/10/2015 | 1100.00 | 06147674000108 | EDIT BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Implantacao do Programa Mais Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 15/10/2015 | 788.00 | 00005549753430 | MARIA FRANCILENE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DESIGNADA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO, REFERENTE AO MES DE SETEMBROO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 15/10/2015 | 635.00 | 00004835617460 | MARIA ERIVALDA DE OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO DAS RUAS DA VILA CAMO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 16/10/2015 | 225.00 | 00006865693426 | JOSE JUCIELIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSOR DO EJA PARA A COMUNIDADE SITIO POCO COMPRIDO, DURANTE O PERIODO DE setembrO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 16/10/2015 | 680.00 | 00068846282434 | JOSE DE ASSIS PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE PNEUS DOS ONIBUS DO FNDE DESSE MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 16/10/2015 | 90.00 | 00003283642400 | SANDRO MAGNO QUEIROS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL AO SR. SANDRO MAGNO QUEIROZ FARIAS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE NOSSO SISTEMA DE CONTABILIDADE QUE SERA IMPLANTADO NO PROXIMO EXERCICIO, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 16/10/2015 | 760.00 | 00068846282434 | JOSE DE ASSIS PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS, DA PATRULHA MECANIZADA, TRATORES E PIPI,NO PERIODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 16/10/2015 | 90.00 | 00069127000478 | ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL AO SR. ABDIAS RAMOS DE OLIVEIRA FILHO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE NOSSO SISTEMA DE CONTABILIDADE QUE SERA IMPLANTADO NO PROXIMO EXERCICIO, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 16/10/2015 | 90.00 | 00010056569408 | WELITON ALEXANDRE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL AO SR. WELITON ALEXANDRE PEREIRA - DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE NOSSO SISTEMA DE CONTABILIDADE QUE SERA IMPLANTADO NO PROXIMO EXERCICIO, REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 19/10/2015 | 1289.99 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PASEP, APURACAO 30/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 19/10/2015 | 67.77 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 19/10/2015 | 232.50 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PIPA DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 19/10/2015 | 512.63 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de multa, junto ao IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 19/10/2015 | 200.00 | 00005612791445 | LUIZA ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DOACAO PARA PAGAMENTO DE ALUGEL POR SER RECONHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 19/10/2015 | 200.00 | 00012459073445 | FABIANA RAFAELA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DOACAO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR SOLICITACO DO PROMOTOR DE JUSTICA, POR VIVER EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, POR SER RECONHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPI, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 19/10/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TEC, NA C/C 14.181-X | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 19/10/2015 | 422.00 | 00008767811485 | ERICA FERNANDA BASILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE CANTO NO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 20/10/2015 | 340.60 | 00007832579455 | JOSEANE MARIA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURAS E AGUA E ENERGIA (ATRASADAS) DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, CONFORME CADASTROS SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 20/10/2015 | 584.00 | 70055728000104 | KROPNEUS PECAS E PNEUS LTDA MATRIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) PNEU DESTINADO A RETROESCAVADEIRA RANDON, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 20/10/2015 | 695.00 | 00072727047487 | JOSE RANILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO DESENTUPIMENTO E NA LIMPEZA DAS CAIXAS DE ESGOTOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 20/10/2015 | 695.00 | 00007772037406 | SEBASTIAO CARLOS BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESOGOTO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 20/10/2015 | 139.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA MANGEIRA DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 20/10/2015 | 4325.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios e pracas publicas, quitata atraves de debito na conta do ICMS do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 20/10/2015 | 15117.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de iluminacao pulica quitada atraves de debito na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 20/10/2015 | 420.00 | 00002852945479 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADPS DE VARRICAO DE RUAS NOS FINAIS DE SEMANAS, DURANTE O MES DE SETEMBROO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 20/10/2015 | 2987.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios e pracas publicas, quitada atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 20/10/2015 | 525.00 | 00008000559420 | OSVALDO GONCALVES BARBOSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA EDUCACAO, MANUTENCAO DA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO PESSOAL E RECARGA DE CARTUCHO DE TONNERS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAAS E DEPARTAMENTO PESSOAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 20/10/2015 | 1250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Contr. Mensal p/ entidades de apoio aos Municipios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 20/10/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente A contribuicao para A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 20/10/2015 | 180.60 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PIPA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 20/10/2015 | 703.69 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 20/10/2015 | 0.20 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do ITR, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 20/10/2015 | 425.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia interna do predio da creche infantil, em diversos finais de semanas, durante o mes de SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 20/10/2015 | 4219.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia dos predios da Educacao, quitado atraves de debito automatico na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 20/10/2015 | 859.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios da educacao, quitado atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 21/10/2015 | 165.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SECRETARIA DE EDUCACAO E PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO, Q8UANDO EM SERVICO, NO PERIDO DE MAIO A SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 22/10/2015 | 630.00 | 00010711133484 | MARIA ELISANGELA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO ONIBUS ESCOLAR LINHA CARMO, LAGOA DA ILHA, SANTA RITA DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 23/10/2015 | 19.33 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 23/10/2015 | 62.13 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A RETENCAO DE PASEP NA COTA PARTE DO FPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 23/10/2015 | 1000.00 | 00009080222470 | GERALDO CAMILO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO LAGOA DO JUAZEIRO, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 23/10/2015 | 1000.00 | 00012172772429 | WANDERSON ANEILTON OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO LAGOA DO JUAZEIRO, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 23/10/2015 | 600.00 | 00007844457708 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO LAGOA DO JUAZEIRO, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 23/10/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 28.728-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 26/10/2015 | 500.00 | 00010322568420 | TAMARA PALONA DE MELO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MOTO HONDA/CG 125 FAN PLACA PFD - 2959, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O SETOR DE ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 26/10/2015 | 500.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de uma moto cg 150 destinada a secretaria de agricultura desse municipio, referente ao mes de SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 26/10/2015 | 900.00 | 00021885634846 | JOSE HONORATO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA DO PAC NA COLOCACAO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESSE MUNICIPIO, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 26/10/2015 | 500.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto honda/cg 150 titan ks, destinada a secretaria de EDUCACAO, referente ao mes DE SETEMBRO de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 26/10/2015 | 500.00 | 00007112843421 | AILTON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma honda/cg 125 fan placa KHB-3883-PE, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, designada para os eletricistas, referente ao mes setembr0 de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 26/10/2015 | 500.00 | 00010710596456 | ANTONIO GISELDO LINS GERRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto honda/cg fan, placa MOQ - 4017, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, para o setor de construcao, referente ao mes setembr0 de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 26/10/2015 | 500.00 | 00006255879445 | CLAUDIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de uma moto honda/cg 125 fan, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, para o setor de limpeza, referente ao mes de SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 27/10/2015 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cessao de uso e manutencao do terreno destinado ao aterro sanitario desse municipio, durante o mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 27/10/2015 | 650.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de terreno destinado ao aterro sanitario da vila Carmo, zona rural desse municipio durante o mes de SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 27/10/2015 | 97.00 | 00011015945430 | JOSE RUBENS AMURIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS OPERADORES DE MAQUINAS, EM SERVICOS NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 27/10/2015 | 350.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel da Casa onde funciona do CRAS desse municipio, referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 27/10/2015 | 600.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um predio onde funciona PETI e PROJOVEM desse municipio, referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 27/10/2015 | 500.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de um predio situado na rua Moises Conegundes Oliveira S/n, para funcionamento do centro municipal de formacao profissional desse municipio, referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 27/10/2015 | 300.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa do Conselho Tutelar desse municipio, referente ao mes de SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 27/10/2015 | 650.00 | 00036816221400 | KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel do Clube Quinze de Maio, destinado as instalacoes do Centrode Convivencia do Idoso desse municipio, referente ao mes SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 27/10/2015 | 90.00 | 00017638518420 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL A SRA. MARIA DE FATIMA SILVA , PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE TRABALHO INFANTIL, EM JOAO PESSOA, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 27/10/2015 | 400.00 | 00003677382440 | ANDREA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE QUEIROZ DE FARIAS No 13, PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 27/10/2015 | 90.00 | 00099145219400 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL A SRA. MARIA APARECIDA OLIVEIRA NEVES, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES E COORDENADORAS LOCAIS DO PNAIC, RALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2015, EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 27/10/2015 | 600.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de instrumento de cessao administrativo de uso remunerado do matadouro, situado na rua joao de Sousa s/n nesse municipio do Congo-PB, referente ao mes de setembro de 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 27/10/2015 | 700.00 | 00002377802400 | JOSE CAETANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de locacao de caixa d agua, localizada no sitio Salgadinho II, municipio do Congo-PB, para o sistema de abastecimento d agua nas comunidades de barra do rio I e II, tatu, poco comprido, tapera, lagoa do juazeiro, barro branco e juazeiro, configurando assim o interesse publico pela locacao, referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 27/10/2015 | 368.00 | 00005918970401 | JULIANA MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ACOUGUE DO MERCADO PUBLICO DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES SETEMBROO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 27/10/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 8.225-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 27/10/2015 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO DIARIA OFICIAL DA UNIAO, DUA 11/10/2015, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 27/10/2015 | 500.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reconhecimento de firmas, autenticacoes e segunda vias de documentos, conforme contrato firmado, referente ao mes de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 28/10/2015 | 11519.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RFERERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 28/10/2015 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos de acessoria em licitacoes e contratos adiministrativos, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 28/10/2015 | 90.00 | 00003283642400 | SANDRO MAGNO QUEIROS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL AO SR. SANGRO MAGNO DE QUEIROZ FARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM CAMPINA GRANDE, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 28/10/2015 | 80.00 | 00010435292412 | JOSE IVANILSON PEREIRA GUENES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIA AO SENHOR JOSE IVANILSON PEREIRA GUENES, PARA PARTICIPAR DE CURSO DO SEBRAE, REALIZADO EM MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 28/10/2015 | 220.00 | 19618824000158 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA-MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO CHEFE DE DEPARTAMENTO PESSOAL EM SERVICOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 28/10/2015 | 6750.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , FERERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 28/10/2015 | 8002.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RFERERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 28/10/2015 | 200.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE FISIOQUIMICA EM AMOSTRA DE AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 28/10/2015 | 2788.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RFERERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 28/10/2015 | 960.00 | 21700277000105 | JOSE JAERSON DE MOURA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE EDUCACAO E PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO, NO PERIODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 28/10/2015 | 4728.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO MDE, RFERERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 28/10/2015 | 15413.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO MDE, RFERERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 28/10/2015 | 5050.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, RFERERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 28/10/2015 | 40632.07 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, RFERERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 28/10/2015 | 6060.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%, RFERERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 28/10/2015 | 99887.18 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%, RFERERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 28/10/2015 | 7732.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO EJA RFERERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003826 | 28/10/2015 | 1446.50 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DA MERENDA DO PEJA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003827 | 28/10/2015 | 2124.99 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DA MERENDA DA CRECHE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003828 | 28/10/2015 | 8884.91 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 28/10/2015 | 1576.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RFERERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 28/10/2015 | 8829.53 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RFERERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/10/2015 | 3488.00 | 14054483000111 | FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, RFERERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 28/10/2015 | 900.00 | 14054483000111 | FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - IGD, RFERERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 28/10/2015 | 3940.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, RFERERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003829 | 28/10/2015 | 941.15 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, CONFORME CADASTROS SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 28/10/2015 | 90.00 | 00027353266830 | JOSEFA SANDRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL A SRA. JOSEFA SANDRA FERREIRA - SECRETARIA DE ASSISTeNCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE TRABALHO INFANTIL, EM JOAO PESSOA, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003831 | 28/10/2015 | 477.13 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 28/10/2015 | 38752.60 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RFERERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 29/10/2015 | 40.00 | 00003977637436 | MARIA DE FATIMA PEREIRA MARCOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIA AO SENHORA MARIA DE FATIMA PEREIRA MARCOLINO , PARA PARTICIPAR DE CURSO DO SEBRAE, REALIZADO EM MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 29/10/2015 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/10/2015 | 50.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENCAO DAS FOPAGS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/10/2015 | 531.89 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone linha 3359-1100 da prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/10/2015 | 391.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DAS FOPAGS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003902 | 30/10/2015 | 752.28 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A TOYOTA BANDEIRANTE, PLACA HOL-3400, LOCADO A PREFEITURA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003905 | 30/10/2015 | 175.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/10/2015 | 180.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS COM PUBLICACAO DE PRORROGACAO DE VIGENCIA DE CONTRATO PARA 30/04/2014, 30/08/2014 E 30/12/2014, CONTRATO DE REPASSE No 0199851-84. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/10/2015 | 300.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de aguas do predios locados a prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/10/2015 | 39.25 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/10/2015 | 262.67 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a sentenca judicial pago pela Prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/10/2015 | 1732.27 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/10/2015 | 1.10 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES - LEI 87/96, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/10/2015 | 3.21 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do FEX, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003886 | 30/10/2015 | 109.14 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto placa PFD-2959, da secretaria de agricultura desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003889 | 30/10/2015 | 137.07 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 8aquisicao de combustivel destinados a moto placa MNN-4857, da secretaria de agricultura desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003890 | 30/10/2015 | 78.21 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA MNT - 2436, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003907 | 30/10/2015 | 493.26 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados aO TRATOR NEW HOLLAND 2012, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003908 | 30/10/2015 | 3262.99 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO PIPA PLACA OGD - 7249. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003840 | 30/10/2015 | 1710.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 19 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 90,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO CONCEICAO E MANICOBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESE DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003841 | 30/10/2015 | 1740.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 20 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 87,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL NO PERCURSO DE SITIO RETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003842 | 30/10/2015 | 1560.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 20 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 78,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO LAGOA FUNDA, RIACHAO, SALINA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESE DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003843 | 30/10/2015 | 936.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 12 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 78,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO LAGOA FUNDA, MULUGU PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MES OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003844 | 30/10/2015 | 1600.00 | 00013290740846 | José Paulino Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 20 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 80,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO SANTA RITA DE SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/10/2015 | 1566.00 | 00010471965499 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 18 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 87,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO RIACHO DA ROCA, MULUGU E RIACHAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003846 | 30/10/2015 | 1540.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 19 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 77,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO RIACHAO, VETRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003891 | 30/10/2015 | 109.52 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO MNT-2426, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003894 | 30/10/2015 | 1504.65 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OEY-8783. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003895 | 30/10/2015 | 957.45 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFH-6446. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003896 | 30/10/2015 | 1972.48 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE-5150. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003897 | 30/10/2015 | 3181.24 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFG-8537. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003898 | 30/10/2015 | 2050.62 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFA-3059. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003899 | 30/10/2015 | 1872.92 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC-5949. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003900 | 30/10/2015 | 1341.33 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA NPR-6747. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003901 | 30/10/2015 | 1679.05 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGH-3556. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/10/2015 | 103.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DA EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/10/2015 | 202.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/10/2015 | 40.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA TARIFA DA FOPAG DA EDUCACAO EJA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/10/2015 | 274.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA TARIFA DA FOPAG DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/10/2015 | 23.55 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/10/2015 | 70.65 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a tarifas bancarias debitada na conta 7.784-4, nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003887 | 30/10/2015 | 46.90 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MOK-7657, da secretaria de obras desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003888 | 30/10/2015 | 105.48 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MOQ-4017, da secretaria de obras desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003893 | 30/10/2015 | 466.39 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PA CARREGADEIRA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003903 | 30/10/2015 | 442.54 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A CACAMBA GRANDE, DE PLACA NQE-4351. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003904 | 30/10/2015 | 749.60 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CACAMBA PEQUENA PLACA QFE-9176, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003909 | 30/10/2015 | 819.02 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003910 | 30/10/2015 | 1072.58 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA randon. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/10/2015 | 116.97 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO BORS PLACA MON-7088, DA SECRETAARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/10/2015 | 1012.90 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FIAT DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PLACA OEX-4736. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/10/2015 | 31.40 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria com emissao de doc/ted, na c/c 15.839-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/10/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 14.182-8 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/10/2015 | 15.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAIRFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 14.366-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003830 | 30/10/2015 | 933.10 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 31/10/2015 | 3000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica de engenharia, na fiscalizacao de obras, com emissao de laudos, pareceres e elaboracao de medicoes de servicos junto aos orgaos publicos, no mes de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 02/11/2015 | 150.00 | 08970691000168 | MAGESTIC HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DASRA. JOSEFA FRANCILEIDE FERNANDES DE LAGOM, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DE PNAIC, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2015, EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 03/11/2015 | 530.00 | 13930985000104 | COOPERAIVA DE TURISMO E LAZER PARAISO DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENO NO PERIODO DE 01/06/2015 A 16/06/2015, QUANDO OS PROFESSORES PARTICIPARAM DE FORMACAO EM EDUCACAO INCLUSIVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 03/11/2015 | 270.00 | 00000135205476 | JOSEFA FRANCICLEIDE FERNANDES DE LAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS INTEGRAL PARA A SRA. JOSEFA FRANCILEIDE FERNANDES DE LAGOM, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DE PNAIC, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2015, EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0004026 | 03/11/2015 | 1265.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 23 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 55,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO LAGOA FUNDA, SALINA PARA O SITIO RIACHAO, DURANTE OS MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 03/11/2015 | 150.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA IMPRESSORA HP LASERJET M1132 MFP DO BOLSA FAMILIA, COM REPARO NA FONTE DE ALIMENTACAO DE ENERGIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 03/11/2015 | 580.00 | 00005795759422 | MONICA MARIA SILVA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DAS PRACAS ABELARDO JUREMA E SATURNINO SIMEAO DE SOUSA, SEDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 03/11/2015 | 400.00 | 00010060801476 | IZABELLE JORDANIA FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 04/11/2015 | 394.00 | 00003822635456 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de operador de retroesvadeira, nos servicos desse municipio, em substituicao do operador jorge andre das neves, afastado a pedido do mesmo, referente ao mes de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 04/11/2015 | 335.00 | 00009485166400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 04/11/2015 | 378.70 | 07426259000148 | MARIA SIDEANE BARBOSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS GESTANTES DO CRAS DESSE MUNICIIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 04/11/2015 | 677.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFL-9589. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0004044 | 04/11/2015 | 12240.00 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A CRECHE E ESCOLA INFANTIL, CONFORME CONVENCIO No 455/2013 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004045 | 04/11/2015 | 2150.00 | 16541244000111 | FRANCISCA CLECIA VIANA LUCAS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS A CRECHE E ESCOLA INFANTIL, CONFORME CONVENCIO No 455/2013 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO E O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003959 | 04/11/2015 | 2470.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 04/11/2015 | 790.00 | 00075311658487 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 25 METROS DE MADEIRAS SECA (ALGAROBA) DESTINADA A CALDEIRA DO MATADOURO PUBLICO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 04/11/2015 | 1300.00 | 61234985001267 | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEU DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 04/11/2015 | 190.00 | 00010709187416 | AGAMILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da rede adutora do sitio lagoa da ilha, zona rural desse municipio, durante o mes de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 04/11/2015 | 2.14 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 1.066-9, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 05/11/2015 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA COMPARECER AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTOFICA - IPC, PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL, CONFORMEDECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 05/11/2015 | 650.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 05/11/2015 | 54.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0003968 | 05/11/2015 | 940.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VICULO FIAT UNO PLACA OEX-4736, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 06/11/2015 | 900.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SENCADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE DANCA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 06/11/2015 | 788.00 | 00011159466416 | REGINALDO FARIAS DE QUEIROZ JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DURANTE O NES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 06/11/2015 | 788.00 | 00008367553403 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 06/11/2015 | 788.00 | 00004835616499 | SILVANA ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 06/11/2015 | 788.00 | 00007812112470 | ANA LUCIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 06/11/2015 | 788.00 | 00093639120434 | MAYSA DE FATIMA NEVES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTESANATO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 06/11/2015 | 303.48 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS CRAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 06/11/2015 | 600.00 | 00010218089465 | EDERSON JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS E COMO ZELADOR DA PRACA ERNANI SATIRO, SEDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE UTUBROO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 06/11/2015 | 594.56 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, MATADOURO PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0004004 | 06/11/2015 | 2310.24 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento Agropecuario | Dist. de Sementes Mudas Vacinas D. Agric. c/ Peq Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 07/11/2015 | 3219.99 | 03567685000140 | RENOVARE CARUARU AGRICOLA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vacinas e seringas destinados a campanha de vacinacao contra febre aftosa neste municipio, segunda etapa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 09/11/2015 | 3210.00 | 04708358000124 | GL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TUBOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS JUA E LAGOA FUNDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0004023 | 09/11/2015 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 3 MEGAS FULL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, AGRICULTURA, DEPARTAMENTO PESSOAL, OBRAS E GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0004058 | 09/11/2015 | 2000.00 | 19622995000150 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo TOYOTA bandeirantes com carroceria, destinado a atender as necessidades das secretarias municipais, referente ao mes de SETEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 09/11/2015 | 324.00 | 00009815017454 | JAIRO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens no valor unitario de R$ 18,00, transportando aluno do sitio caxingo para o sitio santa rita de cima, durante o mes de OUTUBRO de 2015.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0004053 | 09/11/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA COM 2 MEGAS FULL, PARA SER UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004011 | 09/11/2015 | 1464.00 | 00060155388487 | JOSINA QUITERIA DA CONCEICAO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004012 | 09/11/2015 | 1454.00 | 00006454009807 | LOURIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004013 | 09/11/2015 | 2599.50 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 09/11/2015 | 1000.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de convenio para execucao de projetos de formacao de musicos, voltado principalmente para criancas e adolescentes e apoio cultural em apresentacoes realizadas neste municipio e intermunicipais, referente ao mes de OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 09/11/2015 | 378.00 | 00083963731400 | MARIVALDO FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 18,00, TRNSSPORTANDO ALUNO DO SITIO SALGADINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003977 | 09/11/2015 | 12980.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, RESTOS DE PODAS DE ARVORES, ENTULHOS E METRALHAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 09/11/2015 | 370.00 | 00004262278409 | ANA GISELDA LINS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do predio onde funciona O CRAS DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015;. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 09/11/2015 | 370.00 | 00008767816444 | MAURICEIA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESPACO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 09/11/2015 | 370.00 | 00000135320496 | ANA LUCIA ALEXANDRE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMACAO PARA GERACAO DE TRABALHO E RENDA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 09/11/2015 | 475.00 | 00000135271428 | RILDA SONIELE FERMNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O M~ES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0004024 | 09/11/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANCA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 10/11/2015 | 2013.74 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, competencia 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 10/11/2015 | 767.36 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios DA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, competencia 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 10/11/2015 | 198.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios DA ASSISTENCIA SOCIAL - IGD, competencia 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 10/11/2015 | 866.80 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios DO CONSELHO TUTELAR, competencia 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 10/11/2015 | 500.00 | 00006845087458 | CARLOS ANDRE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO INSTALACAO DO CENTRO DE FORMACAO PARA GERACAO DE EMPREGO E RENDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 10/11/2015 | 270.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel, situado na rua senador rui carneiro s/n, onde funciona a sede da SEINFRA- Secretaria de Infraestrutura desse municipio de Congo-PB, conforme contrato firmado, referente ao mes de OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 10/11/2015 | 6672.15 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, competencia 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/11/2015 | 350.00 | 00011238009441 | RENIZE GALDINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA NAPOLEAO FERNANDES, PARA AULAS DO PEJA, DURANTE O MES DE Outubro DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Implantacao do Programa Mais Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 10/11/2015 | 788.00 | 00005549753430 | MARIA FRANCILENE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DESIGNADA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Implantacao do Programa Mais Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 10/11/2015 | 778.00 | 00004288790476 | ADRIANA DE AMORIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADODRA DE ALUNOS NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 10/11/2015 | 9261.56 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios DO FUNDEB 40%, competencia 10/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 10/11/2015 | 23245.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONALO, dos funcionarios DO FUNDEB 60%, competencia 10/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 10/11/2015 | 1491.44 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios DO EDUCACAO EJA, competencia 10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 10/11/2015 | 4083.68 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios DO EDUCACAO MDE, competencia 10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 10/11/2015 | 180.00 | 00003155619473 | CICERO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRAIS AO SR. CICERO JOSE DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACO, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 10/11/2015 | 4779.47 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Contribuicao do INSS, (RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 10/11/2015 | 1432.60 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios DO GABINETE DO PREFEITO, competencia 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/11/2015 | 2008.75 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, competencia 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/11/2015 | 350.00 | 18487813000113 | CODTECH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DO PORTAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 10/11/2015 | 1269.22 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, competencia 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Irrigação | Defesa Contra a Seca | Construcao de Reservatorios Dagua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 0004054 | 10/11/2015 | 84732.04 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 5a medicao dos Servicos de Construcao do Sistema de Abastecimento de agua no Municipio do Congo, conforme Convenio no TC PAC 0063/2008/FUNASA. | 10012014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 10/11/2015 | 600.00 | 00007051193430 | JOSE ANTONIO BATISTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM POCO AMAZONAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE POCO COMPRIDO, BARRO BRANCO E LAGOA DO JUAZEIRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 10/11/2015 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do ITR, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Amortizacao da Divida Contratual c/ INSS FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 10/11/2015 | 3000.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamentos precatorios previdenciarios conciliados entre as partes, com escopo de quitar integralmente os debitos previdenciario do Municipio de Congo, consolidados no processo 0001200-03.2009.05.130014, tramitando na unica vara do trabalho em Monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 10/11/2015 | 631.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios DA SECRETARIA DE FINANCAS, competencia 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 10/11/2015 | 3303.78 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 11/11/2015 | 130.40 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO LAVADOURA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 11/11/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao dos atos, programas, servicos e campanhas dos orgaos publicos municipais com finalidade educativa, informativa ou de orientacao social na revista Politica & Negocios no site www.politicasenegocios.com.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 11/11/2015 | 13.46 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA ADIC. CHEQUE COMPENSANDO, NA C/C 16.192-6. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004042 | 11/11/2015 | 3790.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFA-3059. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004043 | 11/11/2015 | 2820.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFH-6446.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 12/11/2015 | 788.00 | 00082544468491 | ANTONIA LUIZA VENTURA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS, BANHEIROS E PATIOS DA ESCOLA E CRECHE INFANTIL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 12/11/2015 | 788.00 | 00004970762414 | ALEKSANDRA LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS, BANHEIROS E PATIOS DA ESCOLA INFANTIL E CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 12/11/2015 | 365.00 | 00007031046408 | MIRIAM RIOS SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na limpeza do auditorio municipal, durante o mes de oUTUBRO de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 12/11/2015 | 280.00 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO O SECREtariO DE EDUCACAO E PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 12/11/2015 | 220.00 | 19802753000149 | MARIA GISELIA FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE EDUCACAO E PESSOAL DE APOIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 12/11/2015 | 1600.00 | 21700277000105 | JOSE JAERSON DE MOURA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE EDUCACAO E PESSOAL DE APOIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 12/11/2015 | 603.98 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone linha 3359-1100 da prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 12/11/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, servico de licenca de uso (locacao) de software GDIP- Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center- IDC, na modalidade ASP (Application Service Provider), para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente- GPT, em atendimento a lei complementar no 131/09 e em atendimento a lei 12.527/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 12/11/2015 | 90.00 | 00003283642400 | SANDRO MAGNO QUEIROS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL AO SENHOR SANDRO MAGNO QUEIROZ FAIRAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 12/11/2015 | 2000.00 | 00010284359408 | JEAN AMORIM BALBINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONSTRYCAO DE UM POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADESSITIOS BARRA DO RIO DE CIMA E SANTA RITTA DE BAIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 12/11/2015 | 715.00 | 00088826910472 | VALDEMIR JOAO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DO ACUDE DO RIACHO DOS CAVALOS E MANUTENCAO NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE NFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 12/11/2015 | 2055.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE 07 (SETE) CATAVENTOS DAS COMUNIDADES MANICOBA, AGUA-DOCE, LAGOA DA ILHA, STA RITA, CAICARA, LAGOU DO JUAZEIRO E SALINA E EMONTAGEM DO CATAVENTO DA SERRA DA ENGABELADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 12/11/2015 | 720.00 | 00008050394492 | ANA TAMIRES FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 12/11/2015 | 630.00 | 00007772037406 | SEBASTIAO CARLOS BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 12/11/2015 | 316.00 | 00094512507434 | CICERO SOUSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS DO CIMITERIO PïBULICO SAO ROQUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 12/11/2015 | 350.00 | 00009441160431 | DIEGO FREITAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM PREDIOS PUBLICOS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 12/11/2015 | 630.00 | 00072727047487 | JOSE RANILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO DESENTUPIMENTO E NA LIMOEZA DAS CAUXAS DE ESGITIS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 12/11/2015 | 760.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE REVISAAO NA INSTALACAO DA RETRO RANDON, MOTOR DE PARTIDA DA NEW HOLLAND E SERVICOS NA INSTALACAO DO TOYOTA BANDEIRANTE LOCADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 12/11/2015 | 316.00 | 00048436690400 | AMARO NUNES DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS, EM FRENTE AO CEMITERIO PUBLICO SAO ROQUE, SEDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 12/11/2015 | 1235.20 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 12/11/2015 | 475.00 | 00002427595489 | REGINALDO LOPES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DO ACUDE PUBLICO RIACGO DOS CAVALOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 12/11/2015 | 340.00 | 00002852945479 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADPS DE VARRICAO DE RUAS NOS FINAIS DE SEMANAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 12/11/2015 | 632.00 | 00000135153492 | MARIA JOSILEIDE RODRIGUES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO DAS RUAS DA VILA CARMO, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 12/11/2015 | 121.81 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 12/11/2015 | 121.65 | 09331495000106 | MARIA ANDREA ARAGAO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 12/11/2015 | 422.00 | 00008767811485 | ERICA FERNANDA BASILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE CANTO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 13/11/2015 | 82.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DO CRAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 13/11/2015 | 950.00 | 00006925268467 | LEONILDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DO TALUDE DO ACUDE PUBLICO, POCOS E NA CERCA DA PASSAGEM MOLHADA DA LAGOA FUNDA - ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 13/11/2015 | 306.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de aguas do predios locados a prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 13/11/2015 | 546.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de energia dos predios locados a prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 13/11/2015 | 430.00 | 00004745250401 | MARIA DA PAZ FARIAS MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS VESTUAROS DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE TAPERA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0004088 | 13/11/2015 | 1900.00 | 00010056715404 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 100,00, NO PERCURSO DE CONGO A SUME, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESSE MUNICIPIO PARA A UFCG, NO PERIODO DE JUNHO A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 13/11/2015 | 1160.00 | 00008000559420 | OSVALDO GONCALVES BARBOSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DA EDUCACAO - BROTHER 8070 DE CARTUCYOS TONNER E MANUTENCAO DO BUKER 8600 COM TROCA DE TINTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 13/11/2015 | 90.00 | 00004899943423 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIO DE EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA SECRETARIA, JUNTO AO COMERCIO LOCAL, EM CAMPONA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 16/11/2015 | 750.00 | 00004625097452 | ROBSON TADEUDO NASCIMENTO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CAPACITACAO DE PRIMEIROS SOCORROS PARA CAPACITAR PROFESSORES DA CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 16/11/2015 | 150.00 | 00006865693426 | JOSE JUCIELIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSOR DO EJA PARA A COMUNIDADE SITIO POCO COMPRIDO, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 16/11/2015 | 525.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de avisos de utilidade pulicas de todas as secretarias, referente ao mes de OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 16/11/2015 | 1073.58 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PASEP, APURACAO 31/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 16/11/2015 | 252.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE GRAFITAGEM PARA O SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 16/11/2015 | 360.00 | 00005163024426 | MARCIA VIRGINIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA PRACA DA GENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 17/11/2015 | 4392.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios e pracas publicas, quitata atraves de debito na conta do ICMS do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 17/11/2015 | 15200.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de iluminacao pulica quitada atraves de debito na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 17/11/2015 | 500.00 | 00006255879445 | CLAUDIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de uma moto honda/cg 125 fan, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, para o setor de limpeza, referente ao mes de OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 17/11/2015 | 500.00 | 00007112843421 | AILTON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma honda/cg 125 fan placa KHB-3883-PE, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, designada para os eletricistas, referente ao mes DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 17/11/2015 | 500.00 | 00010710596456 | ANTONIO GISELDO LINS GERRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto HONDA/CG FAN, placa MOQ-4017, para a secretaria municipal de obras, destinada para o setor de construcao, referente ao mes de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 17/11/2015 | 600.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cessao de uso e manutencao do terreno destinado ao aterro sanitario desse municipio, durante o mes de OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 17/11/2015 | 650.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de terreno destinado ao aterro sanitario da vila Carmo, zona rural desse municipio durante o mes de OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 17/11/2015 | 200.00 | 00012459073445 | FABIANA RAFAELA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DOACAO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR SOLICITACO DO PROMOTOR DE JUSTICA, POR VIVER EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, POR SER RECONHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPI, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 17/11/2015 | 300.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa do Conselho Tutelar desse municipio, referente ao mes de OUTUBRO DE 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 17/11/2015 | 500.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de um predio situado na rua Moises Conegundes Oliveira S/n, para funcionamento do centro municipal de formacao profissional desse municipio, referente ao mes de OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 17/11/2015 | 600.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um predio onde funciona PETI e PROJOVEM desse municipio, referente ao mes de OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 17/11/2015 | 350.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel da Casa onde funciona do CRAS desse municipio, referente ao mes de OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 17/11/2015 | 650.00 | 00036816221400 | KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel do Clube Quinze de Maio, destinado as instalacoes do Centrode Convivencia do Idoso desse municipio, referente ao mes OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 17/11/2015 | 500.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de uma moto cg 150 destinada a secretaria de agricultura desse municipio, referente ao mes de OUTBTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 17/11/2015 | 500.00 | 00010322568420 | TAMARA PALONA DE MELO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MOTO HONDA/CG 125 FAN PLACA PFD - 2959, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O SETOR DE ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE OUUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 17/11/2015 | 700.00 | 00002377802400 | JOSE CAETANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de locacao de caixa d agua, localizada no sitio Salgadinho II, municipio do Congo-PB, para o sistema de abastecimento d agua nas comunidades de barra do rio I e II, tatu, poco comprido, tapera, lagoa do juazeiro, barro branco e juazeiro, configurando assim o interesse publico pela locacao, referente ao mes de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 17/11/2015 | 600.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de instrumento de cessao administrativo de uso remunerado do matadouro, situado na rua joao de Sousa s/n nesse municipio do Congo-PB, referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Contr. Mensal p/ entidades de apoio aos Municipios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 17/11/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente A contribuicao para A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 17/11/2015 | 3096.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios e pracas publicas, quitada atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 17/11/2015 | 500.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reconhecimento de firmas, autenticacoes e segunda vias de documentos, conforme contrato firmado, referente ao mes de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 17/11/2015 | 630.00 | 00010711133484 | MARIA ELISANGELA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO ONIBUS ESCOLAR LINHA CARMO, LAGOA DA ILHA, SANTA RITA DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 17/11/2015 | 425.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia interna do predio da creche infantil, em diversos finais de semanas, durante o mes de OUTUBRO de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 17/11/2015 | 150.00 | 00085408794415 | LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CAFES E DE REFEICOES AOS MOTORISTAS DOS ONIBUS DO FNDE, EM VISTORIA DOS TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 17/11/2015 | 621.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios da educacao, quitado atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 17/11/2015 | 400.00 | 00069681490444 | JOSEFA CLEMENTE DO BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, PARA DEPOSITO DO MOBILIARIO DA ESCOLA MUNICIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBROE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 17/11/2015 | 3735.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia dos predios da Educacao, quitado atraves de debito automatico na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 17/11/2015 | 500.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto honda/cg 150 titan ks, destinada a secretaria de EDUCACAO, referente ao mes DE OUTUBRO de 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 18/11/2015 | 2500.00 | 21849630000105 | RYANNE SERAFIM VERAS DE ASSIS PORTELLA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOM PARA O FESTIVAL DE CINEMA CINECONGO, REALIZADO NOS DIAS 19, 20, 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2015, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 18/11/2015 | 5000.00 | 01683616000177 | F LIMA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE 200 METROS DE ESTRUTURA DE ALUMINIO; 30 REFLETORES DE LED; PROJETOR DE ALTA DEFINICAO DE 8.000 ANSILUMNS; TELAO MEDINDO 8M X 5M, PARA A 7a AMOSTRA AUDIOVISUAL DO CINE CONGO, REALIZADO NOS DIAS 19, 20, 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 18/11/2015 | 90.00 | 00004899943423 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL AO SR. ALLISSON SALES DE FAIRAS - SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA FAZER COMPRAS PARA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO , EM CAMPINA GRANDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 18/11/2015 | 516.33 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de multa, junto ao IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 18/11/2015 | 530.00 | 00003894289490 | JOSE EVANDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA CONSTRUCAO DO POCO AMAZONAS PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES SANTA RITA DE BAIXO E BARRA DO RIO DE CIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 18/11/2015 | 63.00 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do FPE, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 18/11/2015 | 150.00 | 18063775000171 | JOSE OCEMI DE MACEDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE VASSOURAS MANUFATURADAS DESTINADAS AOS GARIS, PARA VARRICAO DE RUAS DESSE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 19/11/2015 | 500.00 | 00067548032404 | MARIA LIBERALINA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA A TITULO DE DOACAO PARA CONSTRUCAO DE CASA DE MORADORA, POR SER RECONHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Construcao e Reforma de Espacos para a Pratica Esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0004103 | 19/11/2015 | 31916.64 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente ao pagamento da 5a medicao dos servicos de construcao de quadra comberta com vestiario, objeto do contrato no 02201/2014. | 10062014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 19/11/2015 | 960.00 | 00009827532413 | MARCIO JONES QUEIROZ DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE EDUCACAO, DIRETORES DAS ESCOLAS E PESSOAL DE APOIO DESSA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE MAIO A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004123 | 19/11/2015 | 3365.40 | 00003149208467 | LENICE DA SILVA PIONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004124 | 19/11/2015 | 2252.00 | 00095300503487 | MARIA QUETERIA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004127 | 19/11/2015 | 1208.00 | 00004749282413 | ANDREA DE AMORIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004128 | 19/11/2015 | 289.50 | 00003870296488 | ARENILDO RAMOS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). PJ123582409BR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004129 | 19/11/2015 | 368.00 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). PJ123582409BR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 20/11/2015 | 800.00 | 13721368000190 | LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS DA ESCOLA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Const/Reforma e Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0004122 | 20/11/2015 | 153736.21 | 12209627000136 | R T S PEREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 4a MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA - PADRAO FNDE. CONFORME CONTRATO No 0.7.1.01/2015. | 00032015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 20/11/2015 | 532.54 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 20/11/2015 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do ITR, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 20/11/2015 | 308.00 | 19623838000160 | SEBASTIAO FERNANDES SOBRINHO- MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM VENTILADOR DESTINADO A SEDE DO BOLSA FAMILIA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Pavimentacao de Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042008 | 0004202 | 20/11/2015 | 59956.96 | 04635673000179 | IMPERMANTA ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 3a MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DE PAVIMENTACAO, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE No 0238906-77/2007 - MINISERIO DAS CIDADES, PROGRAMA PRO-MUNICIPIO PEQUENO PORTE. | 00082010 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 23/11/2015 | 1340.00 | 11971347000106 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR NEW HOLLAND ANTIGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 23/11/2015 | 587.25 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0004148 | 23/11/2015 | 249.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A REPAROS NAS CAIXAS DE ESGOTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 23/11/2015 | 373.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A RETOQUES NOS CALCAMENTOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0004151 | 23/11/2015 | 747.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 23/11/2015 | 1293.35 | 00068419627453 | MARIA DO SOCORRO Q. D. DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO E A SRA. MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DUARTE DE SOUSA, NO PROCESSO No 0000.241-05.2011.8.15.0451. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0004146 | 23/11/2015 | 774.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CATAVENTO DA COMUNIDADE VENTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0004149 | 23/11/2015 | 622.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A PASSAGEM MOLHADA DA LAGOA DO JUAZEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 23/11/2015 | 850.00 | 00021885634846 | JOSE HONORATO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA DO PAC NA COLOCACAO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESSE MUNICIPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 23/11/2015 | 1250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 24/11/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 5.889-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 24/11/2015 | 770.00 | 00068846282434 | JOSE DE ASSIS PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NOS CONSERTOS DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES; DA PATRULHA MECANIZADA, TRATORES E PIPA, NO PERIODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004163 | 24/11/2015 | 31434.70 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDETE A AQUISICAO DE MATERIAIS E UTENSILIOS PARA ATENDER AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Construcao do Centro de Referencia e Assistencia Social - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0004166 | 24/11/2015 | 13137.01 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 1a MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO MUNICIPIO DO CONGO-PB, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE No 1010348/2015 -FNAS, PROGRAMA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00042015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004210 | 25/11/2015 | 1100.00 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004561 | 25/11/2015 | 695.00 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 26/11/2015 | 7732.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO EJA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 26/11/2015 | 130670.61 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 26/11/2015 | 7413.32 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 26/11/2015 | 40861.90 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 26/11/2015 | 4283.33 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 26/11/2015 | 15413.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 26/11/2015 | 4728.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 26/11/2015 | 366.59 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SECAO 3, EM 26/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 26/11/2015 | 12521.47 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 26/11/2015 | 6750.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 26/11/2015 | 8202.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 26/11/2015 | 2788.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 26/11/2015 | 4465.34 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 26/11/2015 | 900.00 | 14054483000111 | FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - IGD, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 26/11/2015 | 3488.00 | 14054483000111 | FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 26/11/2015 | 9087.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 26/11/2015 | 1576.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 26/11/2015 | 152.00 | 07426259000148 | MARIA SIDEANE BARBOSA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRALDAS DESTINADAS AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 26/11/2015 | 40258.28 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 26/11/2015 | 1500.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0004289 | 27/11/2015 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004196 | 28/11/2015 | 4849.52 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004197 | 28/11/2015 | 1057.20 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DA MERENDA DO PEJA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004198 | 28/11/2015 | 2665.99 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECCAO DA MERENDA DA CRECHE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004194 | 28/11/2015 | 921.85 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004195 | 28/11/2015 | 383.08 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004199 | 28/11/2015 | 806.70 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, CONFORME CADASTROS SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/11/2015 | 4.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA TARIFA DA FOPAG DA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/11/2015 | 298.63 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FIAT DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PLACA OEX-4736. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/11/2015 | 66.50 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO BORS PLACA MON-7088, DA SECRETAARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/11/2015 | 15.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 14.181-X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/11/2015 | 39.25 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 14.182-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/11/2015 | 23.55 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 15.839-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004226 | 30/11/2015 | 159.96 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PA CARREGADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004228 | 30/11/2015 | 58.75 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MOK-7657, da secretaria de obras desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004230 | 30/11/2015 | 51.23 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO KHB - 3883 DA SECRETARIA DE OBRAS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004235 | 30/11/2015 | 2771.25 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETROESCAVADERIA NEW HOLLAND. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004236 | 30/11/2015 | 1768.67 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CACAMBA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004239 | 30/11/2015 | 1408.87 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETROESCAVADERIA RANDON, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004240 | 30/11/2015 | 700.98 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PATROL CARTEPILLA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004242 | 30/11/2015 | 780.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DESTINADOS A RETRO RANDON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004243 | 30/11/2015 | 766.43 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CACAMBA PEQUENA PLACA QFE-9176, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004258 | 30/11/2015 | 47.04 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MOQ-4017, da secretaria de obras desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0004201 | 30/11/2015 | 1170.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 15 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 78,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO LAGOA FUNDA, MULUGU PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MES NOVEMBRBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0004204 | 30/11/2015 | 1540.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 20 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 77,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO RIACHAO, VENTURA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBROO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0004205 | 30/11/2015 | 1560.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 20 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 78,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO LAGOA FUNDA, RIACHAO, SALINA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESE DE NOVEMBRODE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0004206 | 30/11/2015 | 1566.00 | 00010471965499 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 20 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 87,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO RIACHO DA ROCA, MULUGU E RIACHAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0004207 | 30/11/2015 | 1800.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 20 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 90,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO CONCEICAO E MANICOBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0004208 | 30/11/2015 | 1740.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 20 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 87,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL NO PERCURSO DE SITIO RETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0004209 | 30/11/2015 | 1520.00 | 00013290740846 | José Paulino Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 19 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 80,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO SANTA RITA DE SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0004212 | 30/11/2015 | 812.81 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0004213 | 30/11/2015 | 1155.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 21 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 55,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO LAGOA FUNDA, SALINA PARA O SITIO RIACHAO, DURANTE OS MES DE NOVEMBRBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004215 | 30/11/2015 | 879.93 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA KFL-9589. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004216 | 30/11/2015 | 1740.12 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OEY-8783. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004217 | 30/11/2015 | 1824.62 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 5150. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004218 | 30/11/2015 | 3503.83 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGC-5949. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004220 | 30/11/2015 | 2359.96 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFH-3556. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004221 | 30/11/2015 | 1844.48 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR-6747. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004222 | 30/11/2015 | 2587.24 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFA-3059. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004223 | 30/11/2015 | 3277.59 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFG-8537. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004224 | 30/11/2015 | 1593.82 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE ONIBUS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004234 | 30/11/2015 | 97.67 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO MNT-2426, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/11/2015 | 62.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/11/2015 | 62.80 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/11/2015 | 274.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/11/2015 | 202.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/11/2015 | 40.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA TARIFA DA FOPAG DA EDUCACAO EJA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBROO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/11/2015 | 103.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DA EDUCACAO MDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBROO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/11/2015 | 391.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DAS FOPAGS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0004211 | 30/11/2015 | 237.63 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, MATADOURO PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004238 | 30/11/2015 | 1356.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE MAQUINAS, TRATORES E CACAMBAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004241 | 30/11/2015 | 716.32 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado ao toyota locado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004244 | 30/11/2015 | 3000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica de engenharia, na fiscalizacao de obras, com emissao de laudos, pareceres e elaboracao de medicoes de servicos junto aos orgaos publicos, no mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004245 | 30/11/2015 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos de acessoria em licitacoes e contratos adiministrativos, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/11/2015 | 78.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/11/2015 | 262.67 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a sentenca judicial pago pela Prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/11/2015 | 1.10 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do ICMS DESONERACAO DAS EXPORTACOES - LEI 87/96, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/11/2015 | 16.45 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do ITR, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/11/2015 | 3.21 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do FEX, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/11/2015 | 1768.30 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/11/2015 | 100.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de manutencao das Fopag s referente ao mes de Novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004225 | 30/11/2015 | 412.00 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND 2012., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004227 | 30/11/2015 | 491.27 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004229 | 30/11/2015 | 71.08 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto placa PFD-2959, da secretaria de agricultura desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004232 | 30/11/2015 | 70.76 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MNC-4692, da secretaria de agricultura desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004237 | 30/11/2015 | 4325.98 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO PIPA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/11/2015 | 190.00 | 00010709187416 | AGAMILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da rede adutora do sitio lagoa da ilha, zona rural desse municipio, durante o mes denovembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 01/12/2015 | 1652.65 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadona c/c 104-0, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 01/12/2015 | 155.00 | 13930985000104 | COOPERAIVA DE TURISMO E LAZER PARAISO DA SERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENO NO PERIODO DE 16/11/2015 A 17/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 01/12/2015 | 2470.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos, referente ao mes de NOVEMBRO DE 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 01/12/2015 | 0.11 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA COM EXTRATO POSTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 01/12/2015 | 580.00 | 00005795759422 | MONICA MARIA SILVA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DAS PRACAS ABELARDO JUREMA E SATURNINO SIMEAO DE SOUSA, SEDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 01/12/2015 | 250.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 01/12/2015 | 400.00 | 00010060801476 | IZABELLE JORDANIA FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004303 | 01/12/2015 | 13570.00 | 14991955000162 | JOSÉ GEOVASIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REALIZACAO DOS SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, RESTOS DE PODAS DE ARVORES, ENTULHOS E METRALHAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/12/2015 | 203.17 | 10759850000121 | SO TRATORES-COM.DE PECAS E IMP.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA RETRO RANDON DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 01/12/2015 | 788.00 | 00093639120434 | MAYSA DE FATIMA NEVES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTESANATO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE O MES DE NOVEMBR[ O DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 01/12/2015 | 788.00 | 00004835616499 | SILVANA ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/12/2015 | 788.00 | 00007812112470 | ANA LUCIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 01/12/2015 | 788.00 | 00011159466416 | REGINALDO FARIAS DE QUEIROZ JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DURANTE O NES DE NOVEMBRBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 01/12/2015 | 900.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SENCADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE DANCA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 01/12/2015 | 788.00 | 00008367553403 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE NOVEMBRBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 01/12/2015 | 422.00 | 00008767811485 | ERICA FERNANDA BASILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE CANTO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 01/12/2015 | 500.00 | 20419754000198 | JULIANA PEREIRA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECUPERACAO DE 04 COMPUTADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 01/12/2015 | 1050.00 | 00009061726409 | JOSINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVCOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE PEDREIRO NOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CASA DE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANNEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 02/12/2015 | 335.00 | 00009485166400 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA CASA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 02/12/2015 | 826.40 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICAS DESSE MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 02/12/2015 | 2.25 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA COM EXTRATO POSTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 02/12/2015 | 814.00 | 07384632000145 | RESTAURANTE CARNA NA BRASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE RECEICOES A PROFESSORES, DIRETOR E SECRETARIO DE EDUCACAO, QUANDO EM SERVICO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 03/12/2015 | 1000.00 | 00054697425472 | VANDERLAITE LOURENCO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DO FNDE - PLACA NPR-6743, NO TRANSPORTE DE ALUNO DA ZONA RURAL - SITIO SANTA RITA DE CIMA, SANTA RITA DE BAIXO E BARRA DO RIO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO,TURNO E NOITE, NO PERIODO DE NOVEEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 03/12/2015 | 180.00 | 07346079000156 | ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO JORNAL DA PARAIBA EM 03/12/2015, REFERENTE A A AVISO DE LICITACAO PP 019/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 03/12/2015 | 788.00 | 00003822635456 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadso de operador de retroesvadeira, nos servicos desse municipio, em substituicao do operador jorge andre das neves, afastado a pedido do mesmo, referente ao mes de NOVEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 03/12/2015 | 280.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A RECUPERACAO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA DA RETROESCAVADERIA E RECUPERACAO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA DO TRATOR DE PNEU NEW HOOLAND. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 03/12/2015 | 295.00 | 00006966913456 | JANAILMA MAYARA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA ATUALIZACAO DOS QUESTIONARIOS DO BPC. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 04/12/2015 | 788.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO 13o SALARIO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 04/12/2015 | 5826.76 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO 13o SALARIO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 04/12/2015 | 1744.00 | 14054483000111 | FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO 13o SALARIO AOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 04/12/2015 | 450.00 | 14054483000111 | FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO 13o SALARIO AOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 04/12/2015 | 1970.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO 13o SALARIO AOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 04/12/2015 | 525.60 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ARTIGOS NATALINOS DESTINADOS A DECORACAO DA SEDE DO CRAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004326 | 04/12/2015 | 686.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM MONITOR LED 18 POL DESTINADO A SEDE DO CRAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0004338 | 04/12/2015 | 649.57 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DO CRAS DESSE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 04/12/2015 | 7.99 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DO SCFV DESSE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0004340 | 04/12/2015 | 45.05 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DO SCFV DESSE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 04/12/2015 | 90.00 | 00027353266830 | JOSEFA SANDRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL A SRA. JOSEFA SANDRA FERREIRA - SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL, PARA FAZER COMPRAS NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL E. ZALMA SOUSA PARA ESTA SECRETARIA, NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 04/12/2015 | 21904.50 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO 13o SALARIO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 04/12/2015 | 7886.07 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO 13o SALARIO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Realizar Concurso Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042015 | 0004422 | 04/12/2015 | 15979.26 | 07909631000177 | CONPASS - CONCURSOS PUBLICOS E ASSESSORIAS EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A 1a PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGALIZACAO E APLICACAO DO CONCURSO PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CONGO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 04/12/2015 | 2500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO 13o SALARIO AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 04/12/2015 | 3538.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO 13o SALARIO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 04/12/2015 | 6655.10 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO 13o SALARIO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 04/12/2015 | 10335.83 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO 13o SALARIO AOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 04/12/2015 | 1333.32 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO 13o SALARIO AOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 04/12/2015 | 19345.40 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO 13o SALARIO AOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 04/12/2015 | 2027.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO 13o SALARIO AOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 04/12/2015 | 48597.69 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO 13o SALARIO AOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 04/12/2015 | 3866.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO 13o SALARIO AOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO PEJA.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 04/12/2015 | 2364.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 2a PARCELA DO 13o SALARIO AOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004423 | 04/12/2015 | 1224.50 | 00040985709472 | ALFREDO DE FARIAS CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). PJ123582409BR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0004331 | 07/12/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA COM 2 MEGAS FULL, PARA SER UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE NOVEMBRBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 07/12/2015 | 721.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de energia dos predios locados a prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 07/12/2015 | 331.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas de aguas do predios locados a prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 07/12/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao dos atos, programas, servicos e campanhas dos orgaos publicos municipais com finalidade educativa, informativa ou de orientacao social na revista Politica & Negocios no site www.politicasenegocios.com.br | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0004330 | 07/12/2015 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 3 MEGAS FULL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, AGRICULTURA, DEPARTAMENTO PESSOAL, OBRAS E GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 07/12/2015 | 350.00 | 18487813000113 | CODTECH SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DO PORTAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBR DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012015 | 0004334 | 07/12/2015 | 3500.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272014 | 0004332 | 07/12/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANCA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 08/12/2015 | 427.87 | 00007094556403 | EDILSON LUIZ TAVARES DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA (ATRADASAS) DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, CONFORME CADASTROS SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 08/12/2015 | 90.00 | 00058962131404 | MARIA DE FATIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL A SRA. MARIA DE FATIMA SILVA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE AVALIACAO DA IMPLEMENTACAO DO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO EDICAO 2013-2016, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2015, NO HOTEL OURO BRANCO, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 08/12/2015 | 90.00 | 00027353266830 | JOSEFA SANDRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL A SRA. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - JOSEFA SANDRA FERREIRA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE AVALIACAO DA IMPLEMENTACAO DO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO EDICAO 2013-2016, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2015, NO HOTEL OURO BRANCO, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 08/12/2015 | 696.00 | 09457621000173 | H. G. PEDREIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BRITAS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA RUA LINDOLFO CAMPOS, SEDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 08/12/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, NA C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 08/12/2015 | 350.00 | 00028069572817 | ROSILDA RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE COORDENADORA DE ENTREGA DE MERENDA DA ESCOLA NAPOLEAO FERNANDES, SITIO RIACHO DO ALGODAO, SITUADA NA ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 08/12/2015 | 90.00 | 00004899943423 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA INTEGRAL AO SR. ALLISSON SALES FARIAS, PARA FAZER COMPRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO COMERCIO LOCAL DE CAMPINA GRANDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 09/12/2015 | 1000.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto honda/cg 150 titan ks, destinada a secretaria de EDUCACAO, referente aoS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 09/12/2015 | 2000.00 | 05248354000173 | SOCIEDADE FILARMONICA SANTA ANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de convenio para execucao de projetos de formacao de musicos, voltado principalmente para criancas e adolescentes e apoio cultural em apresentacoes realizadas neste municipio e intermunicipais, referente ao mes de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 09/12/2015 | 200.00 | 00069681490444 | JOSEFA CLEMENTE DO BONFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SENADOR RUI CARNEIRO, PARA DEPOSITO DO MOBILIARIO DA ESCOLA MUNICIAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONGO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 09/12/2015 | 700.00 | 00002377802400 | JOSE CAETANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a pagamento de locacao de caixa d agua, localizada no sitio Salgadinho II, municipio do Congo-PB, para o sistema de abastecimento d agua nas comunidades de barra do rio I e II, tatu, poco comprido, tapera, lagoa do juazeiro, barro branco e juazeiro, configurando assim o interesse publico pela locacao, referente ao mes de NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 09/12/2015 | 800.00 | 00003677382440 | ANDREA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE QUEIROZ DE FARIAS No 13, PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0004426 | 09/12/2015 | 10448.25 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A PROGRAMA PDDE - MATERIAL DE CUSTEIO DESTINADOS AS ESCOLA DO CAMPO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 09/12/2015 | 4000.00 | 19622995000150 | GILSON ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo TOYOTA bandeirantes com carroceria, destinado a atender as necessidades das secretarias municipais, referente ao mes de OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 09/12/2015 | 1000.00 | 09303769000153 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL - CONGO - PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de reconhecimento de firmas, autenticacoes e segunda vias de documentos, conforme contrato firmado, referente ao mes de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 09/12/2015 | 1000.00 | 00010322568420 | TAMARA PALONA DE MELO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE MOTO HONDA/CG 125 FAN PLACA PFD - 2959, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O SETOR DE ABASTECIMENTO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 09/12/2015 | 1000.00 | 00098063014472 | EDIVAN OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de uma moto cg 150 destinada a secretaria de agricultura desse municipio, referente ao mes de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 09/12/2015 | 1200.00 | 00036162701468 | NEUSA JORDAO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de instrumento de cessao administrativo de uso remunerado do matadouro, situado na rua joao de Sousa s/n nesse municipio do Congo-PB, referente ao mes de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004430 | 09/12/2015 | 1812.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR E UM MOUSE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 09/12/2015 | 2019.80 | 04708358000124 | GL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA BOMBA COMPLETA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CARMO, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004429 | 09/12/2015 | 1812.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR E UM MOUSE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 09/12/2015 | 3032.37 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 09/12/2015 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO D.O, DIA 04/12/2015, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 09/12/2015 | 1000.00 | 00007112843421 | AILTON FERNANDES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma honda/cg 125 fan placa KHB-3883-PE, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, designada para os eletricistas, referente aoS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 09/12/2015 | 1000.00 | 00006255879445 | CLAUDIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no aluguel de uma moto honda/cg 125 fan, destinada a secretaria de obras e servicos urbanos, para o setor de limpeza, referente aoS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 09/12/2015 | 1000.00 | 00010710596456 | ANTONIO GISELDO LINS GERRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma moto HONDA/CG FAN, placa MOQ-4017, para a secretaria municipal de obras, destinada para o setor de construcao, referente ao mes de NOVEMBRO E DEEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 09/12/2015 | 1200.00 | 00018136753415 | JOSE NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de cessao de uso e manutencao do terreno destinado ao aterro sanitario desse municipio, durante o mes de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 09/12/2015 | 1300.00 | 00005247459431 | JOSEMI DE MORAIS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de terreno destinado ao aterro sanitario da vila Carmo, zona rural desse municipio durante o mes de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 09/12/2015 | 700.00 | 00005868831420 | LUIZ CASSIMIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel da Casa onde funciona do CRAS desse municipio, referente ao mes de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 09/12/2015 | 600.00 | 00006761948428 | SUZIANE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel da casa do Conselho Tutelar desse municipio, referente ao mes de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 09/12/2015 | 1200.00 | 00067535640478 | MARIA EDILENE DE QUEIROZ FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um predio onde funciona PETI e PROJOVEM desse municipio, referente ao mes de NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 09/12/2015 | 1000.00 | 00002100733494 | FLORIZA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de um predio situado na rua Moises Conegundes Oliveira S/n, para funcionamento do centro municipal de formacao profissional desse municipio, referente ao mes de NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 09/12/2015 | 1300.00 | 00036816221400 | KATIA VALERIA JORDAO NOGUEIRA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alugel do Clube Quinze de Maio, destinado as instalacoes do Centrode Convivencia do Idoso desse municipio, referente ao mes NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0004560 | 09/12/2015 | 272.53 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINDOS AOS ORGAOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 10/12/2015 | 2099.12 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios da secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL, competencia 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 10/12/2015 | 767.36 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios da ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, competencia 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 10/12/2015 | 198.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios da ASSISTENCIA SOCIAL - IGD, competencia 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 10/12/2015 | 982.38 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios DO CONSELHO TUTELAR, competencia 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 10/12/2015 | 4.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, REFERENTE A 2a PARCELA DO 13a SALARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00006845087458 | CARLOS ANDRE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO INSTALACAO DO CENTRO DE FORMACAO PARA GERACAO DE EMPREGO E RENDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 10/12/2015 | 540.00 | 00048677850406 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um imovel, situado na rua senador rui carneiro s/n, onde funciona a sede da SEINFRA- Secretaria de Infraestrutura desse municipio de Congo-PB, conforme contrato firmado, referente ao mes de NOVEMBRO E DEEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 10/12/2015 | 6919.40 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios da secretaria de OBRAS E SERVICOS URBANOS, competencia 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 10/12/2015 | 1293.35 | 00068419627453 | MARIA DO SOCORRO Q. D. DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO E A SRA. MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DUARTE DE SOUSA, NO PROCESSO No 0000.241-05.2011.8.15.0451. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 10/12/2015 | 2263.52 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DE PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 10/12/2015 | 369.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios da secretaria de FINANCAS, competencia 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 10/12/2015 | 1413.22 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios da secretaria de AGRICULTURA, competencia 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 10/12/2015 | 7.85 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, NA C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 10/12/2015 | 650.00 | 06005308000106 | NEWS COMUNICACAO PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAL JORNALISTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 10/12/2015 | 393.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DAS FOPAGS, RELATIVO A 2a PARCELA DO 13a SALARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 10/12/2015 | 90.00 | 00003340894418 | ADEVANIO FIDELIS DE MOURA E OUTROS - FOPAG EDUCACAO MDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA COMPARECER AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTOFICA - IPC, PARA PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL, CONFORMEDECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 10/12/2015 | 4779.47 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Contribuicao do INSS, (RFB-PREV-PARC53). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/12/2015 | 700.00 | 23666278000106 | JOSE LUAN OLIVEIRA DE LIMA - MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS, BALANCETES E LICITACOES DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 10/12/2015 | 1432.60 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios do GABINETE DO PREFEITO, competencia 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 10/12/2015 | 2501.20 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios da secretaria de ADMINISTRACAO, competencia 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 10/12/2015 | 30314.88 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 60%, competencia 11/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 10/12/2015 | 9300.74 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios do FUNDEB 40%, competencia 11/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 10/12/2015 | 40.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA TARIFA DA FOPAG DA EDUCACAO EJA, RELATIVO A 2a METADE DO 13a SALARIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 10/12/2015 | 274.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DO FUNDEB 60%, RELATIVO A 2a PARCELA DO 13o SALARIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 10/12/2015 | 198.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DA FOPAG DO FUNDEB 40%, RELATIVO A 2a PARCELA DO 13a SALARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 10/12/2015 | 103.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DE FOPAG DA EDUCACAO MDE, RELATIVO A 2a PARCELA DO 13o SALARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 10/12/2015 | 4083.68 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios da EDUCACAO MDE, competencia 11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 10/12/2015 | 1517.64 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios da EDUCACAO EJA, competencia 11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 10/12/2015 | 23.55 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, NA C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 10/12/2015 | 23.55 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED ELETRONICO, NA C/C 5.010-5.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004562 | 10/12/2015 | 1010.00 | 00060155388487 | JOSINA QUITERIA DA CONCEICAO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0004491 | 11/12/2015 | 252.13 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO NA CRECHE INFANTIL DESSE MUNICIOIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 11/12/2015 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica, servico de licenca de uso (locacao) de software GDIP- Gestao de Dados e Informacoes Publicas, com hospedagem de dados em internet data center- IDC, na modalidade ASP (Application Service Provider), para uso exclusivo do Portal Gestao Publica Transparente- GPT, em atendimento a lei complementar no 131/09 e em atendimento a lei 12.527/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 11/12/2015 | 90.00 | 00003977637436 | MARIA DE FATIMA PEREIRA MARCOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL DESTINADA A SRA. MARIA DE FATIMA PEREIRA MARCOLINO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE EMPREENDEDORES, EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 11/12/2015 | 525.00 | 06136301000123 | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUN. E APOIO SOCIAL DO CONGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de avisos de utilidade pulicas de todas as secretarias, referente ao mes de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0004494 | 11/12/2015 | 203.00 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA BASE PARA O POCO DAS COMUNIDADES SANTA DE RITA DE BAIXO E BARRA DO RIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 11/12/2015 | 720.00 | 00008050394492 | ANA TAMIRES FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEBMRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 11/12/2015 | 368.00 | 00005918970401 | JULIANA MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ACOUGUE DO MERCADO PUBLICO DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 11/12/2015 | 635.00 | 00004835617460 | MARIA ERIVALDA DE OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO DAS RUAS DA VILA CAMO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 11/12/2015 | 740.00 | 00000135320496 | ANA LUCIA ALEXANDRE BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMACAO PARA GERACAO DE TRABALHO E RENDA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistencia Social Geral | Manutencao do Centro de Conv.do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 11/12/2015 | 740.00 | 00008767816444 | MAURICEIA ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESPACO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 11/12/2015 | 734.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORREPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 14/12/2015 | 950.00 | 00000135271428 | RILDA SONIELE FERMNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O M~ES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 14/12/2015 | 740.00 | 00004262278409 | ANA GISELDA LINS GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O M~ES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0004495 | 14/12/2015 | 1239.50 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO EM PREDIOS PUBLICOS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 14/12/2015 | 380.00 | 00012365331432 | LUCAS FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVIRCOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS, NOS ENTORNOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 14/12/2015 | 316.00 | 00048436690400 | AMARO NUNES DE MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS, NOS ENTORNOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 14/12/2015 | 316.00 | 00009441160431 | DIEGO FREITAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM CALCAMENTOS E TAMPAS DE ESGOTOS, DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 14/12/2015 | 350.00 | 00094512507434 | CICERO SOUSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NOS SERVICOS DE REPAROS EM CALCAMENTOS E TAMPAS DE ESGOTOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 14/12/2015 | 1200.00 | 00010218089465 | EDERSON JOSE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS E COMO ZELADOR DA PRACA ERNANI SATIRO, SEDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 14/12/2015 | 695.00 | 00007772037406 | SEBASTIAO CARLOS BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 14/12/2015 | 480.00 | 00009061726409 | JOSINALDO DE ARAUJO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE PEDREIRO, NOS SERVICOS DE CONSTRUCAO/RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E TAMPAS DE ESGOTOS DAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 14/12/2015 | 695.00 | 00072727047487 | JOSE RANILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO DESENTUPIMENTO E NA LIMPEZA DAS CAIXAS DE ESGOTOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIDO DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 14/12/2015 | 340.00 | 00002852945479 | FRANCISCO DE ASSIS FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADPS DE VARRICAO DE RUAS NOS FINAIS DE SEMANAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 14/12/2015 | 440.00 | 00009548464438 | JOSE JAILSON ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS DOS ENTORNOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 14/12/2015 | 930.00 | 00088826910472 | VALDEMIR JOAO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA COLOCACAO DE TUBOS E LIFACAO DOMICILIARES DA ADUTORA DAS COMUNIDADES SITIO LAGOA FUNDA, JUA E QUIMQUIM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 14/12/2015 | 1200.00 | 00007051193430 | JOSE ANTONIO BATISTA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM POCO AMAZONAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE POCO COMPRIDO, BARRO BRANCO E LAGOA DO JUAZEIRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 14/12/2015 | 700.00 | 00002427595489 | REGINALDO LOPES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA COLOCACAO DE TUBOS E LIFACAO DOMICILIARES DA ADUTORA DAS COMUNIDADES SITIO LAGOA FUNDA, JUA E QUIMQUIM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 14/12/2015 | 849.34 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PASEP, APURACAO 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 14/12/2015 | 730.00 | 00007031046408 | MIRIAM RIOS SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como auxiliar de servicos gerais, na limpeza do auditorio municipal, durante o mes de NOVEMBRO E DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 14/12/2015 | 780.00 | 00006959801494 | MARLUCE CANDIDO FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE SALAS, BANHEIROS, AREAS DE SERVICOS E PATIO DA ESCOLA INFANTIL E DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Implantacao do Programa Mais Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 14/12/2015 | 1460.00 | 00004288790476 | ADRIANA DE AMORIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADODRA DE ALUNOS NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 14/12/2015 | 780.00 | 00004221673478 | JOELMA DE OLIVEIRA BASILIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS, BANHEIROS, AREAS DE SERVICOS E PATIO DA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 14/12/2015 | 420.00 | 00007763459409 | CLEYPSON ADAHYLSON LINS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE UMA TOCADA NA CONCLUSAO DOS ALUNOS DO PEJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 14/12/2015 | 700.00 | 00011238009441 | RENIZE GALDINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA NAPOLEAO FERNANDES, PARA AULAS DO PEJA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Implantacao do Programa Mais Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 14/12/2015 | 1576.00 | 00005549753430 | MARIA FRANCILENE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, DESIGNADA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO CONGO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades c/ Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 14/12/2015 | 1800.00 | 00002820603408 | VERONALDO FARIAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FRETAMENTO DE CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE SERVICOS DE SONORIZACAO E ESTRUTURA PARA AMOSTRA AUDIVUAL CINE CONGO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 15/12/2015 | 4058.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia dos predios da Educacao, quitado atraves de debito automatico na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 15/12/2015 | 1170.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios da educacao, quitado atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 15/12/2015 | 1249.00 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA BOMBA DE SUCCAO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CARMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0004493 | 15/12/2015 | 707.93 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO LAGOA FUNDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Contr. Mensal p/ entidades de apoio aos Municipios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 15/12/2015 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente A contribuicao para A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 15/12/2015 | 5048.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de agua dos predios e pracas publicas, quitada atraves de debito na conta do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0004565 | 15/12/2015 | 747.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A REPAROS NAS PRACAS PUBLICOS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0004566 | 15/12/2015 | 547.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0004567 | 15/12/2015 | 747.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CIMENTOS DESTINADOS A REPAROS NAS REDES DE ESGOTOS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000112015 | 0004568 | 15/12/2015 | 705.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 15/12/2015 | 4326.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia dos predios e pracas publicas, quitata atraves de debito na conta do ICMS do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 16/12/2015 | 1654.00 | 70055728000104 | KROPNEUS PECAS E PNEUS LTDA MATRIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DOIS PNEUS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA RANDON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 16/12/2015 | 1320.00 | 19618824000158 | ENOQUE CANDIDO FEITOZA-MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEMS TRANSPORTANDO SECRETARIO DE FINANCAS, CHEFE DE DEPARTAMENTO PESSOAL, EM SERVICOS PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 16/12/2015 | 320.00 | 21764715000190 | EDUARDO DOUGLAS RAMOS DAS CHAGAS - MEI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 01 VIAGEM TRANSPORTANDO O PREFEITURA DESSE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 16/12/2015 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAAO, EDICCAO DE 10/12/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 16/12/2015 | 220.00 | 19802753000149 | MARIA GISELIA FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VIAGEM TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE EDUCACAO E PESSOAL DE APOIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 16/12/2015 | 840.00 | 21764185000180 | GIONALDO NUNES DE MOURA - EI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIA DE EDUCACAO E PESSOAL DE APOIO DA EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Const/Reforma e Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0004497 | 16/12/2015 | 120578.96 | 12209627000136 | R T S PEREIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 5a MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA - PADRAO FNDE. CONFORME CONTRATO No 0.7.1.01/2015. | 00022015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 16/12/2015 | 400.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGEL DE TOALHAS E TAMPAO PARA FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS DA CRECHE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 16/12/2015 | 788.00 | 00004970762414 | ALEKSANDRA LEITE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE SALAS, BANHEIROS E PATIOS DA ESCOLA INFANTIL E CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 16/12/2015 | 195.00 | 00006865693426 | JOSE JUCIELIO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSOR DO EJA PARA A COMUNIDADE SITIO POCO COMPRIDO, DURANTE O PERIODO DE novembrO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 17/12/2015 | 200.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 CAMARAS DE AR DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFH - 3556. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 17/12/2015 | 1186.00 | 08283557000199 | PIRATA MOTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMARAS DE AR, PNEUS E PROTETOR DE RODAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OEY - 8783. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 17/12/2015 | 1640.00 | 21735689000172 | AGRIPINO URCINO NETO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO SECRETARIO DE EDUCACAO, DIRETORES DA ESCOLA MUNICIPAL E PESSOAL DE APOIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004555 | 17/12/2015 | 822.00 | 00095300503487 | MARIA QUETERIA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 17/12/2015 | 527.00 | 00010664075410 | ISRAEL NUNES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 02 POCOS ARTESIANOS, NA ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO - LOCALIDADES SITIOS CARMO E RIACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 17/12/2015 | 711.85 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone linha 3359-1100 da prefeitura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 18/12/2015 | 1250.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E IPTU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 18/12/2015 | 519.87 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de multa, junto ao IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 18/12/2015 | 788.00 | 00006030214411 | MARIA APARECIDA ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE FERIAS DA FUNCIONAARIA EFETIVA MARIA DINOZ LIMEIRA, DURANTE O PERIODO DE NOVEMRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 18/12/2015 | 2093.89 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 18/12/2015 | 67.22 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do FPE, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 18/12/2015 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do ITR, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004551 | 18/12/2015 | 3590.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PARTE ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO JUAZEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 18/12/2015 | 850.00 | 00021885634846 | JOSE HONORATO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA DO PAC NA COLOCACAO DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESSE MUNICIPIO, NO PERIODO DE novembro DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 18/12/2015 | 1600.00 | 04348588000120 | DJAIR ALVES RIBEIRO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0004558 | 18/12/2015 | 1078.00 | 00010580963462 | ANTONIO NUNES DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 14 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 77,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO RIACHAO, VENTURA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 18/12/2015 | 612.00 | 00083963731400 | MARIVALDO FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 18,00, TRNSSPORTANDO ALUNO DO SITIO SALGADINHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 18/12/2015 | 540.00 | 00009815017454 | JAIRO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de viagens no valor unitario de R$ 18,00, transportando aluno do sitio caxingo para o sitio santa rita de cima, durante o mes de NOVEMBRO E DEZEMBRO de 2015.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 18/12/2015 | 1000.00 | 00028730795842 | FERNANDO AMARO RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOM E ILUMINACAO PARA O ENCERRAMENTO DAS AULAS E CONFRATERNIZACAO DA CRECHE E ESCOLA MUNICIPAL DE CONGO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0004573 | 18/12/2015 | 1305.00 | 00010471965499 | JOSE JOSIVAL DA SILVA ALVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 15 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 87,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO RIACHO DA ROCA, MULUGU E RIACHAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0004574 | 18/12/2015 | 660.00 | 00004694978403 | CICERO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 12 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 55,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO LAGOA FUNDA, SALINA PARA O SITIO RIACHAO, DURANTE OS MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0004575 | 18/12/2015 | 960.00 | 00013290740846 | José Paulino Sobrinho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 12 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 80,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO SANTA RITA DE SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0004576 | 18/12/2015 | 936.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 12 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 78,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO LAGOA FUNDA, RIACHAO, SALINA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESE DE DEZEMBRODE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0004577 | 18/12/2015 | 1218.00 | 00037375989400 | MANOEL FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 14 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 87,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL NO PERCURSO DE SITIO RETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0004578 | 18/12/2015 | 1092.00 | 00003753748412 | ERIMAR FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 14 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 78,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO LAGOA FUNDA, MULUGU PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MES DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0004579 | 18/12/2015 | 1260.00 | 00098062689468 | GEORGE PEDRO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 14 VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 90,00, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL, NO PERCURSO DE SITIO CONCEICAO E MANICOBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 18/12/2015 | 720.00 | 00005163024426 | MARCIA VIRGINIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA PRACA DA GENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 18/12/2015 | 100.00 | 00012459073445 | FABIANA RAFAELA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DOACAO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR SOLICITACO DO PROMOTOR DE JUSTICA, POR VIVER EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2015, POR SER RECONHECIDAMENTE PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPI, CONFORME CADASTRO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 21/12/2015 | 788.00 | 00011159466416 | REGINALDO FARIAS DE QUEIROZ JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DURANTE O NES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 21/12/2015 | 788.00 | 00008367553403 | MARIA FABIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 21/12/2015 | 900.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SENCADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE DANCA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 21/12/2015 | 788.00 | 00093639120434 | MAYSA DE FATIMA NEVES CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTESANATO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO O DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 21/12/2015 | 788.00 | 00007812112470 | ANA LUCIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SCFV, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 21/12/2015 | 788.00 | 00004835616499 | SILVANA ALVES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE DEZEMMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 21/12/2015 | 422.00 | 00008767811485 | ERICA FERNANDA BASILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE OFICINA DE CANTO NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 21/12/2015 | 700.00 | 00013602201864 | MARIA DO SOCORRO MOURA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE MATERIAIS (VIDROS, PLASTICOS, MADEIRAS E GARRAFAS PET), NO ATERRO SANITARIO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004610 | 21/12/2015 | 315.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMARA DE AR DESTINADO AO TRATOR VALMET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 21/12/2015 | 90.00 | 00004899943423 | FOPAG PRESTADORES DE SERVICOS EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA INTEGRAL AO SR. ALLISSON SALES FARIAS, PARA FAZER COMPRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO COMERCIO LOCAL DE CAMPINA GRANDE, NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 21/12/2015 | 120.00 | 00086362674472 | ROBERTO FARIAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO CONSERTOS DOS VENTILADORES DAS ESCOLAS, CONSERTO DE LIQUIDIFICADORES E TROCA DA VENTULINA DO FREEZAR DA ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0004612 | 21/12/2015 | 3630.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS E PROTETOR DE RODAS DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 21/12/2015 | 90.00 | 00003283642400 | SANDRO MAGNO QUEIROS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA INTEGRAL AO SR. SANDRO MAGNO Q. FARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM CAMPINA GRANDE, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 21/12/2015 | 90.00 | 00011554646480 | JARIO THAYGO DOS SANTOS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA INTEGRAL AO SR. JARIO THAYGO SANTOS FARIAS, PARA FAZER COMPRAS PARA ESTA EDILIDADE, NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL ERY VARIEDADES, EM CAMPINA GRANDE, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 22/12/2015 | 47.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 22/12/2015 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0004609 | 22/12/2015 | 1541.35 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 22/12/2015 | 425.00 | 00007755296482 | ANTONIO SALES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de vigilancia interna do predio da creche infantil, em diversos finais de semanas, durante o mes de NOVEMBRO de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 22/12/2015 | 2390.00 | 04708358000124 | GL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ADUTORA DO SITIO LAGOA FUNDA, ZONA RURAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 22/12/2015 | 3093.45 | 18336312000136 | LEONARDO DE OLIVEIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BARRA DO RIO, E MANUTENCAO DO ESGOTAMENTO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 22/12/2015 | 14144.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de iluminacao pulica quitada atraves de debito na conta do ICMS do estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0004611 | 22/12/2015 | 106.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES - E.ZALMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 23/12/2015 | 630.00 | 00010711133484 | MARIA ELISANGELA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO ONIBUS ESCOLAR LINHA CARMO, LAGOA DA ILHA, SANTA RITA DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 23/12/2015 | 1000.00 | 00054697425472 | VANDERLAITE LOURENCO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DO FNDE - PLACA NPR-6743, NO TRANSPORTE DE ALUNO DA ZONA RURAL - SITIO SANTA RITA DE CIMA, SANTA RITA DE BAIXO E BARRA DO RIO, PARA A SEDE DO MUNICIPIO,TURNO E NOITE, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 23/12/2015 | 2470.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos, referente ao mes de DEZEMBRO DE 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 23/12/2015 | 946.00 | 07384632000145 | RESTAURANTE CARNA NA BRASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE RECEICOES A CHEFE DE GABINETE, SECRETARIOS DE FINANCAS, AGRICULTURA, ADMNISTRACAO E PESSOAL DE APOIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Realizar Concurso Publico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042015 | 0004622 | 24/12/2015 | 21305.68 | 07909631000177 | CONPASS - CONCURSOS PUBLICOS E ASSESSORIAS EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A 2a PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGALIZACAO E APLICACAO DO CONCURSO PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CONGO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 24/12/2015 | 422.00 | 00012930591455 | JOSE BRUNO DA SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETIRADA DE FERIAS DA GARI ANA HELENILDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 24/12/2015 | 422.00 | 00008833803406 | ANA LUIZA ALVES JACINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETIRADA DE FERIAS DA GARI MARIA DA GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 28/12/2015 | 350.00 | 00011191859479 | JOSE MAURICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO RECOLHIMENTO DE BOLSAS PLASTICAS E GARRAFAS PET; LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS NOS ENTORNOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 28/12/2015 | 422.00 | 00004709387494 | JULIETA ALVES FEITOZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO DE RUAS NA RETIRADA DE FERIAS DA GARI AJOSEFA QUIRINO, PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 28/12/2015 | 315.00 | 00011144387400 | UBERLINDO ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APREENCAO E MONITORAMENTO DE ANIMAIS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 28/12/2015 | 350.00 | 00011717403441 | ALLAN PAULA RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA DE GUIAS, MEIO FIO, SARGETA E LOMBADAS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 28/12/2015 | 350.00 | 00012448340412 | JEFFERSON JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO RECOLHIMENTO DE BOLSAS PLASTICAS E GARRAFAS PET; LIMPEZA DE MATOS E REBARBAS NOS ENTORNOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 28/12/2015 | 735.00 | 00002259767494 | ELIAS VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPREITADA NOS CONSERTOS DE CALCAMENTOS DA RUA JOSE HENRIQUE BEZERRA E CONSERTO DO MEIO FIO DA RUA LINDOLFO CAMPOS; CONSTRUCAO DE 02 LOMBADAS NA RUA EDIBERTO ALVES DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 28/12/2015 | 45756.27 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 28/12/2015 | 1576.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 28/12/2015 | 12860.20 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 28/12/2015 | 3488.00 | 14054483000111 | FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF ,RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 28/12/2015 | 900.00 | 14054483000111 | FOPAG ASSISTENCIA SOCIAL- SCFV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL - IGD,RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 28/12/2015 | 4202.67 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 28/12/2015 | 4.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA ASISSTENCIA SOCIAL - PAIF., RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 28/12/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONIMIA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ART DE FISCALIZACAO REFERENTE AOS SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONGO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 28/12/2015 | 700.00 | 00068846282434 | JOSE DE ASSIS PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTOS DE PNEUS DE ONIBUS; PATRULHA MECANIZADA, TRATORES E PIPA, NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 28/12/2015 | 16847.47 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 28/12/2015 | 50.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de manutencao das Fopag s referente ao mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 28/12/2015 | 382.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DAS FOPAGS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004689 | 28/12/2015 | 2800.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DA PARAÍBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de servicos tecnicos de acessoria em licitacoes e contratos adiministrativos, conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 28/12/2015 | 9500.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 28/12/2015 | 7026.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 28/12/2015 | 262.67 | 00063172615472 | JULITA DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a sentenca judicial pago pela Prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 28/12/2015 | 13722.87 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 28/12/2015 | 450.00 | 00006437823461 | ELIANE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS A FORMATURA DA CRECHE E DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO GINASIO DE ESPORTES O POVAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 28/12/2015 | 4728.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO MDE, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 28/12/2015 | 21853.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO MDE, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 28/12/2015 | 4000.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 28/12/2015 | 42342.41 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 28/12/2015 | 6060.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 28/12/2015 | 102737.18 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 28/12/2015 | 7732.00 | 08870164000181 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO EJA, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 28/12/2015 | 103.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO MDE, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 28/12/2015 | 198.00 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 28/12/2015 | 274.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 28/12/2015 | 40.50 | 60746948213701 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DA FOPAG DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO EJA, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004698 | 28/12/2015 | 1463.50 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004699 | 28/12/2015 | 2470.15 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação Infantil | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Atividades de Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004700 | 28/12/2015 | 1583.33 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 28/12/2015 | 190.00 | 00010709187416 | AGAMILDO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da rede adutora do sitio lagoa da ilha, zona rural desse municipio, durante o mes DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004739 | 29/12/2015 | 4053.67 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO PIPA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004740 | 29/12/2015 | 1947.58 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 29/12/2015 | 1038.00 | 00003641679478 | PAULO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE 05 CATAVETES DAS COMUNIDADES: SANTA RITA DE BAIXO, PEDRA D AGUA, JUAZEIRO, STA RITA DE CIMA; CONSERTOS NOS PNEUS DE ONIBUS. MPAQUINAS E CACAMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 29/12/2015 | 1200.00 | 00075311658487 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE MILHO DA CONAB, PARA OS AGRICULTORES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0004722 | 29/12/2015 | 1052.69 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004730 | 29/12/2015 | 1556.45 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGC - 5949. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004731 | 29/12/2015 | 1163.26 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OEY - 8783. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004732 | 29/12/2015 | 1254.47 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OGE - 5156. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004733 | 29/12/2015 | 446.04 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA KFL - 9589. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004734 | 29/12/2015 | 1336.58 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPR - 6743. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004735 | 29/12/2015 | 1730.49 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFA - 3059. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004736 | 29/12/2015 | 2808.99 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFH - 3556. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004737 | 29/12/2015 | 3475.50 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFG - 8537. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Elevacao do nivel educacional | Desenvolvimento das Atividades da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0004742 | 29/12/2015 | 1015.00 | 00045958424491 | JOSE DA SILVA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a confeccao da merenda escolar desse municipio, atraves do PAA (programa de aquisicao de alimentos). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Programa de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0004744 | 29/12/2015 | 1100.00 | 00010056715404 | JOSE HELBER ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS NO VALOR UNITARIO DE R$ 100,00, NO PERCURSO DE CONGO A SUME, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESSE MUNICIPIO PARA A UFCG, NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Amador | Manutencao das Ativ. c/ Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 29/12/2015 | 250.00 | 21735689000172 | AGRIPINO URCINO NETO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 01 VIAGEM TRANSPORTNDO EQUIPE MUNICIPAL DE FUTEBOL, PARA PARTICIPAR DE TORNEIO INTERMUNICIPAL DE FUTSAL, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE CONGO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 29/12/2015 | 667.87 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122015 | 0004720 | 29/12/2015 | 3000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria tecnica de engenharia, na fiscalizacao de obras, com emissao de laudos, pareceres e elaboracao de medicoes de servicos junto aos orgaos publicos, no mes de DEZEMBRO de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0004721 | 29/12/2015 | 454.57 | 07589638000159 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, MATADOURO PUBLICO, DELEGACIA DE POLICIA, MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004724 | 29/12/2015 | 1002.28 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TOYOTA BANDEIRA LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004725 | 29/12/2015 | 1291.60 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTAS DE VEICULOS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 29/12/2015 | 1186.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REVIAO NA INSTALCAO DOS TRATORES NEW HOLLAND, INSTALACAO DA CACAMBA VOLKSVAGEM E ONIBUS ESCOLARESS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 29/12/2015 | 75.12 | 14458946000100 | LINK NET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PONTO DE ACESSO A INTERNET DA SEDE DO BOLSA FAMILILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004695 | 29/12/2015 | 668.54 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004696 | 29/12/2015 | 286.90 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004697 | 29/12/2015 | 1093.60 | 09441700000196 | JOSE DA PAZ LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, CONFORME CADASTROS SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 29/12/2015 | 1280.90 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Construcao do Centro de Referencia e Assistencia Social - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0004702 | 29/12/2015 | 18763.69 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 2a MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO MUNICIPIO DO CONGO-PB, RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE No 1010348/2015 -FNAS, PROGRAMA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00042015 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004723 | 29/12/2015 | 824.32 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FIAT UNO PLACA OEX - 4736, DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 29/12/2015 | 580.00 | 00005795759422 | MONICA MARIA SILVA PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DAS PRACAS ABELARDO JUREMA E SATURNINO SIMEAO DE SOUSA, SEDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004726 | 29/12/2015 | 1410.95 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA RANDON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004727 | 29/12/2015 | 1245.27 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CACAMBA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004728 | 29/12/2015 | 1227.80 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CACAMBA PEQUENA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004729 | 29/12/2015 | 588.72 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PATROL CARTEPILLA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004738 | 29/12/2015 | 2834.40 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 29/12/2015 | 400.00 | 00010060801476 | IZABELLE JORDANIA FERREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004774 | 30/12/2015 | 72.40 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MOQ-4017, da secretaria de obras desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004775 | 30/12/2015 | 52.15 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MOK-7657, da secretaria de obras desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004777 | 30/12/2015 | 112.76 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO KHB - 3883 DA SECRETARIA DE OBRAS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Manut. das Ativ. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/12/2015 | 9581.45 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, competencia 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/12/2015 | 897.57 | 00005640868430 | CICERA CARLA FEITOSA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA (ATRASADAS) DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, CONFORME CADASTROS SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004771 | 30/12/2015 | 88.54 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO BORS PLACA MON-7088, DA SECRETAARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 30/12/2015 | 2942.72 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, competencia 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 30/12/2015 | 767.36 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios DA ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, competencia 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Fundo Municipal de Assistencial Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 30/12/2015 | 99.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios DA ASSISTENCIA SOCIAL - IGD, competencia 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia Social Geral | Manutencao das Ativ. do Conselho Tutelar Da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 30/12/2015 | 866.80 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios DO CONSELHO TUTELAR, competencia 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/12/2015 | 485.00 | 00004749282413 | ANDREA DE AMORIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADA A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 30/12/2015 | 680.00 | 00008000559420 | OSVALDO GONCALVES BARBOSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS TONNERS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO, ASSISTENCIA SOCIAL E FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 30/12/2015 | 2087.26 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do FPM, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/12/2015 | 1.10 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do icms desoneracao, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administracao Financeira | Pagamento das Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/12/2015 | 3.21 | 02494312000124 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a retencao de PASEP na cota-parte do FEX, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 30/12/2015 | 1556.72 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios DA SECRETARIA DE FINANCAS, competencia 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 30/12/2015 | 1100.00 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios DO GABINETE DO PREFEITO, competencia 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 30/12/2015 | 3494.43 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, competencia 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004770 | 30/12/2015 | 72.27 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO MNT-2426, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 30/12/2015 | 23882.94 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 60%, competencia 12/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ens. Fundamental c/ FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/12/2015 | 22099.44 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 60%, competencia 13/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 30/12/2015 | 9193.14 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte patronal, dos funcionarios do FUNDEB 40%, competencia 13/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 30/12/2015 | 5428.94 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios DA EDUCACAO MDE, competencia 13/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Elevacao do nivel educacional | Prog. Educ. Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 30/12/2015 | 1701.04 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios DA EDUCACAO EJA, competencia 13/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 30/12/2015 | 490.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB - PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANCA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004772 | 30/12/2015 | 88.31 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 8aquisicao de combustivel destinados a moto placa MNN-4857, da secretaria de agricultura desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004773 | 30/12/2015 | 92.08 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto CG placa MNC-4692, da secretaria de agricultura desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004776 | 30/12/2015 | 72.19 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados a moto placa PFD-2959, da secretaria de agricultura desse muncipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004778 | 30/12/2015 | 62.03 | 06272578000183 | LENICE ALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a moto BROS placa MNT-2436, da secretaria de agricultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento Agropecuario | Aquisicao de Trator c/ Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0004779 | 30/12/2015 | 128750.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um trator com implementos agricolas, atraves do convenio firmado entre a prefeitura de Congo-PB e o Ministerio do Desenvolvimento Agrario, , contrato de repasse No 1019090-67/2014/MDA. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Administracao Geral | Manutencao das Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 30/12/2015 | 2917.24 | 29979036016306 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao previdenciaria parte PATRONAL, dos funcionarios DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, competencia 13/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 31/12/2015 | 39.25 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 9.145-6. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 31/12/2015 | 39.25 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 7.784-4. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Elevacao do nivel educacional | Manutencao das Ativ. do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 31/12/2015 | 47.10 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/5 5.010-5. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 31/12/2015 | 23.55 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 8.225-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Administracao | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das Atividades Administracao Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 31/12/2015 | 23.55 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 20.647-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 31/12/2015 | 23.55 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 14.182-8. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 31/12/2015 | 54.95 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 15.839-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assitencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manutencao dos Programas com Recursos F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 31/12/2015 | 15.70 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA COM EMISSAO DE DOC/TED, NA C/C 14.366-9. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Sec. de Obras e Serv. Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura urbana, rural e transporte | Aquisicao de Terrenos p/ Edificacoes Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 31/12/2015 | 2000.00 | 00003678195466 | IRENE CABRAL DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM TERRENO SITUADO A RUA LINDOLFO CAMPOS PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DUAS RUAS ROSALIA MORAIS LUCAS E LINDOLFO CAMPOS, SEDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 3582
Última atualização: 11/06/2024