| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2015 | 3800.00 | 00080479715491 | LINDOMAR PEREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação do imóvel onde funciona o Núcleo de Jacumã desste município, relativo ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 2000.00 | 00093093209404 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha em face a despesa com locação de imóvel em João Pessoa, para Secretaria de Planejamento, Projetos e apoio Administrativo, referente ao mês dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2015 | 1400.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação do imóvel onde funciona a Secretaria de Turismo deste Município, relativo ao mês de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2015 | 338.09 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Turismo deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2015 | 6000.00 | 00034296891472 | MARCOS MEDEIROS FORMIGA | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação do imóvel, onde funciona a Academia de Ginástica para munícipes, deste município, relativo aos mêses de outubro e novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Const.e Restauracao de Campos de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000079 | 02/01/2015 | 80447.74 | 11622715000100 | CRC CONSTRUTORA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | referente a serviços executados na costrução de uma quadra poliesportiva coberta com vestiário, referente a 1ª medição do contrato nº 025/2014, na escola Lina Rodrigues localizada em Gurugi, neste município. | 01012014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2015 | 2300.00 | 00002088124403 | VILMA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação do imóvel, onde funciona a Coordenadoria de Esportes e apoio a Guarda Municipal, no distrito de Jacumã, relativo ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2015 | 147.23 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais limpeza, destinados a Secretaria da Defesa Municipal deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2015 | 209.21 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados a Secretaria da Defesa Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2015 | 900.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação do imóvel onde funciona um depósito de materiais e ferramentas da Prefeitura, localizado no distrito de Mituaçu, vinculado a Secretaria de Obras deste Município, relativo aos mêses de outubro, novembro e dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2015 | 1355.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais diversos, destinados a Secretaria de Obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 1320.00 | 00005752389410 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao aluguel do imóvel onde funciona o anexo da Secretaria de Agricultura, relativo aos mêses de novembro e dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 1200.00 | 00047485310453 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação do prédio onde funciona a Associação dos Trabalhadores Rurais da Comunidade Rich Charles, relativo aos mêses de outubro, novembro e dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2015 | 1000.00 | 00005946322427 | JUCIANA PAULA CUNHA DE ARAUJO | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação do imóvel, onde funciona a Secretaria de Agricultura deste Município, relativo aos mêses de novembro e dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2015 | 1700.00 | 00006796722493 | JEANNE CARLA SOUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha em face a despesa com locação de imóvel onde funciona o Depósito da Merenda Escolar, Livros e Almoxarifado da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2015 | 1700.00 | 00006796722493 | JEANNE CARLA SOUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha em face a despesa com locação de imóvel onde funciona o Depósito da Merenda Escolar, Livros e Almoxarifado da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2015 | 3000.00 | 00046758704491 | MARIA LÚCIA VIANA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação do imóvel onde funciona a Creche de Jacumã, relativo aos mêses de outubro, novembro e dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2015 | 1000.00 | 00046758704491 | MARIA LÚCIA VIANA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação do imóvel onde funciona a Creche de Jacumã, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2015 | 5700.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação de veículo (01) Nissan Frontier, destinado a Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2015 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação de veículo (01) Gol, destinado a Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Desenv.de Ativ.do Prog.de Educ.de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2015 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação de veículo (01) Gol, destinado a Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2015 | 215.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de água e esgoto de prédio público de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2015 | 1980.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação do imóvel onde funciona uma sala de Educação Especial, relativo aos mêses de outubro, novembro e dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2015 | 532.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao serviço de água e esgoto de prédio público de responsabilidade da Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2015 | 249.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao serviço de água e esgoto de prédio público de responsabilidade da Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2015 | 67452.60 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais de expedientes e didáticos, destinados as Escolas do Ensino Fundamental deste Município | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2015 | 24250.17 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2015 | 309.21 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Cultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2015 | 681.36 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Cultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2015 | 55096.36 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais de limpeza e descartaveis, destinados as Escolas do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0000041 | 02/01/2015 | 14513.31 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva de veiculos da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2015 | 2209.00 | 13757907000141 | EDILSON VALENTIM BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 47 GPL em botijão de 13Kg destinados as escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2015 | 2050.00 | 07534789000100 | FUNDAÇÃO EDUCAR-FUNDAÇÃO DE ASSIST.EDUCACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, referente ao repasse de recursos, destinados a aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar dos alunos deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000082014 | 0000046 | 02/01/2015 | 33286.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Desenv.de Ativ.do Prog.de Educ.de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2015 | 10027.22 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados ao PEJA - Programa de Educação de Jovens e Adultos deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Desenv.de Ativ.do Prog.de Educ.de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2015 | 15016.36 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Programa de Educação de Jovens e Adultos deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2015 | 1880.00 | 00009650749438 | SILVIA NOEMIA ANDRADE BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, referente ao aluguel do imovel onde funciona uma sala de Educação Especoal, vinculado a Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2015 | 1880.00 | 00009650749438 | SILVIA NOEMIA ANDRADE BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, referente ao aluguel do imovel onde funciona uma sala de Educação Especoal, vinculado a Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2015 | 5000.00 | 00006709593401 | JACKSON CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel onde funciona a escola Jose albino Pimentel deste município, referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2015 | 7.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 9673-3. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2015 | 199.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 1500-8. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000132014 | 0000067 | 02/01/2015 | 247800.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na confecção de 10.000 und, Caderno Brochurinha, com 60 folhas com capa padronizada em cores, 75g e 12.000 und, Caderno Esperial, com 150 folhas com capa padronizada em cores, 75g, destinadas as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2015 | 2172.00 | 00006014750460 | JOSE HUMBERTO ABILIO MANGUEIRA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Reforma e Ampliacao de Uidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272014 | 0000070 | 02/01/2015 | 50824.35 | 19881445000156 | J.F. SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a 2ª medição dos serviços realizados na Escola Municipal Lina Rodrigues do Nascimento e Creche Comunitaria, deste municipio. | 00642008 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2015 | 8557.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade da Secretaria de Educação, deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2015 | 3600.00 | 00091876494468 | LAUDEMIR MEDEIROS DE FREITAS JUNIOR | Valor que se empenha em face a despea, referente a locação do imóvel onde funciona a Procuradoria Jurídica deste Município, relativo aos mêses de novembro e dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2015 | 3000.00 | 00017158710491 | CLAUDOMIRA MARIA DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento, referente a locação do imovel onde funciona a Ouvidoria deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2015 | 2000.00 | 00006206722422 | SONALLY LUCI T. A. SOUSA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação do imóvel onde funciona a Secretaria de Habitação deste municipio, relativo aos mêses de novembro e dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2015 | 318.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços de água e esgoto de prédio público de responsabilidade deste Prefeitura, relativo aos mêses de jan/fev/mar/abr/jun/jul/agos/setembro e outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2015 | 26.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao serviço de água e esgoto de prédio público de responsabilidade desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2015 | 183.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao serviço de telefonia de aparelho fixo desta prefeitura, referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2015 | 208.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao serviço de telefonia de aparelho fixo desta prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2015 | 3448.19 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento pelos serviços de telefonia movel da Claro, no período de 20/11/2014 a 19/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2015 | 1500.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação de uma sala onde funciona o Banco Popular, vinculado a Secrataria de Micro Crédito e Desenvolvimento econômico Sustentàvel, relativo ao mês de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2015 | 3388.58 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais diversos, destinados a Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2015 | 2425.93 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 110062013 | 0000040 | 02/01/2015 | 20016.34 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais de limpeza e consumo, destinados a Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2015 | 4825.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste Município, no Diário Oficial da União nos dias 19,20,23,24,/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2015 | 4477.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de multas e juros do pasep periodo de apuração 31/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição mensal em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste município, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2015 | 5200.00 | 00001311233431 | JOSE ROBERTO PIRES DANTAS | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na Secretaria de Administração deste muncípio, relativo aos mêses de novembro e dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2015 | 715.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para pagamento, referente a contribuição mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2015 | 1911.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2015 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação de veículo (01) Gol, destinado a Secretaria de Finanças deste Município, relativo ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2015 | 30882.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, referente a pasep dos funcionarios deste municipio, periodo de apuração 31/10/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2015 | 148.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578-x | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2015 | 54.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10607-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2015 | 721.08 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2015 | 72.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 4100-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2015 | 7.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias, da conta corrente 3009499-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2015 | 62.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 3011503-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2015 | 772.62 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2015 | 15.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 11585-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2015 | 2287.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10.495-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2015 | 21.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 3009497-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000081 | 05/01/2015 | 12969.70 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços advocatícios prestados a esta Prefeitura, relativo aos mêses de outubro e novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/01/2015 | 7500.00 | 19606457000172 | BRAZIL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 02 passagem aerea destinadas ao Assessor de Gabinete e Senhora Prefeita deste municipio, para tratar de assuntos de interesse do municipio na cidade de Brasilia-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenv.e Manut.das Ativ.do Transp. Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000082 | 05/01/2015 | 21000.00 | 00139270000188 | FILO-TUR | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com locação de veículos ônibus, destinado a Secretaria de Educação deste Município, relativo ao período de 01/12/2014 à 30/12/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000602014 | 0000084 | 05/01/2015 | 7800.00 | 00008574434450 | JAILSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na execução de colocação da estrutura completa para realização da tourada incluindo os bois, durante a Festa de Reis, realizada no distrito de Jacumã, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000085 | 05/01/2015 | 67000.00 | 00139270000188 | FILO-TUR | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com locação de veículos ônibus, destinado a Secretaria de Educação deste Município, relativo ao período de 01/12/2014 à 30/12/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012014 | 0000088 | 05/01/2015 | 47104.00 | 00139270000188 | FILO-TUR | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com locação de veículos ônibus, destinado a Secretaria de Educação deste Município, relativo ao período de 01/12/2014 à 30/12/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/01/2015 | 12000.00 | 00007432673462 | RENAN CARNEIRO DE BARROS PINHEIRO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na elaboração do Projeto para pavimentação de reuas da localidade de Mituaçu deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000492014 | 0000083 | 05/01/2015 | 87500.00 | 01256154000101 | CARFILUB LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a execução de serviços de limpeza urbana deste município, relativo ao período de 16/12/2014 à 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 06/01/2015 | 3800.00 | 00090722515634 | MARCELO SANTOS PEDRAL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Obras deste municipio, relativo aos meses de setembro, outubro e novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 06/01/2015 | 2000.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a devolução ao convenio pacto educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 06/01/2015 | 3053.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças destinadas as bombas do abastecimento de água deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000422013 | 0000090 | 06/01/2015 | 1513.49 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisção de 98,98 litros de gasolina comun, 442,94 litros de diesel B S10, destinados aos veículos da secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000422013 | 0000091 | 06/01/2015 | 6257.17 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisção de 633,10 litros de gasolina comun, 625,66 litros de diesel B S10 e 1.034,76 litros de biodiesel destinados aos veículos da secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 06/01/2015 | 5200.00 | 00007687896483 | TACIANO CONSTACIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados com manutenção e retelhamento de escolas publica municipal deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182012 | 0000094 | 06/01/2015 | 6385.60 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesas com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar deste Município | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000202014 | 0000089 | 06/01/2015 | 17000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de consultoria técnica especializada em Assessoria, consultoria e Gestão de Contencioso Tributário Previdenciário (CND), deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 06/01/2015 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na publicação de notas e materias de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 06/01/2015 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na publicação de notas e materias de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 06/01/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na publicação de notas e materias de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 06/01/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na publicação de notas e materias de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 06/01/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na publicação de notas e materias de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 07/01/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na publicação de notas e materias de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 08/01/2015 | 1932.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 08/01/2015 | 705.00 | 13757907000141 | EDILSON VALENTIM BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 15 GPL em botijão de 13Kg destinados as escolas municipais, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 08/01/2015 | 10000.00 | 00085349755404 | JOELITON MARCOS ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, referente a contratação de um trator para prestar serviços de transporte de mercadorias, manutenção das estradas, deslocamento de utensilios, bem como leroagem, sucagem e roçagem neste municipio, relativo aos meses denovembro e dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222014 | 0000105 | 08/01/2015 | 49000.00 | 14256609000130 | W.L PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a contratação de serviços artisticos de Bandas, para a realização das festividades de Reis em Jacumã e festa de São Sebastião em Gurugi deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/01/2015 | 7784.90 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materias eletricos destinados ao setor de Iluminação Pública deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/01/2015 | 117309.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, referente ao recolhimento de INSS parte patronal, dos sevidores publicos municipais, da Secretaria de Educação relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/01/2015 | 4755.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/01/2015 | 20664.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com reparcelamento de dividas junto a Previdencia Social- par- 53, debitado em conta no dia 09/01/2015 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/01/2015 | 14146.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de parcelamento em favor do INSS, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/01/2015 | 86529.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, referente ao recolhimento de INSS parte patronal, dos sevidores publicos municipais, relativo ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2015 | 0.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do CIDE deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na publicação de notas e materias de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000422013 | 0000116 | 12/01/2015 | 2338.72 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 118,58 litros de gasolina comum, 165,42 litros de diesel biodiesel e 565,17 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Educação e Cultura deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000422013 | 0000114 | 12/01/2015 | 10184.57 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 675,97 litros de gasolina comum, 2.042,59 litros de diesel biodiesel e 1.053,16 litros de oleo diesel B S10, Destinados aos veículos da Secretaria de Transportes deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0000115 | 12/01/2015 | 27520.00 | 70116041000123 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO SITIO CAPIM ACU | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de horas/máquinas para atender aos pequenos agricultores deste municipio, por meio da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000542009 | 0000117 | 13/01/2015 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados com consultoria na Secretaria de Administração deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/01/2015 | 907.00 | 00011025409434 | PEDRO ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviçosprestados na confecção de chaves, encardenação e xerox de documentos pertencentes a esta Prefeitura, relativo aos mêses de novembro e dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2015 | 1653.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste Município, no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2015 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na publicação de notas e materias de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na publicação de notas e materias de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000422013 | 0000122 | 19/01/2015 | 3359.42 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 274,13 litros de gasolina comum, 226,95 litros de diesel biodiesel e 713,20 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Educação e Cultura deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000422013 | 0000123 | 19/01/2015 | 9744.91 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 974,29 litros de gasolina comum, 1.383,34 litros de diesel biodiesel e 1.200,83 litros de óleo B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Transportes deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000492014 | 0000124 | 19/01/2015 | 97595.46 | 01256154000101 | CARFILUB LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a execução de serviços de limpeza urbana deste Município, relativo ao período de 01 a 15 de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2015 | 2338.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2015 | 3.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2015 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a.R | Valor que se empenha em face a despesa referente a Ação Judicial em favor de Cristiano Ferreira de Araújo, conforme Processo: 01381007820145130026. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2015 | 5500.00 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de carro pipa, destinados ao abastecimento de água das escolas do ensino fundamental deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Prog. de Apoio Administrativo da Secret. do Meio Ambiente | Manutenção das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/01/2015 | 10800.00 | 03315060000191 | BUSINESS CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a contratação emergencial de empresa especializada para os serviços de um carro pipa, para atender as necessidades da localidade de Mituaçu deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2015 | 18371.52 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | valor que se empenha em face a despesa referente a devolução de saldo de convenio ao Ministério da Fazenda, secretaria do tesouro nacional. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000130 | 22/01/2015 | 6484.85 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços advocatícios prestados a esta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/01/2015 | 1813.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste Município, no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/01/2015 | 3000.00 | 00059668490720 | ANTONIO OLIVIO ALVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2015 | 4800.00 | 00076302962404 | JOSENILTON RIBEIRO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na pintura, conservação e restauração de meio fio, no distrito de Jacumã. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2015 | 7800.00 | 15257811000140 | FRANCISCO PAULO C SORRENTINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados com show piroténico, queima de fogos de articios para a festa de São Sebastião na Comunidade de Gurugi deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2015 | 146.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2015 | 5043.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2015 | 2099.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com reparcelamento de dividas junto a Previdencia Social- par- 60, debitado em conta no dia 20/01/2015 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2015 | 22873.35 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de finanças, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2015 | 29300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados,lotados junto a secretaria de finanças, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2015 | 5338.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de finanças, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2015 | 8500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de receita municipal, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2015 | 900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de receita municipal, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092006 | 0000184 | 30/01/2015 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação dos sistemas de tributos, licitação publica e controle de tesouraria, referente ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092006 | 0000185 | 30/01/2015 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação dos sistemas de tributos, licitação publica e controle de tesouraria, referente ao mês de julho do exercício/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2015 | 2422.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2015 | 23817.03 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de administração, efetivos, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2015 | 39100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de administração, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2015 | 10878.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de administração, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2015 | 677.93 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | refrente a pensão por morte, por decisão judicial, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2015 | 3700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de turismo, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição em favor da UBAM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2015 | 22500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens da prefeita e vice, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2015 | 61233.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto ao gabinete da prefeita, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2015 | 12440.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto ao gabinete da prefeita, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2015 | 17800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria da procuradoria geral do municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2015 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria da procuradoria geral do municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2015 | 41862.84 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de euducação mde, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2015 | 5414.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de euducação mde, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2015 | 21902.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de euducação mde, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2015 | 136435.74 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de euducação fundeb 40%, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2015 | 50718.71 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de euducação fundeb 40%, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2015 | 30604.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados lotados junto a secretaria de euducação fundeb 40%, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2015 | 629297.21 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de euducação fundeb 60%, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2015 | 17030.62 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de euducação fundeb 60%, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Desenv.de Ativ.do Prog.de Educ.de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000132014 | 0000182 | 30/01/2015 | 17900.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços graficos prestados na confecção de 1000 cadernos em espiral com 150 folhas com capa padronizada em cores destinado ao Programa PEJA deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2015 | 57351.96 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de euducação fundeb 60%, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2015 | 20250.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de turismo, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2015 | 53909.29 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de transito e segurança, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2015 | 11550.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionado lotados junto a secretaria de transito e segurança, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2015 | 20354.71 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de transito e segurança, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2015 | 8000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados lotados junto a secretaria de planejamento, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2015 | 3864.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de planejamento, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2015 | 2112.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de representação e projetos, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2015 | 12900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de representação e projetos, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2015 | 4638.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de representação e projetos, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2015 | 1400.00 | 00008218307400 | JOSE GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação de imóvel onde funciona escritório no distrito de Jacumã localizado no Village, relativo aos mêses de novembro e dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2015 | 10900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de micro credito, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2015 | 788.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de micro credito, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Geral do Município | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2015 | 4000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de controladoria geral do municipio, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2015 | 37136.45 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de obras, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2015 | 14900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de obras, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2015 | 70427.91 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de obras, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2015 | 7663.41 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de transportes, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2015 | 12500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de transportes, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2015 | 8388.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratos, lotados junto a secretaria de transportes, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2015 | 2533.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de agricultura e pesca, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2015 | 10600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de agricultura e pesca, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2015 | 15964.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de agricultura e pesca, relativo ao mes de Janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/02/2015 | 660.00 | 00005752389410 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao aluguel do imóvel onde funciona o anexo da Secretaria de Agricultura deste município, relativo aos mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2015 | 24579.40 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços de manuntenção preventiva e corretiva de veículos da Secretaria de Transportes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/02/2015 | 14919.28 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisção de 1.313,62 litros de gasolina comun, 2.693,88 litros de diesel biodiesel e 1.484,17 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Transportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/02/2015 | 300.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação do imóvel onde funciona um depósito de materiais e ferramentas da Prefeitura, localizado no distrito de Mituaçu, vinculado à Secretaria de Obras deste Município, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/02/2015 | 7250.00 | 13617541000105 | PRECON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 05 postes circular de concreto armado, destinados a iluminação pública deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/02/2015 | 3800.00 | 00080479715491 | LINDOMAR PEREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação do imóvel onde funciona o Núcleo de Jacumã deste município, relativo ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/02/2015 | 2000.00 | 00093093209404 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha em face a despesa com locação de imóvel em João Pessoa, para Secretaria de Planejamento, Projetos e apoio Administrativo, referente ao mês janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000231 | 02/02/2015 | 847000.00 | 08789244000298 | BRED VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a 1ª parcela dos serviços prestados com atrações e Bandas nas festividades carnavalescas deste município, conforme contrato Nº 01/2015 e processo licitarotio 12015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/02/2015 | 2500.00 | 00001157488498 | CIBELE GUILHERME DA SILVA AURELIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na Secretaria da Escola José albino Pimentel, relativo ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/02/2015 | 2500.00 | 00003728502430 | PRISCILA MARIA REIS DE LIMA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na organização do arquivo da Secretaria de Educação deste município, relativo ao exercício de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/02/2015 | 2500.00 | 00005578101402 | LIVIA FERREIRA CIRILO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados no período de matrículas dos alunos do ensino fundamental, na Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/02/2015 | 2500.00 | 00009279998463 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados no retelhamento e manutenção em diversas escolas deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/02/2015 | 2500.00 | 00001157488498 | CIBELE GUILHERME DA SILVA AURELIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na Secretaria da Escola José Albino Pimentel, relativo ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/02/2015 | 4500.00 | 00000244708487 | JOÃO BATISTA MORORÓ | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação do imóvel onde funciona o Núcleo de Cultura deste municipio, relativo aos mêses de outubro, novembro e dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/02/2015 | 26006.64 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/02/2015 | 3000.00 | 00034296891472 | MARCOS MEDEIROS FORMIGA | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação do imóvel, onde funciona a Academia de Ginástica deste município, relativo ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000132014 | 0000210 | 02/02/2015 | 35780.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha em face a despesa, referente a confecção de materiais gráficos destinados as escolas do Ensino Fundamental deste município, relativo ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2015 | 31.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 1500-8. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/02/2015 | 1880.00 | 00009650749438 | SILVIA NOEMIA ANDRADE BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, referente ao aluguel do imóvel onde funciona uma sala de Educação Especial, vinculado a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2015 | 9443.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade da Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282014 | 0000235 | 02/02/2015 | 26391.04 | 20949329000100 | PRIIMEE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha em face a despesa, referenta a 2ª medição dos serviços prestados na reforma da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2015 | 119932.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesas referente a recolhimento de INSS 60%, durante o mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2015 | 119932.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesas referente a recolhimento de INSS 60%, durante o mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/02/2015 | 1800.00 | 00091876494468 | LAUDEMIR MEDEIROS DE FREITAS JUNIOR | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação do imóvel onde funciona a Procuradoria Jurídica deste Município, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/02/2015 | 568.00 | 00088514129449 | CLOVIS MARINHO FALCÃO LEAL | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 02 diárias integral e 01 parcial para participar de audiência nos Ministérios do Turismo e Cidades, para resolver pendências do município.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/02/2015 | 1870.00 | 00026334674404 | TATIANA LUNDGREN C. OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de diárias 02 integral e 01 parcial, destinadas a Sra. Prefeita, quando em viagem a Brasília para participar de audiência nos Ministèrios do Turismo e Cidades, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/02/2015 | 317.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/02/2015 | 880.00 | 00021985138468 | IRACEMA MARIA DAS NEVES | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel onde funciona a Unidade do Sine deste município, relativo aos mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/02/2015 | 316.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/02/2015 | 214.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao serviço de telefonia de aparelho fixo desta prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2015 | 5000.00 | 00000771687478 | MARCOS ANTONIO ROSAS FILHO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados no arquivo da Secretaria de Administração deste município, relativo aos mêses de novembro e dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2015 | 5170.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de multas e juros do pasep periodo de apuração 30/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2015 | 3425.00 | 00008782338493 | CLEONICE FELIX DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, referente ao ressarcimento de ITBI, de acordo com o Programa Minha Casa Minha Vida, de acordo do com a Lei Municipal 660/2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2015 | 1590.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste Município, no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2015 | 198.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste Município, no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/02/2015 | 23.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10607-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/02/2015 | 1476.00 | 03659166002903 | IBAMA SUPERINT REGIONAL NA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, da 60ª parcela do debito de nº 250000045449 - Acumulação de Autos e Reincidência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/02/2015 | 3743.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/02/2015 | 1.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do CIDE deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/02/2015 | 7.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 9673-3 QSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2015 | 166.59 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 4100-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/02/2015 | 6.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/02/2015 | 146.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578-x | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2015 | 34149.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao Pasep período de apuração 30/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/02/2015 | 1679.04 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/02/2015 | 935.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/02/2015 | 39.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 3011503-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/02/2015 | 23.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 11585-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2015 | 7.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 3009497-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/02/2015 | 3200.00 | 00009857192491 | MARCOS JOSE TADEU LISBOA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados no fornecimento de refeições no período de 02/01 a 31/01/2015, a Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 03/02/2015 | 13381.98 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisção de 1.520,20 litros de gasolina comum, 1.683,30 litros de diesel biodiesel e 1.661,24 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Transportes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 04/02/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na publicação de notas e materias de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 05/02/2015 | 2200.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na transmissão de DIRF, RAIS e elaboração de GFIP mensal, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Recursos Hidrícos | Programa de Oferta de Recursos Hidricos | Implantacao de Sistema de Abastecimento Dagua e Perfuracao de Pocos e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000263 | 05/02/2015 | 145801.93 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | Valor que se empenha em face a despesa referente a 3ª e 4ª Medições dos serviços de implantação do Sistema de Abastecimento Dágua nas Comunidades de Mituaçú e Gurugi deste município, Convênio Funasa 0023/2013. | 00982014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/02/2015 | 3500.00 | 00007020456405 | EDNERCIA MARIA ASSUNÇAO CRISPIM DE LIMA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados durante o período carnavalesco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/02/2015 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPERESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com Locação do Software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Portal e Frota , relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 09/02/2015 | 1861.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste Município, no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/02/2015 | 1500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a.R | Valor que se empenha em face a despesa referente a Ação Judicial em favor de José Edmilson Barbosa dos Santos, conforme Processo: 013120140013006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 09/02/2015 | 15743.68 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 326,15 litros de gasolina comum, 120,00 litros de diesel biodiesel, 4.876,89 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Educação e Cultura deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2015 | 1100.00 | 00075344238487 | JOSE FERRFEIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na execução dos serviços de sonorização nas escolas do Ensino Fundamental deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2015 | 9788.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste município, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2015 | 20664.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com reparcelamento de dividas junto a Previdência Social- par- 53, debitado em conta no dia 10/02/2015 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2015 | 9510.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de parcelamento em favor do INSS, debitado em conta no dia 10/02/2015 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2015 | 646.45 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a serviços prestados com fotocópias mecânicas ou eletrostáticas de documentos pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000492014 | 0000275 | 10/02/2015 | 74404.75 | 01256154000101 | CARFILUB LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a execução de serviços de limpeza urbana deste Município, relativo ao período de 16 a 31 de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2015 | 2900.00 | 12681144000130 | PROJECTA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 50 cones flexíveis destinados a Guarda Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2015 | 5000.00 | 00085349755404 | JOELITON MARCOS ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, referente a contratação de um trator para prestar serviços de transporte de mercadorias, manutenção das estradas, deslocamento de utensilios, bem como leroagem, sucagem e roçagem neste municipio, relativo ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/02/2015 | 7980.00 | 13167781000155 | TELECOMUNICAÇÕES E ESTRUTURAS-GILMARA M.DAS NEVES | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na instalação de antenas com programação de frequência nos rádios dos veículos da Guarda Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 11/02/2015 | 26602.40 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de peças destinadas a manutenção preventiva e corretiva de veículos pertencente á Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 12/02/2015 | 135104.00 | 00139270000188 | FILO-TUR | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com locação de veículos ônibus destinado a Secretaria de Educação deste Município, relativo ao período de 01/01/2015 a 30/01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 12/02/2015 | 3749.51 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento pelos serviços de telefonia movel da Claro, no período de 20/12/2014 a 19/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Urbanizacao de Ruas e Avenidas | Recup.e Melhoram.c/Terraplanagem de Estr adas Vicinais e Vias Publica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 12/02/2015 | 11050.20 | 15210031000144 | CONSTRUTORA D PAIVA LTDA ME | valor que se empenha em face a despesa referente a medição única dos serviços de recuperação da estrada que liga cidade de Conde a localidade de Mituaçu br 101, com terraplenagem. | 00022010 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 12/02/2015 | 3500.00 | 00001098394470 | EDMUNDO VALÉRIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na Secretaria de obras deste município, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492014 | 0000284 | 19/02/2015 | 87500.00 | 01256154000101 | CARFILUB LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na coleta, remoção, incineração, tratamento reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer, no periodo de 01/02 a 15/02/ do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 19/02/2015 | 7200.00 | 01040830000296 | MARIA CELES BELMONT FONSECA DE SOUZA - EPP | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de colchões, destinados as crianças das Creches deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/02/2015 | 13876.96 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisção de 388,07lts de gasolina comun, 185,71lts de biodisel, 4163,46 lts de oleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de educação, deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/02/2015 | 901.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste município, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/02/2015 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a.R | valor que se empenha em face a despesa referente a precatorio processo nº 01380201400113009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/02/2015 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a.R | Valor que se empenha em face a despesa referente a Ação Judicial em favor de Reginaldo Timóteo de Sousa, conforme Processo: 01383201400113002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/02/2015 | 2000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a.R | Valor que se empenha em face a despesa referente a Ação Judicial em favor de Jaime Gomes Ribeiro Neto, conforme Processo: 01331006020145130006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/02/2015 | 1106.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de parcelamento de INSS, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/02/2015 | 7079.60 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisção de 7801,44lts de gasolina comun, 180lts de etanol comum, 100 lts de biodiesel, 1328,06lrs de oleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/02/2015 | 9785.02 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 320,00 litros de etanol comum, 280,00 litros de gasolina comum, 1.260,00 litros de diesel biodiesel e 1.559,26 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/02/2015 | 68657.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de parcelamento de INSS, relativo ao mês de dezemnro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/02/2015 | 1106.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de parcelamento de INSS, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/02/2015 | 3000.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTERIO ALVES | Valor que se empenha em face a despesa, referente a 2ª parcela dos serviços prestados na organização do arquivo de contabilidade, relativo ao exercício de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/02/2015 | 68657.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de parcelamento de INSS, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/02/2015 | 3673.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste município, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/02/2015 | 132.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FEP deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/02/2015 | 22658.26 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de finanças, efetivos, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/02/2015 | 39066.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de finanças, comissionados, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/02/2015 | 5338.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de finanças, contratados, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/02/2015 | 7000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de receita municipal, comissionado, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/02/2015 | 900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de receita municipal, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/02/2015 | 2443.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste município, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/02/2015 | 25338.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de administração, efetivos, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/02/2015 | 41761.53 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de administração, comissionados, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/02/2015 | 13192.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de administração, contratados, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/02/2015 | 3700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de turismo, contratados, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/02/2015 | 1995.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste Município, no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/02/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição mensal em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste município, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/02/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição em favor da UBAM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/02/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para pagamento, referente a contribuição mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/02/2015 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênios - SICONV, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/02/2015 | 3250.00 | 00091044928468 | SEVERINO RAMOS ADELINO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados como serralheiro, realizando manutenção, restauração e fornecimento de grades, junto a Sede da Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/02/2015 | 22500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens da prefeita e vice, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/02/2015 | 53550.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete da prefeita, comissionados relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/02/2015 | 11728.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete da prefeita, contratados, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/02/2015 | 17800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de procuradoria geral do município,comissionado, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/02/2015 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de procuradoria geral do municipio, contratados, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/02/2015 | 9000.00 | 00006709593401 | JACKSON CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel onde funciona a escola Jose albino Pimentel deste município, referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/02/2015 | 519055.13 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 60% efetivos, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/02/2015 | 60334.90 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 60% comissionados, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/02/2015 | 159782.96 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 60% contratados, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/02/2015 | 41555.13 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação mde, efetivos, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/02/2015 | 21178.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação mde, comissionados, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/02/2015 | 9554.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação mde, contratados, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/02/2015 | 136613.03 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 40, efetivos, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/02/2015 | 31482.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 40, comissionados, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/02/2015 | 192850.98 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 40, contratados, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0000348 | 27/02/2015 | 5500.00 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de carro pipa, destinados ao abastecimento de água das escolas do ensino fundamental deste municipio, relativo ao mes janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/02/2015 | 1500.00 | 00076826694468 | MARIA IRENE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/02/2015 | 7850.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | Valor que se empenha em face a dspesa, referente a locaçaõ de veículo (01) ônibus, destinados ao deslocamento do Grupo Parafolclórico Jacoca participar do 40º Encontro Cultural de Laranjeiras/ SE, no período de 09/01/2015 a 11/01/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/02/2015 | 19750.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de turismo, comissionados, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/02/2015 | 56673.49 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de trânsito e segurança efetivos, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/02/2015 | 13938.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de transito e segurança, comissionados, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/02/2015 | 21336.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de transito e segurança, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/02/2015 | 2112.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de representação e projetos, efetivos, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/02/2015 | 12750.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de representeção e projetos, comissionados, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/02/2015 | 4638.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de representação e projetos, contratados, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/02/2015 | 7000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de planejamento, comissionados, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/02/2015 | 3864.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de planejamento, contratados, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0000357 | 27/02/2015 | 16000.00 | 10623646000189 | C & M CONSTRUTORA, PROJETOS E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a 1ª parcela de elaboração de Projeto de Arquitetura e complementares da urbanização da praia de Jacumã deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutenção da Secretaria Mun. de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/02/2015 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de comunicação, comissionados, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/02/2015 | 13800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de micro credito, comisionado, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/02/2015 | 788.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de micro credito, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Geral do Município | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/02/2015 | 4000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de controladoria geral do município, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/02/2015 | 37107.79 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de obras e urbanismo, efetivos, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/02/2015 | 13950.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de obras, comissionados, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/02/2015 | 76378.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de obras, contratados, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/02/2015 | 8839.72 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de transpores, efetivos, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/02/2015 | 12500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de transportes comissionaados, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/02/2015 | 9888.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de transportes, contratados, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/02/2015 | 2533.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de agricultura, efetivos, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/02/2015 | 10600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de agricultura, comissionados, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/02/2015 | 13714.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de agricultura, contratados, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/03/2015 | 3780.75 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisção de 90lts de gasolina comun, 1249,661 litros de biodiesel, destinados aos veículos da secretaria de agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/03/2015 | 10800.00 | 03315060000191 | BUSINESS CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a contratação emergencial de empresa especializada para os serviços de um carro pipa, para atender as necessidades da localidade de Mituaçu deste municipio, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0000454 | 02/03/2015 | 15240.00 | 70116041000123 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO SITIO CAPIM ACU | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de horas/máquinas para atender aos pequenos agricultores deste municipio, por meio da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/03/2015 | 9904.27 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisção de 1191,87lts de gasolina comun, 584,339 lts de diesesel,131,115lts de etanol comum, 1475 lts de biodiesel, destinados aos veículos da secretaria de transportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000422013 | 0000451 | 02/03/2015 | 491.02 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 201,23 lts de etanol comun,destinados aos veículos da Secretaria de Transporte, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000422013 | 0000475 | 02/03/2015 | 16731.21 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisção de 1.340 lts de etanol comun, 2.600 litros diesel biodiesel, 1.068,17 lts de oleo diesel e 950 litros de gasolina comum destinados aos veículos da Secretaria de Transporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/03/2015 | 6.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica do Anexo da Secretaria de Obras (Village), desta prefeitura, referente a fatura do mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/03/2015 | 359.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica do prédio da Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/03/2015 | 419.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica do prédio da Secretaria de Obras desta prefeitura, referente a fatura do mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/03/2015 | 2843.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica da Bomba de água que abastece a comunidade de Mituaçu deste municipio, referente a fatura do mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/03/2015 | 7850.00 | 17912222000183 | LEANDRO TORRES FERREIRA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisicao de materiais e ferramentas destinados a limpeza urbana de conde e Jacuma neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/03/2015 | 144.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica da Bomba de água que abastece a comunidade Ademário Regis deste municipio, referente a fatura do mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000422013 | 0000452 | 02/03/2015 | 5612.23 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 426,78 lts de gasolina comun, 1.082,8 lts de biodiesel e 510 lts de etanol comum, destinados aos veículos da Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/03/2015 | 14704.46 | 19881445000156 | J.F. SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a implantação de 08 postes de 17m destinados a iluminação do arco de entrada do distrito de jacuma. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Urbanizacao de Ruas e Avenidas | Const.de Calcamento,Drenagem e Infra-Est ura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0000472 | 02/03/2015 | 125022.94 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, referente a 5ª e 6ª medição de drenagem, pavimentação e terraplanagem no Distrito de Jacumã deste municipio. | 00052011 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/03/2015 | 3800.00 | 00080479715491 | LINDOMAR PEREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação do imóvel onde funciona o Núcleo de Jacumã deste município, relativo ao mês de janeiro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/03/2015 | 2100.00 | 00008218307400 | JOSE GOMES DO NASCIMENTO | valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel onde funciona o escritório de jacumã localizado no village, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/03/2015 | 2000.00 | 00093093209404 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha em face a despesa com locação de imóvel para Secretaria de Planejamento, Projetos e apoio Administrativo, referente ao mês fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/03/2015 | 1150.00 | 00002088124403 | VILMA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação do imóvel, onde funciona a Coordenadoria de Esportes e apoio a Guarda Municipal, no distrito de Jacumã, relativo ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/03/2015 | 4200.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação de uma sala onde funciona a Secrataria de Turismo, deste municipio, relativo aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Prog. de Apoio Administrativo da Secret. do Meio Ambiente | Manutenção das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/03/2015 | 371.00 | 08329849000115 | SUDEMA- SUPERINTENDENCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados com regularização topografica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/03/2015 | 5530.10 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisção de 380lts de gasolina comun, 800litros de biodiesel, 280,15 de etanol comum e 480,383 litros de oleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de turismo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Fardamento Escolar para os Alunos da Rede Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/03/2015 | 3127.50 | 31260029000136 | MAV COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de uniformes (bermudas masculina/ feminina/brim), para atender aos estudantes da Educação Básica da rede municipal de ensino, conforme 1º aditivo ao contrato Nº 0003/2014. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/03/2015 | 1400.00 | 00002094104427 | MERCIA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelo aluguel do imovel onde funciona a Creche Comunitaria deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/03/2015 | 1320.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação do imóvel onde funciona uma sala de Educação Especial, relativo aos mêses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/03/2015 | 2640.00 | 00004678958487 | IGREJA ANGLICANA DA RESSURREIÇÃO DE JOÃO PESSOA | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel onde funciona uma creche e salas de aula, referente aos meses de dezembro de 2014, janeiro e fevereiro de do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/03/2015 | 2500.00 | 00005578101402 | LIVIA FERREIRA CIRILO | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na secretaria de educação deste municipio, referente ao Mês de novembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/03/2015 | 2500.00 | 00003728502430 | PRISCILA MARIA REIS DE LIMA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na organização do arquivo da secretaria de educação deste município, referente ao exercicio/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/03/2015 | 2500.00 | 00001157488498 | CIBELE GUILHERME DA SILVA AURELIO DO NASCIMENTO | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na secretaria da escola José Albino Pimentel, referente ao mês de novembro do exercicio/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/03/2015 | 15.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 1500-8. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/03/2015 | 400.00 | 00075333791449 | JOÃO DEODORO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelo aluguel do imovel onde funciona a Creche da Comunidade Pousada do Conde, relativo ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/03/2015 | 7000.00 | 00006709593401 | JACKSON CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel deste município, referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/03/2015 | 104.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais (creche)de responsabilidade da secretaria de educação, referente a fatura do mês de novembro do exercicio/2014, . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/03/2015 | 48.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais (creche),de responsabilidade da secretaria de educação, referente a fatura do mês de dezembro do exercicio/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/03/2015 | 11.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais(creche)de responsabilidade da secretaria de educaçao, referente a fatura do mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/03/2015 | 32.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais (creche) de responsabilidade da secretaria de educação, referente a fatura do mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000422013 | 0000411 | 02/03/2015 | 15678.26 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 340 litros de gasolina comum, 650 litros de diesel biodiesel, 3.662,2 litros de óleo diesel B S10, 815,8 litros de etanol, destinados aos veículos da Secretaria de Educação e Cultura destemunicípio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000412 | 02/03/2015 | 5700.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação de veículo (01) Nissan Frontier, destinado a Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000413 | 02/03/2015 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação de veículo (01) Gol, destinado a Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000415 | 02/03/2015 | 5700.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação de veículo (01) Nissan Frontier, destinado a Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000418 | 02/03/2015 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação de veículo (01) Gol, destinado a Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/03/2015 | 305.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | valor que se empenha em face as despesa referente aos serviços de água e esgoto de prédios público de responsabilidade desta prefeitura, fatura do mês de fev/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/03/2015 | 2500.00 | 00009279998463 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados no retelhamento e manutenção em diversas escolas deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/03/2015 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | valor que se empenha para fazer face as despesa referente a locacao de de veículo gol de placa NQA 6512 para atender as necessidades da secretaria de educacao em seus deslocamento para as escolas, periodo de 01 a 31 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/03/2015 | 4425.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/03/2015 | 2702.89 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/03/2015 | 15607.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/03/2015 | 10231.69 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/03/2015 | 3315.66 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/03/2015 | 377.71 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/03/2015 | 5074.81 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/03/2015 | 4400.00 | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de pães francês, destinados ao programa de Educação Infantil deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/03/2015 | 1500.00 | 00076826694468 | MARIA IRENE DA SILVA | Valor que se empenha em face aos servicos prestados na Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/03/2015 | 3331.71 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/03/2015 | 7950.00 | 21017622000100 | RANIERI CARDOSO DE MELO MENDES EIRELI - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na locacao de palco, som e iluminacao para o festival de folclore internacional neste municipio nos dias 14 a 17 de novembro do exercicio/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0000444 | 02/03/2015 | 14081.32 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços de manuntenção preventiva e corretiva de veículos da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000422013 | 0000445 | 02/03/2015 | 3755.49 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 225,3 litros de gasolina comum, 190 litros de diesel biodiesel e 942,05 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0000446 | 02/03/2015 | 46960.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de peças destinadas a manutenção preventiva e corretiva de veículos pertencente á Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/03/2015 | 3487.50 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de maquina fotocopiadora para a realização de cópias nas atividades das unidades escolares da rede de ensino, relativo ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/03/2015 | 3487.50 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de maquina fotocopiadora para a realização de cópias nas atividades das unidades escolares da rede de ensino, relativo ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000422013 | 0000453 | 02/03/2015 | 3330.38 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 162,9 litros de gasolina comum, 136,9 litros de diesel biodiesel,903,5 e litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Educação e Cultura deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/03/2015 | 7.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente Q S E. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000132014 | 0000460 | 02/03/2015 | 37280.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | valor que se empenha em face a despesa referente a confecção de mateiais gráficos destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222014 | 0000464 | 02/03/2015 | 56660.00 | 17795631000147 | ROBERTO LUIZ DIAS PINTO EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de maquinas destinadas a construção da escola Professora Noemia Alves, loteamento Cidade das Crianças neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0000465 | 02/03/2015 | 176970.00 | 17795631000147 | ROBERTO LUIZ DIAS PINTO EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de maquinas destinadas a construção da Creche no Bairro Comunidade Boa Água deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182014 | 0000473 | 02/03/2015 | 5500.00 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de carro pipa, destinados ao abastecimento de água das escolas do ensino fundamental deste municipio, relativo ao mes fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/03/2015 | 1800.00 | 00091876494468 | LAUDEMIR MEDEIROS DE FREITAS JUNIOR | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação do imóvel onde funciona a Procuradoria Jurídica deste Município, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/03/2015 | 568.00 | 00088514129449 | CLOVIS MARINHO FALCÃO LEAL | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 03 diarias destinadas ao Assessor Especial, para participar de audiencia no FNDE, Ministerio da Integração Nacional e Ministerio da Saúde na cidade de Brasilia-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/03/2015 | 1870.00 | 00026334674404 | TATIANA LUNDGREN C. OLIVEIRA | valor que se empenha em face a despesa referente a diárias e inscrições destinadas a prefeita, quando em viagem a Brasilia para tratar de assunto de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/03/2015 | 240.00 | 00093089791404 | EUDES FELIX BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 01 diaria integral, quando em viagem representando a Exma. Senhora Prefeita em solenidade de entrega dos conjuntos de equipagens aos Conselhos Tutelares de nosso municipio, na cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/03/2015 | 550.00 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisção de 175,719lts de gasolina comun,destinados aos veículos do gabinete da prefeita, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/03/2015 | 4334.00 | 19606457000172 | BRAZIL TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 02 passagem aerea destinadas a Prefeita deste municipio e o assessor do gabinete, ida e volta a Brasilia-DF para tratar de assuntos de interesse deste municipio.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/03/2015 | 155.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao serviço de telefonia de aparelho fixo desta prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/03/2015 | 5300.00 | 00000079113435 | REJANE CORDEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Administração deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/03/2015 | 2000.00 | 00006206722422 | SONALLY LUCI T. A. SOUSA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação do imóvel onde funciona a Secretaria de Habitação deste municipio, relativo aos mêses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/03/2015 | 4232.40 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento pelos serviços de telefonia movel da Claro, no período de 20/01/2015 a 19/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/03/2015 | 2000.00 | 00002276244402 | JEANE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha em face a despesa com locação de imóvel onde funciona a Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Mulheres, deste Município, referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/03/2015 | 1760.00 | 00021985138468 | IRACEMA MARIA DAS NEVES | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel onde funciona a Unidade do Sine deste município, relativo aos mês janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/03/2015 | 168.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/03/2015 | 170.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/03/2015 | 55.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente a fatura do mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/03/2015 | 371.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente a fatura do mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/03/2015 | 122.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente ao mês de outubro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/03/2015 | 58.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente a fatura do mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/03/2015 | 152.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/03/2015 | 170.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente a fatura do mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/03/2015 | 321.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente a fatura do mês de novembro do exercicio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/03/2015 | 141.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/03/2015 | 282.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente ao mês de novembro de 2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/03/2015 | 57.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente a fatura do mês de dezembro do exercicio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/03/2015 | 6.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente a fatura do mês de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/03/2015 | 147.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente a fatura do mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/03/2015 | 197.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao serviço de telefonia de aparelho fixo desta prefeitura, referente ao mês de março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/03/2015 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPERESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com Locação do Software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Portal e Frota , relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/03/2015 | 6.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente a fatura do mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/03/2015 | 6.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente a fatura do mês de de julho do exercicio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/03/2015 | 8.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente a fatura do mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/03/2015 | 947.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste Município, no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/03/2015 | 206.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente a fatura do mês de dezembro do exercicio/2014. exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000422013 | 0000450 | 02/03/2015 | 1251.21 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisção de 240 lts de gasolina comun e 204,9 litros de etanol, destinados aos veículos da secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/03/2015 | 3772.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa, referente a serviços prestados com plublicação de matérias de interesse deste município no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/03/2015 | 1430.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa, referente a serviços prestados com plublicação de matérias de interesse deste município no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/03/2015 | 770.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa, referente a serviços prestados com plublicação de matérias de interesse deste município no Diário Oficial da União. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/03/2015 | 1079.92 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/03/2015 | 53051.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao Pasep período de apuração 30/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/03/2015 | 93.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578-x. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/03/2015 | 73.53 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 4100-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/03/2015 | 27002.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/03/2015 | 1036.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/03/2015 | 2052.57 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/03/2015 | 23.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 3011503-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/03/2015 | 23.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 11585-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000463 | 02/03/2015 | 72000.00 | 11174582000149 | L&H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de Consultoria Fiscal Tributária deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/03/2015 | 7.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10607-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/03/2015 | 15.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 3009497-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/03/2015 | 1120.84 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a.R | Valor que se empenha em face a despesa referente a Ação Judicial | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492014 | 0000496 | 03/03/2015 | 87500.00 | 01256154000101 | CARFILUB LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na coleta, remoção, incineração, tratamento reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer, no periodo de 16/02 a 28/02/ do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Const.e Restauracao de Campos de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000500 | 04/03/2015 | 34217.51 | 11622715000100 | CRC CONSTRUTORA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços executados na costrução de uma Quadra Poliesportiva coberta com vestiário, referente a 2ª medição do contrato nº 025/2014, na escola Lina Rodrigues localizada em Gurugi, neste município. | 01012014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 04/03/2015 | 3200.00 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de generos alimenticios (Verduras, Legumes e Frutas), destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 04/03/2015 | 2720.00 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de generos alimenticios (Verduras, Legumes e Frutas), destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 04/03/2015 | 2506.00 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de generos alimenticios (Polpas de Frutas), destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 05/03/2015 | 788.00 | 00004539247433 | SILVANILDO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como auxiliar na Coordenação de Cultura deste municipio, relatico ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 05/03/2015 | 323.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste Município, no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 05/03/2015 | 572.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste Município, no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 05/03/2015 | 50.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste Município, no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 06/03/2015 | 2200.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na transmissão de DIRF, RAIS e elaboração de GFIP mensal, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/03/2015 | 5151.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados com plublicação de materias de interesse deste município no diário oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/03/2015 | 16545.01 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisção de 389,15lts de etanol comun,200 litros diesel biodiesel, 5096,773 lts de oleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000509 | 10/03/2015 | 86000.00 | 00139270000188 | FILO-TUR | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com locação de veículo ônibus destinado a secretaria de educação deste município, referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/03/2015 | 42348.80 | 00139270000188 | FILO-TUR | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com locação de veículo ônibus destinado a secretaria de educação deste município, referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/03/2015 | 7900.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | valor que se empenha em face as despesas referente a serviços prestados de levantamento topograficos parsa levantamento de ruas da cidade de Conde, e serviços de topografias na escola Municipal Noemia Alves. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/03/2015 | 1500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a.R | Valor que se empenha em face a despesa referente a Ação Judicial em favor de Genival dos Santos Avelino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/03/2015 | 5249.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/03/2015 | 20664.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com reparcelamento de dividas junto a Previdência Social- par- 53, debitado em conta no dia 10/03/2015 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/03/2015 | 7536.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de parcelamento em favor do INSS, debitado em conta no dia 10/03/2015 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/03/2015 | 76.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de parcelamento em favor do INSS, debitado em conta no dia 10/03/2015 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/03/2015 | 0.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a retenção para o Pasep cota parte do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/03/2015 | 3640.16 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de carnes e salsicha, destinados a alimentação do pessoal de apoio as festividades carnavalescas deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/03/2015 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênios - SICONV, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/03/2015 | 30.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste Município | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/03/2015 | 3000.00 | 00021841330434 | RAIMUNDO JOSE PLACIDO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na Secretaria de Obras deste município relativo aos mêses de agosto e setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/03/2015 | 5000.00 | 00085349755404 | JOELITON MARCOS ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, referente a contratação de um trator para prestar serviços de transporte de mercadorias, manutenção das estradas, deslocamento de utensilios, bem como leroagem, sucagem e roçagem neste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000492014 | 0000523 | 16/03/2015 | 87500.00 | 01256154000101 | CARFILUB LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na coleta, remoção, incineração, tratamento reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer, no periodo de 01 a 15 de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 16/03/2015 | 17725.66 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 295,00 litros de etanol comum, 540,00 litros de gasolina comum, 1.738,02 litros de diesel biodiesel e 3.531,12 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 17/03/2015 | 2340.00 | 13757907000141 | EDILSON VALENTIM BEZERRA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 45 (quarenta e cinco) botijões de gás GLP de 13 kg, destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Dist.de Kits de Mat.Escolar p/ Alunos da Rede Munic.de Ensino - M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 17/03/2015 | 81000.00 | 03100722000106 | L&S COMERCIO E SERVIÇOS | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de estojo para lápis com zíper e mochila para uso de material escolar destinado aos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 17/03/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de ART de obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0000532 | 18/03/2015 | 21000.00 | 10623646000189 | C & M CONSTRUTORA, PROJETOS E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a pagamento da 2ª parcela dos serviços prestados na elaboração de Projeto de Arquitetura e complementares da urbanização da praia de Jacumã deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/03/2015 | 3301.70 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de gêneros alimentícios carne bovina com osso, carne bovina sem osso e salsicha, destinadas aos alunos do PNAE Pré-Escolar deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/03/2015 | 3600.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados às escolas municipais, PNAE - Pré-Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/03/2015 | 3712.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de gêneros alimentícios , destinados a merenda dos alunos do Ensino Fundamental deste município - PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 18/03/2015 | 1633.90 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados as Creches municipais - PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 19/03/2015 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a.R | Valor que se empenha em face a despesa, referente a Ação Judicial em favor de: Eduardo dos Ramos Apolinário, conforme processo nº 01381201400313006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 19/03/2015 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a.R | Valor que se empenha em face a despesa, referente a Ação Judicial em favor de: Marivaldo Marculino de Souza, conforme processo nº 01382201400313000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/03/2015 | 1182.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/03/2015 | 0.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do ITR deste municipio, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/03/2015 | 3200.00 | 00009857192491 | MARCOS JOSE TADEU LISBOA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços porestados no fornecimento de refeiçoes no periodo de 02/02 a 28/02/2015, a secretaria de finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/03/2015 | 4500.00 | 00003762052450 | SEVERINO JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se emepenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na Secretaria de Obras deste município, relativo aos mêses de novembro e dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/03/2015 | 97.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/03/2015 | 6484.85 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | valor que se empeha para fazer face a despesa referente aos serviços advocaticios prestados a esta prefeitura no mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/03/2015 | 22500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens da prefeita e vice, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/03/2015 | 57750.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete da prefeita, comissionados, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/03/2015 | 12804.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete da prefeita,contarados, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/03/2015 | 17800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de procuradoria geral do município, comissionado, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/03/2015 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de procuradoria geral do município, contratados, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/03/2015 | 25565.29 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de administração, efetivos, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/03/2015 | 41683.18 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de administração, comissinados, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/03/2015 | 11730.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de administração, contratados, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/03/2015 | 2850.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de turismo, contratados, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/03/2015 | 2288.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de controladoria geral do município, contratados, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/03/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição mensal em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS deste município, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/03/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para pagamento, referente a contribuição mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/03/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição em favor da UBAM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/03/2015 | 4029.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a retenção para o PASEP, cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/03/2015 | 0.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a retenção para o PASEP, cota parte do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/03/2015 | 18803.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de finanças, efetivos, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/03/2015 | 37100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de finanças, comissisonados, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/03/2015 | 6126.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de finanças, contratados, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/03/2015 | 7000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de receita municipal, comissionado, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/03/2015 | 900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de receita municipal, contratados, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/03/2015 | 2462.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a retenção para o PASEP, cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/03/2015 | 533446.09 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 60% efetivos, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/03/2015 | 197019.75 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 60% contratados, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/03/2015 | 63751.61 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 60% comissionados, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/03/2015 | 143905.56 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 40% efetivos, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/03/2015 | 233221.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 40% contratados, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/03/2015 | 33482.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação fundeb 40% comissionados, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/03/2015 | 45698.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação mde, efetivos, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/03/2015 | 9184.46 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação mde,contratados, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/03/2015 | 22348.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de educação mde, comissionados, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/03/2015 | 6688.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços de energia elétrica de prédios públicos de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/03/2015 | 37146.49 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de obras, efetivos, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/03/2015 | 15000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de obras, comissionados, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/03/2015 | 77610.38 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de obras, contratados, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/03/2015 | 9765.11 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de transportes, efetivos, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/03/2015 | 12500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de transportes, comissionados, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/03/2015 | 8688.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de transportes, contratados, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/03/2015 | 7000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de planejamento, comissionados, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/03/2015 | 3864.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de planejamento, contratados, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/03/2015 | 2514.46 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de representação e projetos, efetivos, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/03/2015 | 12750.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de representação e projetos, comissionados, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/03/2015 | 8334.97 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de representação e projetos, contratados, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/03/2015 | 23750.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de turismo, comissionados, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/03/2015 | 10000.00 | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO FILMAGEM | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na locação de 05 telões com sonorização para projeção dos jogos da seleção brasileira na copa de futebol nas seguintes localidaes: jacumã, gurugi, mituaçu, pousada de conde e na sededo município para o jogo Brasil X chile, realizado no dia 28/06/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/03/2015 | 57968.87 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de trânsito e segurança, efetivos, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/03/2015 | 12350.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de trânsito e segurança, comissionados, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/03/2015 | 23812.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de trânsito e segurança, contratados, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutenção da Secretaria Mun. de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/03/2015 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de comunicação, comissionado, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/03/2015 | 14500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de micro credito, comissionado, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/03/2015 | 788.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de micro credito, contratados, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Geral do Município | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/03/2015 | 7500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de controladoria geral do município, comissionado, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Promocao e Desenvolvimento da Pesca | Manut. Atividades da Pesca e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/03/2015 | 2533.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de pesca e agricultura, efetivos, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Promocao e Desenvolvimento da Pesca | Manut. Atividades da Pesca e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/03/2015 | 10600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de pesca e agricultura, comissionados, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Promocao e Desenvolvimento da Pesca | Manut. Atividades da Pesca e Aquicultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/03/2015 | 14564.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto a secretaria de pesca e agricultura, contratados, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 0000598 | 30/03/2015 | 15000.00 | 70116041000123 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO SITIO CAPIM ACU | Valor que se empenha para pagamento, referente a 1ª pelos serviços prestados de horas/máquinas para atender aos pequenos agricultores deste municipio, por meio da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/04/2015 | 1320.00 | 00005752389410 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao aluguel do imóvel onde funciona o anexo da Secretaria de Agricultura deste município, relativo aos mêses de fevereiro e março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/04/2015 | 1200.00 | 00047485310453 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação do prédio onde funciona a Associação dos Trabalhadores Rurais da Comunidade Rich Charles, relativo aos mêses de janeiro, fevereiro e março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/04/2015 | 1500.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao aluguel da sala onde funciona o Banco Popular de Conde, vinculado a Secretaria de Micro Crédito e Desenvolvimento Econômico Sustentável deste município, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/04/2015 | 3800.00 | 00080479715491 | LINDOMAR PEREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação do imóvel onde funciona o Núcleo de Jacumã deste município, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/04/2015 | 3800.00 | 00080479715491 | LINDOMAR PEREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação do imóvel onde funciona o Núcleo de Jacumã deste município, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000082014 | 0000635 | 01/04/2015 | 283.52 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria da Defesa Municipal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/04/2015 | 780.00 | 00007214555492 | ROBSON SANTOS CRUZ | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 05 diarias quando em vigem a cidade de Charqueada/SP, para participar do curso de instrutor de taticas operacionais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/04/2015 | 2300.00 | 00002088124403 | VILMA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação do imóvel, onde funciona a Coordenadoria de Esportes e apoio a Guarda Municipal, no distrito de Jacumã, relativo aos mêses de janeiro e fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/04/2015 | 4900.00 | 00005909942476 | VANESSA OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços de planejamento estratégico e desenvolvimento do Turismo para o exercício de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/04/2015 | 2600.00 | 04826424000160 | SPORTS & TEXTIL-RENATO EUFRASIO M. SOARES-ME | Valor que se empenha em face a despesas com aquisição de material esportivo para a realização de torneio de futebol do dia 1º de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/04/2015 | 385.27 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza destinados a secretaria de turismo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Const.e Restauracao de Campos de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000625 | 01/04/2015 | 33118.72 | 11622715000100 | CRC CONSTRUTORA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços executados na costrução de uma Quadra Poliesportiva coberta com vestiário, referente a 1ª aditivo, na escola Lina Rodrigues localizada em Gurugi, neste município. | 01012014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000492014 | 0000633 | 01/04/2015 | 87500.00 | 01256154000101 | CARFILUB LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na coleta, remoção, incineração, tratamento reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer, no periodo de 16 a 31 de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Const.e Restauracao de Campos de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000665 | 01/04/2015 | 18096.77 | 11622715000100 | CRC CONSTRUTORA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços executados na costrução de uma Quadra Poliesportiva coberta com vestiário, referente a 3ª medição do contrato nº 025/2014, na escola Lina Rodrigues localizada em Gurugi, neste município. | 01012014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/04/2015 | 1500.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao aluguel da sala onde funciona a Secretaria de Turismo deste município, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0000692 | 01/04/2015 | 71370.00 | 17795631000147 | ROBERTO LUIZ DIAS PINTO EIRELI - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a locação de máquina para colocação de corte e terraplenagem do campo de futebol Sebastião Ribeiro neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/04/2015 | 2000.00 | 00093093209404 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha em face a despesa com locação de imóvel para Secretaria de Planejamento, Projetos e apoio Administrativo, referente ao mês março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/04/2015 | 20500.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais elétricos com a finalidade da iluminação do contorno da entrada do distrito de Jacumã neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manutenção das Atividades de Habitação e Regul. Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/04/2015 | 232.66 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza destinados a secretaria de habitação e regularização deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/04/2015 | 3000.00 | 00059668490720 | ANTONIO OLIVIO ALVES | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços prestados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/04/2015 | 600.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação do imóvel onde funciona um depósito de materiais e ferramentas da Prefeitura, localizado no distrito de Mituaçu, vinculado à Secretaria de Obras deste Município, relativo aos mêses de fevereiro e março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/04/2015 | 2200.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao aluguel de 03 salas onde funciona a Secretaria de Obras deste município, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/04/2015 | 3200.00 | 00004501012404 | AQUINO ANGELO DE CARVALHO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na operação tapa buraco nas principais ruas, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/04/2015 | 3000.00 | 00010594492424 | MARCILIO ALEXANDRE NUNES | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na Secretaria de Obras deste município , relativo aos mêses de janeiro e fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Convite | 000982013 | 0000694 | 01/04/2015 | 46125.00 | 15361238000110 | CONSTRUTORA MONTE BELLE - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aluguel de 01 patrol para recuperação de estradas vicinais no município do Conde, 1 uma pá mecânica de porte médio silmilar a 930-cap- para carga de solo em caminhão basculhante com caçamba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manutenção das Atividades de Habitação e Regul. Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/04/2015 | 615.06 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais de expediente, destinsados a Secretaia de Habitação deste muncípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/04/2015 | 5700.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a locação de um veículo nissan frontier de placas OFZ 2480 para atender a necessidade da secretaria de educação referente ao periodo de 01 a 31 de março do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/04/2015 | 8889.20 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0000608 | 01/04/2015 | 16898.68 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empenha em face as despesas referente a aquisição de peças destinadas a manutenção dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0000609 | 01/04/2015 | 23887.47 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços mecânicos executados em veículos pertencentes a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 110062013 | 0000614 | 01/04/2015 | 44880.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materias de limpeza destinados as escolas do Ensino Fundamental dste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/04/2015 | 19324.67 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 356,20 litros de gasolina comum, 736,80 litros de etanol comum, 1200,00 litros de diesel biodiesel e 4.417,15 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/04/2015 | 13052.82 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 780,50 litros de gasolina comum, 880,00 litros de etanol comum, 1.800,00 litros de diesel biodiesel e 1.144,34 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/04/2015 | 13018.05 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 854,99 litros de gasolina comun, 1.248,47 litros de etanol comum, 1.004,60 litros de óleo diesel B S10 e 1.528,85 litros de diesel biodiesel, destinados aos veículos da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/04/2015 | 17941.68 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 426,88 litros de etanol comum, 390,42 gasolina comum, 933,56 litros de diesel biodiesel e 4.420,56 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/04/2015 | 12617.01 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 785,00 litros de etanol comum, 640,00 gasolina comum, 1.855,49 litros de diesel biodiesel e 1.174,45 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272014 | 0000620 | 01/04/2015 | 7977.26 | 19881445000156 | J.F. SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a 3ª medição dos serviços prestados na Escola José Albino Pimentel (Gurugi) deste município, de acordo com o contrato Nº 073/2014 e Processo Nº 122/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/04/2015 | 46.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 1500-8 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/04/2015 | 10104.06 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Ensino Fundamental deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/04/2015 | 400.00 | 00075333791449 | JOÃO DEODORO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelo aluguel do imóvel onde funciona a Creche da Comunidade Pousada do Conde, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/04/2015 | 575.29 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para pagamento, referente a licença do veículo de placa NQI 6542 da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/04/2015 | 383.76 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para pagamento, referente a licença do veículo de placa NQI 6532 da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/04/2015 | 2100.00 | 00002094104427 | MERCIA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pelo aluguel do imóvel onde funciona a Creche Comunitária deste município, relativo aos mêses de janeiro, fevereiro e março do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/04/2015 | 1020.00 | 07534789000100 | FUNDAÇÃO EDUCAR-FUNDAÇÃO DE ASSIST.EDUCACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, referente ao repasse de recursos, destinados a aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar dos alunos deste municipio, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/04/2015 | 1020.00 | 07534789000100 | FUNDAÇÃO EDUCAR-FUNDAÇÃO DE ASSIST.EDUCACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, referente ao repasse de recursos, destinados a aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar dos alunos deste municipio, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/04/2015 | 4800.00 | 00000244708487 | JOÃO BATISTA MORORÓ | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação do imóvel onde funciona o Núcleo de Cultura deste municipio, relativo aos mêses de janeiro, fevereiro e março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/04/2015 | 2874.50 | 00033312532434 | IVANILDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de gêneros alimentícios, carne bovina com osso, carne bovina sem osso e salsicha, destinados a merenda das escolas deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/04/2015 | 15378.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados as escolas do Ensino Fundamental deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/04/2015 | 2318.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados as escolas do Ensino Fundamental deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/04/2015 | 1354.10 | 00003469278466 | REGINALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de gêneros alimentícios (verduras e legumes), destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000132014 | 0000649 | 01/04/2015 | 35780.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha em face a despesa, referente a reemissão da nota de empenho 210 para uma melhor classificação, referente a confecção de materiais gáficos destinados as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/04/2015 | 1700.00 | 00006796722493 | JEANNE CARLA SOUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha em face a despesa com locação de imóvel onde funciona o Depósito da Merenda Escolar, Livros e Almoxarifado da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/04/2015 | 660.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação do imóvel onde funciona uma sala de Educação Especial, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/04/2015 | 1424.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para pagamento, referente a licença do veículo de placa OEY 6883 da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/04/2015 | 1424.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha em face a despesa, referente a liçença do veículo de placa OEY 6873 da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Brasil Alfbetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/04/2015 | 4620.00 | 00003414631407 | CARLA DANIELLE GONÇALVES SALES | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na Formação Continuada do Programa Brasil Alfabetizado - PBA, nos dias 14, 21 e 28 de fevereiro e 07, 08, 14 e 15 de março do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/04/2015 | 7000.00 | 00006709593401 | JACKSON CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao aluguel do anexo da Escola Albino Pimentel deste município, referente ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0000685 | 01/04/2015 | 5500.00 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de carro pipa, destinados ao abastecimento de água das escolas do ensino fundamental deste municipio, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/04/2015 | 10479.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente a fatura do mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/04/2015 | 5120.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | Valor que se empenha em face a despesa com serviços contábeis prestados a esta edilidade, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/04/2015 | 5120.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | Valor que se empenha em face a despesa com serviços contábeis prestados a esta edilidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/04/2015 | 5120.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | Valor que se empenha em face a despesa com serviços contábeis prestados a esta edilidade, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/04/2015 | 148.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578-x. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/04/2015 | 39009.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | valor que se empenha em face a despesa referente a parcelamento em favor de inss,periodo de apuração 31/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/04/2015 | 18060.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | valor que se empenha em face a despesa referente ao parcelamento em favor do inss, periodo de apuração 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/04/2015 | 1047.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | valor que se empenha em face a despesa referente ao parcelamento em favor do inss, periodo de apuração 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/04/2015 | 227.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 4100-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/04/2015 | 23.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 10607-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/04/2015 | 39.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 11585-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/04/2015 | 2060.61 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 4-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/04/2015 | 15.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 30115035. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/04/2015 | 659.74 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/04/2015 | 9.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/04/2015 | 42078.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/04/2015 | 2485.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a retenção para o PASEP, cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/04/2015 | 2879.03 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza destinados a secretaria de administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000082014 | 0000632 | 01/04/2015 | 945.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 07cx Formulario Branco Continuo 2 vias 11x240MM, caixa com 1500 jogos, destinados a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/04/2015 | 880.00 | 00021985138468 | IRACEMA MARIA DAS NEVES | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel onde funciona a Unidade do Sine deste município, relativo aos mês março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/04/2015 | 171.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente a fatura do mês de janeiro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/04/2015 | 209.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente a fatura do mês de fevereiro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/04/2015 | 13000.81 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/04/2015 | 1500.00 | 00002276244402 | JEANE MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha em face a despesa com locação de imóvel onde funciona a Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Mulheres, deste Município, referente aos mêses de janeiro, fevereiro e março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/04/2015 | 210.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de outubro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/04/2015 | 285.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de novembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/04/2015 | 200.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de dezembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/04/2015 | 213.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/04/2015 | 275.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/04/2015 | 6073.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | valor que se empenha referente a multas e juros do parcelamento em favor ao inss, periodo de apuração 31/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/04/2015 | 1347.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | valor que se empenha em face a despesa referente a juros e multas do parcelamento em favor ao inss, periodo de apuração 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/04/2015 | 78.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | valor que se empenha em face a despesa referente a juros com parcelamento em favor do inss, periodo de apuração 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/04/2015 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênios - SICONV, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/04/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para pagamento, referente a contribuição mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/04/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição em favor da UBAM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/04/2015 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPERESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com Locação do Software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Portal e Frota , relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/04/2015 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a locação de um veículo gol destinado ao gabinete da prefeita, peiodo de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/04/2015 | 395.07 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente ao fornecimento de materiais de higiene e limpeza destinados ao gabiente da prefeita. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/04/2015 | 4500.00 | 00017158710491 | CLAUDOMIRA MARIA DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento, referente a locação do imóvel onde funciona a Ouvidoria deste município, relativo aos mêses de janeiro, fevereiro e março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000082014 | 0000634 | 01/04/2015 | 303.42 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais de expedientes destinados ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/04/2015 | 1800.00 | 00091876494468 | LAUDEMIR MEDEIROS DE FREITAS JUNIOR | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação do imóvel onde funciona a Procuradoria Jurídica deste Município, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 07/04/2015 | 6484.85 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços advocaticios prestados a esta prefeitura, referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/04/2015 | 2200.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na transmissão de dirf, rais e elaboração de gfip mensal, relativo ao Mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/04/2015 | 0.88 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 08/04/2015 | 4500.06 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste Município.PNAE - Quilombola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 08/04/2015 | 3901.50 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município, programa mais educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 08/04/2015 | 1001.10 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Pré Escolar deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 08/04/2015 | 1226.70 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município, PNAE-Quilombola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 08/04/2015 | 7500.44 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 08/04/2015 | 184.60 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município, PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 08/04/2015 | 2000.70 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Educação de Jovens e Adultos deste município, PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 08/04/2015 | 2500.00 | 00009279998463 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados no retelhamento e manutenção em diversas escolas deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/04/2015 | 2500.00 | 00003728502430 | PRISCILA MARIA REIS DE LIMA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na organização do arquivo da secretaria de educação deste município, referente ao exercício/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/04/2015 | 2500.00 | 00005578101402 | LIVIA FERREIRA CIRILO | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na secretaria de educação deste município, referente ao mês de dezembro do exercício/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/04/2015 | 2500.00 | 00001157488498 | CIBELE GUILHERME DA SILVA AURELIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na Secretaria da escola José Albino Pimentel, relativo ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 08/04/2015 | 3868.70 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 09/04/2015 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a.R | Valor que se empenha em face a despesa, referente a Ação Judicial em favor de: Genivaldo dos Santos Avelino, conforme processo nº 01380201400513004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 09/04/2015 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a.R | Valor que se empenha em face a despesa, referente a Ação Judicial em favor de: José Genilson de Oliveira, conforme processo nº 01394201400413001. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 09/04/2015 | 1500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a.R | Valor que se empenha em face a despesa, referente a Ação Judicial em favor de: Francisco Oseas da Conceição, conforme processo nº 01331201402513006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 09/04/2015 | 512.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias deste município, no diário oficial da união. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 09/04/2015 | 4300.00 | 00011049898400 | ANTONIO HERMINIO DAS NEVES | Valor qu se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na Secretaria de Obras deste município, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 09/04/2015 | 3300.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de quadro de comando, bombeador 4BPS03F-11, Motor 0P4 1,OHP 380V 60HZ, Motor OP4 1.5HP 380V TRIF 60HZ, quadro de part . direta mono. 220V completo e bombeador 4BPS31-16, destinados ao abastecimento d´agua deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/04/2015 | 704.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município, no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/04/2015 | 22017.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com reparcelamento de dividas junto a Previdencia Social- parc-53, debitado em conta no dia 10/04/2015 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/04/2015 | 5697.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face ao pagamento de pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/04/2015 | 8724.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa parcelamento de dividas junto a Previdência Social- par- 53, debitado em conta no dia 10/04/2015 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/04/2015 | 1.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a retenção para o Pasep cota parte do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 12/04/2015 | 3376.53 | 40432544006420 | CLARO S/A | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços de telefonia móvel prestados a esta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 13/04/2015 | 9530.27 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 815,33 litros de etanol comum, 444,98 litros de gasolina comum, 1.180,11 litros de diesel biodiesel e 954,93 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 13/04/2015 | 900.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa, com locação de veículo (01) Gol, destinado ao Gabinete da Prefeita referente ao período de 10 a 28 de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/04/2015 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação de veículo (01) Gol, destinado a Secretaria de Finanças deste Município, relativo ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 13/04/2015 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação de veículo (01) Gol, destinado a Secretaria de Finanças deste Município, relativo ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Reforma e Ampliacao de Uidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272014 | 0000742 | 13/04/2015 | 20868.12 | 19881445000156 | J.F. SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a 1ª medição do aditivo do contrato 073/2014 processo nº 122/2014 do pregão presencial 027/2014, referente a reforma do colégio José Albino Pimentel neste município. | 00642008 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 13/04/2015 | 18626.04 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 260,99 litros de etanol comum, 300,12 litros de gasolina comum, 200,00 litros de diesel biodiesel e 5.583,67 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veíulos da Secretaria de Educação deste muncípio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 13/04/2015 | 4000.00 | 00010359108458 | MARIA GABRIELLA FERNANDES | valor que se empenha em face a locação de mesaas, cadeiras e tendas nas festividades do dia internacional da mulher, festividades da páscoa em escolas do ensino fundamental deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 14/04/2015 | 15500.72 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 14/04/2015 | 24000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza destinados as escolas do ensino deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 14/04/2015 | 750.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMP. E DESENT. PARAIBA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa , referente a retirada de detritos de fossas das Escolas Deputado José Mariz e José Albino Pimentel deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 14/04/2015 | 2800.00 | 12942042000120 | ABAPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOC LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 350 kg de sacola azul grande 45x60, destinado a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 14/04/2015 | 9800.54 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aqusição de materiais de limpeza destinados a secretaria de administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 15/04/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | valor que se empenha em face a despea referente a contribuição mensal em favor da famup, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 15/04/2015 | 3150.00 | 00000771687478 | MARCOS ANTONIO ROSAS FILHO | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados no arquivo da secretaria de administração deste município, relativo aos meses de julho, agosto, setembro e outrubro do exercício/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 16/04/2015 | 7900.00 | 00008015552486 | YSOLDA KAMILA GOMES DE MELO SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com um buffer nas festividades do Dia do Trabalhador neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 16/04/2015 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na publicação de notas e materias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0000756 | 16/04/2015 | 21000.00 | 10623646000189 | C & M CONSTRUTORA, PROJETOS E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | vlor que se empenha em face a despesa referente a 3ª parcela dos serviços prestados na elaboração de projeto de arquitetura e complementares da urbanização da praia de jacumã, município de Conde-pb neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 16/04/2015 | 55000.00 | 08789244000298 | BRED VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a contratação da empresa especializada para administrar os serviços artísticos para a realização de shows com cantores e bandas no periodo das festividades juninas deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000492014 | 0000761 | 17/04/2015 | 89501.17 | 01256154000101 | CARFILUB LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros residuos quaisquer deste município, referente ao periodo de 01/04 a 15/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 17/04/2015 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interese deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/04/2015 | 1565.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a retenção para o Pasep cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/04/2015 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a retenção para o Pasep cota parte do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/04/2015 | 17847.97 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisção de 446,15lts de etanol comum, 120 litros de gasolina comum, 100,00 lts de diesel biodiesel e 5.446,46 óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de educação, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 22/04/2015 | 4600.00 | 00042311110497 | MARGARIDA MARIA MONTEIRO NUNES | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na secretaria de educaçaõ, no periodo de matriculas escolar deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 22/04/2015 | 1474.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município, no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 22/04/2015 | 304.07 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de higiene e limpeza destinados a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/04/2015 | 2250.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a.R | Valor que se empenha para pagamento, referente a 1ª parcela de acordo trabalhista, Processo 01679201400113003 - ID 081340000000065206, com a Construtora Montreal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/04/2015 | 1000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a.R | Valor que se empenha para pagamento, referente a 2ª parcela de acordo trabalhista, Processo 01382201400513003 - ID 081340000000065192, com a Construtora Montreal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenv.e Manut.das Ativ.do Transp. Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000768 | 23/04/2015 | 21000.00 | 00139270000188 | FILO-TUR | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com locação de veículos ônibus destinado a Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de março de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000769 | 23/04/2015 | 114104.00 | 00139270000188 | FILO-TUR | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com locação de veículos ônibus destinado a Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de março de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000422013 | 0000772 | 27/04/2015 | 8122.15 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 680 litros de etanol comum, 530 litros de gasolina comum, 1.704,3 litros de diesel biodiesel, destinados aos veículos da Secretaria de Transporte deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000422013 | 0000774 | 28/04/2015 | 17533.82 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 355,60 litros de etanol comum, 460,50 litros de diesel biodiesel e 5.212,4 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000773 | 28/04/2015 | 6484.85 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços Advocaticios prestados a esta prefeitura, referente ao mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/04/2015 | 1320.65 | 00009504464408 | JOSÉ AILTON MARQUES DELFIM | Valor que se empenha para pagamento, na confecção de 04 Banes destinados a Secretaria de Cultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/04/2015 | 3800.00 | 00005023915450 | LINDOMAR MEDEIROS ELIAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na confecção de faichada em metalom galvanizado 20x40 mas lona front envernizada, nas propoçoes de 14.50m x 1m confecção de duas faixas de 5m x 1m, destinados ao Campo de Futebol deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/04/2015 | 22550.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de turismo, relativo ao mes de abril do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/04/2015 | 56038.15 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de transito e segurança, relativo ao mes de abril do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/04/2015 | 12350.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de transito e segurança, relativo ao mes de abril do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/04/2015 | 22812.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de transito e segurança, relativo ao mes de abril do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/04/2015 | 8200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de planejamento, relativo ao mes de abril do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/04/2015 | 3512.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de planejamento, relativo ao mes de abril do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/04/2015 | 143963.84 | 20009091000133 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQ. NEGÓCIOS | Valor que se empenha para pagamento, referente a restituição de valores equivocadamente colocado como saldo de Prefeitura Municipal, quando na verdade se trata de saldo da Autarquina Municipal de Pequenos Negócios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutenção da Secretaria Mun. de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/04/2015 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados lotados junto a secretaria de comunicação, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/04/2015 | 14500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de micro credito, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/04/2015 | 788.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de micro credito, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Geral do Município | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/04/2015 | 7500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados lotados junto a secretaria de controladoria geral do município, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/04/2015 | 9320.57 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de transportes, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/04/2015 | 12500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de transportes, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/04/2015 | 9238.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de transportes, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/04/2015 | 36401.96 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de obras, relativo ao mes de abril do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/04/2015 | 15000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados lotados junto a secretaria de obras, relativo ao mes de abril do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/04/2015 | 77162.93 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de obras, relativo ao mes de abril do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manutenção das Atividades de Habitação e Regul. Fundiaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/04/2015 | 2112.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de habitação, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manutenção das Atividades de Habitação e Regul. Fundiaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/04/2015 | 16690.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de habitação, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manutenção das Atividades de Habitação e Regul. Fundiaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/04/2015 | 7790.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de habitação, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/04/2015 | 2533.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de agricultura e pescsa , relativo ao mes de abril do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/04/2015 | 10600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados lotados junto a secretaria de agricultura e pescsa , relativo ao mes de abril do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/04/2015 | 14640.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de agricultura e pesca , relativo ao mes de abril do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/04/2015 | 46758.83 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação mde, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/04/2015 | 21278.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação mde, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/04/2015 | 8396.46 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação mde, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/04/2015 | 140675.08 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação fundeb, 40%, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/04/2015 | 32849.99 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40% , relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/04/2015 | 244723.24 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação fundeb, 40%, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/04/2015 | 537622.56 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação fundeb, 60%, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/04/2015 | 63120.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação fundeb,60%, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/04/2015 | 215338.15 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação fundeb, 60%, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/04/2015 | 22500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens da prefeita e vice, relativo ao mes de abril do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/04/2015 | 18726.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto ao gabiente da prefeita, relativo ao mes de abril do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/04/2015 | 65889.28 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto ao gabiente da prefeita, relativo ao mes de abril do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/04/2015 | 17800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados lotados junto a secretaria de procuradoria juridíca, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/04/2015 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contatados, lotados junto a secretaria de procuradoria juridíca, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/04/2015 | 6000.00 | 00010146689488 | RAYANNA DE SOUZA DIAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no setor de protocolo da Secretaria de Administração deste municipio, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/04/2015 | 26671.99 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de administração , relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/04/2015 | 42933.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissiomados, lotados junto a secretaria de administração , relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/04/2015 | 16942.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de administração , relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/04/2015 | 2850.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de turismo, relativo ao mes de abril do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/04/2015 | 4470.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a ecretaria de controladoria geral do município, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/04/2015 | 6000.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTERIO ALVES | Valor que se empenha em face a despesa, referente a 3ª parcela dos serviços prestados na organização do arquivo de contabilidade, relativo ao exercício de 2013 e 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/04/2015 | 4028.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a retenção para o Pasep cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/04/2015 | 110.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a retenção para o Pasep cota parte do FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/04/2015 | 40.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a retenção para o Pasep cota parte do ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/04/2015 | 0.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a retenção para o Pasep cota parte do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/04/2015 | 22551.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de finanças , relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/04/2015 | 35766.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissiomados, lotados junto a secretaria de finanças , relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/04/2015 | 7135.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de finanças, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/04/2015 | 7000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de receita municipal, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/04/2015 | 1688.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de receita municipal, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/05/2015 | 7980.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste Município, no Diário Oficial da União, referente aos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 04/05/2015 | 7980.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste Município, no Diário Oficial da União | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 04/05/2015 | 1772.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município, no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 04/05/2015 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convênios - SICONV, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 04/05/2015 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para pagamento, de contribuição em favor da UBAM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000202014 | 0000936 | 04/05/2015 | 20000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de consultoria técnica especializada no parcelamento especial, implementação e consolidação da divída previdenciária deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 04/05/2015 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPERESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com Locação do Software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Portal e Frota , relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 04/05/2015 | 612.00 | 00011025409434 | PEDRO ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com xerox, chaves e encadernação no período de janeiro a maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 04/05/2015 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa com locação de um veículo Gol de placa OEY-1343, destinado a secretaria de administração referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Aquisicao de Equip.e Material Permanente para Secretaria de Administra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 04/05/2015 | 5880.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 06 armário em aço medindo 2,00x 1,00x400, destinado a secretaria de administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 04/05/2015 | 3990.00 | 00010359108458 | MARIA GABRIELLA FERNANDES | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com locação de mesas, cadeiras e tendas nas festividades do Dia do Trabalhador deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 04/05/2015 | 200.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao serviços de telefonia fixo de telefone da responsabilidade desta prefeitura, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 04/05/2015 | 2500.00 | 00013189476420 | ELISABETE ALVES CASADO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Administração, junto ao setor de Licitação desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/05/2015 | 530.00 | 00025473302882 | MANOEL CABRASL DA SILVA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de manutenção e limpeza na caixa d água que abastece a comunidade do sìtio Utinga, referente ao periodo de 01/04 a 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 04/05/2015 | 4500.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação do imóvel onde funciona o banco popular deste Município, relativo aos mêses de setembro/outubro e novembro do exercicio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 04/05/2015 | 1854.90 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | Valor que se empenha em face a desapesa, referente a aquisição de 01 computador completo destinado ao setor de protocolo deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/05/2015 | 529.50 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 01 nobreak destinado ao setor de protocolo deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 04/05/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para pagamento, referente a contribuição mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste municipio, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000252014 | 0000852 | 04/05/2015 | 2208.50 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | Valor que empenha em face a despesa, referente a aquisição de 01 nobreak 1.400 220/110 energy lux, 01 processador core 17 e 01 placa mãe kronnus, destinados ao setor de licitação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000871 | 04/05/2015 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a locação de um veículo Gol de placa OGD-2805, destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 04/05/2015 | 1854.90 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 01 computador completo destinado ao setor de licitação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 04/05/2015 | 529.50 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 01 nobreak, destinado ao setor de licitação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 04/05/2015 | 1800.00 | 00091876494468 | LAUDEMIR MEDEIROS DE FREITAS JUNIOR | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação do imóvel onde funciona a Procuradoria Jurídica deste Município, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 04/05/2015 | 3000.00 | 00017158710491 | CLAUDOMIRA MARIA DE FREITAS | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação do imóvel onde funciona a Ouvidoria deste município, relativo aos mêses de abril e maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 04/05/2015 | 5120.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | Valor que se empenha em face a despesa com serviços contábeis prestados a esta edilidade, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 04/05/2015 | 2670.34 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de expediente destinados a secretaria de finanças. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 04/05/2015 | 350.00 | 00009504464408 | JOSÉ AILTON MARQUES DELFIM | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na confecção de placas e carimbo, destinados a Secretria de Finanças (tesouraria e protocolo), relativo ao exercício de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 04/05/2015 | 41302.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao Pasep período de apuração 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 04/05/2015 | 7347.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de multas e juros do pasep periodo de apuração 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 04/05/2015 | 23.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 11585-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 04/05/2015 | 19578.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | valor que se empenha em face a despesa referente ao parcelamento em favor do inss, periodo de apuração 29/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 04/05/2015 | 1136.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | valor que se empenha em face a despesa referente ao parcelamento em favor do inss, periodo de apuração 29/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000870 | 04/05/2015 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a locação de um veículo Logan de placa OEY-8283, destinado a Secretaria de Tributos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0000872 | 04/05/2015 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a locação de um veículo Logan de placa OEY-1323, destinado a Secretaria de Finanças deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 04/05/2015 | 46.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10607-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 04/05/2015 | 5259.40 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de suprimentos de informática, destinados a Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 04/05/2015 | 154.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578-x | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/05/2015 | 149.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 4100-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 04/05/2015 | 15.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 3009497-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 04/05/2015 | 3009.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 04/05/2015 | 962.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | valor que se empenha em face a despesa referente ao parcelamento em favor do INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 04/05/2015 | 15.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 3011503-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 04/05/2015 | 5162.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 104957 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 04/05/2015 | 15.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 104957 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 04/05/2015 | 867.62 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 04/05/2015 | 8677.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o Pasep, cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/05/2015 | 923.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a retenção para o Pasep, cota parte do Fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 04/05/2015 | 22017.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com reparcelamento de dividas junto a Previdencia Social- parc-53, debitado em conta no dia 08/05/2015 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 04/05/2015 | 7.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a retenção para o Pasep cota parte do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 04/05/2015 | 0.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a retenção para o Pasep cota parte do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 04/05/2015 | 9272.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de parcelamento em favor do INSS, debitado em conta no dia 08/05/2015 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 04/05/2015 | 2506.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o PASEP, cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 04/05/2015 | 1104.60 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município, pnae-pré escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 04/05/2015 | 3000.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Educação de Jovens e Adultos deste município, PNAE-EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 04/05/2015 | 3300.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do Ensino Fundamental deste Município, PNAE-Quilombolas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 04/05/2015 | 1762.50 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste município.Programa Mais Educação-Fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/05/2015 | 6903.50 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos das Creches deste município, PNAE-Creche. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 04/05/2015 | 17145.12 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 540,22 litros de etanol comum, 1.600,67 litros de diesel biodiesel e 3.845,79 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 04/05/2015 | 270.00 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisção de 10,53lts de oleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 04/05/2015 | 28102.93 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisção de 870,15lts de etanol comum, 1420,88litros de diesel biodiesel, 7539,06 lts de óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 04/05/2015 | 9881.22 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 935,00 litros de etanol comum, 298,00 litros de gasolina comum, 2.112,15 litros de diesel biodiesel e 249,21 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0000853 | 04/05/2015 | 5500.00 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de carro pipa, destinados ao abastecimento de água das escolas do ensino fundamental deste municipio, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 04/05/2015 | 22.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 04/05/2015 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a locação de um veículo gol de placa OGF 2026, para atender as necessidades da secretaria de educação deste município, periodo de 01 a 30 de abril do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 04/05/2015 | 5700.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a locação de um veículo nissan frontier de placa NPX-0561, para atender as necessidades da secretaria de educação deste município, periodo de 01 a 30 de abril do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 04/05/2015 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a locação de um veículo gol de placa NQA-6512, para atender as necessidades da secretaria de educação deste município, periodo de 01 a 30 de abril do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 04/05/2015 | 2340.00 | 13757907000141 | EDILSON VALENTIM BEZERRA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de glp em botijões de 13kg destinados a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 04/05/2015 | 61.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 04/05/2015 | 2860.00 | 13757907000141 | EDILSON VALENTIM BEZERRA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de glp em botijões de 13kg destinados a secretaria de educaçao deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 04/05/2015 | 98.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 04/05/2015 | 2000.00 | 00009650749438 | SILVIA NOEMIA ANDRADE BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, referente ao aluguel do imóvel onde funciona uma sala de Educação Especial, vinculado a Secretaria de Educação deste município, relativo aos mêses de abril e maio do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 04/05/2015 | 95.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação (Creche) deste município, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 04/05/2015 | 31.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 1500-8 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 04/05/2015 | 660.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação do imóvel onde funciona uma sala de Educação Especial, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000422013 | 0000881 | 04/05/2015 | 14326.15 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisção de 480,54lts de etanol comun, 420 litros de diesel biodiesel e 4.060,2 lts de oleo diesel B S10 destinados aos veículos da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/05/2015 | 3300.00 | 00020741278472 | MARIA DA LUZ GOMES MONTEIRO VELOSO | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de lençois frontais e toalhas destinados as creches deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 04/05/2015 | 7.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 9673-3 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 04/05/2015 | 3400.00 | 00006796722493 | JEANNE CARLA SOUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de imóvel onde funciona o Depósito da Merenda Escolar, Livros e Almoxarifado da Secretaria de Educação deste Município, referente aos mêses de março e abril do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 04/05/2015 | 1200.00 | 00075333791449 | JOÃO DEODORO DE LIMA | valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel de imóvel onde funciona a creche da Comunidade pousada do conde, referente aos meses de fevereiro, março e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 04/05/2015 | 87.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade da secretaria de educação referente a fatura do mês de nov do exercicio/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/05/2015 | 60.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade da secretaria de educação, referente a fatura do mês de dezembro do exercicio/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/05/2015 | 7000.00 | 00006709593401 | JACKSON CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao aluguel do anexo da Escola Albino Pimentel deste município, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 04/05/2015 | 4000.00 | 00046758704491 | MARIA LÚCIA VIANA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação do imóvel onde funciona a Creche de Jacumã relativo aos mêses de fevereiro, março, abril e maio do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0000920 | 04/05/2015 | 23887.47 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a reemissão da NE 609 datada de 01/04/2015, para uma melhor classificação, referente aos serviços mecânicos executados em veículos pertencentes a secretaria de educação deste município, de placas OFZ- 1036, NPR-6653, OGE-6800, MOJ-2248, VW 15190, NKI6542, VW 15190, OEZ-5799, NQC-4506, VW 15190 NQI 6632, VW 15190 OEY-6883, OGC-5939, NQC-4506, MOJ-2978. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 04/05/2015 | 10403.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, referente a fatura do mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 04/05/2015 | 2000.00 | 00005946322427 | JUCIANA PAULA CUNHA DE ARAUJO | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação do imóvel, onde funciona a Secretaria de Agricultura deste Município, relativo aos mêses de janeiro, fevereiro, março e abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 04/05/2015 | 2200.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel onde funciona a secretaria de obras, relativo ao mês de fevereiro do corrente exeercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manutenção das Atividades de Habitação e Regul. Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 04/05/2015 | 2000.00 | 00006206722422 | SONALLY LUCI T. A. SOUSA | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel onde funciona a Secretaria de Habitação deste municipio, relativo aos mêses de março e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 04/05/2015 | 5500.00 | 00006014750460 | JOSE HUMBERTO ABILIO MANGUEIRA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 04/05/2015 | 4500.00 | 00008318044401 | AMANDA INGRIDY MASTIAS GUEDES | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na secretaria de obras e serviços, referente aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0000937 | 04/05/2015 | 76000.00 | 17795631000147 | ROBERTO LUIZ DIAS PINTO EIRELI - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a locção de máquinas para atender as necessidades da secretaria de obras deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 04/05/2015 | 68669.51 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | valor que se empenha em face a despesa referente a devolução de saldos de convenio, conforme guia gru. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 04/05/2015 | 9053.10 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisção de 641,33 litros de etanol comum, 1.830,55 litros de diesel biodiesel e 800,91 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Transportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 04/05/2015 | 11974.26 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 920,00 litros de gasolina comum, 1.325,00 litros de etanol comum, 815,17 litros de diesel biodiesel e 1.213,28 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veíulos da Secretaria de Transportes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 04/05/2015 | 60.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para pagamento, referente a licença do veículo de placa MOJ 2978 desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 04/05/2015 | 150.00 | 13653754000192 | SINDIPLAVE - PB | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na confecção de placa destinada ao veiculo de placa MOJ 2978, desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000422013 | 0000882 | 04/05/2015 | 6407.70 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisção de 441,98lts de gasolina comun, 1.100,65 litros de diesel, 785,23 lts de etanol comum destinados aos veículos da secretaria de transportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 04/05/2015 | 1500.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel onde funciona o banco popular, relativo ao mês de fevereiro do corrente exeercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 04/05/2015 | 2000.00 | 00093093209404 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha em face a despesa com locação de imóvel para Secretaria de Planejamento, Projetos e apoio Administrativo, referente ao mês abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/05/2015 | 1920.00 | 00005311153482 | CLEYDSON DE LIMA FERNANDES | Valor que se empenha em face a despesa, referente a concessão de diárias, destinadas a funcionário quando em viagem a Brasília para participar do VIII Seminário Nacional de Guardas Municipais no período de 12 a 15 de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 04/05/2015 | 720.00 | 00004652103417 | SERGIO CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a concessão de diárias, destinadas a funcionário quando em viagem a Brasília para participar do VIII Seminário Nacional den Guardas Municipais no período de 12 a 15 de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Const.e Restauracao de Campos de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000833 | 04/05/2015 | 51104.53 | 11622715000100 | CRC CONSTRUTORA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços executados na construção de uma quadra coberta com vestiário, referente a 4ª medição na escola Lina Rodrigues localizada em Gurugi, neste município. | 00902013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 04/05/2015 | 3000.00 | 00000095294465 | DIANA VIDAL DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços prestados com locação de máquinas para condicionamento físico, destinados a Academia Comunitária deste município, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000492014 | 0000839 | 04/05/2015 | 89501.17 | 01256154000101 | CARFILUB LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros residuos quaisquer deste município, referente ao periodo de 16/04/2015 a 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000492014 | 0000843 | 04/05/2015 | 89501.17 | 01256154000101 | CARFILUB LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros residuos quaisquer deste município, referente ao periodo de 01/05/2015 a 15/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000352014 | 0000850 | 04/05/2015 | 7500.00 | 08899308000122 | CONFIAUTO LOCAÇÕES, CORRETORA DE VEÍCULOS E EQU. | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na locação de 01 gerador, utilizado no evento das festividades carnavalesca deste município, relativo ao exercício de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/05/2015 | 1500.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel onde funciona a secretaria de turismo, relativo ao mês de fevereiro do corrente exeercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 04/05/2015 | 3500.00 | 00034296891472 | MARCOS MEDEIROS FORMIGA | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação do imóvel, onde funciona a Academia de Ginástica, referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 05/05/2015 | 15469.68 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 198,50 litros de gasolina comum, 280,33 litros de etanol comum, 400,10 litros de diesel biodiesel e 4.417,68 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 05/05/2015 | 1842.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município, no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutenção da Secretaria Mun. de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 06/05/2015 | 4700.00 | 00010998667404 | JOSE IVO ALVES DE PAIVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na instalaçõa e manuntenção na rede elétrica, onde funciona a Secretaria de Comunicação deste município | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 06/05/2015 | 2530.00 | 00004501012404 | AQUINO ANGELO DE CARVALHO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na operação tapa buraco nas principais ruas e avenidas deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 07/05/2015 | 7900.00 | 08789244000298 | BRED VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na locação de 01 palco para o dia 09/05/2015 em comemoração ao dia das mães. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 07/05/2015 | 2200.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na transmissão de dirf, rais, e elaboração de gfip mensal, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/05/2015 | 389.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para pagamento, referente a licença do veículo de placa OEY 6873 da Secretaria de Transporte deste deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/05/2015 | 389.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para pagamento, referente a licença do veículo de placa OEY 6883 da Secretaria de Transporte deste deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/05/2015 | 4500.00 | 00001134342438 | MAURO TADEU NASCIMENTO LIMA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na Secretaria de Obras deste município, relativo aos mêse de janeiro, fevereiro e março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/05/2015 | 5179.88 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 650,00 litros de etanol comum, 290,15 litros gasolina comum e 952,96 litros de diesel biodiesel, destinados aos veículos da Secretaria de Transportes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 11/05/2015 | 470000.00 | 08789244000298 | BRED VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a contratação da empresa especializada para administrar os serviços artísticos para a realização de shows com cantores e bandas no periodo das festividades juninas deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 11/05/2015 | 3390.00 | 00007780445488 | JOSE ANDERSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com capinagem nos prédios públicos deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/05/2015 | 6484.85 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços Advocaticios prestados a esta prefeitura, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/05/2015 | 16290.09 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 815,00 litros de etanol comum, 600,00 litros de diesel de biodiesel e 4.278,47 litros dde óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000962 | 11/05/2015 | 20000.00 | 00139270000188 | FILO-TUR | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com locaçação de veículos ônibus destinados a secretaria de educação deste município, referente o mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenv.e Manut.das Ativ.do Transp. Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000964 | 11/05/2015 | 22348.80 | 00139270000188 | FILO-TUR | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com locação de veículos ônibus destinados a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0000965 | 11/05/2015 | 92755.20 | 00139270000188 | FILO-TUR | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com locação de veículos onibus, destinados a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 12/05/2015 | 2442.09 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento pelos serviços de telefonia movel da Claro, no período de 20/03/2015 a 19/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 12/05/2015 | 2500.00 | 00011049898400 | ANTONIO HERMINIO DAS NEVES | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na Secretaria de Obras deste município, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 13/05/2015 | 4600.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de um aspersor, tubos de irigação e acessórios destinados a irrigação do gramado do campo de futebol. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 13/05/2015 | 14500.00 | 10623646000189 | C & M CONSTRUTORA, PROJETOS E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a 4ª parcela dos serviços prestados na Elaboração de Projeto de Arquitetura e complementares da urbanização da praia de Jacumã neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 13/05/2015 | 7800.00 | 14857808000102 | ITAMBÉ PROVEDOR DE INTERNET LTDA-ME | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados de acesso a internet na secretaria de administração no periodo de março a abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 14/05/2015 | 2872.55 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a serviços prestados com plotagem, cópias e encadernação de documentos pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Aquisicao de Equip.e Material Permanente para Secretaria de Administra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 14/05/2015 | 999.50 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de impressora epson l355 tanque destinada ao setor de protocolo desta edilidade . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 14/05/2015 | 36.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 10607-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Aquisicao de Equip.e Material Permanente para Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 14/05/2015 | 2289.00 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 01 computador completo, destinado a Secretaria de Finanças deste município (tesouraria). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Aquisicao de Equip.e Material Permanente para Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 14/05/2015 | 529.50 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 01 nobreak destinado a Secretaria de Finanças deste município (tesouraria). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 14/05/2015 | 535.00 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de suprimentos de informática, destinados a Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 14/05/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de ART de obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 18/05/2015 | 5500.00 | 00001845058445 | Josenildo Lucena de Oliveira | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com o preparo de alterações da LDO (Lei de Deretrizes Orçamentárias), alterações PPA (Plano Plurianual) digitação, organização e impressão da LOA ( Lei Orçamentária Anual), exercício financeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 19/05/2015 | 5000.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços contábeis na elaboração de prestação de contas anual, referente ao exercício 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 19/05/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despea, referente a contribuição mensal em favor da FAMUP, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/05/2015 | 3500.00 | 11706182000137 | ROBSON DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a manutenção, restauração de peças e limpeza nos ar condicionados da Secretaria de Educação e das Escolas Municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 21/05/2015 | 4000.00 | 00001308693419 | ELIETE FREIRES DA SILVA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na secretaria de obras deste município, relativo ao mese de março do corrente. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 22/05/2015 | 7997.49 | 22113858000103 | ANTONIO CARLOS MAIA EIRELI | Valor que se empenha em face a despesa, referente a contratação de melhorias na Creche Tereza Cristina deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 22/05/2015 | 850.00 | 00001515370461 | ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na limpeza e conservasção da área externa do Núcleo de Cultura, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/05/2015 | 525232.79 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60% , relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/05/2015 | 223279.65 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60% , relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/05/2015 | 68535.90 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comisionados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60% , relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/05/2015 | 142598.18 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40% , relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/05/2015 | 242346.11 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40% , relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/05/2015 | 31984.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40% , relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/05/2015 | 42665.05 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação mde, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/05/2015 | 21778.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação mde, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/05/2015 | 10743.96 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação mde, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/05/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na publicação de matéria de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/05/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na publicação de matéria de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 25/05/2015 | 25344.63 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de administração, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 25/05/2015 | 38300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de administração, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 25/05/2015 | 16942.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de administração, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/05/2015 | 2850.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratrados, lotados junto a secretaria de turismo, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 25/05/2015 | 6576.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de controladoria geral do município, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 25/05/2015 | 2700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de comunicação, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/05/2015 | 22500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens da prefeita e vice, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/05/2015 | 74350.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto ao gabinete da prefeita, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/05/2015 | 20032.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comntratados,lotados junto ao gabinete da prefeita, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 25/05/2015 | 19300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria da procuradoria geral do município, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 25/05/2015 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria da procuradoria geral do município, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/05/2015 | 22443.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de finanças, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/05/2015 | 29766.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados,lotados junto a secretaria de finanças, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/05/2015 | 7626.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de finanças, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 25/05/2015 | 128.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a retenção para o Pasep cota parte do Fep. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 25/05/2015 | 7000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria da receita municipal, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 25/05/2015 | 1688.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria da receita municipal, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/05/2015 | 1330.00 | 00090722515634 | MARCELO SANTOS PEDRAL | Vaor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na Secretaria de Obras deste município, relativo aos mês de dezembro/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 25/05/2015 | 2670.00 | 00090722515634 | MARCELO SANTOS PEDRAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Obras deste município, relativo aos mêses de janeiro e fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/05/2015 | 39092.04 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de obras, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/05/2015 | 13000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de obras, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/05/2015 | 80297.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de obras, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/05/2015 | 23750.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de turismo, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 25/05/2015 | 10042.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de transportes, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 25/05/2015 | 12500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de transportes, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 25/05/2015 | 9238.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de transportes, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 25/05/2015 | 8200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de planejamento, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 25/05/2015 | 4652.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de planejamento, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 25/05/2015 | 2112.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de representação e projetos, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 25/05/2015 | 15150.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de representação e projetos, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 25/05/2015 | 7790.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados,lotados junto a secretaria de representação e projetos, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 25/05/2015 | 55793.08 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de transito e segurança, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 25/05/2015 | 13640.32 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de transito e segurança, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/05/2015 | 25388.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de transito e segurança, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutenção da Secretaria Mun. de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 25/05/2015 | 7700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de comunicação, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 25/05/2015 | 14500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de micro crédito, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 25/05/2015 | 788.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados,lotados junto a secretaria de micro crédito, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Geral do Município | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 25/05/2015 | 7200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de controladoria geral do município, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/05/2015 | 2533.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de agricultura e pesca, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 25/05/2015 | 10600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de agricultura e pesca, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 25/05/2015 | 16140.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de agricultura e pesca, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 26/05/2015 | 5000.00 | 00085349755404 | JOELITON MARCOS ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, referente a contratação de um trator para prestar serviços de transporte de mercadorias, manutenção das estradas, deslocamento de utensilios, bem como leroagem, sucagem e roçagem neste municipio, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 26/05/2015 | 3200.00 | 00020741278472 | MARIA DA LUZ GOMES MONTEIRO VELOSO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na Secretaria de Finanças deste municípío, relativo aos mêses de janeiro e fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/05/2015 | 421.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o pasep, cota dia 28/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/05/2015 | 3861.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesas referente a retençaõ para o pasep, cota dia 29/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/05/2015 | 10.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o pasep, cota dia 29/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000252014 | 0001057 | 01/06/2015 | 2580.00 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 01 scaner digitalizador dr 130, destinado a Secretaria de Finanças (setor do arquivo) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001073 | 01/06/2015 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a locação de um veículo Logan de placa OEY-8283, destinado a Secretaria de Tributos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001075 | 01/06/2015 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a locação de um veículo Logan de placa OEY-1343, destinado a Secretaria de Finanças - setor de tributos - deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/06/2015 | 36318.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesas com pagamento do Pasep dos servidores publicos municipais, referente a 1% da receita corrente liquida, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/06/2015 | 6835.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesas com pagamento de multa do Pasep dos servidores publicos municipais, referente a 1% da receita corrente liquida, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 11.585-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 11.585-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/06/2015 | 46.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 3011503-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001074 | 01/06/2015 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a locação de um veículo Gol de placa OGD-2805, destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/06/2015 | 1800.00 | 00091876494468 | LAUDEMIR MEDEIROS DE FREITAS JUNIOR | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação do imóvel onde funciona a Procuradoria Jurídica deste Município, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/06/2015 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPERESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com Locação do Software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Portal e Frota , relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000252014 | 0001056 | 01/06/2015 | 615.50 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 impressora HP Laserjet Pro P1102W mono, destinado ao setor de Recursos Humanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/06/2015 | 227.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/06/2015 | 1760.00 | 00021985138468 | IRACEMA MARIA DAS NEVES | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel onde funciona a Unidade do Sine deste município, relativo aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/06/2015 | 201.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/06/2015 | 3500.00 | 11706182000137 | ROBSON DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha em face a despesa referente a manutenção e limpeza nos ar condicionados da Secretaria da sede desta prefeitura.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/06/2015 | 7600.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços técnicos especializados na área administrativa, gestão operacional e apoio ao setor de licitação e contrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/06/2015 | 67.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica do prédio onde funciona a coordenadoria de poliíticas públicas para mulheres, referente as faturas dos mêses de janeiro a maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/06/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | valor que se empenha em face a despesa referente a contribuição em favor da cnn conforme extrato da conta do fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | valor que se empenha em face a despesa referente a contribuição mensal em favor da famup, conforme extrato da conta corrente do icms. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001044 | 01/06/2015 | 4800.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Pré-escolar deste Município - Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/06/2015 | 4000.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste município Programa Mais Educação-Fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/06/2015 | 4707.94 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda dos alunos das escolas do ensino fundamental deste município - Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/06/2015 | 1995.40 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das escolas municipais, Pnae-Quilombola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/06/2015 | 3500.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Valor que se empenha em face a despesa, com aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas), destinados a merenda das escolas municipais, Programa Alimentação Escolar-Ensino Fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/06/2015 | 896.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas), destinados a merenda das creches municipais.Pnae | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/06/2015 | 826.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas) destinados a merenda dos alunos da Educação de Jovens e Adultos deste município.Pnae-EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/06/2015 | 2996.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas) destinados a merenda dos alunos do Pré Escolar deste munuicípio, Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000422013 | 0001053 | 01/06/2015 | 34953.08 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 840,50 litros de etanol comum, 1.180,10 litros de gasolina comum, 2.460,38 litros de diesel biodiesel e 7.541,925 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001058 | 01/06/2015 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de um veículo gol de placa OGF-2026, para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste município, periodo de 01 a 31 de maio do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/06/2015 | 4473.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das escolas municipais, pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/06/2015 | 448.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | valor que se empenha em face as despesa referente aos serviços de água e esgoto de prédios público de responsabilidade desta prefeitura - creche Tereza Cristina, fatura do mês de abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/06/2015 | 7000.00 | 00006709593401 | JACKSON CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao aluguel do anexo da Escola Albino Pimentel deste município, referente ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/06/2015 | 1700.00 | 00006796722493 | JEANNE CARLA SOUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de imóvel onde funciona o Depósito da Merenda Escolar, Livros e Almoxarifado da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mes de maio do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/06/2015 | 313.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação (sala de educação especial) deste município, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/06/2015 | 171.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação (deposito de merenda) deste município, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/06/2015 | 54.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação (deposito de merenda) deste município, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/06/2015 | 71.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação (deposito de merenda) deste município, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/06/2015 | 207.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação (deposito de merenda) deste município, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | valor que se empenha em face as despesa referente aos serviços de água e esgoto de prédios público de responsabilidade desta prefeitura - creche Tereza Cristina, fatura do mês de março/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/06/2015 | 319.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | valor que se empenha em face as despesa referente aos serviços de água e esgoto de prédios público de responsabilidade desta prefeitura - creche Tereza Cristina, fatura do mês de abril/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/06/2015 | 7880.40 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 380,00 litros de etanol comum, 640,00 litros de diesel biodiesel e 1.749,56 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/06/2015 | 2000.00 | 00004678958487 | IGREJA ANGLICANA DA RESSURREIÇÃO DE JOÃO PESSOA | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel onde funciona uma creche e salas de aula, referente aos meses de março e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/06/2015 | 660.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação do imóvel onde funciona uma sala de Educação Especial, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/06/2015 | 2496.00 | 13757907000141 | EDILSON VALENTIM BEZERRA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 48 glp em botijões de 13kg destinados a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/06/2015 | 3363.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/06/2015 | 5364.91 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental, PNAP- deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/06/2015 | 2787.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental, QUILOMBOLA- deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/06/2015 | 10793.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/06/2015 | 395.77 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental,educação especial, deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/06/2015 | 17175.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos das creches, deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/06/2015 | 3363.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/06/2015 | 5364.91 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental, PNAP- deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/06/2015 | 2787.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental, quilombola- deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/06/2015 | 10793.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/06/2015 | 395.77 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental, educação especial deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/06/2015 | 17175.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos das creches deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Construção, Ampliação e Reforma de Unid. Escolares e Equip.das Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001131 | 01/06/2015 | 29843.10 | 11622715000100 | CRC CONSTRUTORA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços executados na construção de uma quadra coberta com vestiário, referente a 5ª medição na escola Lina Rodrigues localizada em Gurugi, neste município. | 00902013 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/06/2015 | 1000.00 | 00047485310453 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação do prédio onde funciona a Associação dos Trabalhadores Rurais da Comunidade Rick Charles, relativo aos mêses de abril e maio do corrente exercicio.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/06/2015 | 530.00 | 00025473302882 | MANOEL CABRASL DA SILVA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção, conservação e limpeza na caixa d´agua que abastece a comunidade do sítio Utinga neste município, periodo de 01/05 a 30/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/06/2015 | 1295.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de materias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/06/2015 | 806.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município no diário oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/06/2015 | 5625.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município no diário oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/06/2015 | 1794.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município no diário oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/06/2015 | 1500.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | valor que se empenha em face a despesa refererente ao aluguel do imóvel onde funciona o banco popular deste município, referente ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/06/2015 | 1500.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | valor que se empenha em face a despesa refererente ao aluguel do imóvel onde funciona o banco popular deste município, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/06/2015 | 1400.00 | 00008218307400 | JOSE GOMES DO NASCIMENTO | valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel onde funciona o escritório de jacumã localizado no village, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/06/2015 | 2000.00 | 00093093209404 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha em face a despesa com locação de imóvel para Secretaria de Planejamento, Projetos e apoio Administrativo, referente ao mês maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012015 | 0001103 | 01/06/2015 | 14000.00 | 10623646000189 | C & M CONSTRUTORA, PROJETOS E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a 5ª arcela dos serviços prestados na elaboração de projeto de arquitetura e complementares da urbanização da praia de jacumã deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000422013 | 0001054 | 01/06/2015 | 18895.12 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 2.806,77 litros de diesel biodiesel, 690,62 litros de etanol comum, 820,14 litros de gasolina comum e 2.282,983 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Transportes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000422013 | 0001080 | 01/06/2015 | 19535.35 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 3.889,25 litros de diesel biodiesel, 1.100,80 litros de etanol comum e 2.020,17 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Transportes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/06/2015 | 1500.00 | 00029955378468 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados no conserto, rodizios de pneus e soldas em veículos pertencentes a secretaria de transportes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000492014 | 0001052 | 01/06/2015 | 89501.17 | 01256154000101 | CARFILUB LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros residuos quaisquer deste município, referente ao periodo de 16/05/2015 à 31/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/06/2015 | 3000.00 | 00000095294465 | DIANA VIDAL DA COSTA | alor que se empenha para pagamento, referente aos serviços prestados com locação de máquinas para condicionamento físico, destinados a Academia Comunitária deste município, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000132014 | 0001059 | 01/06/2015 | 12760.00 | 02974662000198 | INTERGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na confecção de 4.000 folders " Costa do Conde" para a divulgação do Município, nos eventos e feiras turísticas promocionais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000492014 | 0001060 | 01/06/2015 | 89501.17 | 01256154000101 | CARFILUB LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros residuos quaisquer deste município, referente ao periodo de 01/06 a 15/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/06/2015 | 3500.00 | 00034296891472 | MARCOS MEDEIROS FORMIGA | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação do imóvel, onde funciona a Academia de Ginástica, referente ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/06/2015 | 1500.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | valor que se empenha em face a despesa refererente ao aluguel do imóvel onde funciona a secretaria de turismo deste município, referente ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/06/2015 | 1500.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | valor que se empenha em face a despesa refererente ao aluguel do imóvel onde funciona a secretaria de turismo deste município, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/06/2015 | 1500.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | valor que se empenha em face a despesa refererente ao aluguel do imóvel onde funciona a secretaria de turismo deste município, referente ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/06/2015 | 600.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação do imóvel onde funciona um depósito de materiais e ferramentas da Prefeitura, localizado no distrito de Mituaçu, vinculado à Secretaria de Obras deste Município, relativo aos meses de abril e maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/06/2015 | 6800.00 | 00095123865420 | IVONALDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/06/2015 | 2200.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | valor que se empenha em face a despesa refererente ao aluguel do imóvel onde funciona a secretaria de obras deste município, referente ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/06/2015 | 2200.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | valor que se empenha em face a despesa refererente ao aluguel do imóvel onde funciona a secretaria de obras deste município, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manutenção das Atividades de Habitação e Regul. Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/06/2015 | 179.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica do prédio onde funciona a secretaria da habitação, de responsabilidade desta prefeitura, referente a fatura do mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manutenção das Atividades de Habitação e Regul. Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/06/2015 | 243.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica do prédio onde funciona a secretaria da habitação, de responsabilidade desta prefeitura, referente a fatura do mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manutenção das Atividades de Habitação e Regul. Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/06/2015 | 252.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica do prédio onde funciona a secretaria da habitação, de responsabilidade desta prefeitura, referente a fatura do mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0001133 | 02/06/2015 | 17024.70 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças de reposição destinados aos veiculos da Secretaria de Educação de placas; OEZ-7599, OEY-6883, NQI-6542, OEY-6873, OEZ-5809, NPR-6653, NQI-6532, OGE-6800, todos ônibus, Kombi NQC-4506, Uno MOJ-2977. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0001134 | 02/06/2015 | 23670.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de peças de reposição destinados aos veiculos da Secretaria de Educação de placas; OEZ-7599, OEY-6883, NQI-6542, OEY-6873, OEZ-5809, NPR-6653, NQI-6532, OGE-6800, todos ônibus, Kombi NQC-4506, Uno MOJ-2977. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0001135 | 02/06/2015 | 30375.75 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados destinados aos veiculos da Secretaria de Educação de placas; OEZ-7599, OEY-6883, NQI-6542, OEY-6873, OEZ-5809, NPR-6653, NQI-6532, OGE-6800, todos ônibus, Kombi NQC-4506, Uno MOJ-2977. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 03/06/2015 | 5700.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a locação de um veículo nissan frontier de placa NPX-0561, para atender as necessidades da secretaria de educação deste município, periodo de maio do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001139 | 03/06/2015 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de um veículo gol de placa NQA-6512 para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste município, periodo de 01 a 31 de maio do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/06/2015 | 788.00 | 00003367413402 | ANA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa com prestação de serviços na secretaria de Obras, referente ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/06/2015 | 1500.00 | 00002831622441 | ISABELLA DUARTE GOUVEIA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 08/06/2015 | 2200.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na transmissão de dirf, rais, e elaboração de gfip mensal, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 09/06/2015 | 5000.00 | 00085349755404 | JOELITON MARCOS ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, referente a contratação de um trator para prestar serviços de transporte de mercadorias, manutenção das estradas, deslocamento de utensilios, bem como leroagem, sucagem e roçagem neste municipio, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/06/2015 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de consultoria prestados junto a secretaria de administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 16/06/2015 | 6484.85 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços Advocaticios prestados a esta prefeitura, referente ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 17/06/2015 | 1020.00 | 07534789000100 | FUNDAÇÃO EDUCAR-FUNDAÇÃO DE ASSIST.EDUCACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, referente ao repasse de recursos, destinados a aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar dos alunos deste municipio, relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 17/06/2015 | 1020.00 | 07534789000100 | FUNDAÇÃO EDUCAR-FUNDAÇÃO DE ASSIST.EDUCACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, referente ao repasse de recursos, destinados a aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar dos alunos deste municipio, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 17/06/2015 | 2322.00 | 04826424000160 | SPORTS & TEXTIL-RENATO EUFRASIO M. SOARES-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materias esportivos destinados para atender a Secretaria de Esportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 24/06/2015 | 128.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o Pasep cota parte do Fep. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 25/06/2015 | 2513.76 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TUTISMO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de passagens destinada para atender ao Assessor Clovis Marinho Falcão Leal, quando em viagem a Brasilia/DF, para participar de audiencia com finalidade de desbloquear recursos para o Municipio dos Ministerios da Saúde, Educação e Ministerio das Cidades e também audiencia com alguns deputados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/06/2015 | 3068.70 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TUTISMO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelo fornecimento de passagens destinada para atender a Srª Prefeita, quando em viagem a Brasilia/DF, para participar de audiencia com finalidade de desbloquear recursos para o Municipio dos Ministerios da Saúde, Educação e Ministerio das Cidades e também audiencia com alguns deputados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001168 | 29/06/2015 | 7505.40 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das escolas municipais, pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001171 | 29/06/2015 | 6113.80 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das escolas municipais, programa mais educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001172 | 29/06/2015 | 3714.80 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das escolas municipais, pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001173 | 29/06/2015 | 1633.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda das escolas municipais, quilombola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/06/2015 | 7860.00 | 00088597814420 | JOSUEL PEREIRA DOS SANTOS | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados no conserto, pintura e vernização de carteiras escolares da rede de ensino municipal de conde. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/06/2015 | 537542.42 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60% , relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/06/2015 | 68945.90 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60% , relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/06/2015 | 227875.30 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60% , relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/06/2015 | 140966.38 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40% , relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/06/2015 | 32262.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40% , relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/06/2015 | 245208.41 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40% , relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/06/2015 | 45892.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação mde, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/06/2015 | 21778.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação mde, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/06/2015 | 9355.96 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação mde, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/06/2015 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a locação de um veículo gol de placa NQA-6512, destinado a secretaria de educação, periodo de junho do corrente exercício | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/06/2015 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a locação de um veículo gol de placa OGF-2026, destinado a secretaria de educação, periodo de junho do corrente exercício | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/06/2015 | 5700.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a locação de um veículo nissan frontier de placa NPX-0561 destinado a secretaria de educação, periodo de junho do corrente exercício | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Construção, Ampliação e Reforma de Unid. Escolares e Equip.das Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022014 | 0001195 | 30/06/2015 | 29834.88 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento, referente a 1ª medição dos serviços de execução da construção de uma Unidade Escolar com doze salas de aula Novo Noemia Alves neste município, conforme contrato de Nº 071/2014. | 01032015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/06/2015 | 10864.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade da secretaria de educação, debitado na conta do icms. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenv.e Manut.das Ativ.do Transp. Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001237 | 30/06/2015 | 28104.00 | 00139270000188 | FILO-TUR | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com locação de veículos ônibus destinado a Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001238 | 30/06/2015 | 107000.00 | 00139270000188 | FILO-TUR | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com locação de veículos ônibus destinado a Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/06/2015 | 2630.00 | 00001192146441 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como sanfoneiro, nas festividades juninas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/06/2015 | 5500.00 | 00008405829431 | VIVIANE FERNANDES DA SILVA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Educação deste municipio, relativo aos meses de março, abril e maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/06/2015 | 7950.00 | 00002476617407 | LUCIO BALTAR | Valor que se empenha em face a despesa com prestação de serviços na manutenção e recuperação de escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/06/2015 | 3200.00 | 00006700572401 | THIAGO N. MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como Sanfoneiro nas festividades Juninas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/06/2015 | 5200.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO | Valor que se empenha em face a despesas com prestação de serviços na secretaria de educação deste municipio, relativo aos meses de março e abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/06/2015 | 7900.00 | 00089382650482 | VALDELITO TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face a despesa com contratação de um trator para serviços de dragagem de solos dos agricultores e familiares do municipio de conde - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/06/2015 | 2822.53 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de agricultura e pesca, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/06/2015 | 10600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de agricultura e pesca, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/06/2015 | 14640.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de agricultura e pesca, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Recursos Hidrícos | Programa de Oferta de Recursos Hidricos | Implantacao de Sistema de Abastecimento Dagua e Perfuracao de Pocos e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001242 | 30/06/2015 | 219408.69 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | Valor que se empenha em face a despesa referente a 5ª e 6ª Medições dos serviços de implantação do Sistema de Abastecimento Dágua nas Comunidades de Mituaçú e Gurugi deste município, Convênio Funasa 0023/2013. | 00982014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/06/2015 | 4569.14 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento pelos serviços de telefonia movel da Claro, no período de 20/04/2015 a 19/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/06/2015 | 2000.00 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | Referente a devolução de valor relativo a recursos estornados e que ora se regulariza. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/06/2015 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a locação de um veículo logan de placa OEY-1343, destinado a administração , periodo de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/06/2015 | 25658.36 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de administração, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/06/2015 | 37566.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de administração, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/06/2015 | 16942.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de administração, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/06/2015 | 5050.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de turismo, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/06/2015 | 7076.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contradados, lotados junto a controladoria geral do município, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/06/2015 | 3488.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de comunicação, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/06/2015 | 120.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município no diário oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Aquisicao de Equip.e Material Permanente para Secretaria de Administra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/06/2015 | 2580.00 | 02538085000191 | DATASOL-Informatica, Comercio e Serviços Ltda | valor se empenha em face a despesa referente a aquisição de um scaner digitalizador dr 130, destinados ao setor de licitação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/06/2015 | 612.00 | 00011025409434 | PEDRO ARAÚJO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com xerox, confecções de chaves, plastificação e encadernação para diversas secretarias desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/06/2015 | 25750.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de turismo, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000422013 | 0001149 | 30/06/2015 | 16047.65 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 3.190 litros de diesel biodiesel, 900 litros de etanol comum, 707,87 litros de óleo diesel B S10 e 823,85 litros de gasolina comum destinados aos veículos da Secretaria de Transportes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/06/2015 | 9774.85 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de transportes, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/06/2015 | 13699.86 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de transportes, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/06/2015 | 10026.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de transportes, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/06/2015 | 1200.00 | 00059668490720 | ANTONIO OLIVIO ALVES | Valor que se empenha para pagamento, referente aos serviços prestados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/06/2015 | 35464.58 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de obras, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/06/2015 | 13000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de obras, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/06/2015 | 80860.76 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de obras, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/06/2015 | 8200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de planejamento, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/06/2015 | 6152.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de planejamento, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/06/2015 | 2112.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de representação e projetos, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/06/2015 | 16350.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de representação e projetos, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/06/2015 | 8290.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de representação e projetos, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/06/2015 | 59933.16 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de transito e segurança, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/06/2015 | 12350.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de transito e segurança, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/06/2015 | 26176.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de transito e segurança, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutenção da Secretaria Mun. de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/06/2015 | 7700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de comunicação, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/06/2015 | 14500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria do micro credito, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/06/2015 | 788.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria do micro credito, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Geral do Município | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/06/2015 | 7616.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a controladoria geral do município, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/06/2015 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a locação de um veículo gol de placa OGD-2805, destinado ao gabinete da prefeita, periodo de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/06/2015 | 22500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens da prefeita e vice, relativo ao mes de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/06/2015 | 74350.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto ao gabinete da prefeita, relativo ao mes de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/06/2015 | 19244.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete da prefeita, relativo ao mes de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/06/2015 | 20133.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a procuradoria geral do município, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/06/2015 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores conytatados, lotados junto a procuradoria geral do município, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/06/2015 | 2670.00 | 00026334674404 | TATIANA LUNDGREN C. OLIVEIRA | valor que se empenha em face a despesa referente a tês diárias integral e uma parcial, com destino a cidade de Brasília-DF, com a finalidade de desbloquear recursos para o município dos Ministérios da Sáude, Educação e Ministérios das cidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/06/2015 | 743.00 | 00088514129449 | CLOVIS MARINHO FALCÃO LEAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tês diárias integral e uma parcial, com destino a cidade de Brasília-DF, com a finalidade de desbloquear recursos para o município dos Ministérios da Sáude, Educação e Ministérios das cidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092006 | 0001151 | 30/06/2015 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com locação dos sistemas de tributos, licitação publica e controle de tesouraria, referente ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/06/2015 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com locação dos sistemas de tributos, licitação publica e controle de tesouraria, referente ao mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/06/2015 | 1146.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa referente ao parcelamento em favor do INSS, periodo de apuração 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/06/2015 | 19757.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa referente ao parcelamento em favor do INSS, periodo de apuração 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/06/2015 | 2400.00 | 00008405829431 | VIVIANE FERNANDES DA SILVA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/06/2015 | 10.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o pasep. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 3009497-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10607-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/06/2015 | 264.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 4100-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/06/2015 | 2106.75 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/06/2015 | 101.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578-x | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/06/2015 | 5475.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o Pasep, cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/06/2015 | 3254.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o Pasep, cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/06/2015 | 3350.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o Pasep, cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/06/2015 | 22017.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com reparcelamento de dividas junto a Previdencia Social- parc-53, debitado em conta no dia 10/06/2015 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/06/2015 | 11560.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de parcelamento em favor do INSS, debitado em conta no dia 10/06/2015 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/06/2015 | 2835.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10.495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/06/2015 | 618.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/06/2015 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a locação de um veículo logan de placa OEX-8283, destinado a secretaria de finanças, tributos, periodo de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/06/2015 | 21761.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de finanças, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/06/2015 | 32266.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de finanças, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/06/2015 | 7626.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de finanças, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/06/2015 | 7000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria da receita municipal, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/06/2015 | 1688.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria da receita municipal, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/06/2015 | 583.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o PASEP, cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/06/2015 | 2529.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o PASEP, cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000422013 | 0001148 | 30/06/2015 | 33021.23 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 630,80 litros de gasolina comum, 3.600,88 litros de diesel biodiesel, 6.659,86 litros de óleo diesel B S10, 480,25 litros de etanol, destinados aos veículos da Secretaria de Educação e Cultura deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/06/2015 | 23.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 9673-3 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/06/2015 | 44.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 1500-8 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/07/2015 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com locação dos sistemas de tributos, licitação publica e controle de tesouraria, referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/07/2015 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com locação dos sistemas de tributos, licitação publica e controle de tesouraria, referente ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/07/2015 | 5120.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | Valor que se empenha em face a despesa com serviços contábeis prestados a esta edilidade, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/07/2015 | 2400.00 | 00008405829431 | VIVIANE FERNANDES DA SILVA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha em face dos serviços prestados na Secretaria de Finanças deste município, referente ao mes de maio do corrnete exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/07/2015 | 420.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesas com aquisição de material de expediente para atender as necessidades da secretaria de financas e tesouraria deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/07/2015 | 1912.68 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretetaria de Arrecadação e Tributo deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/07/2015 | 1636.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do fpm | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/07/2015 | 22017.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com reparcelamento de dividas junto a Previdencia Social- parc-53, debitado em conta no dia 10/07/2015 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/07/2015 | 4199.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o pasep, cota dia 10/07 conta FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/07/2015 | 10354.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de parcelamento em favor do INSS, debitado em conta no dia 10/07/2015 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/07/2015 | 1.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o pasep conta corrente itr | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/07/2015 | 32.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de pasep conforme demonstra o extrato da conta do CIDE deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/07/2015 | 4500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha em face a despesa referente a ação judicial em favor de: Gustavo Lima Neto, conforme processo Nº 00007326420138150411 - ID 0812300000021077595. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/07/2015 | 3200.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTERIO ALVES | Valor que se empenha em face a despesa, referente a 1ª parcela dos serviços prestados na organização do arquivo de contabilidade, referente ao exercício de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/07/2015 | 48994.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao Pasep período de apuração 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/07/2015 | 10813.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que empenha em face a despesa, referente a multas e juros do Pasep período de apuração 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/07/2015 | 109.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578-x. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/07/2015 | 282.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 4100-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/07/2015 | 23.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10607-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/07/2015 | 46.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 11585-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/07/2015 | 2532.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/07/2015 | 70.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 3011503-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/07/2015 | 1190.46 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/07/2015 | 749.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/07/2015 | 5384.97 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TUTISMO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a compra de 03 bilhetes aéreos em favor de Tatiana Oliveira, Prefeita Constitucional, Eudes Felix Assessor e Magno Ribeiro Secretaria da Cultura, ambos viajaram acompanhado o Grupo Jacoca onde representarão o este Município e o Estado da Paraíba, no Festival Internacional de folclore. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/07/2015 | 2400.00 | 00093089791404 | EUDES FELIX BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 05 diarias integral, destinados ao Chefe de Gabinete, quando em viagem a Gramado acompanhado a Senhora Prefeita para participar de 43º Festival Internacional de Folclore. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/07/2015 | 1800.00 | 00091876494468 | LAUDEMIR MEDEIROS DE FREITAS JUNIOR | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação do imóvel onde funciona a Procuradoria Jurídica deste Município, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/07/2015 | 4000.00 | 00026334674404 | TATIANA LUNDGREN C. OLIVEIRA | Valor que se empenha em face a despesa referente a cinco diárias integral, com destino a cidade de Petropolis-RS, com a finalidade de participar do 43º festival internacional de folclore e da mesa redonda de negocios imobiliários e turisticos tratando assim de parcerias entre ambas as cidades. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/07/2015 | 2469.64 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TUTISMO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a compra de 01 bilhete aéreo (volta) em favor da Secretaria Executiva Valcinete Araújo de Melo na qual acompanhou a Exma. Senhora Prefeita, em viagem na qual o Grupo Parafolclorico Jacoca representou este Município e o Estado da Paraíba, no Festival Internacional na cidade de Nova Petrópolis /RS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/07/2015 | 7408.92 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TUTISMO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a compra de 03 bilhetes aéreos (volta) em favor da Exma Senhora Prefeita Tatiana Lundgren Oliveira, o chefe de Gabinete Eudes Felix Barbosa e Magno Ribeiro Coodenador da Cultura, ambos viajaram acompanhando o Grupo Parafolclorico Jacoca onde representaram este Município e o Estado da Paraíba, no Evento Internacional, na cidade de Nova Petrópolis/RS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/07/2015 | 2000.00 | 00093073801472 | GIULIANA FIGUEIREDO DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pelo aluguel do imóvel onde funciona o Nucleo Administrativo de Jacumã, deste município, relativo ao meses de maio e junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/07/2015 | 1400.00 | 00008218307400 | JOSE GOMES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel onde funciona escritório no distrito de Jacumã localizado no Village, referente aos mêses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/07/2015 | 4600.00 | 00002088124403 | VILMA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação do imóvel, onde funciona a Coordenadoria de Esportes e apoio a Guarda Municipal, no distrito de Jacumã, relativo aos mêses de março, abril, maio e junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/07/2015 | 7814.05 | 22113858000103 | ANTONIO CARLOS MAIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na recuperação de pavimentação de ruas neste município, conforme boletim de medição em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manutenção das Atividades de Habitação e Regul. Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/07/2015 | 224.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica do prédio da Secretaria de Habitação, referente a fatura do mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manutenção das Atividades de Habitação e Regul. Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/07/2015 | 270.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica do prédio da Secretaria de Habitação, referente a fatura do mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manutenção das Atividades de Habitação e Regul. Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/07/2015 | 169.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica do prédio da Secretaria de Habitação, referente a fatura do mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manutenção das Atividades de Habitação e Regul. Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/07/2015 | 2000.00 | 00006206722422 | SONALLY LUCI T. A. SOUSA | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel onde funciona a Secretaria de Habitação deste municipio, relativo aos mêses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/07/2015 | 2200.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | Valor que se empenha em face a despesa refererente ao aluguel do imóvel onde funciona a Secretaria de Obras deste município, referente ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/07/2015 | 2200.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | Valor que se empenha em face a despesa refererente ao aluguel do imóvel onde funciona a Secretaria de Obras deste município, referente ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/07/2015 | 4650.00 | 00091044928468 | SEVERINO RAMOS ADELINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, como serralheiro, realizando manutenção, restauração e fornecimento de grades, em diversos prédios públicos pertencente a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/07/2015 | 14650.00 | 19423956000124 | AJS PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados de terraplenagem com colocação de aterro na estrada que liga a cidade de Conde a Comunidade da Utinga neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Urbanizacao de Ruas e Avenidas | Const.de Calcamento,Drenagem e Infra-Est ura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001373 | 01/07/2015 | 16483.41 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha em face para pagamento da 1ª medição do aditivo dos serviços de drenagem, pavimentação e terraplanagem do plano c, no Distrito de Jacumã deste municipio, conforme contrato nº 89/2010 | 00052011 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/07/2015 | 7500.00 | 00032765665400 | ARLINDO DA ROCHA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços de podas das árvores de nossas vias principais, com manuseio de serra elétrica e transporte das podas, através de caminhão para o destino final no aterro sanitário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/07/2015 | 788.00 | 00003367413402 | ANA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa com prestação de serviços na secretaria de Obras, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/07/2015 | 1700.00 | 00003212619414 | SERGIO MARINHO FRANCISCO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados com manutenção e recuperação de prédios públicos municípal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Energia | Energia Elétrica | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Implant.e Ampli.de Eletrificacao na Zona Urbana e Rural do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000512013 | 0001416 | 01/07/2015 | 26713.03 | 05394053000158 | CG3 ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados com construção e eficientização do sistema de iluminação pública deste município. | 01052014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/07/2015 | 16914.35 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisção de 148,50lts de etanol comun, 1835,12 litros de gasolina comum,1625,14 lts de diesel biodiesel e 899,98 litros de óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de transportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0001312 | 01/07/2015 | 17382.40 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesas com aquisição de peças destinados a manutenção preventiva e corretiva dos veículos da secretaria de transportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/07/2015 | 481.04 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente ao fornecimento de mateiais de higiene e limpeza destinados a secretaria de transportes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/07/2015 | 7650.00 | 00030915430487 | JOSE NUNES PEREIRA | Valor que se empenha em face a despesas com prestação de serviços na lavagem, limpeza e manutenção dos veículos pertencentes a frota municipal desta edidlidade, no periodo de Janeiro a dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000492014 | 0001263 | 01/07/2015 | 89501.17 | 01256154000101 | CARFILUB LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros residuos quaisquer deste município, referente ao periodo de 16/06/2015 a 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000492014 | 0001273 | 01/07/2015 | 89501.17 | 01256154000101 | CARFILUB LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros residuos quaisquer deste município, referente ao periodo de 01/07/2015 a 15/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/07/2015 | 1500.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | Valor que se empenha em face a despesa refererente ao aluguel do imóvel onde funciona a secretaria de turismo deste município, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Prog. de Apoio Administrativo da Secret. do Meio Ambiente | Manutenção das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/07/2015 | 1500.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | Valor que se empenha em face a despesa refererente ao aluguel do imóvel onde funciona a Secretaria de Meio Ambiente deste município, referente ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/07/2015 | 20676.73 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros residuos quaisquer deste município, referente ao periodo de 31/03/2015 a 28/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/07/2015 | 21508.04 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados n transporte e destinação final de residuos sólidos originados deste município, relativo ao periodo de 28/10 a 30/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/07/2015 | 22645.21 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com transporte e destinação final de residuos sólidos originados deste município, relativo ao periodo de 26/02/2015, 30/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/07/2015 | 22374.02 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com transporte e destinação final de residuos sólidos originados deste município, relativo ao periodo de 29/04/2015 a 28/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/07/2015 | 18231.63 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com transporte e destinação final de residuos sólidos originados deste município, relativo ao periodo de 29/01/2015 a 25/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/07/2015 | 23372.00 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados n transporte e destinação final de residuos sólidos originados deste município, relativo ao periodo de 01/12/2014 a 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/07/2015 | 22238.97 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com transporte e destinação final de residuos sólidos originados deste município, relativo ao periodo de 01/01/2015 a 28/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/07/2015 | 4300.00 | 00010761137459 | DANILO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa com prestação de serviços na formação de equipes de segurança no periodo junino de 2015, totalizando 20 homens na segurança. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/07/2015 | 3500.00 | 00034296891472 | MARCOS MEDEIROS FORMIGA | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação do imóvel, onde funciona a Academia de Ginástica, deste município referente ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/07/2015 | 3500.00 | 00034296891472 | MARCOS MEDEIROS FORMIGA | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação do imóvel, onde funciona a Academia de Ginástica, deste município referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/07/2015 | 26713.53 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com transporte e destinação final de resíduos sólidos originados deste município, relativo ao período de 29/05/2015 a 28/06/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/07/2015 | 7885.00 | 00008378995402 | IDALVO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha me face a despesa com prestação de serviços com arbitragem no 27º campeonato intermunicipal de futebol de campo, junto a coordenadoria de Esportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/07/2015 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPERESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com Locação do Software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Portal e Frota , relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000202014 | 0001276 | 01/07/2015 | 15000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Auditoria e Gestão das Obrigações Previdenciárias do Regime Social, mais especificamente em relação às demandas oriundas do Mandado de Procedimento Fiscal da Receita Federal do Brasil de nº 14747.720141/2015-18, tendo como objetivo o exame de regularidade do sujeito passivo no que conceme às contribuições previdenciárias deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/07/2015 | 2500.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de consultoria prestados junto a secretaria de administração deste município, relativo ao mês de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/07/2015 | 688.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município no diário oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/07/2015 | 1000.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município no jornal a união. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/07/2015 | 70.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município no jornal a união. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/07/2015 | 2392.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município no jornal a união. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/07/2015 | 118.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município no jornal a união. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/07/2015 | 960.00 | 00013919733487 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 05 diarias integral e 01 parcial', destinados ao Secretario de Administração, quando em viagem a Brasilia-DF, para participar de um treinamento completo de licitações, contratos, termo de referencia,registros de preços, pregão presencial e eletronico, de 21 a 24 de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/07/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na publicação de matéria de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/07/2015 | 5875.60 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento pelos serviços de telefonia movel da Claro, no período de 20/05/2015 a 19/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/07/2015 | 1760.00 | 00021985138468 | IRACEMA MARIA DAS NEVES | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel onde funciona a Unidade do Sine deste município, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/07/2015 | 355.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município no diário oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/07/2015 | 1200.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente a fatura do mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/07/2015 | 1189.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente a fatura do mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/07/2015 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na publicação de matéria de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/07/2015 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na publicação de matéria de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/07/2015 | 1500.00 | 00046705899468 | LATÉRCIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação de imóvel onde funciona a Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres relativo aos mêses de abril, maio e junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/07/2015 | 2079.38 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TUTISMO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a compra de 02 bilhetes aéreos ( ida e volta) em nome do servidor Severino Gonçalves Neto, onde participara de treinamento completo de licitação e contratos na Cidade de Brasília. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/07/2015 | 990.00 | 29419181000177 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO | Valor que se empenha em face a despesa para pagamento da inscrição do servidor Rodrigo Augusto de Oliveira no XXIX Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, à se realizar nos dias 21 a 23 de outubro do corrente exercício. na cidade de Goiânia/GO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/07/2015 | 185.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao serviço de telefonia de aparelho fixo desta prefeitura, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/07/2015 | 2200.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na transmissão de dirf, rais, e elaboração de gfip mensal, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/07/2015 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na publicação de matéria de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/07/2015 | 572.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste Município, no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/07/2015 | 255.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/07/2015 | 837.25 | 11787282000135 | DPM PROMOCAO DE NEGOCIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a inscrição de um servidor para participar do Curso de Licitação Publica nos dias 22 e 23 de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/07/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na publicação de matéria de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/07/2015 | 1980.00 | 00005752389410 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao aluguel do imóvel onde funciona o anexo da Secretaria de Agricultura deste município, relativo aos mêses de Abril, Maio e Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/07/2015 | 484.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica da bomba d'agua localizada no Conjunto Ademário Regis, referente a fatura do mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/07/2015 | 1387.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica da bomba d'agua do conjunto Ademário Regis, referente a fatura do mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/07/2015 | 369.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica da bomba d'agua do conjunto Ademario Regis, referente a fatura do mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/07/2015 | 437.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica da bomba d'agua do conjunto Ademario Regis, referente a fatura do mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/07/2015 | 363.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica da bomba d'agua do conjunto Ademario Regis, referente a fatura do mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/07/2015 | 530.00 | 00025473302882 | MANOEL CABRASL DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção, conservação e limpeza na caixa d´agua que abastece a comunidade do sítio Utinga neste município, periodo de 01/06 a 30/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/07/2015 | 42836.15 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisção de 1,040,00lts de etanol comun, 630,00 litros de gasolina comum, 5006,20 lts de diesel biodiesel,e 8168,23 litos de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/07/2015 | 750.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMP. E DESENT. PARAIBA LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na retirada de detritos de fossas, na escola Manoel Paulino, neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001270 | 01/07/2015 | 17171.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da rede de ensino fundamental deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001271 | 01/07/2015 | 6099.16 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da rede de ensino fundamental deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182014 | 0001272 | 01/07/2015 | 5000.00 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA - EPP | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de carro pipa, destinados ao abastecimento de água das escolas do ensino fundamental deste municipio, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/07/2015 | 6400.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de material gráfico destinado a secretaria de educaçã deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/07/2015 | 16200.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de material gráfico destinado a secretaria de educaçã deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/07/2015 | 14579.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de material gráfico destinado a secretaria de educaçã deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/07/2015 | 1400.00 | 00088625249434 | MAGNO RIBEIRO DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 05 diarias integral, destinados ao Coordenador de Cultura, quando em viagem a Gramado acompanhado a Senhora Prefeita para participar de 43º Festival Internacional de Folclore. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/07/2015 | 89.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica da Creche Terras Belas, referente a fatura do mês de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/07/2015 | 3776.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesas com aquisição de generos alimenticios para os alunos da rede municipal, relativo ao programa EJA, referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/07/2015 | 45.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica da Creche Terras Belas, referente a fatura do mês de Abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/07/2015 | 20.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica da Creche Terras Belas, referente a fatura do mês de Maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/07/2015 | 21.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica da Creche Terras Belas, referente a fatura do mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/07/2015 | 3915.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesas com aquisição de generos alimenticios para os alunos da rede municipal quilombola, referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/07/2015 | 11469.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesas com aquisição de generos alimenticios para os alunos da rede municipal, relativo ao ensino fundamental, referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/07/2015 | 390.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesas com aquisição de generos alimenticios para os alunos da rede municipal, relativo a educação especial, referente ao mês de Junho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/07/2015 | 7000.00 | 00006709593401 | JACKSON CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao aluguel do anexo da Escola Albino Pimentel deste município, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/07/2015 | 1320.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação do imóvel onde funciona uma sala de Educação Especial, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/07/2015 | 800.00 | 00075333791449 | JOÃO DEODORO DE LIMA | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel de imóvel onde funciona a creche da Comunidade pousada do conde, referente aos mêses de maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/07/2015 | 308.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/07/2015 | 213.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/07/2015 | 243.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação, referente ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Construção, Ampliação e Reforma de Unid. Escolares e Equip.das Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001353 | 01/07/2015 | 80447.74 | 11622715000100 | CRC CONSTRUTORA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a reemissão da ne de nº 79,datada de 02/01/2015, referente a serviços executados na construção de uma quadra coberta com vestiário, referente a 1ª, medição na escola Lina Rodrigues localizada em Gurugi, neste município, que ora se regulariza. | 01012014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Construção, Ampliação e Reforma de Unid. Escolares e Equip.das Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001354 | 01/07/2015 | 33118.72 | 11622715000100 | CRC CONSTRUTORA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com reemissão da ne 625 de 01/04/2015, referente a serviços executados na construção de uma quadra poliesportiva coberta com vestiário, referente ao 1º aditivo na escola Lina Rodrigues localizada em Gurugi, neste município, que ora se regularize. | 01012014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Construção, Ampliação e Reforma de Unid. Escolares e Equip.das Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001355 | 01/07/2015 | 18096.77 | 11622715000100 | CRC CONSTRUTORA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a reemissão da ne de nº 665, datada de 01/04/2015, referente a serviços executados na construção de uma quadra coberta com vestiário, referente a 3ª medição na escola Lina Rodrigues localizada em Gurugi, neste município, que ora se regulariza. | 01012014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Construção, Ampliação e Reforma de Unid. Escolares e Equip.das Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001357 | 01/07/2015 | 51104.53 | 11622715000100 | CRC CONSTRUTORA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a reemissão da ne de nº 833, datada de 04/05/2015, referente a serviços executados na construção de uma quadra coberta com vestiário, referente a 4ª medição na escola Lina Rodrigues localizada em Gurugi, neste município, que ora se regulariza. | 01012014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Construção, Ampliação e Reforma de Unid. Escolares e Equip.das Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272014 | 0001360 | 01/07/2015 | 61886.48 | 19881445000156 | J.F. SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a 2ª medição do aditivo do contrato nº 073/2014, pro esso Nº 122/2014 do pregão pesencial 027/2014, referente a reforma do colégio Lina Rodrigues em Gurugi, neste município. | 01042014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Construção, Ampliação e Reforma de Unid. Escolares e Equip.das Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001363 | 01/07/2015 | 34217.51 | 11622715000100 | CRC CONSTRUTORA SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a reemissãso da NE de nº 500 datada de 04/03/2015 referente aos serviços executados na construção de uma quadra coberta com vestiário, referente a 2ª medição na escola Lina Rodrigues localizada em Gurugi, neste município. | 01012014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Construção, Ampliação e Reforma de Unid. Escolares e Equip.das Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272014 | 0001364 | 01/07/2015 | 13366.80 | 19881445000156 | J.F. SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a 3ª medição do aditivo do contrato nº 073/2014, processo Nº 122/2014 do pregão pesencial 027/2014, referente a reforma do colégio José Mariz em Jacuma, neste município. | 01042014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/07/2015 | 600.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMP. E DESENT. PARAIBA LTDA | Valor que se empenha em face a despea, referente aos serviços prestados na retirada de detritos da fossa da Creche Tereza Cristina deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/07/2015 | 5200.00 | 00042418216420 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PERONICO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados correspondente a confecção de cortinas para as escolas deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/07/2015 | 70.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 1500-8. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/07/2015 | 4969.60 | 15610424000145 | PLANFORTE CONST. E PREST. DE SERVIÇOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços de desinsetização e descupinização das escolas municipais: Ovídio Tavares de Moura, Profª Noêmia Alves, Regina G. de Almeida, Reginaldo Claudino, João Gomes Ribeiro, Mata da Chica II, Geni Rufino dos Santos, Gov. Pedro Gondim, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/07/2015 | 7.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias, da conta corrente 9673-3. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0001387 | 01/07/2015 | 24240.96 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de peças destinadas a manutenção dos veículos da Secretaria de Educação deste município de placas: MOJ 2978, MOJ 2248, VW 15-190 OEZ 5799, VW 15-190 OEZ 5809, VW 15-190 OEY 6883, INM 1442. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0001388 | 01/07/2015 | 18538.91 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Secretaria de Educação deste município de placas: MOJ 2978, VW 15-190 OEZ 5799, VW 15-190 OEZ 6809,VW 15-190 OEY 6883, INM 1442. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/07/2015 | 9680.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação, referente ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/07/2015 | 1206.46 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60% , relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001398 | 01/07/2015 | 15072.83 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda dos alunos do ensino fundamental deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001399 | 01/07/2015 | 19270.12 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/07/2015 | 1020.00 | 07534789000100 | FUNDAÇÃO EDUCAR-FUNDAÇÃO DE ASSIST.EDUCACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, referente ao repasse de recursos, destinados a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Construção, Ampliação e Reforma de Unid. Escolares e Equip.das Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272014 | 0001403 | 01/07/2015 | 28247.93 | 19881445000156 | J.F. SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a 4ª medição do aditivo do contrato nº 073/2014, processo Nº 122/2014 do pregão pesencial 027/2014, referente a reforma do colégio José Mariz em Jacuma, neste município. | 01042014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/07/2015 | 6883.45 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de material de expediente, destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001405 | 01/07/2015 | 396.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001406 | 01/07/2015 | 29080.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisicao de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001407 | 01/07/2015 | 3595.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos do EJA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001408 | 01/07/2015 | 3379.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos do Quilombola deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001409 | 01/07/2015 | 5730.41 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001410 | 01/07/2015 | 10744.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimenticios, destinados a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/07/2015 | 400.00 | 00088625249434 | MAGNO RIBEIRO DANTAS | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de diarias, destinados ao Coordenador de Cultura, quando em viagem para resolver assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/07/2015 | 7850.00 | 00004932159480 | DARCIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenh para pagamento, pelos serviços prestados na manutenção e recuperação no Departamento de Cultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/07/2015 | 462.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas) destinados a merenda dos alunos do AEE deste munuicípio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/07/2015 | 1904.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas) destinados a merenda dos alunos do pnae/creche deste munuicípio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/07/2015 | 3500.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de gêneros alimentícios polpa de frutas, destinadas a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/07/2015 | 2352.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de polpas de frutas destinadas a merenda das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 06/07/2015 | 103.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação, referente a fatura do mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 06/07/2015 | 91.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação, referente a fatura do mês outubro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 06/07/2015 | 73.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação, referente a fatura do mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 06/07/2015 | 80.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação, referente a fatura do mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 06/07/2015 | 116.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação, referente a fatura do mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 06/07/2015 | 81.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação, referente a fatura do mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 06/07/2015 | 544.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação, referente a fatura do mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 06/07/2015 | 99.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura da creche de mituaçu, referente a fatura do mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 06/07/2015 | 87.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura da creche de mituaçu, referente a fatura do mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 06/07/2015 | 90.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura da creche de mituaçu, referente a fatura do mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 09/07/2015 | 310.55 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados com plotagem e cópias de documentos pertencentes a esta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 09/07/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | valor que se empenha em face a despesa referente a contribuição em favor da cnn conforme extrato da conta do fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 09/07/2015 | 2000.00 | 00093093209404 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha em face a despesa com locação de imóvel para Secretaria de Planejamento, Projetos e apoio Administrativo, referente ao mês junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenv.e Manut.das Ativ.do Transp. Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001439 | 10/07/2015 | 22000.00 | 00139270000188 | FILO-TUR | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com locação de veículo ônibus destinado ao transporte escolar para atender as necessidades e demandas da secretaria de educação deste município, no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001440 | 10/07/2015 | 50000.00 | 00139270000188 | FILO-TUR | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com locação de veículo ônibus destinado ao transporte escolar para atender as necessidades e demandas da secretaria de educação deste município, no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001441 | 10/07/2015 | 63104.00 | 00139270000188 | FILO-TUR | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com locação de veículo ônibus destinado ao transporte escolar para atender as necessidades e demandas da secretaria de educação deste município, no periodo de 01/06/2015 a 30/06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 13/07/2015 | 14600.00 | 00010182932486 | MAURICIO DA SILVA MARCELINO | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na recuperação e pintura de birôs, estantes e armário das escolas municipais junto a secretaria de educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 13/07/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | valor que se empenha em face a despesa referente a contribuição mensal em favor da famup, conforme extrato da conta corrente do icms. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 13/07/2015 | 6484.85 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços advocaticios prestados a prefeitura, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 15/07/2015 | 2190.00 | 05412947000123 | PD PREGÃO E CURSOS DIGITAL | Valor que se empenha para pagamento, referente a taxa de inscrição do servidor Severino Gonçalves C. no curso completo de licitações e contratos em Brasilia/DF, dias 21 a 24/07 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 15/07/2015 | 943.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município no diário oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 16/07/2015 | 889.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município no diário oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 16/07/2015 | 700.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município no diário oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/07/2015 | 250.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/07/2015 | 7950.00 | 00087372029449 | JONAS JOVENTINO CONSTACIO | Valor que se empenha em face a despesa com prestação de serviços na manutenção e recuperação da secretaria de Planejamento deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/07/2015 | 1210.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o PASEP cota parte do fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/07/2015 | 1.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o pasep conta corrente itr | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/07/2015 | 146.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o pasep conta corrente fep. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutenção da Secretaria Mun. de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/07/2015 | 2400.00 | 00010998667404 | JOSE IVO ALVES DE PAIVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a 2ª parcela dos serviços prestados na instalaçõa e manuntenção na rede elétrica, onde funciona a Secretaria de Comunicação deste município | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/07/2015 | 830.00 | 00006437948400 | JULIANA KELLY MOURA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com prestação de serviços com recargas de cartuchos e tonners destinados a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/07/2015 | 2800.00 | 00002094104427 | MERCIA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação do imóvel onde funciona a Creche Comunitária deste município, relativo aos mêses de abril, maio, junho e julho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face as despesa referente aos serviços de água e esgoto de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação, relativo a fatura do mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/07/2015 | 124.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação, referente a fatura do mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/07/2015 | 112.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação, referente a fatura do mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/07/2015 | 92.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação, referente a fatura do mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de água e esgoto de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação, referente a fatura do mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/07/2015 | 74.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços de água e esgoto de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação referente ao mêses de setembro, novembro e dezembro do exercício de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/07/2015 | 132.21 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de água e esgoto de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria den Educação, referente aos mêses de janeiro, fevereiro. março, abril e maio do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/07/2015 | 3000.00 | 00069193266472 | ALEXANDRE CAVALCANTI DE SOUSA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com monitoramento para divulgação do Portal da Prefeitura relativo aos mêses de abril, maio e junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/07/2015 | 9843.20 | 15610424000145 | PLANFORTE CONST. E PREST. DE SERVIÇOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços de desinsetização e descupinização das escolas municipais: Antônio B.da Silva, Antônio de S. Santos, Antônio Raimundo, Cel Joca Viriato, Dep. José Mariz, Dr. Abelardo A. de Azevedo, João Carneiro da Silva, José Albino Pimentel, José Cosmo de Santana, José João da Silva, Manoel Paulino, Maria P. Aciolly, Maria Eunice do E. Sousa, Marino Eleotério, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/07/2015 | 3535.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/07/2015 | 2553.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/07/2015 | 589.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 31/07/2015 | 10.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte ICMS - Desoneração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/07/2015 | 1157.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa referente ao parcelamento em favor do INSS, periodo de apuração 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/07/2015 | 21761.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de finanças, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/07/2015 | 24966.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de finanças, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/07/2015 | 13426.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de finanças, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/07/2015 | 7000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de receita municipal, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/07/2015 | 2476.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de receita municipal, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 31/07/2015 | 22500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens da prefeita e vice, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/07/2015 | 75133.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto ao gabinete a prefeita, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/07/2015 | 19032.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto ao gabinete da prefeita, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/07/2015 | 19300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de procuradoria geral do município, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/07/2015 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de procuradoria geral do município, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 31/07/2015 | 43438.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação mde , relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 31/07/2015 | 1500.00 | 00011021578487 | EVERALDO RODRIGUES DE SOUZA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com um pé de serra, em escolas do ensino fundamental deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 31/07/2015 | 145623.08 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40% , relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/07/2015 | 245263.65 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40% , relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 31/07/2015 | 33152.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40% , relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 31/07/2015 | 534989.57 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60% , relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/07/2015 | 234625.92 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60% , relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/07/2015 | 67971.91 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60% , relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 31/07/2015 | 8567.96 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação mde , relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/07/2015 | 21778.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação mde , relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 31/07/2015 | 26325.01 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de administração, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/07/2015 | 40166.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de administração, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 31/07/2015 | 18220.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de administração, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/07/2015 | 3050.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de turismo, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/07/2015 | 7076.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de controladoria geral do municipio, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/07/2015 | 4276.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratadoss, lotados junto a secretaria de comunicação, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/07/2015 | 2533.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de agricultura e pesca, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/07/2015 | 10600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de agricultura e pesca, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/07/2015 | 15428.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de agricultura e pesca, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutenção da Secretaria Mun. de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 31/07/2015 | 7700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de comunicação, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/07/2015 | 13700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de micro crédito, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/07/2015 | 788.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de micro crédito, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Geral do Município | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/07/2015 | 5950.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de controladoria geral do município, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/07/2015 | 8200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de planejamento, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/07/2015 | 6152.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de planejamento, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/07/2015 | 2112.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de representação e projetos, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/07/2015 | 16350.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de representação e projetos, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/07/2015 | 7790.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de representação e projetos, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/07/2015 | 58391.57 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de trânsito e segurança, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/07/2015 | 13016.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de trânsito e segurança, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/07/2015 | 26176.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de trânsito e segurança, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/07/2015 | 21750.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de turismo, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/07/2015 | 8858.26 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisção de 490,65lts de gasolina comun, 933,22 litros de etanol comum, 1496,44 lts de diesel biodiesel, 280, 00 lts de óleo diesel destinados aos veículos da secretaria de transportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/07/2015 | 9663.11 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de transportes, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 31/07/2015 | 11000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de transportes, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/07/2015 | 10602.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de transportes, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/07/2015 | 35305.96 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de obras, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/07/2015 | 15000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de obras, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/07/2015 | 81423.26 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de obras, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/08/2015 | 600.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação do imóvel onde funciona um depósito de materiais e ferramentas da Prefeitura, localizado no distrito de Mituaçu, vinculado à Secretaria de Obras deste Município, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/08/2015 | 1500.00 | 00033786810478 | ALEX ANTONIO DE AZEVEDO CRUZ | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Obras deste município, referente ao mês de Julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manutenção das Atividades de Habitação e Regul. Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/08/2015 | 4000.00 | 00010127633405 | LUCAS RAMON SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha em face a despesas com a 1ª parcela pelos serviços prestados na Secretaria de Habitação deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0001591 | 03/08/2015 | 19918.24 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Secretaria de Transportes deste município de placas: MOP 4980, OGF 5025, 6.610 MWM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 03/08/2015 | 11089.27 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de peças, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Secretaria de Transportes deste município de placas: MOP 4980, OGF 5025, 6.610 MWM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000492014 | 0001550 | 03/08/2015 | 89501.17 | 01256154000101 | CARFILUB LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros residuos quaisquer deste município, referente ao período de 16/07/2015 a 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/08/2015 | 40008.39 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUÇOES AMBIENTAIS LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na destinaçao final de residuos sólidos originados do município do conde, relativo ao Mês de janeiro do exercicio 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/08/2015 | 420.00 | 00004793040411 | LEONARDO MEDEIROS V. DE MELO | Valor que se empenha em face a despesa com diarias civil para o funcionário Leonardo Medeiros Vieira de Melo, para participar do 2º salão de Turismo Rota 101 Nordeste, realizado no Centro de Convenções na cidade de Olinda PE, no periodo de 06 a 08/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/08/2015 | 420.00 | 00026672719806 | DANIELA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com diarias civil para o funcionária Daniela Aparecida da Silva, para participar do 2º salão de Turismo Rota 101 Nordeste, realizado no Centro de Convenções na cidade de Olinda PE, no periodo de 06 a 08/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/08/2015 | 1140.00 | 00037642774400 | ALEXANDRE RIBEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha em face a despesa com diarias civil para o secretario Alexandre Ribeiro da Cunha, para participar do 2º salão de Turismo Rota 101 Nordeste, realizado no Centro de Convenções na cidade de Olinda PE, no periodo de 06 a 08/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/08/2015 | 27082.70 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com transporte e destinação final de resíduos sólidos originados deste município, relativo ao período de 29/06/2015 a 29/07/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 03/08/2015 | 788.00 | 00009186025481 | MANASSES DOS SANTOS ANJOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados junto a Coordenadoria de Esportes deste muncípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 03/08/2015 | 20647.08 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com transporte e destinação final de resíduos sólidos originados deste município, relativo ao período de 30/07/2015 a 27/08/20156. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 03/08/2015 | 530.00 | 00025473302882 | MANOEL CABRASL DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção, conservação e limpeza na caixa d´agua que abastece a comunidade do sítio Utinga neste município, periodo de 01/07 a 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/08/2015 | 5000.00 | 21520295000105 | ROBERTA MORAIS DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/08/2015 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPERESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com Locação do Software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Portal e Frota, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 03/08/2015 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa com locação de veículo (01) logan de placa: OEY-1343, destinado a Secretaria de Administração , periodo de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/08/2015 | 695.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/08/2015 | 592.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste Município, no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/08/2015 | 13.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente a fatura do mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/08/2015 | 12.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente a fatura do mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/08/2015 | 13.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente a fatura do mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/08/2015 | 13.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente a fatura do mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/08/2015 | 14.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente a fatura do mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/08/2015 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente a fatura do mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/08/2015 | 13.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente a fatura do mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/08/2015 | 165.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste Município, no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/08/2015 | 63.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente a fatura do mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/08/2015 | 122.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente a fatura do mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/08/2015 | 92.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente a fatura do mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/08/2015 | 66.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura - academia em jacuma, referente a fatura do mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/08/2015 | 65.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura - academia em jacuma, referente a fatura do mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 03/08/2015 | 210.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de recarga de tonners e cartuchos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Conde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 03/08/2015 | 146.25 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados com encadernação e cópias de documentos pertencentes a esta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 110062013 | 0001589 | 03/08/2015 | 15365.92 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais para higiene e limpeza destinados a secretaria de administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 03/08/2015 | 157.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao serviço de telefonia de aparelho fixo desta prefeitura, referente ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 03/08/2015 | 1708.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 03/08/2015 | 454.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 03/08/2015 | 489.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 03/08/2015 | 255.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 03/08/2015 | 3700.00 | 86535408000183 | MEDR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO - DOUGLAS ROCHA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de plaquetas de patrimônio destinados ao tombamento desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 03/08/2015 | 130.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 03/08/2015 | 240.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 03/08/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | valor que se empenha em face a despesa referente a contribuição mensal em favor da famup, conforme extrato da conta corrente do icms. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/08/2015 | 2000.00 | 00013260065415 | JULIO CESAR DE ARRUDA CAMARA CABRAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na secretaria de administração no Mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 03/08/2015 | 23.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 11585-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/08/2015 | 2217.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 03/08/2015 | 756.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/08/2015 | 81.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 03/08/2015 | 5700.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa, com locação de veículo (01) Nissan Frontier de placa: NPX-0561 destinado a Secretaria de Educação deste município, referente ao período de julho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 03/08/2015 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa, com locação de veículo (01) Gol de placa: NQA-6512, destinado a Secretaria de Educação deste município, referente ao período de julho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/08/2015 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa, com locação de veículo (01) Etios 1.3 de placa: OGC-6434, destinado a Secretaria de Educação deste município, referente ao período de julho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/08/2015 | 743.00 | 00097723657404 | ANA PALOMA MAIA COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em face a despesa com diarias civil a funcionaria Ana Paloma Maia da Costa, 03 integral e 01 parcial, para participar do 3 encontro do programa Escola Ideal, revisão dos PMEs, no poriodo de 03 a 05/08/2015, na cidade de Guarulho SP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/08/2015 | 1230.00 | 00030841810478 | MARIA AMERICA ASSIS DE CASTRO | Valor que se empenha em face a despesa com diarias civil a funcionaria Maria America Assis de Castro, 03 integral e 01 parcial, para participar do 3 encontro do programa Escola Ideal, revisão dos PMEs, no poriodo de 03 a 05/08/2015, na cidade de GuarulhoSP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/08/2015 | 4000.45 | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de generos alimenticios destinados a merenda escolar do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE CRECHE, dos alunos da rede municipal de ensino, referente ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/08/2015 | 3017.75 | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de generos alimenticios destinados a merenda escolar do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE CRECHE, dos alunos da rede municipal de ensino, referente ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0001581 | 03/08/2015 | 4800.28 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de construção, para reparos na secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0001582 | 03/08/2015 | 1046.27 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de construção para a fossa septica para a creche Noemia Alves, da secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 03/08/2015 | 3125.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesas com locação de maquina fotocopiadora para a realização de cópias nas atividades das unidades escolares da rede de ensino, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 03/08/2015 | 3125.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesas com locação de maquina fotocopiadora para a realização de cópias nas atividades das unidades escolares da rede de ensino fundamental, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 03/08/2015 | 3125.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesas com locação de maquina fotocopiadora para a realização de cópias nas atividades das unidades escolares da rede de ensino fundamental, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 03/08/2015 | 2343.70 | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesas aquisição de generos alimenticios do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE Quilombola dos alunos da rede municipal de ensino, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 03/08/2015 | 7425.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na locação de máquina fotocopiadora para a realização de cópias nas atividades das unidades escolares da rede de ensino referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 110062013 | 0001588 | 03/08/2015 | 39013.43 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de material de limpeza e higiene para as escolas e creches da secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000422013 | 0001590 | 03/08/2015 | 42743.21 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisção de 934,22 litros de etanol comum, 6.644,36 litros de diesel biodiesel, 7.372,00 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 03/08/2015 | 34327.30 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisção de 860,99lts de gasolina comun, 2860,44 litros de diesel, 7966,99 lts de óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de educação, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 03/08/2015 | 4800.00 | 00000244708487 | JOÃO BATISTA MORORÓ | valor que se empenha em face a despesa referente a locação de imóvel onde funciona o nùcleo de Cultura deste muinicípio, referente aos meses de abril, maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 03/08/2015 | 3200.00 | 00000244708487 | JOÃO BATISTA MORORÓ | valor que se empenha em face a despesa referente a locação de imóvel onde funciona o núcleo de cultura deste município, relativo aos meses de julho e agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001611 | 03/08/2015 | 11596.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001612 | 03/08/2015 | 5837.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos do Pré-escolar deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001613 | 03/08/2015 | 3282.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos Quilombola deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001614 | 03/08/2015 | 3332.10 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Educação de Jovens e Adultos deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001615 | 03/08/2015 | 378.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Educação Especial deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/08/2015 | 1900.00 | 00005929772428 | EDVANIA ALVES DE ARAUJO GAMA. | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Educação deste município, referente ao mês Maio de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/08/2015 | 7438.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001629 | 03/08/2015 | 15522.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001632 | 03/08/2015 | 15000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na Secretaria de Educação, na administração, gerenciamento e controle de aquisiçao de combustiveis em rede de postos credenciados, tipo gasolina comum, alcool e diesel, relativo ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001633 | 03/08/2015 | 41000.00 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na Secretaria de Educação, na administração, gerenciamento e controle de aquisiçao de combustiveis em rede de postos credenciados, tipo gasolina comum, alcool e diesel, relativo ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001634 | 03/08/2015 | 21952.44 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na Secretaria de Educação, na administração, gerenciamento e controle de aquisiçao de combustiveis em rede de postos credenciados, tipo gasolina comum, alcool e diesel, relativo ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/08/2015 | 1052.73 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA JP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 30 cadeiras bistro BR Gardenlife, destinadas a Biblioteca Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/08/2015 | 480.01 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA JP | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 Bebedouro Inox 220v EGC35B 010600240 Esmaltec, destinado a Biblioteca Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0001637 | 03/08/2015 | 11841.72 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de material de construção para melhorias na Creche Comunitária, Creche Terras Belas e pequenos reparos emergenciais nos banheios das unidades da zona rual, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 03/08/2015 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa com locação de veículo (01) Gol de placa: OGD-2805, destinado ao Gabinete da Prefeita, referente ao período de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/08/2015 | 1800.00 | 00091876494468 | LAUDEMIR MEDEIROS DE FREITAS JUNIOR | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação do imóvel onde funciona a Procuradoria Jurídica deste Município, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 03/08/2015 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de um veículo logan de placa: OEX-8283, destinado a Secretaria de Finanças, tributos, período de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 03/08/2015 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com locação dos sistemas de tributos, licitação publica e controle de tesouraria, referente ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 03/08/2015 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com locação dos sistemas de tributos, licitação publica e controle de tesouraria, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 03/08/2015 | 47.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578-x. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 03/08/2015 | 0.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 03/08/2015 | 0.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se enpenha em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 03/08/2015 | 7.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10607-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 03/08/2015 | 2070.87 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 4-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 03/08/2015 | 273.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 4100-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 03/08/2015 | 39.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 3011503-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/08/2015 | 136.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o PASEP cota parte do fep. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 04/08/2015 | 2200.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na transmissão de DIRF, RAIS, e elaboração de GFIP mensal, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenv.e Manut.das Ativ.do Transp. Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 06/08/2015 | 21348.80 | 00139270000188 | FILO-TUR | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com locação de veículo ônibus destinado ao transporte escolar para atender as necessidades e demandas da Secretaria de Educação deste município, no período de 01/07/2015 a 30/07/2015.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 06/08/2015 | 66755.20 | 00139270000188 | FILO-TUR | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com locação de veículo ônibus destinado ao transporte escolar para atender as necessidades e demandas da Secretaria de Educação deste município, no período de 01/07/2015 à 30/072015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenv.e Manut.das Ativ.do Transp. Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 06/08/2015 | 47000.00 | 00139270000188 | FILO-TUR | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com locação de veículo ônibus destinado ao transporte escolar para atender as necessidades e demandas da Secretaria de Educação deste município, no período de 01/07/2015 à 30/072015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001678 | 07/08/2015 | 735.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas), destinados a merenda das escolas municipais, Mais Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001679 | 07/08/2015 | 826.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas), destinados a merenda das escolas municipais, EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001680 | 07/08/2015 | 1904.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas), destinados a merenda das escolas municipais, CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001681 | 07/08/2015 | 2352.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas), destinados a merenda das escolas municipais, (Pré-Escola). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001682 | 07/08/2015 | 2401.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas), destinados a merenda das escolas municipais, (Quilombolas). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001683 | 07/08/2015 | 3715.80 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município, (Pré-Escolar). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001684 | 07/08/2015 | 6874.32 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001685 | 07/08/2015 | 3302.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município, (Quilombola). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001686 | 07/08/2015 | 6113.88 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município, (Mais Educação). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000422013 | 0001693 | 10/08/2015 | 40025.13 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisção de 684 lts de etanol comun, 2285,87 litros de gasolina comum, 3.980,28 lts de diesel biodiesel, 6,870,33 lts de óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0001696 | 10/08/2015 | 23400.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de pneus e câmara de ar destinados aos veículos pertencentes a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0001697 | 10/08/2015 | 16534.35 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisiçao de peças para manutençao de veículos de placas kombi NQC-4506, OEY-6873, NQI-6532, NPR-6653, pertencentes a secretaria de educaçao deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0001698 | 10/08/2015 | 18868.63 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços mecânicos executados em veículos de placas NQC-4506, OEY-6873, NQI-6542, MOJ-2248, NQI-6532, OGE-6800, NPR-6653, petencentes a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/08/2015 | 7000.00 | 00006709593401 | JACKSON CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao aluguel do anexo da Escola José Albino Pimentel deste município, referente ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/08/2015 | 5845.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/08/2015 | 22017.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com reparcelamento de dividas junto a Previdencia Social- parc-53, debitado em conta no dia 10/08/2015 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/08/2015 | 11277.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de parcelamento em favor do INSS, debitado em conta no dia 10/08/2015 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/08/2015 | 0.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o pasep conta corrente ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001691 | 10/08/2015 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a locação de um veículo Logan de placa OEY-1323, destinado a Secretaria de Finanças , referente ao periodo de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042014 | 0001692 | 10/08/2015 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a locação de um veículo Logan de placa OEY-1323, destinado a Secretaria de Finanças , referente ao periodo de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000422013 | 0001694 | 10/08/2015 | 15722.05 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisção de 360,00 lts de etanol comun, 1,340,22 litros de gasolina comum, 3,455,33 lts de diesel biodiesel, 308,42 lts de óleo diesel destinados aos veículos da secretaria de transportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0001695 | 10/08/2015 | 25930.82 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de material de construção e elétrico, destinados a secretaria de obras deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/08/2015 | 2000.00 | 00093093209404 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha em face a despesa com locação de imóvel para Secretaria de Planejamento, Projetos e apoio Administrativo, referente ao mês julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/08/2015 | 235.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/08/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha em face a despesa, referente a contribuição em favor da CNM conforme extrato da conta do fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 11/08/2015 | 1000.00 | 00002651714402 | JOAO SILVERIO RAMOS FILHO | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços de montagem, desmontagem e frete imobiliário oriundo da secretaria de planejamento em joão pessoa para a biblioteca municipal de conde, no peeriodo de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 14/08/2015 | 295.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se enpenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 17/08/2015 | 1020.00 | 07534789000100 | FUNDAÇÃO EDUCAR-FUNDAÇÃO DE ASSIST.EDUCACIONAL | valor que se empenha em face a despesa referente ao repasse de recursos destinado a aquisição de gêneros alimenticios para merenda escolar dos alunos deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 17/08/2015 | 36280.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente ao pasep, periodo de apuração 31/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 17/08/2015 | 7135.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a multas e juros referente ao pasep, periodo de apuração 31/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 18/08/2015 | 788.00 | 00003367413402 | ANA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na secretaria de obras deste município, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 18/08/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na publicação de matéria de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 18/08/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados com publicação de materias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 19/08/2015 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na publicação de matéria de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 19/08/2015 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na publicação de matéria de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 19/08/2015 | 3000.00 | 20049358000116 | CONTAE ASSESSORIA CONTABIL E SERVIÇOS LTD-AME | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços e supervisão técnica na higienização do acervo da biblioteca Rodolfo Augusto de Athayde deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 24/08/2015 | 15.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 1500-8. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 24/08/2015 | 565.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente ao parcelamento em favor do pasep. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 24/08/2015 | 118.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a multas e juros referente ao parcelamento em favor do pasep. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 24/08/2015 | 3613.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manutenção das Atividades de Habitação e Regul. Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 24/08/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa referente ao serviço de água e esgoto de prédio público de responsabilidade desta Prefeitura - secretaria de Habitação, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manutenção das Atividades de Habitação e Regul. Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 24/08/2015 | 65.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa referente ao serviço de água e esgoto de prédio público de responsabilidade desta Prefeitura - secretaria de Habitação, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manutenção das Atividades de Habitação e Regul. Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 24/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa referente ao serviço de água e esgoto de prédio público de responsabilidade desta Prefeitura - secretaria de Habitação, relativo ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manutenção das Atividades de Habitação e Regul. Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 24/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa referente ao serviço de água e esgoto de prédio público de responsabilidade desta Prefeitura - secretaria de Habitação, relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manutenção das Atividades de Habitação e Regul. Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 24/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa referente ao serviço de água e esgoto de prédio público de responsabilidade desta Prefeitura - secretaria de Habitação, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manutenção das Atividades de Habitação e Regul. Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 24/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços de água e esgoto de prédio publico municipal de responsabilidade da Secretaria de Habitação deste município, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manutenção das Atividades de Habitação e Regul. Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 24/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa referente ao serviço de água e esgoto de prédio público de responsabilidade desta Prefeitura - secretaria de Habitação, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 24/08/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa referente ao serviço de água e esgoto de prédio público de responsabilidade desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 24/08/2015 | 3935.61 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento pelos serviços de telefonia movel da Claro no período de 20/06/2015 a 19/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 26/08/2015 | 2579.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente ao parcelamento em favor do pasep. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 26/08/2015 | 596.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente ao parcelamento em favor do pasep. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Construção, Ampliação e Reforma de Unid. Escolares e Equip.das Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022014 | 0001727 | 26/08/2015 | 330511.21 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha em face a despesa referente 2ª medição dos serviços de execução da construção de uma Unidade Escolar com doze salas de aula Novo Noemia Alves neste município, conforme contrato de Nº 071/2014. | 01032015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 26/08/2015 | 1500.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de motor bomba e bombeador destinados ao abastecimento de água de escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 26/08/2015 | 1410.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de motor bomba e bombeador destinados ao abastecimento de água de escola do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 27/08/2015 | 5300.00 | 00002432705424 | GENILDO FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Educação deste municipio, relativo aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 27/08/2015 | 1003.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/08/2015 | 6484.85 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços advocaticios prestados a esta prefeitura, referente ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/08/2015 | 22500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens da prefeita e vice, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/08/2015 | 77266.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto ao gabinete da prefeita, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/08/2015 | 22020.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto ao gabinete da prefeita, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/08/2015 | 19300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissioanados, lotados junto a secretaria de procuradoria geral do município, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/08/2015 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de procuradoria geral do município, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/08/2015 | 10.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o PASEP cota parte do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/08/2015 | 27115.23 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de administração, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/08/2015 | 41466.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de administração, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/08/2015 | 12836.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de administração, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/08/2015 | 2200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de turismo, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/08/2015 | 7076.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de controladoria geral do município, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/08/2015 | 5064.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | alor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de comunicação, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/08/2015 | 1344.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se enpenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/08/2015 | 18060.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | valor que se empenha em face a despesa referente ao parcelamento em favor do inss, periodo de apuração 2702/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/08/2015 | 2104.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | valor que se empenha em face a despesa referente a multas e juros referente ao parcelamento em favor do inss, periodo de apuração 27/02/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/08/2015 | 122.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | valor que se empenha em face a despesa referente a multas e juros referente ao parcelamento em favor do inss, periodo de apuração 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/08/2015 | 1047.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa referente ao parcelamento em favor do INSS, periodo de apuração 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 31/08/2015 | 19853.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de finanças, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/08/2015 | 24300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de finanças, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/08/2015 | 13026.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de finanças, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/08/2015 | 7000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de receita municipal, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/08/2015 | 1688.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de receita municipal, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 31/08/2015 | 2533.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de agricultura, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/08/2015 | 10600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de agricultura, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/08/2015 | 16216.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de agricultura, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/08/2015 | 46044.17 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação mde, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/08/2015 | 20874.42 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação mde, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/08/2015 | 21128.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação mde, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/08/2015 | 536432.72 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/08/2015 | 232672.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/08/2015 | 1994.46 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40%, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/08/2015 | 70579.44 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/08/2015 | 143951.15 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40%, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/08/2015 | 244491.12 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40%, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/08/2015 | 33002.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40%, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/08/2015 | 35647.53 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de obras, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/08/2015 | 13000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de obras, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/08/2015 | 83407.19 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de obras, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/08/2015 | 12102.44 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de transportes, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/08/2015 | 11000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de transportes, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/08/2015 | 10602.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de transportes, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/08/2015 | 23050.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de turismo, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/08/2015 | 8200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de planejamento, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/08/2015 | 6152.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de planejamento, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/08/2015 | 2112.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de representação e projetos, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/08/2015 | 16350.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de representação e projetos, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/08/2015 | 7790.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de representação e projetos, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/08/2015 | 60149.12 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de trânsito e segurança, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/08/2015 | 12350.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores, comissionados, lotados junto a secretaria de trânsito e segurança, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/08/2015 | 26176.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de trânsito e segurança, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Geral do Município | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/08/2015 | 5950.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de controladoria geral do município, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/08/2015 | 13700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de micro credito, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/08/2015 | 788.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de micro credito, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutenção da Secretaria Mun. de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/08/2015 | 7700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de comunicação, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/09/2015 | 6000.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | valor que se empenha em face a despesa refererente ao aluguel do imóvel onde funciona o banco popular deste município, referente aos meses de junho, julho, agosto e setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/09/2015 | 3000.00 | 00034296891472 | MARCOS MEDEIROS FORMIGA | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação do imóvel onde funciona a Academia de Ginástica deste município, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/09/2015 | 3000.00 | 00034296891472 | MARCOS MEDEIROS FORMIGA | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação do imóvel onde funciona a Academia de Ginástica deste município, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/09/2015 | 7800.00 | 00010716650495 | VICTOR HUDSON DIAS RIBEIRO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Const.e Restauracao de Campos de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112014 | 0001845 | 01/09/2015 | 47530.61 | 19881445000156 | J.F. SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a perfuração de poço tubular para atender ao Campo de Gurugi, referente a 1º e única medição do 1º aditivo referente ao contrato nº 005/2015. | 00982014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/09/2015 | 2800.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação do imóvel onde funciona a Secretaria de Turismo deste Município, relativo aos meses de julho e setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/09/2015 | 4500.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel onde funciona a secretaria de turismo deste município, referente aos meses de julho, agosto e setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0001872 | 01/09/2015 | 89501.17 | 01256154000101 | CARFILUB LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros residuos quaisquer deste município, referente ao período de 01/08/2015 a 15/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/09/2015 | 22422.80 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com transporte e destinação final de resíduos sólidos originados deste município, relativo ao período de 28/08/2015 a 27/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000422013 | 0001788 | 01/09/2015 | 19085.14 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisção de 1,046,22lts de gasolina comun, 625,12, litros de etanol comum, 3.331,78lts de diesel biodiesel, 1682,40 lts de óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de transportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001873 | 01/09/2015 | 57562.87 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na Secretaria de Transportes, na administração, gerenciamento e controle de aquisiçao de combustiveis em rede de postos credenciados, tipo gasolina comum, alcool e diesel, competência 09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0001808 | 01/09/2015 | 19063.96 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 08 pneus dianteiro e traseiro, destinados aos veículos Retroescavadeira e Trator da Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manutenção das Atividades de Habitação e Regul. Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/09/2015 | 3900.00 | 00010127633405 | LUCAS RAMON SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha em face a despesas com a 2ª parcela pelos serviços prestados na Secretaria de Habitação deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/09/2015 | 3500.00 | 00006201611401 | GEORGE SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, narecuperação de estradas vicinais deste município, relativo ao mês de Junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/09/2015 | 6600.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | valor que se empenha em face a despesa refererente ao aluguel do imóvel onde funciona a secretaria de obras deste município, referente aos meses de julho, agosto e setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/09/2015 | 3000.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | valor que se empenha em face a despesa refererente ao aluguel do imóvel onde funciona a secretaria de obras - sala 202, deste município, referente aos meses de junho, julho, agosto e setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/09/2015 | 4800.00 | 00006700572401 | THIAGO N. MEDEIROS | Valor que se empenha em face para pagamento pelos serviços prestados a secretaria de obras deste municipio, referente aos meses de julho e agosto do corrnete exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/09/2015 | 3400.00 | 00008318044401 | AMANDA INGRIDY MASTIAS GUEDES | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na secretaria de obras e serviços, referente aos meses de março e abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000422013 | 0001787 | 01/09/2015 | 36000.00 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisção de 1.620,44lts de etanol comun, 4,988,84 litros de diesel biodiesel, 8.422,18 lts de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001789 | 01/09/2015 | 3536.86 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município,PNAE-QUILOMBOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001790 | 01/09/2015 | 3965.04 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município, PNAE-PRÉ-ESCOLAR . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001791 | 01/09/2015 | 6900.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município, PNAE-FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0001792 | 01/09/2015 | 6668.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001793 | 01/09/2015 | 3999.00 | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesas aquisição de generos alimenticios do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE Mais Educação dos alunos da rede municipal de ensino, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001794 | 01/09/2015 | 4478.25 | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesas aquisição de generos alimenticios do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE Quilombola dos alunos da rede municipal de ensino, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenv.e Manut.das Ativ.do Transp. Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001798 | 01/09/2015 | 78348.80 | 00139270000188 | FILO-TUR | Valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados de transporte escolar para atender as necessidades e demandas da secretaria de educação em diversas escolas do munícipio, periodo de 01/08/2015 a 30/08/2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/09/2015 | 660.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação do imóvel onde funciona uma sala de Educação Especial, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/09/2015 | 800.00 | 00075333791449 | JOÃO DEODORO DE LIMA | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel de imóvel onde funciona a creche da Comunidade pousada do conde, referente aos mêses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/09/2015 | 390.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para pagamento, referente ao licenciamento do veículo de placa OGE-6800 da Secretaria de Educação deste deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/09/2015 | 310.98 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para pagamento, referente ao licenciamento do veículo de placa MOJ-2978 da Secretaria de Educação deste deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/09/2015 | 406.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para pagamento, referente ao licenciamento do veículo de placa NQC-4506 da Secretaria de Educação deste deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/09/2015 | 409.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para pagamento, referente ao licenciamento do veículo de placa NPR-6653 da Secretaria de Educação deste deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/09/2015 | 518.14 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para pagamento, referente ao licenciamento do veículo de placa OEZ-5799 da Secretaria de Educação deste deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/09/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para pagamento, referente ao licenciamento do veículo de placa OFZ-1036 da Secretaria de Educação deste deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/09/2015 | 390.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para pagamento, referente ao licenciamento do veículo de placa OEZ-9189 da Secretaria de Educação deste deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/09/2015 | 249.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para pagamento, referente ao licenciamento do veículo de placa MOJ-2248 da Secretaria de Educação deste deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/09/2015 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para pagamento, referente ao licenciamento do veículo de placa OGC-5939 da Secretaria de Educação deste deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/09/2015 | 960.00 | 00001876003413 | ANNE ALINE LOPES RAMALHO REGIS | Valor que se empenha em face a despesa referente a duas diárias integral, com destino a cidade de Brasília-DF, com a finalidade de participar de audiencias para tratar de convenios,junto ao FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/09/2015 | 2600.00 | 00002432705424 | GENILDO FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da 2ª parcela referente aos serviços prestados na Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/09/2015 | 3600.00 | 13757907000141 | EDILSON VALENTIM BEZERRA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 60 glp em botijões de 13kg destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Brasil Alfbetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000852013 | 0001844 | 01/09/2015 | 201789.00 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais diversos destinados ao Programa Brasil Carinhoso deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenv.e Manut.das Ativ.do Transp. Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/09/2015 | 15.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 3008001-0. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/09/2015 | 54.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 1500-8 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/09/2015 | 6282.15 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisção de 1.620,44lts de etanol comun, 4,988,84 litros de diesel biodiesel, 8.422,18 lts de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Educação, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0001866 | 01/09/2015 | 45000.00 | 00139270000188 | FILO-TUR | Valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados de transporte escolar para atender as necessidades e demandas da secretaria de educação em diversas escolas do munícipio, periodo de 01/08/2015 a 30/08/2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/09/2015 | 11755.20 | 00139270000188 | FILO-TUR | Valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados de transporte escolar para atender as necessidades e demandas da secretaria de educação em diversas escolas do munícipio, periodo de 01/08/2015 a 30/08/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/09/2015 | 9407.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação, referente ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/09/2015 | 800.00 | 00047485310453 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação do prédio onde funciona a Associação dos Trabalhadores Rurais da Comunidade Rick Charles deste município, relativo aos mêses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/09/2015 | 530.00 | 00025473302882 | MANOEL CABRASL DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção, conservação e limpeza na caixa d´agua que abastece a comunidade do sítio Utinga neste município, periodo de 01/08 a 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 110062013 | 0001639 | 01/09/2015 | 11745.52 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que s empenha para pagamento, pela aquisição de material de limpeza destinados a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/09/2015 | 5120.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | Valor que se empenha em face a despesa com serviços contábeis prestados a esta edilidade, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/09/2015 | 4500.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha em face a despesa referente a ação judicial em favor de: Gustavo Lima Neto, conforme processo Nº 00007326420138150411 - ID 0812300000021077595. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/09/2015 | 5120.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | Valor que se empenha em face a despesa com serviços contábeis prestados a esta edilidade, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/09/2015 | 5120.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | Valor que se empenha em face a despesa com serviços contábeis prestados a esta edilidade, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/09/2015 | 4622.49 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a.R | Valor que se empenha para pagamento, referente a acordo trabalhista, Processo 0167900-32.2014.5.13.0001, em favor de Gilmara Vilma Lourenço da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/09/2015 | 3014.79 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a.R | Valor que se empenha em face a despesa referente a Ação Judicial em favor de Leonardo Rodrigues de Barros, conforme processo: 00615001920145130025. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/09/2015 | 815.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se enpenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/09/2015 | 1228.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se enpenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/09/2015 | 755.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se enpenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/09/2015 | 550.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se enpenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/09/2015 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na publicação de matéria de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/09/2015 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na publicação no Diario Oficial TP 009/2015 da Construção da Quadra da Escola João Ribeiro deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/09/2015 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na publicação no Diario Oficial TP 004/2015 da Construção da Quadra da Escola Abelerdo Alves de Azevedo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/09/2015 | 880.00 | 00021985138468 | IRACEMA MARIA DAS NEVES | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação do imóvel onde funciona a Unidade do Sine deste município, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012014 | 0001830 | 01/09/2015 | 2200.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na transmissão de DIRF, RAIS, e elaboração de GFIP mensal, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/09/2015 | 358.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de tonners e cartuchos destinados a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/09/2015 | 80.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com recarga de tonners destinado a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/09/2015 | 7797.50 | 10737596000160 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na manutenção corretiva preventiva em microcumputadores e impressoras a jato de tinta e laser do Departamento de Recursos Humanos desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/09/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha em face a despesa, referente a contribuição em favor da CNM conforme extrato da conta do fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000202014 | 0001869 | 01/09/2015 | 15000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de Auditoria e Gestão das Obrigações Previdenciárias do Regime Social, mais especificamente em relação às demandas oriundas do Mandado de Procedimento Fiscal da Receita Federal do Brasil de nº 14747.720141/2015-18, tendo como objetivo o exame de regularidade do sujeito passivo no que conceme às contribuições previdenciárias deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/09/2015 | 750.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se enpenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/09/2015 | 1663.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se enpenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/09/2015 | 635.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se enpenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/09/2015 | 80.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se enpenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/09/2015 | 940.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se enpenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/09/2015 | 7500.00 | 00060086165453 | SEVERINO DOS RAMOS FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com manutenção e recuperação de prédios público municipal de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/09/2015 | 180.34 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 647059-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/09/2015 | 2378.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/09/2015 | 39.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 10607-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/09/2015 | 47.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/09/2015 | 137.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o PASEP cota parte do FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/09/2015 | 0.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o Pasep. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/09/2015 | 1.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o Pasep. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/09/2015 | 282.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 4100-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/09/2015 | 31.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 11585-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/09/2015 | 2016.12 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancária da conta corrente 4-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/09/2015 | 54.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 3011503-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/09/2015 | 648.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/09/2015 | 1.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 2578-x | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/09/2015 | 2082.24 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a.R | Valor que se empenha em face a despesa referente a Ação Judicial conforme demostra o extrato da conta do ICMS, referente ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/09/2015 | 3000.00 | 00017158710491 | CLAUDOMIRA MARIA DE FREITAS | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação do imóvel onde funciona a Ouvidoria deste município, relativo aos mêses de junho e julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/09/2015 | 1800.00 | 00091876494468 | LAUDEMIR MEDEIROS DE FREITAS JUNIOR | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação do imóvel onde funciona a Procuradoria Jurídica deste Município, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/09/2015 | 450.00 | 00088514129449 | CLOVIS MARINHO FALCÃO LEAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a duas diárias integral, com destino a cidade de Brasília-DF, com a finalidade de participar de audiencias para tratar de convenios, nos Ministérios do Turismo, das Cidades, e Fundo Nacional de Saúde | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 02/09/2015 | 11000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de consultoria técnica especializada no processo Administrativo Fiscal da Receita Federal do Brasil número 147720.080/2011-04 (PIS/PASEP) junto a este município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 02/09/2015 | 6800.00 | 00068066856253 | JOSE GENECI FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Educação e Cultura deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/09/2015 | 3200.00 | 00073860646400 | REGINA COELI MONTEIRO DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, na confecção de trajes destinados ao Desfile Civico deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/09/2015 | 4784.00 | 13757907000141 | EDILSON VALENTIM BEZERRA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 92 glp em botijões de 13kg destinados a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000072015 | 0001890 | 08/09/2015 | 2200.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | Valor que se empenha para pegamento, pela aquisição de gêneros alimentícios (carne sem osso), destinados a merenda das Creches municipais, (PNAE CRECHE) relativo ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000072015 | 0001891 | 08/09/2015 | 5750.01 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | Valor que se empenha para pegamento, pela aquisição de gêneros alimentícios (carne sem osso), destinados a merenda das escolas municipais, (PNAE QUILOMBOLA) relativo ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000072015 | 0001892 | 08/09/2015 | 4000.05 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | Valor que se empenha para pegamento, pela aquisição de gêneros alimentícios (carne sem osso), destinados a merenda das escolas municipais, (PNAE PRÉ-ESCOLA) relativo ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000072015 | 0001893 | 08/09/2015 | 500.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | Valor que se empenha para pegamento, pela aquisição de gêneros alimentícios (carne sem osso), destinados a merenda do Programa de Jovens e Adultos-EJA, relativo ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000072015 | 0001894 | 08/09/2015 | 2999.99 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | Valor que se empenha para pegamento, pela aquisição de gêneros alimentícios (carne sem osso), destinados a merenda das escolas dos ensino fundamental, relativo ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001895 | 09/09/2015 | 4004.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas), destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste município, relativo ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001896 | 09/09/2015 | 1813.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas), destinados para a distribuição nas escolas municipais no Programa Mais Educação Quilombola, deste município, relativo ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092015 | 0001897 | 09/09/2015 | 2401.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas), destinados para a distribuição nas escolas municipais no Programa de Alimentação Escolar - Quilombola, deste município, relativo ao mês de agosto de2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Desenv.de Ativ.do Prog.de Educ.de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001899 | 10/09/2015 | 17995.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisicao de gêneros alimentícios para os alunos da rede municipal, atendendo as novas turmas do Programa de Jovens e Adultos-EJA, referente aos meses de julho e agosto de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Desenv.de Ativ.do Prog.de Educ.de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001900 | 10/09/2015 | 17995.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisicao de gêneros alimentícios para os alunos da rede municipal, atendendo as novas turmas do Programa de Jovens e Adultos-EJA, referente aos meses de março e abril de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Desenv.de Ativ.do Prog.de Educ.de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001901 | 10/09/2015 | 17995.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisicao de gêneros alimentícios para os alunos da rede municipal, atendendo as novas turmas do Programa de Jovens e Adultos-EJA, referente aos meses de maio e junho de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/09/2015 | 22017.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com reparcelamento de dividas junto a Previdencia Social- parc-53, debitado em conta no dia 10/09/2015 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/09/2015 | 11301.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de parcelamento em favor do INSS, debitado em conta no dia 10/09/2015 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/09/2015 | 3910.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/09/2015 | 543.50 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças destinadas para atender a manutenção da bomba d'água do abastecimento da comunidade Ipiranga deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/09/2015 | 5000.00 | 03362802000130 | AGUA VIVA-JOSE ROBERTO RAMOS DIAS | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de pecas destinadas a manutenção do cojunto submerso motor bomba, da comunidade da Pousada de Conde deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 14/09/2015 | 1000.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMP. E DESENT. PARAIBA LTDA | Valor que se empenha em face a despea, referente aos serviços prestados na retirada de detritos da fossa na Creche Vó Lourdinha e Escola Manoel Paulino ndeste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 14/09/2015 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na publicação no Diario Oficial de materias e notas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Desenv.de Ativ.do Prog.de Educ.de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000852013 | 0001905 | 16/09/2015 | 79996.95 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais didáticos e expediente destinados ao (PEJA) Programa de Educação de Jovens e Adultos deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Desenv.de Ativ.do Prog.de Educ.de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000852013 | 0001906 | 16/09/2015 | 53969.15 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais didáticos e expediente destinados ao (PEJA) Programa de Educação de Jovens e Adultos deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Desenv.de Ativ.do Prog.de Educ.de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000852013 | 0001907 | 16/09/2015 | 103989.00 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais didáticos e expediente destinados ao (PEJA) Programa de Educação de Jovens e Adultos deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 17/09/2015 | 1850.00 | 07542068000141 | LICITAS. COM COLETAS DE DADOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento, referente as despesas para participação do Curso de Licitação e Contratos da servidora Isabella Duarte Gouvêa em Belo Horizonte - MG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 18/09/2015 | 1447.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 18/09/2015 | 2.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o PASEP cota parte do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 21/09/2015 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na publicação no Diario Oficial da TP 005/2014 1º Termo Aditivo - Elf Texeira Construções, contratação de empresa especializada para implantação do sistema de abastecimento de água de Mituaçu. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 003902014 | 0001913 | 21/09/2015 | 1253.68 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TUTISMO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a compra de 02 bilhetes aéreos ( ida e volta) em nome da servidora Isabella Duarte Gouveia, onde participara de treinamento completo de licitação e contratos na Cidade de Belo Horizonte. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000422013 | 0001911 | 21/09/2015 | 38491.12 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisção de 1.150,25lts de etanol comun, 4,186,10 litros de diesel biodiesel, 6.756,20 lts de óleo diesel B S10 e 1.380,14 lts de gasolina comum destinados aos veículos da secretaria de educação, deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000402010 | 0001914 | 22/09/2015 | 14760.00 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a boletim de medição de limpeza e desobstrução de rede de drenagem de diversas ruas deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 22/09/2015 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na publicação no Diario Oficial de materias e notas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 23/09/2015 | 364.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na publicação no Diario Oficial de materias e notas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 23/09/2015 | 1080.00 | 00002831622441 | ISABELLA DUARTE GOUVEIA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 03 diarias destinadas a funcionaria Isabella Duarte Gouveia, quando em vuagem a cidade de Belo Horizonte, para participar do curso sobre contratos e licitações. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 23/09/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa referente a contribuição mensal em favor da famup, conforme extrato da conta corrente do ICMS, do mês de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 23/09/2015 | 1000.00 | 00046705899468 | LATÉRCIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação de imóvel onde funciona a Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres relativo aos mêses de julho e agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 23/09/2015 | 27009.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente ao pasep, periodo de apuração 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 23/09/2015 | 1920.00 | 00037642774400 | ALEXANDRE RIBEIRO DA CUNHA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 04 diarias integral, destinadas ao Secretaria de Turismo, quando em viagem a cidade de São Paulo, para participar da 43º Feira das Americas - ABAV, maior feira de Turismo da America Latina no periodode 23 a 26 de Setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 23/09/2015 | 7000.00 | 00006709593401 | JACKSON CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao aluguel do anexo da Escola José Albino Pimentel deste município, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 23/09/2015 | 3000.00 | 00004678958487 | IGREJA ANGLICANA DA RESSURREIÇÃO DE JOÃO PESSOA | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel onde funciona uma creche e salas de aula, referente aos meses de maio, junho e julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 25/09/2015 | 7900.00 | 00048707260415 | GILSON GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na manutenção e recuperação de estradas vicinais deste município, relativo aos mêses de junho, julho e agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/09/2015 | 4500.00 | 00005187730436 | WAGNER PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despsa, referente aos serviços prestados para as orquestras das escolas municipais, no desfile cívico em comemoração ao dia da Independência. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Construção, Ampliação e Reforma de Unid. Escolares e Equip.das Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022014 | 0001928 | 30/09/2015 | 319712.63 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha em face a despesa referente 3ª medição dos serviços de execução da construção de uma Unidade Escolar com doze salas de aula Novo Noêmia Alves neste município, conforme contrato de Nº 071/2014. | 01032015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001937 | 30/09/2015 | 77703.97 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na Secretaria de Educação, na administração, gerenciamento e controle de aquisiçao de combustiveis em rede de postos credenciados, tipo gasolina comum, alcool e diesel, competência agosto/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001938 | 30/09/2015 | 76683.89 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na Secretaria de Educação, na administração, gerenciamento e controle de aquisiçao de combustiveis em rede de postos credenciados, tipo gasolina comum, alcool e diesel, competência setembro/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/09/2015 | 45986.12 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação MDE, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/09/2015 | 18874.42 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação MDE, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/09/2015 | 22828.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação MDE, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/09/2015 | 143113.47 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40%, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/09/2015 | 241958.76 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40%, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/09/2015 | 34270.39 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40%, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/09/2015 | 539503.18 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/09/2015 | 237948.51 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados , lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/09/2015 | 67189.44 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/09/2015 | 1994.46 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/09/2015 | 500.00 | 00047485310453 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação do prédio onde funciona a Associação dos Trabalhadores Rurais da Comunidade Rick Charles deste município, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/09/2015 | 2533.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de agricultura e pesca, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/09/2015 | 9800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados lotados junto a secretaria de agricultura e pesca, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/09/2015 | 14716.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de agricultura e pesca, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/09/2015 | 3800.00 | 00004210156400 | MARIA TEREZA BARROS ABILIO DE FREITAS | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano deste município, relativo aos mêses de julho e agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/09/2015 | 36330.45 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de obras, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/09/2015 | 13000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de obras, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/09/2015 | 88687.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de obras, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/09/2015 | 1600.00 | 00007661284405 | MAVIAEL ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na limpeza e manutenção do Estadio de Futebol São Sebastião Ribeiro no mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/09/2015 | 25050.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados. lotados junto a secretaria de turismo, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0001939 | 30/09/2015 | 55836.92 | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na Secretaria de Educação, na administração, gerenciamento e controle de aquisiçao de combustiveis em rede de postos credenciados, tipo gasolina comum, alcool e diesel, competência agosto/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/09/2015 | 13848.06 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de transportes, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/09/2015 | 11000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de transportes, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/09/2015 | 10602.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de transportes, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/09/2015 | 10500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de micro credito, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/09/2015 | 788.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de micro credito, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutenção da Secretaria Mun. de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/09/2015 | 7700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de comunicação relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Geral do Município | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/09/2015 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de contoladoria geral do município, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/09/2015 | 57974.02 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de transito e segurança, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/09/2015 | 12350.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de transito e segurança, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/09/2015 | 26462.47 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de transito e segurança, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/09/2015 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de planejamento, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/09/2015 | 6152.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de planejamento, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/09/2015 | 2112.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de representação e projetos, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/09/2015 | 16350.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de representação e projetos, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/09/2015 | 7790.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de representação e projetos, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/09/2015 | 10.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o Pasep. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/09/2015 | 3365.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o Pasep. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/09/2015 | 691.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente ao parcelamento em favor do pasep. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/09/2015 | 602.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente ao parcelamento em favor do pasep. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/09/2015 | 2604.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente ao parcelamento em favor do pasep. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/09/2015 | 19853.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de finanças, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/09/2015 | 26300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de finanças, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/09/2015 | 10814.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de finanças, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/09/2015 | 7000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de receita municipal , relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/09/2015 | 1688.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de receita municipal , relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/09/2015 | 1245.17 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na publicação no Diário Oficial de matérias e notas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/09/2015 | 295.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se enpenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/09/2015 | 26913.29 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de administração, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/09/2015 | 40800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comssionados, lotados junto a secretaria de administração, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/09/2015 | 12836.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados lotados junto a secretaria de administração, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/09/2015 | 2200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de turismo, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/09/2015 | 7076.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de contoladoria geral do município, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/09/2015 | 3700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de comunicação relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/09/2015 | 911892.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesas com compensação CIP, relativo aos mese de maio a setembro do corrente exercicio (MAI 134.965,81 / JUN 206.093,49 / JUL 229.487,15 / AGO 163.398,55 e SET 177.947,06). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/09/2015 | 22500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens da prefeita e vice, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/09/2015 | 73383.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto ao gabinete da prefeita, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/09/2015 | 22182.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto ao gabinete da prefeita, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/09/2015 | 14300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de procuradoria geral do município, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/09/2015 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de procuradoria geral do município, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/10/2015 | 1800.00 | 00091876494468 | LAUDEMIR MEDEIROS DE FREITAS JUNIOR | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na locação de imóvel onde funciona a procuradoria jurídica deste município, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/10/2015 | 259.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta prefeitura, referente a fatura do mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/10/2015 | 225.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta prefeitura, referente a fatura do mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/10/2015 | 230.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta prefeitura, referente a fatura do mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/10/2015 | 832.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste muncípio no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/10/2015 | 766.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste muncípio no Diário Oficial da União. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/10/2015 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na publicação no Diário Oficial de matérias e notas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/10/2015 | 4962.37 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento pelos serviços de telefonia movel da Claro, no período de 20/07 a 19/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/10/2015 | 2200.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na transmissão de DIRF, RAIS, e elaboração de GFIP mensal, relativo ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/10/2015 | 3800.00 | 00002651714402 | JOAO SILVERIO RAMOS FILHO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados no transporte, montagem e desmontagem na mudança dos móveis da sede da Prefeitura municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/10/2015 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação do sistema de folha de pagamento, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/10/2015 | 1760.00 | 00021985138468 | IRACEMA MARIA DAS NEVES | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de imóvel onde funciona a Unidade do Sine deste município, relativo ao mêses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/10/2015 | 1920.00 | 00096033231449 | RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA | valor que se empenha em face a despesa referente a 4 diárias integral destinadas ao secretario de administração deste muncípio, quando em viagem a cidade de Goiania-GO, para participar do XXIX Concresso Brasileiro de Direito Administrativo no periodo de 21 a 24 de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/10/2015 | 184.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | referente ao serviços de telefonia fixo de telefones da responsabilidade desta prefeitura, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/10/2015 | 221.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | referente ao serviços de telefonia fixo de telefones da responsabilidade desta prefeitura, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/10/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha em face a despesa, referente a contribuição em favor da CNM conforme extrato da conta do fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/10/2015 | 550.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município no Diário Oficial da União. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/10/2015 | 3000.00 | 00069193266472 | ALEXANDRE CAVALCANTI DE SOUSA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com monitoramento para divulgação do Portal da Prefeitura relativo aos mêses de julho, agosto e setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0002078 | 01/10/2015 | 12384.90 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais expedientes destinados a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/10/2015 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação do sistema de folha de pagamento, relativo ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/10/2015 | 11000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de consultoria técnica especializada no processo Administrativo Fiscal da Receita Federal do Brasil número 147720.080/2011-04 (PIS/PASEP) junto a este município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/10/2015 | 2200.00 | 00011760387452 | BRENDA NOHHANNA DA SILVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados, na Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052015 | 0002117 | 01/10/2015 | 5000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de consultoria técnica especializada no processo Administrativo Fiscal da Receita Federal do Brasil número 147720.080/2011-04 (PIS/PASEP) junto a este município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/10/2015 | 93.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa com pasep da conta do CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/10/2015 | 62.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 11585-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0002079 | 01/10/2015 | 9132.00 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais de expediente destinados a Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/10/2015 | 94.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 2578-x. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/10/2015 | 31.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10607-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/10/2015 | 1529.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 10.495-7 IPTU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/10/2015 | 28.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 132-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/10/2015 | 1360.60 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 647059-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 3009497-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/10/2015 | 2066.83 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/10/2015 | 47.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 3011503-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/10/2015 | 222.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 4100-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/10/2015 | 3464.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste município, relativo ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/10/2015 | 2629.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste município, relativo ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/10/2015 | 609.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste município, relativo ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/10/2015 | 698.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste município, relativo ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/10/2015 | 10.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o Pasep. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/10/2015 | 689.03 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/10/2015 | 2000.00 | 00093073801472 | GIULIANA FIGUEIREDO DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pelo aluguel do imóvel onde funciona o Nucleo Administrativo de Jacumã, deste município, relativo aos mêses de julho e agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/10/2015 | 171.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica da Secretaria de Turismo, referente a fatura do mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/10/2015 | 1000.00 | 00034296891472 | MARCOS MEDEIROS FORMIGA | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação do imóvel, onde funciona a Academia de Ginástica deste município, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/10/2015 | 188.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica da Secretaria de Obras, referente a fatura do mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/10/2015 | 3200.00 | 00009044380400 | NILSOMAR BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na Secretaria de Obras deste município, relativo aos mêses de junho e julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/10/2015 | 206.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica da Secretaria de Obras, referente a fatura do mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/10/2015 | 219.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Obras, referente a fatura do mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/10/2015 | 208.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Obras, referente a fatura do mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/10/2015 | 133.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Obras, referente a fatura do mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/10/2015 | 129.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Obras, referente a fatura do mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manutenção das Atividades de Habitação e Regul. Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/10/2015 | 2000.00 | 00006206722422 | SONALLY LUCI T. A. SOUSA | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação do imóvel onde funciona a Secretaria de Habitação deste municipio, relativo aos mêses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Desapropriacao de Terrenos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/10/2015 | 60000.00 | 00060303042400 | JOSE NICODEMOS DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a 1ª parcela do acordo da desapropriação dos lotes 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 19-Quadra 78 localizado no Loteamento Cidade das Crianças no município de Conde-PB, conforme mprocesso nº 000114425020148150411, que tramita na Comarca de Alhandra-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/10/2015 | 4888.00 | 06981820000198 | CSC CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na limpeza dos poços de abastecimento de água do município, nas localidades de Terras Belas I, II, Pousada do Conde (Colegio), Salsa, Paripe de Cima e de Baixo, Paripe (Colegio), Village, Ademario Regis, Dona Antonia, Frei Anastacio e Rick Charles neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/10/2015 | 788.00 | 00003367413402 | ANA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na Secretaria de Obras deste município, referente ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/10/2015 | 7199.00 | 10555495000179 | MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI ME | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de rotação vertical com diag duplo azul, Remada sentada e multiplo exercitador 2015 azul, para a praça central deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000432008 | 0002010 | 01/10/2015 | 1920.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças destinadas para atender a manutenção da bomba d'água do abastecimento deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001991 | 01/10/2015 | 2343.45 | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de gêneros alimentícios (frutas e verduras) destinadas a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, Pnae - Quilombola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/10/2015 | 3717.00 | 13757907000141 | EDILSON VALENTIM BEZERRA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de botijões de 13kg destinados as escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001993 | 01/10/2015 | 3159.95 | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinadas ao programa de alimentação do educando - creche, dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/10/2015 | 7900.12 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisiçaõ de gêneros alimenticios destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste municipio.-pnae- mais educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001996 | 01/10/2015 | 2452.30 | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinadas ao programa de alimentação do educando - pnae - mais educação, dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000072015 | 0001997 | 01/10/2015 | 3200.02 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinadas as escolas municipais dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio - pnae pre escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/10/2015 | 2679.10 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisiçaõ de gêneros alimenticios destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste municipio.-pnae- quilombola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/10/2015 | 1235.44 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município- pnae-mais educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000072015 | 0002001 | 01/10/2015 | 4703.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de ensino deste municipio - pnae fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/10/2015 | 3799.93 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos das escolas do Ensino Fundamental deste Município. Pnae - Fundamental | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/10/2015 | 2000.10 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município-pnae-eja. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002004 | 01/10/2015 | 1002.16 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados as escolas municipais do ensino fundamental deste Município - pnae - pre escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/10/2015 | 7100.16 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município-pnae-mais educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/10/2015 | 4500.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos das escolas do Ensino Fundamental deste Município. Pnae - Quilombola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenv.e Manut.das Ativ.do Transp. Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002007 | 01/10/2015 | 74348.80 | 00139270000188 | FILO-TUR | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados de transporte escolar para atender as necessidades e demandas da secretaria de educação em diversas escolas do município, periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/10/2015 | 4000.00 | 00006796722493 | JEANNE CARLA SOUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de imóvel onde funciona o Depósito da Merenda Escolar, Livros e Almoxarifado da Secretaria de Educação deste Município, referente aos meses de junho e julho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/10/2015 | 171.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação, referente a fatura do mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/10/2015 | 16776.63 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 1.080,44 litros de etanol comum, 1.455,15 litros de gasolina comum, 2.640,56 litros de diesel biodiesel e 735,69 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/10/2015 | 16830.25 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 1.180,00 litros de gasolina comum, 890,15 litros de etanol comum, 2.980,22 litros de diesel biodiesel e 796,01 litros de óleo diesel B S10 destinados aos veículos da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/10/2015 | 1900.00 | 00005929772428 | EDVANIA ALVES DE ARAUJO GAMA. | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na Secretaria de Educação deste município, referente ao mês junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/10/2015 | 2899.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste município. Pnae-Quilombolas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/10/2015 | 2748.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da Educação de Jovens e Adultos deste município Pnae-Eja. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/10/2015 | 10233.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste município Pnae-Ensino Fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/10/2015 | 5809.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos do Pré-Escolar deste município Pnae. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/10/2015 | 14615.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos do Mais Educação e Quilombola deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/10/2015 | 378.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Educação Especial deste município.Pnae-Aee. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/10/2015 | 19218.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa Mais Educação Fundamental deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/10/2015 | 188.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município. referente a fatura do mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/10/2015 | 125.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público de reponsabilidade da Secretaria de Educação deste município, referente a fatura do mês agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/10/2015 | 105.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público de reponsabilidade da Secretaria de Educação deste município, referente a fatura do mês setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/10/2015 | 206.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público de reponsabilidade da Secretaria de Educação deste município, referente a fatura do mês maio do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/10/2015 | 219.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público de reponsabilidade da Secretaria de Educação deste município, referente a fatura do mês junho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/10/2015 | 208.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público de reponsabilidade da Secretaria de Educação deste município, referente a fatura do mês julho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/10/2015 | 133.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público de reponsabilidade da Secretaria de Educação deste município, referente a fatura do mês agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/10/2015 | 277.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços de água e esgoto de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação, referente a fatura do mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/10/2015 | 154.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços de água e esgoto de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação, referente a fatura do mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/10/2015 | 159.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços de água e esgoto de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação, referente a fatura do mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/10/2015 | 243.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação, referente a fatura do mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/10/2015 | 225.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação, referente a fatura do mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/10/2015 | 273.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação, referente a fatura do mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/10/2015 | 124.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação, referente a fatura do mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/10/2015 | 118.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação, referente a fatura do mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/10/2015 | 96.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação, referente a fatura do mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/10/2015 | 317.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação, referente a fatura do mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/10/2015 | 329.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação, referente a fatura do mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/10/2015 | 27.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação, referente a fatura do mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/10/2015 | 248.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação, referente a fatura do mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/10/2015 | 28.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação, referente a fatura do mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/10/2015 | 3000.00 | 00046758704491 | MARIA LÚCIA VIANA DA SILVA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com locação de imóvel onde funciona uma creche municipal, referente aos meses de junho, julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/10/2015 | 1320.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com locação do imóvel onde funciona uma sala de educação especial, relativo ao mês de setembro do corrente exercício | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/10/2015 | 2000.00 | 00009650749438 | SILVIA NOEMIA ANDRADE BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, referente ao aluguel do imóvel onde funciona uma sala de Educação Especial, vinculado a Secretaria de Educação deste município, relativo aos mêses de julho e agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/10/2015 | 3500.00 | 00034296891472 | MARCOS MEDEIROS FORMIGA | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação do imóvel, onde funciona a Academia de Ginástica deste município, referente ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/10/2015 | 5000.00 | 00006709593401 | JACKSON CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao aluguel do anexo da Escola José Albino Pimentel deste município, referente ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/10/2015 | 39013.43 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de material de limpeza e higiene destinados as escolas e creches deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/10/2015 | 3.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 9673-3 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0002080 | 01/10/2015 | 16911.01 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/10/2015 | 39.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 1500-8 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenv.e Manut.das Ativ.do Transp. Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/10/2015 | 7.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 3008001-0 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0002090 | 01/10/2015 | 26755.20 | 00139270000188 | FILO-TUR | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados de transporte escolar para atender as necessidades e demandas da secretaria de educação em diversas escolas do município, periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/10/2015 | 10000.00 | 06981820000198 | CSC CONSTRUTORA SANTA CECILIA LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na limpeza dos poços de abastecimento de água do município do Conde(colegio), Salsa, Paripe de cima e de baixo, Village, Ademário Régis, Dona Antonio, Frei Anastácio e rick Charles,conforme boletim e nota fiscal 10000000. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/10/2015 | 5000.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Educação deste muncípio, referente ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0002098 | 01/10/2015 | 20000.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços mecânicos executados em veículos de placas NPR-6653, OEY-6873, NQI-6542, MOJ-2248, NQI-6532, OFZ-1036, NPR-6653, petencentes a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/10/2015 | 17110.68 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças para manutenção de veículos a secretaria de educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0002100 | 01/10/2015 | 34893.25 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de peças de reposição destinados aos veícilos de placa: OEZ-5799, MOJ-2248, INM-1442, OEZ-9189, OFZ-1036, NPR-6653, OEY-6883 e OEZ-5809, todos da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0002101 | 01/10/2015 | 7868.81 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços mecânicos executados em veículos de placas NPR-6653, OEY-6873, NQI-6542, MOJ-2248, NQI-6532, OFZ-1036, NPR-6653, petencentes a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/10/2015 | 34000.00 | 00139270000188 | FILO-TUR | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados de transporte escolar para atender as necessidades e demandas da secretaria de educação em diversas escolas do município, periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/10/2015 | 2500.00 | 00005503754492 | SOLANGE GOMES DA SILVA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados junto a secretaria de educação deste município referente aos meses de setembro e outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/10/2015 | 3500.00 | 00004912628336 | LYS K. MEDEIROS RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/10/2015 | 9600.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, referente a fatura do mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/10/2015 | 41084.12 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisção de 1.045,00 litros de etanol comum, 1.640,00 litros de gasolina comum, 3.939,05 litros de diesel biodiesel e 6.845,11 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/10/2015 | 3487.50 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na locação de máquina fotocopiadora para a realização de cópias nas atividades das unidades escolares da rede de ensino referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril do corrente exercício. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/10/2015 | 3937.50 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na locação de máquina fotocopiadora para a realização de cópias nas atividades das unidades escolares da rede de ensino referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002122 | 05/10/2015 | 39875.15 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisção de 954,65 litros de etanol comum, 4.415,18 litros de diesel biodiesel, 7.935,60 litros de óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 05/10/2015 | 4500.00 | 00038193000404 | ROSANGELA MARIA MONTEIRO LUCENA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na confecção de trajes destinados ao Desfile Cívico na Semana da Independência realizada neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 05/10/2015 | 384.00 | 00085646253420 | EZEQUIAS LUCIANO DE OLIVEIRA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de água mineral destinada as escolas do ensino fundamental deste municipío. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 07/10/2015 | 540.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se enpenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 08/10/2015 | 27.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente ao parcelamento em favor do pasep, conforme demosntra o extratto da conta do FEX do mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 08/10/2015 | 521.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente ao parcelamento em favor do pasep, conforme demosntra o extratto da conta do FPM do mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 08/10/2015 | 1020.00 | 07534789000100 | FUNDAÇÃO EDUCAR-FUNDAÇÃO DE ASSIST.EDUCACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, referente ao repasse de recursos, destinados a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 08/10/2015 | 826.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | valor que se empenha em face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas), destinados a merenda dos alunos do ensino fundamental deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 08/10/2015 | 1020.00 | 07534789000100 | FUNDAÇÃO EDUCAR-FUNDAÇÃO DE ASSIST.EDUCACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, referente ao repasse de recursos, destinados a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 08/10/2015 | 735.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas), destinados a merenda dos alunos do ensino fundamental deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 08/10/2015 | 2352.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas), destinados a merenda dos alunos do ensino fundamental deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 08/10/2015 | 1020.00 | 07534789000100 | FUNDAÇÃO EDUCAR-FUNDAÇÃO DE ASSIST.EDUCACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, referente ao repasse de recursos, destinados a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 08/10/2015 | 1904.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas), destinados a merenda dos alunos do ensino fundamental deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 08/10/2015 | 2401.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas), destinados a merenda dos alunos do ensino fundamental deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102015 | 0002137 | 09/10/2015 | 17000.00 | 13916553000130 | CLAUDIO JOSE DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao aluguel de Lounge duplo completo com 18m² durante o 5º Festival do Turismo de João Pessoa nos dias 16 e 17/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 09/10/2015 | 4399.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente ao parcelamento em favor do pasep, conforme demosntra o extratto da conta do FPM do mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 09/10/2015 | 22017.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com reparcelamento de dividas junto a Previdencia Social- parc-53, debitado em conta no dia 10/10/2015 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 09/10/2015 | 10967.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de parcelamento em favor do INSS, debitado em conta no dia 10/10/2015 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 09/10/2015 | 292.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente ao parcelamento em favor do pasep, conforme demosntra o extratto da conta do ITR do mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 13/10/2015 | 5500.00 | 00012489492420 | HENRIQUE FENELON DE BARROS FILHO | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na secretaria de finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 13/10/2015 | 190.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se enpenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 13/10/2015 | 539.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se enpenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 14/10/2015 | 250.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se enpenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 14/10/2015 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na publicação no Diário Oficial de matérias e notas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 15/10/2015 | 2500.00 | 00005503754492 | SOLANGE GOMES DA SILVA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados junto a secretaria de educação deste município referente aos meses de julho e agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 19/10/2015 | 562.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se enpenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 19/10/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa referente a contribuição mensal em favor da famup, conforme extrato da conta corrente do ICMS, do mês de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 19/10/2015 | 135.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente ao parcelamento em favor do pasep, conforme demosntra o extratto da conta do FPM do mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/10/2015 | 1407.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente ao parcelamento em favor do pasep, conforme demosntra o extratto da conta do FPM do mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/10/2015 | 1.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente ao parcelamento em favor do pasep, conforme demosntra o extratto da conta do ITR do mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 20/10/2015 | 4000.00 | 00011219920487 | MIRACI DELGADO VIEIRA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na Secretaria de Obras deste município, relativo aos mêses de agosto e setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 21/10/2015 | 350.00 | 09562958000140 | MARIA GLAUCIENE DE MELO ANDRADE -MG-LOCAÇÕES E TRANSPORTES | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na locação de veículo destinado ao tansporte de residuos em caminhão pipa com capacidade de 7.000,00 litros do mercado público municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 23/10/2015 | 2200.00 | 00051416123415 | MARIA JOSE DA SILVEIRA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na Secretaria de Educação deste município relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 23/10/2015 | 3200.00 | 00008216099479 | RAPHAELA MONTEIRO LUCENA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Educação deste município, relativo aos meses de agosto e setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 23/10/2015 | 124.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente ao parcelamento em favor do pasep, conforme demosntra o extratto da conta do FEP do mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 27/10/2015 | 840.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município no diário oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 27/10/2015 | 6484.85 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços advocaticios prestados a esta prefeitura, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Desapropriacao de Terrenos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 27/10/2015 | 28000.00 | 00084094460497 | Fabio Texeira Toscano de Brito | Valor pago referente a 7ª parcela da desapropriação de terreno na quadra D-44 na cidade Balneário Novo Mundo neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 27/10/2015 | 5750.00 | 00020370563468 | GERALDO JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na manutenção e recuperação dos cemitérios públicos deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/10/2015 | 35550.03 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de obras, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/10/2015 | 13000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de obras, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/10/2015 | 86157.92 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de obras, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/10/2015 | 24100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de turismo, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/10/2015 | 10773.22 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de transportes, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/10/2015 | 11000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de transportes, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/10/2015 | 9602.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de transportes, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutenção da Secretaria Mun. de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/10/2015 | 7700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissinados, lotados junto a secretaria de comunicação, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 28/10/2015 | 10500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de micro credito, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 28/10/2015 | 788.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de micro credito, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Geral do Município | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 28/10/2015 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de contoladoria geral do município, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/10/2015 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de planejamento, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/10/2015 | 5364.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados,lotados junto a secretaria de planejamento, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/10/2015 | 5502.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de representação, projetos, habitação, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/10/2015 | 7200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de representação, projetos, habitação, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/10/2015 | 2112.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores,efetivos,lotados junto a secretaria de representação, projetos, habitação, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/10/2015 | 53226.57 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de trânsito e segurança, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/10/2015 | 12350.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comisionados,lotados junto a secretaria de trânsito e segurança, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/10/2015 | 26064.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de trânsito e segurança, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/10/2015 | 537023.17 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60% , relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/10/2015 | 244144.09 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60% , relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/10/2015 | 67459.44 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60% , relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/10/2015 | 145785.47 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40% , relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/10/2015 | 242076.77 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40% , relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/10/2015 | 34270.39 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40% , relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/10/2015 | 45541.97 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação mde, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/10/2015 | 18874.42 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação, mde , relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/10/2015 | 21578.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação mde , relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/10/2015 | 788.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40% , relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/10/2015 | 2533.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de agricultura e pesca, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/10/2015 | 9800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de finanças, relativo ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/10/2015 | 15428.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de finanças, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/10/2015 | 22500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens da prefeita e vice, relativo ao mes de outubro corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/10/2015 | 73350.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto ao gabinete da prefeita, relativo ao mes de outubro corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/10/2015 | 21182.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto ao gabinete da prefeita, relativo ao mes de outubro corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/10/2015 | 12800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de procuradoria geral do município, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/10/2015 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de procuradoria geral do município, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/10/2015 | 3700.00 | 00002589295456 | LUIS CARLOS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com desratização de diversos setores do prédio Sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/10/2015 | 26275.83 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de administração, relativo ao mes de outubro corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/10/2015 | 40775.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de administração, relativo ao mes de outubro corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/10/2015 | 12442.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de administração, relativo ao mes de outubro corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 28/10/2015 | 4200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de turismo, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 28/10/2015 | 7076.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de contoladoria geral do município, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 28/10/2015 | 4700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de comunicação, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/10/2015 | 19853.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de finanças, relativo ao mes de outubro corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/10/2015 | 26300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de finanças, relativo ao mes de outubro corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/10/2015 | 10814.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de finanças, relativo ao mes de outubro corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/10/2015 | 7000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissinados, lotados junto a secretaria de receita municipal, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/10/2015 | 1688.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de receita municipal, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/10/2015 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente ao parcelamento em favor do pasep, conforme demosntra o extratto da conta do ITR do mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/10/2015 | 27.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente ao parcelamento em favor do pasep, conforme demosntra o extratto da conta do CEX do mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/10/2015 | 180236.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesas com compensação CIP, relativo ao mês de outubro do corrente exercicio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 03/11/2015 | 5000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com Serviços de Consultória Técnica Especializada em Assessoria na Execução das obrigações Previdenciárias, Consultória Tributária Previdenciárias no Regime Geral e Gestão de Contencioso Tributário Previdenciário deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 03/11/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha em face a despesa, referente a contribuição em favor da CNM conforme extrato da conta do fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 03/11/2015 | 1300.00 | 00067581196453 | RUTH GOMES DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação de imóvel onde funciona a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 03/11/2015 | 164.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 03/11/2015 | 454.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 03/11/2015 | 591.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 03/11/2015 | 143.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta Prefeitura, referente a fatura do mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 03/11/2015 | 124.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta Prefeitura, referente a fatura do mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 03/11/2015 | 704.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 03/11/2015 | 1382.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa referente a contribuição mensal em favor da famup, conforme extrato da conta corrente do ICMS, do mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 03/11/2015 | 60.00 | 14227587000180 | EZEQUIAS LOPES RIBEIRO | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 10 galões de água mineral de 20 litros, destinadas a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 03/11/2015 | 252.00 | 14227587000180 | EZEQUIAS LOPES RIBEIRO | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de água mineral destinadas a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 03/11/2015 | 276.00 | 14227587000180 | EZEQUIAS LOPES RIBEIRO | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de água mineral destinadas a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 03/11/2015 | 288.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | valor que se empenha em face a despesa referente a publicação de materias de interesse desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 03/11/2015 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação do sistema de folha de pagamento, relativo ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 03/11/2015 | 270313.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesas com compensação CIP, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 03/11/2015 | 23.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 11585-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 03/11/2015 | 54.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 3011503-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 03/11/2015 | 1895.45 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 03/11/2015 | 23.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 10607-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 03/11/2015 | 126.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o PASEP cota parte do FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 03/11/2015 | 3536.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste município, relativo ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 03/11/2015 | 304.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 4100-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 03/11/2015 | 1447.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 03/11/2015 | 78.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 2578-x | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 03/11/2015 | 820.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 03/11/2015 | 2281.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente ao parcelamento do Pasep, período de apuração 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 03/11/2015 | 615.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste município, relativo ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 03/11/2015 | 706.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste município, relativo ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 03/11/2015 | 2654.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste município, relativo ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 03/11/2015 | 12784.30 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a.R | Valor que se empenha para pagamento, referente a acordo trabalhista, Processo 0000732.64.2013.815.0411, em favor de Gustavo Lima Neto. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 03/11/2015 | 1500.00 | 00040753140497 | OTAVIANA LUIZA ABATH COUTINHO CALDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na Procuradoria Juridica desta Prefeitura, relativo aos mêses de outubro e novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 03/11/2015 | 530.00 | 00025473302882 | MANOEL CABRASL DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção, conservação e limpeza na caixa d´agua que abastece a comunidade do Sítio Utinga neste município, periodo de 01/10 a 31/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 03/11/2015 | 1200.60 | 03362802000130 | AGUA VIVA-JOSE ROBERTO RAMOS DIAS | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças um conjunto submerso motor bomba, destinados a manutenção do abastecimento d'água deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 03/11/2015 | 1980.00 | 00005752389410 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao aluguel do imóvel onde funciona o anexo da Secretaria de Agricultura deste município, relativo aos mêses de julho, agosto e setembro, do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Aquis. de Trator, Implementos agricolas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 03/11/2015 | 6656.25 | 09096330000105 | MASA MECANIZACAO AGRICULA LTDA | referente a contra partida n. CT 1013084-78/2013 - SICONV n.799143- MAPA, aquisição de máquinas e equipamentos -PM CONDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0002214 | 03/11/2015 | 34037.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos do Programa Mais Educação Fundamental deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 03/11/2015 | 9434.70 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 03/11/2015 | 2100.00 | 00002094104427 | MERCIA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação do imóvel onde funciona a Creche Comunitária deste município, relativo aos mêses de agosto, setembro e outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 03/11/2015 | 143.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, referente a fatura do mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 03/11/2015 | 124.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, referente a fatura do mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 03/11/2015 | 39.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 1500-8. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 03/11/2015 | 9525.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, referente a fatura do mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Brasil Alfbetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 03/11/2015 | 3300.00 | 00003018348494 | MARIA GENILDA SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados como Ministrante do Curso de formação inicial do Programa Brasil Alfabetizado - PBA, no período de 23 a27 de novembro do corrente exercício, com carga horária de 40h aulas para 70 alfabetizadores. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Brasil Alfbetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092015 | 0002233 | 03/11/2015 | 3137.68 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais diversos, destinados aos professores do Programa Brasil Alfabetizado deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Brasil Alfbetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092015 | 0002234 | 03/11/2015 | 3554.56 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais diversos, destinados a formação continuada do Programa Brasil Alfabetizado deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Brasil Alfbetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092015 | 0002235 | 03/11/2015 | 12693.50 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais diversos, destinados aos alunos do Programa Brasil alfabetizado deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Brasil Alfbetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092015 | 0002236 | 03/11/2015 | 11982.34 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais diversos, destinados a formação inicial do Programa Brasil alfabetizado deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0002251 | 03/11/2015 | 22140.36 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de peças destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Secretaria de Educação deste município de placas: VW 15-190, OEY-6873, OEZ-5799, NQC-4506. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0002252 | 03/11/2015 | 17089.27 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que empenha em face a despesa referente a manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Secretaria de Educação deste município de placas: OFZ-1036, MOJ-2248, VW 15 190 OEZ-5799, NQC-4506, VW 15 190 OEY-6873, VW 15 190 OEZ-9189, VW 15 190 OEZ-5809. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 03/11/2015 | 11.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 9673-3. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002256 | 03/11/2015 | 37625.60 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 688,44 litros de etanol comum, 2.883,55 litros de diesel biodiesel e 8.472,94 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 03/11/2015 | 5000.00 | 00006709593401 | JACKSON CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao aluguel do imovel de responsabilidade da secretaria de educação deste município, referente ao mês de dezembro corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 03/11/2015 | 11000.00 | 00139270000188 | FILO-TUR | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados de transporte escolar para atender as necessidades e demandas da secretaria de educação em diversas escolas do município, periodo de 01/09/2015 a 30/09/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/11/2015 | 2500.00 | 00005503754492 | SOLANGE GOMES DA SILVA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados junto a secretaria de educação deste município referente ao mes de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 03/11/2015 | 150865.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, referente ao recolhimento de INSS parte patronal, dos sevidores publicos municipais, da Secretaria de Educação 60% deste município. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002257 | 03/11/2015 | 15147.36 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 1.440,55 litros de etanol comum, 886,43 litros de gasolina comum, 1.885,98 litros de diesel biodiesel e 935,52 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Transportes deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 03/11/2015 | 3967.33 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 552,16 litros de etanol comum, 245,78 litros de gasolina comum e 579,33 litros de diesel biodiesel, destinados aos veículos da Secretaria de Transportes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 03/11/2015 | 3492.60 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 1.000,74 litros de gasolina comum destinados aos veículos da Secretaria de Transportes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0002263 | 03/11/2015 | 48082.52 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesas com aquisição de peças destinados a manutenção preventiva e corretiva dos veículos de placa NQD 2873, NQD 2883, retroescavadeira e retroescavadeira patrol da secretaria de transportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 03/11/2015 | 9430.61 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Secretaria de Transportes deste município de placas: NQD-2873, NQD2883, OYE-7080, retroescavadeira, retroescavadeira patrol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002216 | 03/11/2015 | 89501.17 | 01256154000101 | CARFILUB LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros residuos quaisquer deste município, referente ao período de 161/08/2015 a 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Prog. de Apoio Administrativo da Secret. do Meio Ambiente | Manutenção das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 03/11/2015 | 618.89 | 08329849000115 | SUDEMA- SUPERINTENDENCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados com regularização do Mercado de Artezanato deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 03/11/2015 | 21946.83 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com transporte e destinação final de resíduos sólidos originados deste município, relativo ao período de 28/09/2015 a 31/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 03/11/2015 | 9800.00 | 02974662000198 | INTERGRAF - GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na confecção de 20.000 (unidades) de panfletos destinados a campanha educativa deste município | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 03/11/2015 | 4000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despessa referente a premiação no final do torneio de times de futebol deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Aquisicao de Veiculos e Maquinas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002222 | 03/11/2015 | 117000.00 | 09096330000105 | MASA MECANIZACAO AGRICULA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 01(um) trator agrícola 4r A950 4X4, destinado para atender as necessidades da Secretaria de agricultura deste município. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Aquisicao de Veiculos e Maquinas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000062014 | 0002223 | 03/11/2015 | 17500.00 | 09096330000105 | MASA MECANIZACAO AGRICULA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa , referente a aquisição de 01(uma) grade aradora controle remoto MOD. GACR 16X24X6,00MM destinmando para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 03/11/2015 | 7900.00 | 00065195361487 | EDNALDO BORGES DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na confecção e recuperação dos bancos da praça central deste municípío. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 03/11/2015 | 788.00 | 00003367413402 | ANA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na Secretaria de Obras deste município, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 04/11/2015 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPERESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com Locação do Software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Portal e Frota, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 04/11/2015 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPERESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com Locação do Software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Portal e Frota, relativo ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 04/11/2015 | 786.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se enpenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 04/11/2015 | 2200.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na transmissão de DIRF, RAIS, e elaboração de GFIP mensal, relativo ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 06/11/2015 | 1020.00 | 07534789000100 | FUNDAÇÃO EDUCAR-FUNDAÇÃO DE ASSIST.EDUCACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, referente ao repasse de recursos, destinados a aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/11/2015 | 700.00 | 00047485310453 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação do prédio onde funciona a Associação dos Trabalhadores Rurais da Comunidade Rick Charles deste município, relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/11/2015 | 22017.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com reparcelamento de dividas junto a Previdencia Social- parc-53, debitado em conta no dia 10/11/2015 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/11/2015 | 6607.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/11/2015 | 11928.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de parcelamento em favor do INSS, debitado em conta no dia 10/11/2015 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/11/2015 | 12.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 12/11/2015 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na publicação no Diário Oficial de matérias e notas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 12/11/2015 | 70.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | valor que se empenha em face a despea referente a publicaçao de materias de interesse desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 12/11/2015 | 3125.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesas com locação de maquina fotocopiadora para a realização de cópias nas atividades das unidades escolares da rede de ensino, relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 12/11/2015 | 3500.00 | 00004912628336 | LYS K. MEDEIROS RIBEIRO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 13/11/2015 | 60.00 | 14227587000180 | EZEQUIAS LOPES RIBEIRO | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de água mineral destinadas a secretaria de administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 16/11/2015 | 788.00 | 00001292320419 | MONICA ROSENO DOS SANTOS | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na secretaria de educação deste município. referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 16/11/2015 | 1500.00 | 00089514602404 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA PINTO | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na secretaria de transportes deste município, referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/11/2015 | 2900.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA SILVA | valor que se empenha em face a despesa rerefente aos serviços prestados junto a secretaria de educação deste município, referrente ao Mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/11/2015 | 1065.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do fpm | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/11/2015 | 1.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do itr | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 23/11/2015 | 1576.00 | 00001292320419 | MONICA ROSENO DOS SANTOS | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados junto a secretaria de educação deste município referente aos meses de agosto e setembro mdo corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 26/11/2015 | 4000.00 | 00006709593401 | JACKSON CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao aluguel do imovel de responsabilidade da secretaria de educação deste município, referente ao mês de outubrodo corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 26/11/2015 | 5000.00 | 00006709593401 | JACKSON CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao aluguel do imovel de responsabilidade da secretaria de educação deste município, referente ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 26/11/2015 | 4084.00 | 08513713000160 | SPORTS LINE - AILTON MOREIRA DA COSTA | valor que se empenha em face a despessa referente a aquisição de trofeus para o final do campeonato de esportes amador, estilo futebol de campo do município de conde-pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 26/11/2015 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de materias de intresse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 26/11/2015 | 12969.70 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços advocaticios prestados a esta prefeitura, referente aos mêses de setembro e outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 27/11/2015 | 3600.00 | 00091876494468 | LAUDEMIR MEDEIROS DE FREITAS JUNIOR | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na locação de imóvel onde funciona a procuradoria jurídica deste município, relativo aos mêsese de outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 27/11/2015 | 2200.00 | 00011760387452 | BRENDA NOHHANNA DA SILVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados, na Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 27/11/2015 | 5000.00 | 00009462521492 | JOHN HERBET PEREIRA REITZEL | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na manutenção e recuperação de predios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/11/2015 | 34354.53 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de obras, relativo ao mes de novembro, do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/11/2015 | 13000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, comissionados, lotados junto a secretaria de obras, relativo ao mes de novembro, do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/11/2015 | 85658.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores conmtratados, lotados junto a secretaria de obras, relativo ao mes de novembro, do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Desapropriacao de Terrenos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/11/2015 | 60000.00 | 00060303042400 | JOSE NICODEMOS DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a 2ª parcela do acordo da desapropriação dos lotes 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 19-Quadra 78 localizado no Loteamento Cidade das Crianças no município de Conde-PB, conforme mprocesso nº 000114425020148150411, que tramita na Comarca de Alhandra-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/11/2015 | 24100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de turismo, relativo ao mes de novembro, do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/11/2015 | 11273.22 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de transportes, relativo ao mes de novembro, do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/11/2015 | 11000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de transportes, relativo ao mes de novembro, do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/11/2015 | 11178.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, contratados, lotados junto a secretaria de transportes, relativo ao mes de novembro, do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/11/2015 | 51929.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de transito e segurança, relativo ao mes de novembro, do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/11/2015 | 10350.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de transito e segurança, relativo ao mes de novembro, do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/11/2015 | 26064.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de transito e segurança, relativo ao mes de novembro, do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/11/2015 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de planejamento, relativo ao mes de novembro, do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/11/2015 | 5364.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de planejamento, relativo ao mes de novembro, do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/11/2015 | 2112.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de representação e projetos, relativo ao mes de novembro, do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/11/2015 | 7200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de representação e projetos, relativo ao mes de novembro, do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/11/2015 | 5502.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores ,contratados, lotados junto a secretaria de representação e projetos, relativo ao mes de novembro, do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Geral do Município | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/11/2015 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de controladoria geeral do município, relativo ao mes de novembro, do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/11/2015 | 10500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de micro credito, relativo ao mes de novembro, do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/11/2015 | 788.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de micro credito, relativo ao mes de novembro, do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutenção da Secretaria Mun. de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/11/2015 | 7700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de comunicação, relativo ao mes de novembro, do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/11/2015 | 2989.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de agricultura e pesca, relativo ao mes de novembro, do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/11/2015 | 9800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de agricultura e pesca, relativo ao mes de novembro, do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/11/2015 | 13928.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de agricultura e pesca, relativo ao mes de novembro, do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/11/2015 | 90080.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, referente ao recolhimento de INSS parte patronal, dos sevidores publicos municipais, da Secretaria de Educação 60% deste município. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/11/2015 | 60346.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, referente ao recolhimento de INSS parte patronal, dos sevidores publicos municipais, da Secretaria de Educação 40% deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/11/2015 | 42698.99 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação mde, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/11/2015 | 14076.92 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação mde , relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/11/2015 | 20840.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação mde, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/11/2015 | 145533.45 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40%, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/11/2015 | 254293.79 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40%, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/11/2015 | 35920.39 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40%, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/11/2015 | 533704.22 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/11/2015 | 241319.06 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/11/2015 | 68472.44 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/11/2015 | 1351.01 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40%, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/11/2015 | 25836.90 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de administração, relativo ao mes de novembro, do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/11/2015 | 38300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de administração, relativo ao mes de novembro, do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/11/2015 | 13092.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de administração, relativo ao mes de novembro, do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/11/2015 | 4200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de turismo, relativo ao mes de novembro, do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/11/2015 | 5576.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de controladoria geral do município, relativo ao mes de novembro, do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/11/2015 | 4700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de comunicação, relativo ao mes de novembro, do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/11/2015 | 10.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o Pasep cota parte do Icms - Deson. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/11/2015 | 0.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o Pasep cota parte do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/11/2015 | 27.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o Pasep, cota parte do FEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/11/2015 | 20321.73 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de finanças, relativo ao mes de novembro, do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/11/2015 | 26300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de finanças, relativo ao mes de novembro, do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/11/2015 | 10814.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de finanças, relativo ao mes de novembro, do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/11/2015 | 7000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria da receita municipal, relativo ao mes de novembro, do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/11/2015 | 1688.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria da receita municipal, relativo ao mes de novembro, do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/11/2015 | 715.70 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a.R | Valor que se empenha em face a despesa referente a Ação Judicial conforme demostra o extrato da conta do FPM, referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/11/2015 | 3088.67 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a.R | Valor que se empenha em face a despesa referente a Ação Judicial conforme demostra o extrato da conta do 4100-9, referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/11/2015 | 22500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens da prefeita e vice, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/11/2015 | 73350.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete da prefeita, comissionados, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/11/2015 | 23894.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto ao gabinete da prefeita , relativo ao mes de novembro, do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/11/2015 | 13633.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de procuradoria geral do município, relativo ao mes de novembro, do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/11/2015 | 2288.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de procuradoria, relativo ao mes de novembro, do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/12/2015 | 1500.00 | 00017158710491 | CLAUDOMIRA MARIA DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento, referente a locação do imóvel onde funciona a Ouvidoria deste municipio, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/12/2015 | 1500.00 | 00017158710491 | CLAUDOMIRA MARIA DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento, referente a locação do imóvel onde funciona a Ouvidoria deste município, relativo ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/12/2015 | 1440.00 | 00093089791404 | EUDES FELIX BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 03 diarias integral, destinados ao Chefe de Gabinete, quando em viagem a cidade de Brasilia-DF para participar de uma Audiência com o Ministro Vital do Rego, Ministerio do Planejamento, FNDE, Ministerio das Cidades, Ministerio dos Esportes e Audiência com Deputados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/12/2015 | 2400.00 | 00026334674404 | TATIANA LUNDGREN C. OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 03 diarias integral, destinados ao Chefe de Gabinete, quando em viagem a cidade de Brasilia-DF para participar de uma Audiência com o Ministro Vital do Rego, Ministerio do Planejamento, FNDE, Ministerio das Cidades, Ministerio dos Esportes e Audiência com Deputados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/12/2015 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com locação dos sistemas de tributos, licitação publica e controle de tesouraria, referente ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/12/2015 | 5120.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | Valor que se empenha em face a despesa com serviços contábeis prestados a esta edilidade, relativo ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/12/2015 | 5120.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | Valor que se empenha em face a despesa com serviços contábeis prestados a esta edilidade, relativo ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/12/2015 | 5120.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | Valor que se empenha em face a despesa com serviços contábeis prestados a esta edilidade, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/12/2015 | 50.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 4.100-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/12/2015 | 19853.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente a 13º salário integral dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de finanças, relativo ao mes exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/12/2015 | 7900.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/12/2015 | 2644.17 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 4-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/12/2015 | 1324.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 10607-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 9766-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/12/2015 | 29.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 80-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/12/2015 | 29.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 81-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/12/2015 | 27.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o Pasep, cex | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/12/2015 | 10.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o Pasep cota parte do Icms - Deson. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/12/2015 | 7.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 3009499-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/12/2015 | 23.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 3009497-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/12/2015 | 94.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 3011503-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/12/2015 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com locação dos sistemas de tributos, licitação publica e controle de tesouraria, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/12/2015 | 149.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578-x | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/12/2015 | 789.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 4100-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/12/2015 | 1.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/12/2015 | 39.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 115851 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/12/2015 | 1607.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 104957 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/12/2015 | 4174.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/12/2015 | 621.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste município, relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/12/2015 | 713.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste município, relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/12/2015 | 2304.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste município, relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/12/2015 | 2677.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa com pasep, conforme demonstra o extrato da conta do FPM deste município, relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/12/2015 | 9244.63 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a.R | Valor que se empenha em face a despesa referente a Ação Judicial conforme demostra o extrato da conta do 4100-9, referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/12/2015 | 1106.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de parcelamento de INSS, relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/12/2015 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPERESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com Locação do Software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Portal e Frota, relativo ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/12/2015 | 415.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se enpenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/12/2015 | 2200.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na transmissão de DIRF, RAIS, e elaboração de GFIP mensal, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/12/2015 | 880.00 | 00021985138468 | IRACEMA MARIA DAS NEVES | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de imóvel onde funciona a Unidade do Sine deste município, relativo ao mês novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/12/2015 | 544.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se enpenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/12/2015 | 188.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face adespesa com serviços de telefonia fixo de telefones da responsabilidade desta prefeitura, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/12/2015 | 198.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face adespesa com serviços de telefonia fixo de telefones da responsabilidade desta prefeitura, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/12/2015 | 5839.40 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento pelos serviços de telefonia movel da Claro, no período de 20/08 a 19/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/12/2015 | 6681.84 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento pelos serviços de telefonia movel da Claro, no período de 20/09 a 19/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/12/2015 | 5000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com Serviços de Consultória Técnica Especializada em Assessoria na Execução das obrigações Previdenciárias, Consultória Tributária Previdenciárias no Regime Geral e Gestão de Contencioso Tributário Previdenciário deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/12/2015 | 391.05 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a serviços prestados com plotagem e copias de documentos pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/12/2015 | 468.50 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a serviços prestados com plotagem e copias de documentos pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/12/2015 | 659.90 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a serviços prestados com plotagem e copias de documentos pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/12/2015 | 217.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente a fatura do mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/12/2015 | 25836.90 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente a 13º salário integral dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de administração, relativo ao mes exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/12/2015 | 1300.00 | 00067581196453 | RUTH GOMES DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação de imóvel onde funciona a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/12/2015 | 1684.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/12/2015 | 540.00 | 00088514129449 | CLOVIS MARINHO FALCÃO LEAL | Valor que se empenha para pagamento, pela concessão de 03 diarias integral, destinados ao Chefe de Gabinete, quando em viagem a cidade de Brasilia-DF para participar de uma Audiência com o Ministro Vital do Rego, Ministerio do Planejamento, FNDE, Ministerio das Cidades, Ministerio dos Esportes e Audiência com Deputados. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/12/2015 | 804.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha em face a despesa, referente a contribuição em favor da CNM conforme extrato da conta do fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa referente a contribuição mensal em favor da famup, conforme extrato da conta corrente do ICMS, do mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/12/2015 | 800.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se enpenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/12/2015 | 280.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/12/2015 | 180.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/12/2015 | 400.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se enpenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/12/2015 | 5000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com Serviços de Consultória Técnica Especializada em Assessoria na Execução das obrigações Previdenciárias, Consultória Tributária Previdenciárias no Regime Geral e Gestão de Contencioso Tributário Previdenciário deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/12/2015 | 1320.00 | 00005752389410 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao aluguel do imóvel onde funciona o anexo da Secretaria de Agricultura deste município, relativo aos mêses de outubro e novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/12/2015 | 2533.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente a 13º salário integral dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de agricultura e pesca, relativo ao mes exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Promocao e Desenvolvimento da Pesca | Manut. Atividades da Pesca e Aquicultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0002453 | 01/12/2015 | 131845.77 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesas com aquisição de peças destinados a manutenção preventiva e corretiva dos veículos nissan frontier OGF-5025, patrol, retroescavadeira, trator massy da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Promocao e Desenvolvimento da Pesca | Manut. Atividades da Pesca e Aquicultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0002455 | 01/12/2015 | 7740.22 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva dos veículos nissan frontier OGF-5025, patrol, retoescavadeira, trator massey da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052015 | 0002374 | 01/12/2015 | 33472.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de material de limpeza e higiene destinados as escolas e creches deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/12/2015 | 826.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | valor que se empenha em face as despesas com aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas), destinados a merenda dos alunos do ensino fundamental deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/12/2015 | 735.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas), destinados a merenda dos alunos do ensino fundamental deste município do programa mais educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/12/2015 | 2352.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas), destinados a merenda dos alunos do ensino fundamental deste município, do PNAE - Pre escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/12/2015 | 1904.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas), destinados a merenda dos alunos do ensino fundamental deste município, PNAE - Creche. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/12/2015 | 2401.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas), destinados a merenda dos alunos do ensino fundamental deste município, PNAE Quilombola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/12/2015 | 3400.00 | 00008216099479 | RAPHAELA MONTEIRO LUCENA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Educação deste município, relativo aos meses de outubro e novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/12/2015 | 7000.00 | 00006709593401 | JACKSON CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao aluguel do imovel de responsabilidade da secretaria de educação deste município, referente ao complemento dos meses de setembro, outubro e novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/12/2015 | 287.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, referente a fatura do mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/12/2015 | 108.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, referente a fatura do mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/12/2015 | 277.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, referente a fatura do mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/12/2015 | 4000.00 | 00031304800482 | JOÃO ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imovel onde funciona a Secretaria de Cultura deste município, referente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012014 | 0002409 | 01/12/2015 | 135104.00 | 00139270000188 | FILO-TUR | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados de transporte escolar para atender as necessidades e demandas da secretaria de educação em diversas escolas do município, periodo de 01/10/2015 a 30/10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Construção, Ampliação e Reforma de Unid. Escolares e Equip.das Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022014 | 0002410 | 01/12/2015 | 84239.88 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha em face a despesa referente 4ª medição dos serviços de execução da construção de uma Unidade Escolar com doze salas de aula Novo Noêmia Alves neste município, conforme contrato de Nº 071/2014. | 01032015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Brasil Alfbetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/12/2015 | 2880.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na confecção de materiais graficos destinados ao Programa Brasil Alfabetizado deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Brasil Alfbetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/12/2015 | 3690.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na confecção de 900 apostilas literarias destinadas ao Programa Brasil Alfabetizado deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/12/2015 | 2000.00 | 00006796722493 | JEANNE CARLA SOUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de imóvel onde funciona o Depósito da Merenda Escolar, Livros e Almoxarifado da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mes de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0002416 | 01/12/2015 | 38705.26 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisção de 830 litros de etanol comum, 2.440 litros de diesel biodiesel, 8.260,96 litros de óleo diesel B S10 e 1.140 litros de gasolina comum, destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/12/2015 | 40723.56 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º salário integral dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação MDE, relativo ao mes exercicio/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/12/2015 | 1200.00 | 00075333791449 | JOÃO DEODORO DE LIMA | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel de imóvel onde funciona a creche da Comunidade pousada do conde, referente aos mêses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052015 | 0002427 | 01/12/2015 | 13976.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados as escolas e creches deste município, referente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/12/2015 | 139414.64 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º salário integral dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40%, relativo ao mes exercicio/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0002429 | 01/12/2015 | 3766.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados as escolas e creches deste município, referente ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/12/2015 | 534457.87 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º salário integral dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, relativo ao mes exercicio/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0002431 | 01/12/2015 | 6741.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados as escolas e creches deste município, referente ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0002432 | 01/12/2015 | 387.48 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados as escolas e creches deste município, referente ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0002433 | 01/12/2015 | 3365.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados as escolas e creches deste município, referente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/12/2015 | 1320.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com locação do imóvel onde funciona uma sala de educação especial, relativo ao mês de outubro do corrente exercício | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/12/2015 | 3000.00 | 00009650749438 | SILVIA NOEMIA ANDRADE BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, referente ao aluguel do imóvel onde funciona uma sala de Educação Especial, vinculado a Secretaria de Educação deste município, relativo aos meses de setembro, outubro e novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Brasil Alfbetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/12/2015 | 6300.00 | 00139270000188 | FILO-TUR | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com locação de veículo ônibus, destinado ao transporte dos alunos do Programa Brasil Alfabetizado deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0002445 | 01/12/2015 | 27935.96 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Secretaria de Educação deste município de placas: OEZ-5809, MOJ-2248, OEY-6873, OEY-6883, NQI-6532, OEZ-9189, MOJ-2978, NQC-4506. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0002446 | 01/12/2015 | 22064.04 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Secretaria de Educação deste município de placas: VW 15-190, OEZ-5809, MOJ-2248, OEY-6873, OEY-6883, NQI-6532, OEZ-9189,MOJ-2978, NQC-4506, NQG-6277. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172013 | 0002448 | 01/12/2015 | 48696.81 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Secretaria de Educação deste município de placas: VW 15-190, OEZ-5809, MOJ-2248, OEY-6873, OEY-6883, NQI-6532, OEZ-9189,MOJ-2978, NQC-4506, NQG-6277. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Reforma e Ampliacao de Uidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0002454 | 01/12/2015 | 47160.06 | 21784773000186 | PROJEMAQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a 1ª medição na Unidade de Ensino Escola Antonio Bento da Silva (Guaxinduba), zona rural deste município. | 01032015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/12/2015 | 3200.00 | 00083401571400 | RUBENS MARCOLINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados referente a locução da festa de Reis no distrito de Jacuma e de São Sebastião em Gurugi deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao | Reforma e Ampliacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112014 | 0002473 | 01/12/2015 | 26148.45 | 19881445000156 | J.F. SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a 1ª medição dos serviços de reforma na Unidade de Ensino: Creche Jeranil Lundgren, Jacumã neste município. | 00982014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/12/2015 | 4000.00 | 00031304800482 | JOÃO ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imovel onde funciona a Secretaria de Cultura deste município, referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/12/2015 | 9311.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com débito automático em favor da energisa elétrica. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/12/2015 | 86.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 1500-8. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/12/2015 | 76312.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, referente ao recolhimento de INSS parte patronal, dos sevidores publicos municipais, da Secretaria de Educação MDE deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0002492 | 01/12/2015 | 2940.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados ao Programa PDDE da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0002493 | 01/12/2015 | 2040.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados ao Programa PDDE da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0002494 | 01/12/2015 | 3540.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados ao Programa PDDE da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Desenv.de Ativ.do Prog.de Educ.de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0002495 | 01/12/2015 | 22922.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimenticios, destinados ao Programa de Jovens e Adultos-PEJA deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/12/2015 | 19218.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a reemissão da NE de nº 2028 datada de 01/10/2015 para uma melhor classificação, referente a quisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos do Programa Mais Educação Fundamentaldeste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Construção, Ampliação e Reforma de Unid. Escolares e Equip.das Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0002502 | 01/12/2015 | 79397.13 | 19881445000156 | J.F. SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a 1ª medição dos serviços de construção da quadra de esporte, coberta e com vestuario da escola Abelardo Alves de Azevedo, 001/2013 PAC2 contrato 0049/2015 PL, na comunidade de Boa Água deste município. | 01032015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/12/2015 | 9700.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | Valor que se empenha em face a despesa refererente ao aluguel do imóvel onde funcionam o Banco Popular deste município, referente aos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e complemento de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/12/2015 | 2112.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente a 13º salário integral dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de representação, projetos , habitação , relativo ao mes exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/12/2015 | 5750.00 | 00002088124403 | VILMA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação do imóvel, onde funciona a Coordenadoria de Esportes e apoio a Guarda Municipal, no distrito de Jacumã, relativo aos mêses de julho, agosto, setembro, outubro e novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/12/2015 | 51164.17 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente a 13º salário integral dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de trânsito e segurança, relativo ao mes exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/12/2015 | 227.90 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Defesa deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/12/2015 | 10773.22 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente a 13º salário integral dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de transportes, relativo ao mes exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/12/2015 | 585.04 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Transportes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/12/2015 | 12541.59 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com transporte e destinação final de resíduos sólidos originados deste município, relativo ao período de 01/11/2015 a 26/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022015 | 0002497 | 01/12/2015 | 89501.17 | 01256154000101 | CARFILUB LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros residuos quaisquer deste município, referente ao período de 01/08/2015 a 15/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/12/2015 | 14650.00 | 15034271000135 | TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | valor que se emepnah em face a despesas com serviços de desobstrução, manutenção e recuperação das redes de drenagem, poços de visitas e bocas de lobo das ruas 01, 13, jose miguel dos santos, antonia ribeiro, maria amelia e etelvina do nascimento no distrito de Jacumã, municipio de Conde PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manutenção das Atividades de Habitação e Regul. Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/12/2015 | 256.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Habitação deste município, referente a fatura do mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manutenção das Atividades de Habitação e Regul. Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/12/2015 | 220.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Habitação deste município, referente a fatura do mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manutenção das Atividades de Habitação e Regul. Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/12/2015 | 240.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Habitação deste município, referente a fatura do mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manutenção das Atividades de Habitação e Regul. Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/12/2015 | 272.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Habitação deste município, referente a fatura do mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/12/2015 | 34380.79 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao 13º salário integral dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de obras, relativo ao mes exercicio/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0002434 | 01/12/2015 | 54998.25 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de material de construção e elétrico, destinados a secretaria de obras deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/12/2015 | 1200.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação do imóvel onde funciona um depósito de materiais e ferramentas da Prefeitura, localizado no distrito de Mituaçu, vinculado à Secretaria de Obras deste Município, relativo aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/12/2015 | 5950.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | valor que se empenha em face a despesa refererente ao aluguel do imóvel onde funcionam a Secretaria de Obras, Secretaria de Turismo ,Banco Popular e Centro de Regulação deste município, referente ao mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manutenção das Atividades de Habitação e Regul. Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/12/2015 | 251.53 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Habitação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/12/2015 | 9700.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | valor que se empenha em face a despesa refererente ao aluguel do imóvel onde funcionam a Secretaria de Obras referente aos meses outubro e novembro, Centro de Regulação, outubro e novembro, Secretaria de Meio Ambiente outubro e novembro e prate do Banco Popular deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manutenção das Atividades de Habitação e Regul. Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/12/2015 | 3000.00 | 00006206722422 | SONALLY LUCI T. A. SOUSA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação do imóvel onde funciona a Secretaria de Habitação deste municipio, relativo aos mêses de setembro, outubro e novembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Desapropriacao de Terrenos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/12/2015 | 60000.00 | 00060303042400 | JOSE NICODEMOS DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a 3ª parcela do acordo da desapropriação dos lotes 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 19-Quadra 78 localizado no Loteamento Cidade das Crianças no município de Conde-PB, conforme mprocesso nº 000114425020148150411, que tramita na Comarca de Alhandra-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Desapropriacao de Terrenos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/12/2015 | 22000.00 | 00084094460497 | Fabio Texeira Toscano de Brito | Valor pago referente a 8ª parcela da desapropriação de terreno na quadra D-44 na cidade Balneário Novo Mundo neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 02/12/2015 | 5000.00 | 00028779959415 | MAISA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 03/12/2015 | 1600.00 | 00001265529400 | JOYCE MARA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Obras deste município, referente ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 03/12/2015 | 182.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se enpenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 04/12/2015 | 440.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se enpenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 07/12/2015 | 1682.37 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 07/12/2015 | 1576.00 | 00001292320419 | MONICA ROSENO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na Secretaria de Finanças deste município, relativo aos mêses de maio e julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manutenção das Atividades de Habitação e Regul. Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 07/12/2015 | 237.93 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Habitação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 07/12/2015 | 134.65 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 07/12/2015 | 283.19 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 07/12/2015 | 342.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Transportes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 07/12/2015 | 267.28 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais diversos, destinados a Secretaia da Defesa Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 09/12/2015 | 6064.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/12/2015 | 22017.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com reparcelamento de dividas junto a Previdencia Social- parc-53, debitado em conta no dia 10/12/2015 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/12/2015 | 4527.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida c/Encorgos Sociais INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/12/2015 | 10436.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento, de parcelamento em favor do INSS, debitado em conta no dia 10/12/2015 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/12/2015 | 1.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/12/2015 | 2900.00 | 00009462521492 | JOHN HERBET PEREIRA REITZEL | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com manutenção e recuperação de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Obras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 11/12/2015 | 6500.00 | 00004507589401 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na Secretaria de Finanças deste município relativo aos mêses de setembro, outubro e novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 11/12/2015 | 2400.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de Consultoria prestados junto a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 14/12/2015 | 2200.00 | 00011760387452 | BRENDA NOHHANNA DA SILVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados, na Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 14/12/2015 | 7287.06 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 870,15 litros de etanol comum, 830,12 litros de gasolina comum e 532,75 litros de diesel biodiesel, destinados aos veículos da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 15/12/2015 | 530.00 | 00025473302882 | MANOEL CABRASL DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção, conservação e limpeza na caixa d´agua que abastece a comunidade do Sítio Utinga neste município, período de 01/11/2015 a 30/11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 16/12/2015 | 470.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 17/12/2015 | 14149.18 | 15163088000130 | DW SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | Valor que se empenha em face em face a despesa, pelos serviços prestados na melhoria e terraplanagem da estrada que liga a BR 101 a Comunidade de Caixitu e Mituaçu deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 17/12/2015 | 7800.00 | 00002981070401 | JOSE CRISTIANO NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na manutenção do campo de futebol, agoação com microaspersão, adubação quimica , escavação de novos tufos da grama incluindo reposição das que morrerame plantação de novos canteiros ao redor do campo durante os mêses de junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manutenção das Atividades de Habitação e Regul. Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 18/12/2015 | 7800.00 | 00007418443463 | MARIA JOSE ROZENO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na Secretaria de Habitação deste município, referente aos mêse de setembro, outubro e novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 18/12/2015 | 7800.00 | 00002689849488 | SUZANE MENDES DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Obras deste município, referente aos meses de setembro, outubro e novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 18/12/2015 | 7900.00 | 00003573730493 | EDSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Obras deste município, relativo aos meses de setembro, outubro e novembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 18/12/2015 | 7900.00 | 00072657804420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na pintura dos meios fios das ruas que cortam a praça central do município e em todas as traversias e os que delimitam o mercado público em toda a sua extensão. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002556 | 18/12/2015 | 4500.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos das escolas do Ensino Fundamental deste Município. Pnae - Quilombola, referente ao mês de outubro de de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002557 | 18/12/2015 | 900.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos das escolas do Ensino Fundamental deste Município. Pnae - Fundamental, referente ao mês de outubro de de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002558 | 18/12/2015 | 6100.20 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos das escolas do Ensino Fundamental deste Município. Pnae - Mais Educação, referente ao mês de outubro de de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012014 | 0002559 | 18/12/2015 | 1220.28 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos das escolas do Ensino Fundamental deste Município. Pnae - Mais Educação Quilombola, referente ao mês de outubro de de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 18/12/2015 | 1684.80 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela restituição de ISS, descontados equivocadamente, do convenio PAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 18/12/2015 | 10.00 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela restituição de impostos, descontados equivocadamente, do convenio PAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 18/12/2015 | 6384.25 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pela restituição de impostos, descontados equivocadamente, do convenio PAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 18/12/2015 | 7200.00 | 00004401028473 | CRISTINA DOS SANTOS VIEIRA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 18/12/2015 | 4187.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 18/12/2015 | 134.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0002554 | 18/12/2015 | 6484.85 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços advocaticios prestados a esta prefeitura, referente ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 21/12/2015 | 2400.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de Consultoria prestados junto a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 22/12/2015 | 120.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 4-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 22/12/2015 | 1576.00 | 00001292320419 | MONICA ROSENO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na Secretaria de Educação deste município, relativo aos mêses de maio e julho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 22/12/2015 | 1576.00 | 00003367413402 | ANA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na Secretaria de Obras deste município, relativo aos mêse de setembro e outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 22/12/2015 | 6500.00 | 00089514602404 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviço prestados na Secretaria de Educação dste município, relativo aos mêses de maio, junho, julho e agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 23/12/2015 | 5800.00 | 00051416123415 | MARIA JOSE DA SILVEIRA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na Secretaria de Educação deste município, relativo aos mêses de setembro, outubro e novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 23/12/2015 | 1500.00 | 00040753140497 | OTAVIANA LUIZA ABATH COUTINHO CALDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na Procuradoria Jurídica deste município, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 23/12/2015 | 6484.85 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha em face a despesa referente a serviços advocaticios prestados a esta Prefeitura, referente ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 28/12/2015 | 850.00 | 00087299763400 | EMERSON FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na digitação das peças da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercicio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 28/12/2015 | 2500.00 | 00005668146413 | BARTHIRA M S BESERRA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/12/2015 | 8000.00 | 00060287713415 | PEDRO SAULO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na Secretaria de Administração deste município, relativo aos mêses de agosto, setembro , outubro e novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 28/12/2015 | 4900.00 | 00007719878469 | RENATA CRISTINA MONTEIRO LUCENA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na Secretaria de Administração deste município, relativo aos mêses de setembro e outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/12/2015 | 2900.00 | 00028779959415 | MAISA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na Secretaria de Educação deste município, reltivo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 28/12/2015 | 1500.00 | 00008216099479 | RAPHAELA MONTEIRO LUCENA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manutenção das Atividades de Habitação e Regul. Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 28/12/2015 | 8000.00 | 00010151824452 | JOSE SEVERINO DA SLVA FILHO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na Secretaria de Habitação deste município, relativo aos mêses de agosto, setembro e outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 28/12/2015 | 14460.00 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na substituição de cabos e manutenção na rede elétrica e na rede hidráulica de prédio público municipial de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/12/2015 | 8000.00 | 00059668490720 | ANTONIO OLIVIO ALVES | Valor que se empenha em face a despesa referente aos seerviços prestados na manutenção e recuperação de prédios público municipal de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 29/12/2015 | 5000.00 | 10275869000100 | TAVARES SERVIÇOS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se eempenha em face a despesa, referente aos serviços com assentamento de piver 04mm na praça central deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/12/2015 | 35658.83 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de obras, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 29/12/2015 | 13000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de obras, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 29/12/2015 | 86911.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de obras, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 29/12/2015 | 7400.00 | 00005202059442 | GUSTAVO TARGINO SOARES DA CRUZ] | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com Projeto de Sinalização Turistica deste município, que se encaminha a Caixa Econômica Federal/Ministério de Turismo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/12/2015 | 11253.22 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de transportes, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 29/12/2015 | 8200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de transportes, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 29/12/2015 | 11178.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de transportes, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 29/12/2015 | 24100.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de turismo, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 29/12/2015 | 54074.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de transito e segurança, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 29/12/2015 | 10350.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de transito e segurança, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 29/12/2015 | 26064.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de transito e segurança, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 29/12/2015 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de planejameto, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 29/12/2015 | 5364.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de planejamento, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 29/12/2015 | 2112.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de representação e projetos, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 29/12/2015 | 7200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de representação e projetos, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 29/12/2015 | 5502.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de representação e projetos, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 29/12/2015 | 10500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de microcredito, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 29/12/2015 | 788.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de microcredito, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutenção da Secretaria Mun. de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 29/12/2015 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de comunicação, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Geral do Município | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 29/12/2015 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de controladoria geral do município, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/12/2015 | 2480.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados ao Programa PDDE da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 29/12/2015 | 2100.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados ao Programa PDDE da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 29/12/2015 | 3040.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados ao Programa PDDE da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/12/2015 | 2339.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados ao Programa PDDE da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Desenv.de Ativ.do Prog.de Educ.de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0002581 | 29/12/2015 | 22922.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao (PEJA) Programa de Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Desenv.de Ativ.do Prog.de Educ.de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0002582 | 29/12/2015 | 13100.67 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao (PEJA) Programa de Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/12/2015 | 41956.83 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação mde,, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/12/2015 | 20340.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação mde,, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/12/2015 | 10147.51 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação mde,, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0002586 | 29/12/2015 | 2339.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados ao Programa PDDE da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0002587 | 29/12/2015 | 4260.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados ao Programa PDDE da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/12/2015 | 151678.24 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidorers contratados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40%, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/12/2015 | 143092.37 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidorers efetivos, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40%, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/12/2015 | 37319.72 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidorers comissionados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40%, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0002591 | 29/12/2015 | 2100.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados ao Programa PDDE da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/12/2015 | 547898.46 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidorers efetivos, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/12/2015 | 155725.04 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidorers contratados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/12/2015 | 68100.19 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/12/2015 | 508.39 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 29/12/2015 | 2533.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de agricultura e pesca, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 29/12/2015 | 9800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de agricultura e pesca, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 29/12/2015 | 13928.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de agricultura e pesca, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 29/12/2015 | 24537.83 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de administração, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/12/2015 | 38300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de administração, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/12/2015 | 13092.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de administração, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 29/12/2015 | 2200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de turismo, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 29/12/2015 | 5576.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de controladoria geral do município, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 29/12/2015 | 4700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados lotados junto a secretaria de comunicação, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/12/2015 | 21698.06 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de finanças, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/12/2015 | 26300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de finanças, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/12/2015 | 10814.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de finanças, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 29/12/2015 | 7000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de receita municipal, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 29/12/2015 | 1688.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de receita municipal, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/12/2015 | 22500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores da prefeita e vice, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/12/2015 | 68900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto ao gabinete da prefeita, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/12/2015 | 21530.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto ao gabinete da prefeita, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 29/12/2015 | 12800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de procuradoria geral do município, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 29/12/2015 | 2288.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de procuradoria geral do município, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/12/2015 | 4700.00 | 00087604485049 | AMANDA REBECA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de coffee break, servidos aos funcionários do Gabinete da Prefeita, Secretaria de Finanças, Controladoria Geral e Secretaria de Adminstração deste mnunicípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/12/2015 | 1900.00 | 00005929772428 | EDVANIA ALVES DE ARAUJO GAMA. | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Educação deste município, referente ao mês julho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manutenção das Atividades de Habitação e Regul. Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/12/2015 | 7600.00 | 00070093101490 | JOICE BORGES DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na Secretaria de Habitação deste município, relativo aos mêses de agosto, setembro, outubro e novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/12/2015 | 2200.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na transmissão de DIRF, RAIS, e elaboração de GFIP mensal, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 2456
Última atualização: 11/06/2024